ДЕПАРТАМЕНТ ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ
ТОМСКОЙ ОБЛАСТИ

ПРИКАЗ
от 30 декабря 2013 г. № 18

В целях совершенствования нормативно-правового акта:
1. Внести в приказ Департамента общего образования Томской области от 14.01.2013 № 1 "Об утверждении ведомственных целевых программ Томской области на период 2013 - 2015 гг." следующие изменения:
приложение № 1 изложить в редакции согласно приложению № 1 к настоящему приказу;
приложение № 2 изложить в редакции согласно приложению № 2 к настоящему приказу;
приложение № 3 изложить в редакции согласно приложению № 3 к настоящему приказу;
приложение № 4 изложить в редакции согласно приложению № 4 к настоящему приказу;
приложение № 5 изложить в редакции согласно приложению № 5 к настоящему приказу;
приложение № 6 изложить в редакции согласно приложению № 6 к настоящему приказу.
2. Комитету экономики образования организовать размещение данного приказа на сайте Департамента общего образования Томской области.
3. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на заместителя начальника по экономическим вопросам Департамента общего образования Томской области И.Б.Штауб.

Начальник Департамента
А.А.ЩИПКОВ





Приложение 1

ВЕДОМСТВЕННАЯ ЦЕЛЕВАЯ ПРОГРАММА
ТОМСКОЙ ОБЛАСТИ "ОРГАНИЗАЦИЯ И ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ
ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ УСЛУГ ПО ПРОГРАММАМ ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ
В ОБЛАСТНЫХ ГОСУДАРСТВЕННЫХ И МУНИЦИПАЛЬНЫХ
ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ УЧРЕЖДЕНИЯХ ДЛЯ ДЕТЕЙ ДО 18 ЛЕТ"

ПАСПОРТ ВЦП

Наименование СБП
Департамент общего образования Томской области
Тип ведомственной целевой программы (далее - ВЦП)
1 тип
Цель Стратегии социально-экономического развития Томской области до 2020 года, на реализацию которой направлена ВЦП
Благоприятные условия для жизни, работы, отдыха и воспитания детей
Цель Программы социально-экономического развития Томской области на среднесрочную перспективу, на реализацию которой направлена ВЦП
Благоприятные условия для жизни, работы, отдыха и воспитания детей
Цель СБП согласно Положению о СБП и разделу II доклада о результатах и об основных направлениях деятельности СБП
Доступное качественное дошкольное, общее среднее и дополнительное образование детей
Цель ВЦП (задача СБП)
Обеспечение функционирования и развития сети образовательных учреждений с учетом потребностей населения в образовательных услугах

Наименование показателей конечного результата (показателей результата достижения цели ВЦП (задачи СБП)
Единица измерения
Очередной финансовый год (2013)
Плановый год 1 (2014)
Плановый год 2 (2015)
Удельный вес обучающихся, которым предоставлена возможность обучаться в соответствии с современными требованиями организации образовательного процесса
%
73,5
74
74,5
Удельный вес детей, получающих образование в специальных (коррекционных) образовательных учреждениях и классах, специальных учебно-воспитательных учреждениях открытого типа, в общей численности обучающихся в дневных государственных (муниципальных) общеобразовательных учреждениях
%
2,8
2,75
2,74
Срок реализации ВЦП
ВЦП носит постоянный характер

Объем расходов областного бюджета на реализацию ВЦП
Коды классификации расходов бюджета
Сумма (тыс. руб.)
раздел, подраздел
целевая статья
вид расходов
Очередной финансовый год (2013)
0702
6223701
611
184268,6

0702
6223701
612
6727,4

0702
6223701
621
30463,0

0702
6223702
111
117185,3

0702
6223702
112
322,9

0702
6223702
242
2165,3

0702
6223702
243
2851,3

0702
6223702
244
37959,1

0702
6223702
321
571,3

0702
6223702
851
1487,7

0702
6223702
852
35,4

0702
6223743
530
27926,0

0702
6223744
530
4846548,5

0702
6223745
530
200733,7

0702
6223746
530
13245,3

0709
6223702
111
18565,2

0709
6223702
112
35,2

0709
6223702
242
229,0

0709
6223702
244
6359,9

0709
6223702
321
151,9

0709
6223702
851
782,9

0709
6223703
244
5278,3

0709
6223747
540
100308,0
всего
0716


5604201,3
Плановый год 1 (2014)
0702
6223701
611
174957,5

0702
6223701
612
8502,2

0702
6223701
621
25254,6

0702
6223702
111
99767,5

0702
6223702
112
346,4

0702
6223702
242
1971,2

0702
6223702
243
2104,0

0702
6223702
244
39696,1

0702
6223702
851
1946,5

0702
6223702
852
48,8

0702
6223743
530
25520,0

0702
6223744
530
4054339,0

0702
6223745
530
175991,0

0702
6223746
530
10795,7

0709
6223702
111
14776,0

0709
6223702
112
36,9

0709
6223702
244
7680,4

0709
6223703
244
4500,7
всего



4648234,5
Плановый год 2 (2015)
0702
6223701
611
178493,8

0702
6223701
612
8918,8

0702
6223701
621
25491,3

0702
6223702
111
99767,5

0702
6223702
112
363,4

0702
6223702
242
1959,8

0702
6223702
243
2207,1

0702
6223702
244
41847,7

0702
6223702
851
1946,5

0702
6223702
852
48,8

0702
6223743
530
25911,0

0702
6223744
530
4064880,0

0702
6223745
530
178322,0

0702
6223746
530
10823,8

0709
6223702
111
14776,0

0709
6223702
112
38,8

0709
6223702
244
8056,7

0709
6223703
244
4721,3
всего



4668574,3

Раздел 1. ХАРАКТЕРИСТИКА ЗАДАЧИ СБП,
ДЛЯ РЕШЕНИЯ КОТОРОЙ РАЗРАБОТАНА ВЦП

В Томской области на протяжении длительного времени наблюдается повышенная динамика изменения сети образовательных учреждений и их видовой структуры.
Фактор изменения демографической ситуации определяет будущее направление сохранения, развития или реструктуризации образовательных учреждений.
Характеристика сети общего образования:
В 2012 уч. году в Томской области функционируют 339 общеобразовательных учреждений:
- 25 начальных общеобразовательных школ;
- 60 основных общеобразовательных школ;
- 204 средних общеобразовательных школ;
- 4 школы с углубленным изучением предметов;
- 13 гимназий;
- 11 лицеев.
А также:
- 3 кадетских школы-интерната;
- 15 специальных (коррекционных) учреждений для обучающихся, воспитанников с ограниченными возможностями здоровья;
- 1 учреждение учебно-воспитательного типа для детей с девиантным поведением;
- 1 санаторно-лесная школа;
- 8 вечерних (сменных) общеобразовательных учреждений;
- 1 образовательное учреждение для детей, нуждающихся в психолого-педагогической и медико-социальной помощи, образовательное учреждение для детей дошкольного и младшего школьного возраста
Необходимо отметить, что на территории Томской области наблюдается увеличение количества обучающихся дневных общеобразовательных учреждений на 660 человек относительно 2011 года, что составляет 0,65% (2011 г. - 100342 чел., 2012 г. - 101002 чел.). Контингент учителей дневных общеобразовательных учреждений в 2012 году сократился на 422 чел. и составляет 7138 чел. (2011 год - 7560 чел.). Соотношение "учитель - ученик" составило 14,1.
В области функционируют 53 муниципальных образовательных округа, что позволяет обеспечить качественное образование сельских школьников в зонах транспортной доступности. На территории Томской области функционирует 22 районных ресурсных методических центра. На базе 33 ОУ функционируют ресурсно-внедренческие центры инноваций (РВЦИ).
Специальные (коррекционные) учреждения:
В Томской области существует дифференцированная сеть коррекционной помощи детям дошкольного и школьного возраста.
В 2012/2013 учебном году в специальных (коррекционных) образовательных учреждениях 1 - 8 вида обучается 1362 ребенка с ограниченными возможностями здоровья (В 2011 - 2012 учебном году обучалось 1421 детей).
В специальных (коррекционных) классах 1 - 8 вида при общеобразовательных учреждениях обучается 1200 детей с ограниченными возможностями здоровья.
Интегрировано в общеобразовательных учреждениях в классах общего назначения в 2012 году обучаются 5419 ребенок с ограниченными возможностями здоровья (с тяжелыми нарушениями речи, с нарушениями слуха и зрения, опорно-двигательного аппарата и другие).
Кроме того, в Томской области охвачено системой общего образования 1589 детей-инвалидов.

Описание проблем и цели ВЦП

Целью ВЦП является обеспечение функционирования и развития сети образовательных учреждений с учетом потребностей населения в образовательных услугах.
Основная проблема: наличие неудовлетворенности потребностей населения в предоставлении широкого доступа к качественному бесплатному образованию.
1. В системе образования проявляются тенденции углубления неравенства в возможностях получения образования для обучающихся, принадлежащих к различным социальным группам населения:
- различные условия предоставления образования в городе и селе;
- снижение контингента обучающихся из малообеспеченных семей на старшей ступени школы.
2. Школа не укомплектована узкими специалистами.
3. Проблема получения качественного образования детей с ограниченными возможностями здоровья в школах и классах общего типа.
4. Недостаточный уровень материально-технической оснащенности образовательного процесса.

Раздел 2. НАПРАВЛЕНИЯ РАБОТ
ПО ДОСТИЖЕНИЮ ЦЕЛИ ВЦП (ЗАДАЧИ СБП)

1. Обеспечение функционирования и развития сети образовательных учреждений.
2. Обеспечение финансирования содержания несовершеннолетних, направленных в спецшколы закрытого типа других регионов.

Раздел 3. ОПИСАНИЕ МЕТОДИК РАСЧЕТА ПОКАЗАТЕЛЕЙ
НЕПОСРЕДСТВЕННОГО РЕЗУЛЬТАТА (МЕРОПРИЯТИЙ ВЦП)

Наименование показателя
Единица измерения показателя
Положительная динамика (рост/снижение)
Методика расчета показателя
Исходная информация для расчета показателя
Количество обучающихся, воспитанников (предоставление начального общего, основного общего, среднего (полного) общего, а также дополнительного образования)
чел.
рост

i - областные государственные учреждения, подведомственные Департаменту общего образования Томской области, осуществляющие выполнение соответствующего мероприятия;
Кi - количество обучающихся, воспитанников в i-м областном государственном учреждении, получающих соответствующую мероприятию услугу
ведомственная статистика
Количество обучающихся, воспитанников (предоставление дошкольного, начального общего, основного общего, среднего (полного) общего, а также дополнительного образования в специальных (коррекционных) образовательных учреждениях;
социальная поддержка во время прохождения обучения по основным общеобразовательным программам дошкольного, основного общего, начального общего, среднего (полного) общего образования)
чел.
снижение

i - областные государственные учреждения, подведомственные Департаменту общего образования Томской области, осуществляющие выполнение соответствующего мероприятия;
Кi - количество обучающихся, воспитанников в i-м областном государственном учреждении, получающих соответствующую мероприятию услугу
ведомственная статистика
Количество обучающихся, воспитанников (предоставление дошкольного, начального общего, основного общего, среднего (полного) общего, а также дополнительного образования в образовательных учреждениях для детей, нуждающихся в психолого-педагогической и медико-социальной помощи)
чел.
снижение

i - областные государственные учреждения, подведомственные Департаменту общего образования Томской области, осуществляющие выполнение соответствующего мероприятия;
Кi - количество обучающихся, воспитанников в i-м областном государственном учреждении, получающих соответствующую мероприятию услугу
ведомственная статистика
Количество воспитанников (мероприятия N№ 4, 7, 8, 9)
чел.
рост

i - областные государственные учреждения, подведомственные Департаменту общего образования Томской области, осуществляющие выполнение соответствующего мероприятия;
Квосп.i - количество воспитанников в i-м областном государственном учреждении, получающих соответствующую мероприятию услугу
ведомственная статистика
Количество кадет
чел.
рост

i - кадетские школы-интернаты, осуществляющие социальную поддержку во время прохождения обучения по основным общеобразовательным программам начального общего, основного общего, среднего (полного) общего образования;
Ккад.i - количество обучающихся в i-й кадетской школе-интернате
ведомственная статистика
Количество областных государственных учреждений (мероприятия N№ 10, 11, 12)
ед.
на достигнутом уровне

Уч. - учреждения, которым предусмотрено финансирование по соответствующему мероприятию
ведомственная статистика
Количество обучающихся (мероприятия N№ 13, 14, 15, 18, 19)
чел.
на достигнутом уровне

i - муниципальное образование, которому предоставлено финансирование по соответствующему мероприятию;
КМОi - количество обучающихся в i-м муниципальном образовании
ведомственная статистика
Число договоров
ед.
на достигнутом уровне

Д - заключенные договора по организации обучения детей в специальных школах закрытого типа
ведомственная статистика
Число бланков
ед.
на достигнутом уровне

Б - количество бланков аттестатов образовательных учреждений, имеющих государственную аккредитацию, бланками документов государственного образца
ведомственная статистика

Раздел 4. ПОРЯДОК УПРАВЛЕНИЯ ВЦП

Ответственные за реализацию ВЦП в целом
Шушпанова Ольга Васильевна - председатель Комитета развития образовательных систем Департамента общего образования;
Чубарова Анастасия Казимировна - председатель Комитета специального и дополнительного образования Департамента общего образования
Порядок организации работы по реализации ВЦП
1. Планирование мероприятий на очередной финансовый год.
2. Финансирование плановых мероприятий.
3. Контроль за выполнением плановых мероприятий
Ответственные за текущий мониторинг ВЦП и составление форм годовой отчетности о реализации ВЦП
Лахтикова Надежда Анатольевна - консультант Комитета развития образовательных систем Департамента общего образования;
Шестакова Надежда Николаевна - консультант Комитета экономики образования Департамента общего образования;
Джанбинова Елена Викторовна - главный специалист Комитета специального и дополнительного образования Департамента общего образования;
Зубчевская Ольга Владиславовна - главный специалист Комитета специального и дополнительного образования Департамента общего образования;
Неверова Вера Васильевна - главный специалист Комитета развития образовательных систем Департамента общего образования;
Шпомер Раиса Михайловна - ведущий специалист Комитета развития образовательных систем Департамента общего образования;
Гензе Наталья Александровна - главный специалист Комитета экономики образования Департамента общего образования (свод форм отчетности)
Сроки текущего мониторинга реализации ВЦП
ежегодно
Порядок осуществления текущего мониторинга ВЦП и формы отчетности по текущему мониторингу ВЦП
Распоряжение Департамента общего образования Томской области от 28.12.2011 № 789-р

Раздел 5. ОЦЕНКА РИСКОВ РЕАЛИЗАЦИИ ВЦП

Описание рисков
Оценка возможного влияния рисков на реализацию ВЦП
1. Неукомплектованность образовательных учреждений узкими специалистами (психолог, дефектолог, логопед)
При неукомплектованности образовательных учреждений узкими специалистами возможно неполное предоставление востребуемых населением услуг по индивидуальному развитию детей, в том числе обучающихся в специальных (коррекционных) образовательных учреждениях и классах, специальных учебно-воспитательных учреждениях открытого типа.
2. Возникновение непредвиденных работ при проведении капитального ремонта
При возникновении непредвиденных работ при проведении капитального ремонта возможна нехватка финансирования мероприятий по капитальному ремонту и невыполнение запланированных показателей конечного и непосредственного результата.
3. Изменение федеральной и региональной нормативной правовой базы
При изменении федеральной нормативной правовой базы в сфере образования возможно недостижение показателей конечного и непосредственного результата реализации ВЦП.
Возможные косвенные последствия реализации ВЦП, носящие отрицательный характер
Возможное несоответствие качества и уровня образования реальным потребностям регионального рынка труда.

Раздел 6. МЕРОПРИЯТИЯ ВЦП

N№ пп
Наименование мероприятия
Содержание мероприятия
Срок реализации мероприятия
Исполнитель мероприятия
Код классификации расходов бюджетов (раздел, подраздел, целевая статья, вид расходов)
Код классификации расходов бюджетов (раздел, подраздел, целевая статья, вид расходов)

Расходы на мероприятие (тыс. руб.)
Показатели непосредственного результата (показатели реализации мероприятия)
с (месяц/год)
по (месяц/год)




очередной финансовый год (2013)
плановый год (2014)
плановый год (2015)
наименование показателя
единица измерения показателя
плановый год (2013)
плановый год (2014)
плановый год (2015)
1
Предоставление начального общего, основного общего, среднего (полного) общего, а также дополнительного образования
Организация образовательного процесса в 6 областных государственных общеобразовательных учреждениях
01.2013
12.2015









показатель объема: количество обучающихся, воспитанников
чел.
1195
1231
1231
Александровская спецшкола
07026223702111
0702
6223702
111
16583,42
16583,4
13884,6
13884,6
51
51
51
Александровская спецшкола
07026223702112
0702
6223702
112
33,90
33,9
34,6
36,9
Александровская спецшкола
07026223702242
0702
6223702
242
255,32
255,3
317,9
317,9
Александровская спецшкола
07026223702244
0702
6223702
244
2620,80
2620,8
2637,2
2715,7
ОГАОУ "Губернаторский Светленский лицей"
07026223701621
0702
6223701
621
27955,33
27955,3
23661,1
23819,8
400
400
400
ОГБОУ "ТФТЛ"
07026223701611
0702
6223701
611
32754,12
32754,1
30284,6
30646,6
235
240
240
ОГБОУ КШИ "Томский кадетский корпус"
07026223701611
0702
6223701
611
29768,78
29768,8
25151,0
25300,1
220
220
220





ОГБОУ КШИ "Северский кадетский корпус"
070262223701611
0702
6223701
611
29998,09
29998,1
29970,1
30241,0


175
200
200
Колпашевский КК
07026223702111
0702
6223702
111
23299,04
23299,0
21227,0
21227,0
114
120
120
Колпашевский КК
07026223702112
0702
6223702
112
174,50
174,5
103,9
108,6
Колпашевский КК
07026223702242
0702
6223702
242
749,70
750,0
664,5
646,6
Колпашевский КК
07026223702244
0702
6223702
244
2958,29
2958,3
5183,7
6777,3
2
Предоставление дошкольного, начального общего, основного общего, среднего (полного) общего, а также дополнительного образования в специальных (коррекционных) образовательных учреждения
Организация образовательного процесса в 5 областных государственных образовательных учреждениях
01.2013
12.2015









показатель объема: количество обучающихся, воспитанников
чел.
521
530
530
ОГКОУ "Моряковская специальная (коррекционная) школа-интернат VIII вида"
07026223702111
0702
6223702
111
17712,15
17712,2
16204,4
16204,4
75
75
75
ОГКОУ "Моряковская специальная (коррекционная) школа-интернат VIII вида"
07026223702112
0702
6223702
112
22,70
22,7
42,6
44,7
ОГКОУ "Моряковская специальная (коррекционная) школа-интернат VIII вида"
07026223702242
0702
6223702
242
438,00
438,0
538,0
538,0
ОГКОУ "Моряковская специальная (коррекционная) школа-интернат VIII вида"
07026223702243
0702
6223702
243
297,00
345,2







ОГКОУ "Моряковская специальная (коррекционная) школа-интернат VIII вида"
07026223702244
0702
6223702
244
2320,70
2324,4
2813,0
1878,7





ОГБОУ "Уртамская специальная (коррекционная) школа-интернат"
07026223701611
0702
6223701
611
24279,80
24279,8
23186,9
23412,2
79
75
75
ШИ № 15
07026223702111
0702
6223702
111
34907,04
35014,0
28320,0
28319,0
130
130
132
ШИ № 15
07026223702112
0702
6223702
112
56,90
56,9
98,7
103,5
ШИ № 15
07026223702242
0702
6223702
242
320,06
320,1
189,8
196,4
ШИ № 15
07026223702243
0702
6223702
243
79,53
79,5


ШИ № 15
07026223702244
0702
6223702
244
3605,30
3605,3
3754,8
3884,7
ШИ № 33
07026223702111
0702
6223702
111
24572,78
24576,7
20131,3
20131,3
146
159
157
ШИ № 33
07026223702112
0702
6223702
112
34,51
34,9
66,4
69,6





ШИ № 33
07026223702242
0702
6223702
242
401,90
401,9
261,0
261,0


ШИ № 33
07026223702243
0702
6223702
243
0,00
390,6


ШИ № 33
07026223702244
0702
6223702
244
3050,10
3050,1
3050,1
3050,1
ОГБОУ "Шегарская школа-интернат VIII вида"
070262223701611
0702
6223701
611
23006,02
23006,0
18613,2
18792,0
91
91
91
3
Предоставление дошкольного, начального общего, основного общего, среднего (полного) общего, а также дополнительного образования в образовательных учреждениях для детей, нуждающихся в психолого-педагогической и медико-социальной помощи
Организация образовательного процесса в 1 областном государственном образовательном учреждении
01.2013
12.2015









показатель объема: количество обучающихся, воспитанников
чел.
53
50
50
Центр ПМСС
07096223702111
0709
6223702
111
18565,20
18565,2
15041,0
15219,4



Центр ПМСС
07096223702112
0709
6223702
112
26,30
35,2
35,2
35,2
Центр ПМСС
07096223702242
0709
6223702
242
229,03
229,0
229,0
229,0
Центр ПМСС
07096223702244
0709
6223702
244
3010,90
3010,9
3110,9
3110,9
4
Социальная поддержка во время прохождения обучения по основным общеобразовательным программам начального общего, основного общего, среднего (полного) общего образования в специальных учебно-воспитательных учреждениях открытого типа для детей и подростков с девиантным поведением
Организация предоставления социальной поддержки воспитанникам ОГКСУ "Александровская общеобразовательная школа для детей и подростков с девиантным поведением"
01.2013
12.2015
Александровская спецшкола
07026223702244
0702
6223702
244
1925,00
1925,0
2038,6
2144,6
показатель объема: количество воспитанников
чел.
46
47
47
5
Социальная поддержка во время прохождения обучения по основным общеобразовательным программам дошкольного, начального общего, основного общего, среднего (полного) общего образования
Организация предоставления социальной поддержки воспитанникам из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, в областных государственных образовательных учреждениях
01.2013
12.2015









показатель объема: количество обучающихся, воспитанников
чел.
142
127
117
Александровская спецшкола
07026223702321
0702
6223702
321
3,05
8,2


5
4
4
Александровская спецшкола
07026223702244
0702
6223702
244
544,79
544,8
289,8
304,0
Колпашевский КК
07026223702321
0702
6223702
321
11,64
11,6


6
5
4
Колпашевский КК
07026223702244
0702
6223702
244
602,36
602,4
381,9
400,6
ОГБОУ КШИ "Северский кадетский корпус"
070262223701611
0702
6223701
611
568,00
568,0
497,6
522,0
6
6
6
ОГБОУ КШИ "Томский кадетский корпус"
07026223701611
0702
6223701
611
2507,00
2507,0
3266,5
3426,5
25
25
25
ОГБОУ "ТФТЛ"
07026223701611
0702
6223701
611
138,00
138,0
607,4
637,2
1
1
1





ОГКОУ "Моряковская специальная (коррекционная) школа-интернат VIII вида"
07026223702321
0702
6223702
321
414,70
414,7




56
59
59
ОГКОУ "Моряковская специальная (коррекционная) школа-интернат VIII вида"
07026223702244
0702
6223702
244
4230,30
4230,3
4673,0
4902,0
ОГБОУ "Уртамская специальная (коррекционная) школа-интернат"
07026223701611
0702
6223701
611
4823,00
4823,0
4498,4
4718,8
36
22
14
ШИ № 15
07026223702244
0702
6223702
244
183,00
183,0
433,4
454,7
2
2
1
Центр ПМСС
07096223702321
0709
6223702
321
151,86
151,9


5
3
3
Центр ПМСС
07096223702244
0709
6223702
244
397,10
397,1
690,1
723,9


3
6
Социальная поддержка во время прохождения обучения по основным общеобразовательным программам начального общего, основного общего, среднего (полного) общего образования в кадетских школах-интернатах
Организация предоставления социальной поддержки воспитанникам кадетских школ-интернатов
01.2013
12.2015









показатель объема: количество кадет
чел.
472
504
505
Колпашевский КК
07026223702244
0702
6223702
244
4786,70
4870,0
4539,3
4761,7
108
115
116
ОГБОУ КШИ "Северский кадетский корпус"
070262223701611
0702
6223701
611
10010,00
10010,0
9486,9
9951,8
169
194
194
ОГБОУ КШИ "Томский кадетский корпус"
07026223701611
0702
6223701
611
7890,00
7890,0
10185,5
10684,6
195
195
195
7
Социальная поддержка во время прохождения обучения по основным общеобразовательным программам начального общего, основного общего, среднего (полного) общего образования в лицеях
Организация предоставления социальной поддержки воспитанникам, проживающим в интернате при областном государственном общеобразовательном учреждении
01.2013
12.2015









показатель объема: количество воспитанников

103
110
110
ОГАОУ "Губернаторский Светленский лицей"
07026223701621
0702
6223701
621
1810,00
1810,0
859,5
901,6
чел.
40
40
40
ОГБОУ "ТФТЛ"
07026223701611
0702
6223701
611
3461,00
3461,0
5043,5
5290,6
63
70
70
8
Социальная поддержка во время прохождения обучения по основным общеобразовательным программам дошкольного, начального общего, основного общего, среднего (полного) общего образования в специальных (коррекционных) образовательных учреждениях для обучающихся, воспитанников с ограниченными возможностями здоровья
Организация предоставления социальной поддержки воспитанникам областных государственных образовательных учреждениях
01.2013
12.2015









показатель объема: количество воспитанников
чел.
427
446
457
ОГКОУ "Моряковская специальная (коррекционная) школа-интернат VIII вида"
07026223702244
0702
6223702
244
179,21
179,2
574,1
602,2
19
16
16
ОГБОУ "Уртамская специальная (коррекционная) школа-интернат"
07026223701611
0702
6223701
611
2308,00
2308,0
723,2
758,1
43
52
62
ШИ № 15
07026223702244
0702
6223702
244
2779,00
2779,0
2710,0
2842,8
128
128
131
ШИ № 33
07026223702244
0702
6223702
244
2732,23
2732,2
3134,4
3288,0
146
159
157
ШИ № 33
07026223702321
0702
6223702
321
136,77
136,8





ОГБОУ "Шегарская школа-интернат VIII вида"
070262223701611
0702
6223701
611
3295,00
3295,0
3489,4
3670,9
91
91
91
9
Социальная поддержка во время прохождения обучения по основным общеобразовательным программам дошкольного, начального общего, основного общего, среднего (полного) общего образования в образовательных учреждениях для детей, нуждающихся в психолого-педагогической и медико-социальной помощи
Организация предоставления социальной поддержки воспитанникам областных государственных образовательных учреждениях
01.2013
12.2015
Центр ПМСС
07096223702244
0709
6223702
244
962,00
962,0
575,3
603,5
количество воспитанников
чел.
48
47
47
10
Приобретение и модернизация непроизводственного оборудования и предметов длительного пользования для государственных учреждений
Приобретение непроизводственного оборудования, предметов длительного пользования, расходных материалов областными государственными образовательными учреждениями
01.2013
12.2015









показатель объема: количество областных государственных учреждений
ед.
9


Александровская школа
07026223702244
0702
6223702
244
300,00
300,0


ОГБОУ КШИ "Томский кадетский корпус"
07026223701612
0702
6223701
612
200,00
200,0


ШИ № 15
07026223702244
0702
6223702
244
200,00
200,0


ОГБОУ "Шегарская школа-интернат VIII вида"
070262223701612
0702
6223701
612
300,00
300,0


Колпашевский КК
07026223702244
0702
6223702
244
600,00
600,0


ОГБОУ КШИ "Северский кадетский корпус"
070262223701612
0702
6223701
612
820,50
820,5


Центр ПМСС
07096223702244
0709
6223702
244
100,00
100,0







ОГКОУ "Моряковская специальная (коррекционная) школа-интернат VIII вида"
07026223702244
0702
6223702
244
200,00
200,0







ШИ № 33
07026223702244
0702
6223702
244
140,00
140,0


ДОО ТО

0702
6223702
243


2104,0
2207,1
11
Выполнение работ по капитальному ремонту объектов непроизводственного назначения
Проведение капитального ремонта общеобразовательных учреждений
01.2013
12.2015









показатель объема: количество областных государственных учреждений
ед.
3


Колпашевский КК
07026223702243
0702
6223702
243
2036,01
2036,0


ОГБОУ КШИ "Северский кадетский корпус"
070262223701612
0702
6223701
612
4355,05
4509,4


ДОО ТО
07026223702243
0702
6223701
612


8502,2
8918,8
ОГБОУ "Шегарская школа-интернат VIII вида"
070262223701611
0702
6223701
612
897,46
897,5


12
Содержание имущества областных государственных учреждений
Расходы на коммунальные услуги и налоги, в качестве объекта налогообложения по которым признается недвижимое и особо ценное движимое имущества
01.2013
12.2015









показатель объема: количество областных государственных учреждений
ед.
12
11
11
ОГАОУ "Губернаторский Светленский лицей"
07026223701621
0702
6223701
621
697,69
697,7
734,0
769,9
Александровская спецшкола
07026223702244
0702
6223702
244
452,19
452,9
485,5
509,3
Александровская спецшкола
07026223702852
0702
6223702
852
2,20
8,6
23,2
24,4
Колпашевский КК
07026223702851
0702
6223702
851
228,00
228,0
590,0
590,0
Колпашевский КК
07026223702852
0702
6223702
852
0,00
26,8
25,5
25,5
Колпашевский КК
07026223702244
0702
6223702
244
1027,62
1027,6
1094,3
1160,4
ОГБОУ КШИ "Северский кадетский корпус"
070262223701611
0702
6223701
611
3083,04
3083,0
3243,4
3402,3





ОГБОУ КШИ "Томский кадетский корпус"
07026223701611
0702
6223701
611
1760,49
1760,5
1852,0
1942,8





ОГБОУ "ТФТЛ"
07026223701611
0702
6223701
611
1872,73
1872,7
1970,1
2066,7
ОГКОУ "Моряковская специальная (коррекционная) школа-интернат VIII вида"
07026223702244
0702
6223702
244
689,16
689,2


ОГКОУ "Моряковская специальная (коррекционная) школа-интернат VIII вида"
07026223702851
0702
6223702
851
362,00
362,0


ОГБОУ "Уртамская специальная (коррекционная) школа-интернат"
07026223701611
0702
6223701
611
1276,50
1276,5
1342,9
1408,7





ШИ № 15
07026223702851
0702
6223702
851
514,00
514,0
514,0
514,0





ШИ № 15
07026223702244
0702
6223702
244
855,52
878,1
950,4
1022,2
ШИ № 33
07026223702244
0702
6223702
244
649,83
672,3
496,7
671,1
ШИ № 33
07026223702851
0702
6223702
851
383,70
383,7
842,5
842,5
Центр ПМСС
07096223702851
0709
6223702
851
782,93
782,9
782,9
782,9
Центр ПМСС
07096223702244
0709
6223702
244
1889,88
1889,9
2028,9
2166,7
ОГБОУ "Шегарская школа-интернат VIII вида"
070262223701611
0702
6223701
611
1469,00
1469,0
1545,4
1621,1
13
Обеспечение осуществления государственных полномочий по организации предоставления общедоступного и бесплатного дошкольного, начального общего, основного общего, среднего (полного) общего образования по основным общеобразовательным программам в муниципальных специальных (коррекционных) образовательных учреждениях для обучающихся, воспитанников с ограниченными возможностями здоровья
Предоставление субвенции на организацию образовательного процесса в муниципальных специальных (коррекционных) образовательных учреждениях
01.2013
12.2015
ДОО ТО
251
0702
6223745
530
200733,70
200733,7
175991,0
178322,0
показатель объема: количество обучающихся
чел.
885
885
885
14
Обеспечение государственных гарантий прав граждан на получение общедоступного и бесплатного дошкольного, начального общего, основного общего, среднего (полного) общего образования, а также дополнительного образования в общеобразовательных учреждениях путем выделения субвенций местным бюджетам
Предоставление субвенции на организацию образовательного процесса в дневных и вечерних муниципальных общеобразовательных учреждениях
01.2012
12.2014
ДОО ТО
251
0702
6223744
530
4846308,10
4846548,5
4054339,0
4064880,0
показатель объема: количество обучающихся
чел.
99777
99777
99777
15
Обеспечение осуществления отдельных государственных полномочий по организации предоставления общедоступного и бесплатного дошкольного, начального общего, основного общего, среднего (полного) общего образования по основным общеобразовательным программам в муниципальных оздоровительных образовательных учреждениях санаторного типа для детей, нуждающихся в длительном лечении
Предоставление субвенции на организацию предоставления образовательного процесса в МОУ Санаторная школа-интернат
01.2012
12.2014
ДОО ТО
251
0702
6223743
530
27926,00
27926,00
25520,00
25911,00
показатель объема: количество обучающихся
чел.
117
117
117
16
Обеспечение финансирования содержания несовершеннолетних, направленных в спецшколы закрытого типа других регионов
Заключение договоров по организации обучения детей в специальных школах закрытого типа
01.2013
12.2015
ДОО ТО
07026223703244
0702
6223703
244
3301,99
3302,0
4500,7
4721,3
показатель объема: число договоров
ед.
8
8
8
17
Обеспечение образовательных учреждений, имеющих государственную аккредитацию, бланками документов государственного образца
Приобретение бланков аттестатов
01.2013
12.2015
ДОО ТО
07026223703244
0702
6223703
244
1976,28
1976,3


показатель объема: число бланков
ед.
38960


18
Возмещение расходов, связанных с проведением курсов по подготовке к поступлению в учреждения среднего и высшего профессионального образования детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, а также лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей
Оплата подготовительных курсов для поступления в учреждения среднего и высшего профессионального образования детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей
01.2013
12.2015
ДОО ТО
07026223702244
0702
6223703
244
60,00
194,3
456,0
478,0
показатель объема: количество обучающихся
чел.
5
8
8
19
Организация осуществления отдельных государственных полномочий по финансовому обеспечению получения гражданами дошкольного, начального общего, основного общего и среднего (полного) общего образования в имеющих государственную аккредитацию негосударственных общеобразовательных учреждениях
Предоставление субвенции на организацию образовательного процесса в имеющих государственную аккредитацию негосударственных образовательных учреждениях
01.2013
12.2015
ДОО ТО
251
0702
6223746
530
12809,10
13245,3
10795,7
10823,8
показатель объема: количество обучающихся
чел.
426
426
426
20
Обеспечение обучающихся с ограниченными возможностями здоровья, проживающих в муниципальных образовательных организациях, питанием, одеждой, обувью, мягким и жестким инвентарем и на обеспечение обучающихся с ограниченными возможностями здоровья, не проживающих в муниципальных образовательных организациях, бесплатным двухразовым питанием
иные межбюджетные трансферты
01.2013
12.2013
ДОО ТО

0702
6223747
540
97501,70
100308,0
0,0
0,0
показатель объема: количество обучающихся
чел.
10918



ВСЕГО








5599699,3
5604201,2
4648234,5
4668574,3










Приложение 2

ВЕДОМСТВЕННАЯ ЦЕЛЕВАЯ ПРОГРАММА
ТОМСКОЙ ОБЛАСТИ "ОРГАНИЗАЦИЯ РАЗЛИЧНЫХ ФОРМ
ВОСПИТАНИЯ, ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ,
ЛЕТНЕГО ОТДЫХА, ПИТАНИЯ И ОЗДОРОВЛЕНИЯ ДЕТЕЙ"

ПАСПОРТ ВЦП

Наименование СБП
Департамент общего образования Томской области
Тип ведомственной целевой программы (далее - ВЦП)
1 тип
Цель Стратегии социально-экономического развития Томской области до 2020 года, на реализацию которой направлена ВЦП
Благоприятные условия для жизни, работы, отдыха и воспитания детей
Цель Программы социально-экономического развития Томской области на среднесрочную перспективу, на реализацию которой направлена ВЦП
Благоприятные условия для жизни, работы, отдыха и воспитания детей
Цель СБП согласно Положению о СБП и разделу II доклада о результатах и об основных направлениях деятельности СБП
Доступное качественное дошкольное, общее среднее и дополнительное образование детей
Цель ВЦП (задача СБП)
Содействие воспитанию и социализации детей, формированию здорового образа жизни

Наименование показателей конечного результата (показателей результата достижения цели ВЦП (задачи СБП)
Единица измерения
Очередной финансовый год (2013)
Плановый год 1 (2014)
Плановый год 2 (2015)
Охват детей в возрасте от 5 до 18 лет услугами дополнительного образования от общего количества детей данного возраста, проживающих на территории Томской области
%
65
66
67
Охват обучающихся общеобразовательных учреждений организованными формами отдыха и оздоровления от общего количества обучающихся в общеобразовательных учреждениях
%
74
75
76
Срок реализации ВЦП
ВЦП носит постоянный характер

Объем расходов областного бюджета на реализацию ВЦП
Коды классификации расходов бюджета
Сумма (тыс. руб.)
раздел, подраздел
целевая статья
вид расходов
Очередной финансовый год (2013)
0702
6223801
611
34945,5

0702
6223801
612
600,0

0702
6223847
530
3658,0

0702
6223848
540
41827,0
всего



81030,5
Плановый год 1 (2014)
0702
6223801
611
33070,0

0702
6223801
612
1342,4

0702
6223847
530
3686,0

0702
6223848
540
41827,0
всего



79925,4
Плановый год 2 (2015)
0702
6223801
611
33965,8

0702
6223801
612
1408,1

0702
6223847
530
3680,0

0702
6223848
540
41827,0
всего



80880,9

Раздел 1. ХАРАКТЕРИСТИКА ЗАДАЧИ СБП,
ДЛЯ РЕШЕНИЯ КОТОРОЙ РАЗРАБОТАНА ВЦП

В настоящее время в сфере дополнительного образования детей функционируют 78 учреждений. В данных учреждениях занимается 91315 обучающихся. В целом система дополнительного образования детей Томской области остается притягательной для детей разного возраста - от дошкольников до выпускников общеобразовательных школ, для родителей и педагогов, работающих в этой системе.
В связи с недостаточным финансированием на муниципальном уровне наблюдается тенденция к сокращению количества учреждений дополнительного образования и обучающихся (В 2006 г. функционировало 92 уч., в 2009 г. работало 83 уч. (-9), в 2010 году - 80 уч. (-3), в 2011 - 78 уч. (-2)). В целом по области за период с 2006 по 2012 годы закрылось 14 учреждений дополнительного образования. Количество занимающихся детей с 99414 чел. в 2008 году сократилось до 91315 в 2012 году (- 8099 чел.).
Описание проблем и цели ВЦП.
Основная проблема - слабое научно-методическое и материально-техническое обеспечение.
Цели в сфере кадровой политики:
- стимулирование работников доп. образования (аналогично выплатам за осуществление функций за классное руководство);
- привлечение молодых специалистов.

Раздел 2. НАПРАВЛЕНИЯ РАБОТ ПО ДОСТИЖЕНИЮ
ЦЕЛИ ВЦП (ЗАДАЧИ СБП)

1. Материально-техническое обеспечение учреждений дополнительного образования.
2. Стимулирование и поддержка талантливых творческих коллективов и одаренных детей в целях дальнейшего развития.
3. Обеспечение выплат за классное руководство.
4. Организация питания отдельных категорий обучающихся
5. Интеграция дополнительного образования и школы.

Раздел 3. ОПИСАНИЕ МЕТОДИК РАСЧЕТА ПОКАЗАТЕЛЕЙ
НЕПОСРЕДСТВЕННОГО РЕЗУЛЬТАТА (МЕРОПРИЯТИЙ ВЦП)

Наименование показателя
Единица измерения показателя
Положительная динамика (рост/снижение)
Методика расчета показателя
Исходная информация для расчета показателя
Количество обучающихся (предоставление дополнительного образования детям в учреждениях регионального значения)
чел.
на достигнутом уровне

i- направление деятельности ОГКОУДОД;
Кобуч i - количество обучающихся по i-му направлению
ведомственная статистика
Количество областных государственных учреждений (мероприятия N№ 3, 4)
ед.
на достигнутом уровне

Уч. - учреждения, которым предусмотрены расходы на содержание имущества ОГУ, приобретение и модернизацию непроизводственного оборудования и предметов длительного пользования
ведомственная статистика
Количество педагогических работников
чел.
на достигнутом уровне

i - муниципальное образование, которому предоставлена субвенция по выплате доплат к ежемесячному вознаграждению за выполнение функций классного руководителя, наполняемостью класса более 25 человек;
Кi - количество педагогических работников в i-м муниципальном образовании, выполняющих функции классного руководителя наполняемостью класса более 25 человек
ведомственная статистика
Количество работ
ед.
на достигнутом уровне

i - областные государственные учреждения, подведомственные Департаменту общего образования Томской области, осуществляющие выполнение соответствующего мероприятия;
Крi - количество работ, осуществляемых i-м областным государственным учреждением
ведомственная статистика
Количество обучающихся (обеспечение частичной оплаты стоимости питания отдельных категорий обучающихся в муниципальных общеобразовательных учреждениях)
чел.
на достигнутом уровне

i - муниципальное образование, которому предоставлен межбюджетный трансферт на частичную оплату стоимости питания отдельных категорий обучающихся в муниципальных общеобразовательных учреждениях;
Коб i - количество обучающихся в i-м муниципальном образовании
ведомственная статистика

Раздел 4. ПОРЯДОК УПРАВЛЕНИЯ ВЦП

Ответственный за реализацию ВЦП в целом
Чубарова Анастасия Казимировна - председатель Комитета специального и дополнительного образования Департамента общего образования
Порядок организации работы по реализации ВЦП
Включение в план работы отдела воспитания, коррекционного и дополнительного образования следующих мероприятий:
1. Согласование и утверждение планов работы учреждений с учетом внесенных мероприятий по реализации ВЦП.
2. Оказание методической помощи руководителям образовательных учреждений по реализации плана мероприятий с посещением отдельных мероприятий.
3. Осуществление мониторингов реализации ВЦП
Ответственные за текущий мониторинг ВЦП и составление форм годовой отчетности о реализации ВЦП
Скворцова Елена Сергеевна - начальник отдела планирования и мониторинга Департамента общего образования;
Шестакова Надежда Николаевна - консультант Комитета экономики образования Департамента общего образования;
Белоусов Владимир Михайлович - консультант Комитета развития образовательных систем Департамента общего образования;
Маракулина Татьяна Матвеевна - главный специалист Комитета специального и дополнительного образования Департамента общего образования;
Гензе Наталья Александровна - главный специалист Комитета экономики образования Департамента общего образования (свод форм отчетности)
Сроки текущего мониторинга реализации ВЦП
ежегодно
Порядок осуществления текущего мониторинга ВЦП и формы отчетности по текущему мониторингу ВЦП
Распоряжение Департамента общего образования Томской области от 28.12.2011 № 789-р

Раздел 5. ОЦЕНКА РИСКОВ РЕАЛИЗАЦИИ ВЦП

Описание рисков
Оценка возможного влияния рисков на реализацию ВЦП
1. Недостаточная оснащенность материально-технической базы
При недостаточной оснащенности материально-технической базы учреждений дополнительного образования возможно предоставление услуги не в полном объеме и более низкого качества
2. Недостаточное кадровое обеспечение по направлениям деятельности
При недостаточном кадровом обеспечении по направлениям деятельности возможно предоставление услуг более низкого качества
Возможные косвенные последствия реализации ВЦП, носящие отрицательный характер
Не имеется.

Раздел 6. МЕРОПРИЯТИЯ ВЦП

N№ пп
Наименование мероприятия
Содержание мероприятия
Срок реализации мероприятия
Исполнитель мероприятия
Код классификации расходов бюджетов (раздел, подраздел, целевая статья, вид расходов)
Расходы на мероприятие (тыс.руб.)
Показатели непосредственного результата (показатели реализации мероприятия)
с (месяц/год)
по (месяц/год)
очередной финансовый год (2013)
плановый год (2014)
плановый год (2015)
наименование показателя
единица измерения показателя
очередной финансовый год (2013)
плановый год (2014)
плановый год (2015)
1
Предоставление дополнительного образования детям в учреждениях регионального значения
Организация процесса дополнительного образования
01.2013
12.2015
ОГБОУДОД
0702
6223801
611
12567,0
10786,4
11404,6
показатель объема: количество обучающихся
чел.
300
300
300
2
Проведение областных мероприятий в сфере общего образования для обучающихся, в том числе одаренных детей и детей с ограниченными возможностями здоровья, и педагогических работников
Проведение мероприятий регионального значения, организация участия обучающихся во всероссийских конкурсах и олимпиадах
01.2013
12.2015
ОГБОУДОД
0702
6223801
611
16486,30
16261,10
16461,10
показатель объема: количество работ
ед.
31
31
31
3
Содержание имущества областных государственных учреждений
Расходы на коммунальные услуги и налоги, в качестве объекта налогообложения по которым признается недвижимое и особо ценное движимое имущества
01.2013
12.2015
ОГБОУДОД
0702
6223801
611
1453,3
1583,6
1661,2
показатель объема: количество областных государственных учреждений
ед.
1
1
1
4
Приобретение и модернизация непроизводственного оборудования и предметов длительного пользования для государственных и муниципальных учреждений
Приобретение непроизводственного оборудования, предметов длительного пользования, расходных материалов областными государственными и муниципальными образовательными учреждениями
01.2013
12.2015
ОГБОУДОД
0702
6223801
612
600


показатель объема: количество областных государственных учреждений
ед.
1


ДОО ТО
0702
6223801
612

1342,4
1408,1
5
Обеспечение выплаты доплат к ежемесячному вознаграждению за выполнение функций классного руководителя педагогическим работникам муниципальных образовательных учреждений Томской области в классах наполняемостью более 25 человек
Предоставление субвенций муниципальным образованиям на организацию доплат за выполнение функций классного руководства в классах наполняемостью более 25 человек
01.2013
12.2015
ДОО ТО
0702
6223847
530
3658,00
3686,00
3680,00
показатель объема: количество педагогических работников
чел.
1405
1423
1423
6
Обеспечение частичной оплаты стоимости питания отдельных категорий обучающихся в муниципальных общеобразовательных учреждениях
Предоставление межбюджетных трансфертов муниципальным образованиям на частичную оплату стоимости питания обучающихся
01.2013
12.2015
ДОО ТО
0702
6223848
540
41827,00
41827,00
41827,00
показатель объема: количество обучающихся
чел.
40537
40537
40537
7
Участие в разработке проектов и реализация долгосрочных, среднесрочных, краткосрочных проектов и программ развития системы образования
Участие в разработке концепций и программ развития системы образования
01.2013
12.2015
ОГБОУДОД
0702
6223801
611
2903,90
2903,90
2903,90
показатель объема: количество работ
ед.
50
50
50
8
Информационное обеспечение образовательных учреждений и органов местного самоуправления, осуществляющих управление в сфере образования
Организация работы по информационному сопровождению мероприятий
01.2013
12.2015
ОГБОУДОД
0702
6223801
611
1000,00
1000,00
1000,00
показатель объема: количество работ
ед.
4
4
4
9
Предоставление информации по вопросам функционирования и развития системы общего образования Томской области для размещения в средствах массовой информации, информационно-телекоммуникационной сети общего пользования
Организация предоставления информации о деятельности образовательных учреждений в СМИ и сети Интернет
01.2013
12.2015
ОГБОУДОД
0702
6223801
611
535,00
535,00
535,00
показатель объема: количество работ
ед.
3
3
3

ВСЕГО







81030,50
79925,40
80880,90










Приложение 3

ВЕДОМСТВЕННАЯ ЦЕЛЕВАЯ ПРОГРАММА
ТОМСКОЙ ОБЛАСТИ "МОДЕРНИЗАЦИЯ СИСТЕМЫ ОБЩЕГО
ОБРАЗОВАНИЯ В РАМКАХ НАЦИОНАЛЬНОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ
ИНИЦИАТИВЫ "НАША НОВАЯ ШКОЛА"

ПАСПОРТ ВЦП

Наименование СБП
Департамент общего образования Томской области
Тип ведомственной целевой программы (далее - ВЦП)
1 тип
Цель Стратегии социально-экономического развития Томской области до 2020 года, на реализацию которой направлена ВЦП
Благоприятные условия для жизни, работы, отдыха и воспитания детей
Цель Программы социально-экономического развития Томской области на среднесрочную перспективу, на реализацию которой направлена ВЦП
Благоприятные условия для жизни, работы, отдыха и воспитания детей
Цель СБП согласно Положению о СБП и разделу II доклада о результатах и об основных направлениях деятельности СБП
Доступное качественное дошкольное, общее среднее и дополнительное образование детей
Цель ВЦП (задача СБП)
Содействие модернизации системы общего образования

Наименование показателей конечного результата (показателей результата достижения цели ВЦП (задачи СБП)
Единица измерения
Очередной финансовый год (2013)
Плановый год 1 (2014)
Плановый год 2 (2015)
Доля школьников, обучающихся по Федеральным государственным стандартам, от общей численности обучающихся
%
32,2
42,1
51,6
Удельный вес выпускников общеобразовательных учреждений, сдавших единый государственный экзамен, в общей численности выпускников общеобразовательных учреждений, участвовавших в едином государственном экзамене
%
97,76
97,78
97,8
Срок реализации ВЦП
ВЦП носит постоянный характер

Объем расходов областного бюджета на реализацию ВЦП
Коды классификации расходов бюджета
Сумма (тыс. руб.)
раздел, подраздел
целевая статья
вид расходов
Очередной финансовый год (2013)
0702
6223904
521
53000,0

0702
6223951
340
1124,9

0702
6223951
540
36998,1

0702
6223952
340
41,7

0702
6223952
540
22985,1

0702
6223952
612
338,5

0702
6223952
622
187,5

0702
6223953
540
360453,9

0702
6223954
340
8,0

0702
6223954
540
1132,0

0702
6223954
612
32,0

0702
6223954
622
28,0

0702
6223963
521
13689,0

0704
6223901
611
24338,2

0704
6223901
612
300,0

0705
6223901
611
48424,4

0705
6223901
612
2900,0

0709
6223901
611
19604,9

0709
6223901
612
1098,5

0709
6223911
244
2857,5

0709
6223952
340
54,7

0709
6223956
112
135,0

0709
6223956
242
36,5

0709
6223956
244
751,1

0709
6223957
530
200064,9

0709
6223958
112
7,1

0709
6223958
242
3381,1

0709
6223958
244
1580,3

0709
6223961
111
600,0

0709
6223961
540
24400,0

0709
6223962
330
8100,0
всего



828652,8
Плановый год 1 (2014)
0702
6223904
243
53000,0

0702
6223951
540
38123,0

0702
6223952
340
1828,0

0702
6223952
540
22342,3

0702
6223952
612
93,7

0702
6223952
622
187,5

0702
6223953
540
337886,1

0702
6223954
340
1200,0

0702
6223955
244
357,6

0704
6223901
611
49598,7

0705
6223901
611
51582,8

0709
6223901
611
17651,8

0709
6223901
612
734,9

0709
6223961
244
25000,0

0709
6223962
330
8100,0

0709
6223911
244
2665,3

0709
6223956
244
1664,9

0709
6223957
530
296421,0

0709
6223958
112
33,5

0709
6223958
242
1594,9

0709
6223958
244
4282,4
всего



914348,4
Плановый год 2 (2015)
0702
6223904
243
53000,0

0702
6223951
540
38123,0

0702
6223952
340
1828,0

0702
6223952
540
22342,3

0702
6223952
612
93,7

0702
6223952
622
187,5

0702
6223953
540
337886,1

0702
6223954
340
1200,0

0702
6223955
244
375,0

0704
6223901
611
50322,8

0705
6223901
611
53005,7

0709
6223901
611
17886,1

0709
6223901
612
770,9

0709
6223961
244
25000,0

0709
6223962
330
8100,0

0709
6223911
244
2795,8

0709
6223956
244
1746,5

0709
6223957
530
296421,0

0709
6223958
112
35,2

0709
6223958
242
1673,1

0709
6223958
244
4492,2
всего



917284,9

Раздел 1. ХАРАКТЕРИСТИКА ЗАДАЧИ СБП,
ДЛЯ РЕШЕНИЯ КОТОРОЙ РАЗРАБОТАНА ВЦП

Данная ВЦП направлена:
1. На создание условий для обеспечения доступного качественного начального, основного и среднего (полного) общего образования в общеобразовательных учреждениях Томской области, соответствующих современным требованиям организации образовательного процесса.
2. Обновление содержания, условий и организационных форм образования, обеспечивающих поэтапное введение Федеральных государственных образовательных стандартов (ФГОС) общего образования.
3. Развитие дистанционного обучения и улучшение качества образования в сельских малокомплектных и территориально отдаленных школах (39% от общего количества школ).
Для дальнейшего развития системы общего образования Томской области реализация ВЦП позволит устранить несоответствия между:
1) задачей дальнейшего развития процесса модернизации системы общего образования и недостаточным уровнем институализации новых механизмов управления, включая финансовые механизмы;
2) задачами обеспечения нового качества образования и недостаточными количественными и качественными характеристиками действующего кадрового ресурса;
3) новым содержанием образования и необеспеченностью требуемым уровнем разработанных образовательных программ, нацеленных на новое качество образования для формирования конкурентоспособной среды в условиях инновационной экономики региона;
4) уровнем развития образовательной инфраструктуры, включая региональные и муниципальные образовательные сети, и задачами обеспечения современных условий образовательного процесса, доступности качества образования независимо от места жительства;
5) существующей региональной системой оценки качества образования и задачами ее использования в качестве механизма формирования содержания образования и механизма управления региональной образовательной системой.

Раздел 2. НАПРАВЛЕНИЯ РАБОТ ПО ДОСТИЖЕНИЮ
ЦЕЛИ ВЦП (ЗАДАЧИ СБП)

Реализация мероприятий в рамках национальной образовательной инициативы "Наша новая школа".
1. Поэтапное введение федерального государственного образовательного стандарта нового поколения (введение ФГОС нового поколения в 1-х классах Томской области с 1 сентября 2011 года, дальнейшая апробация комплексного учебного курса для общеобразовательных учреждений "Основы религиозных культур и светской этики").
2. Совершенствование учительского корпуса. Формирование позитивного образа учителя:
2.1. Введение нового порядка аттестации педагогических работников;
2.2. Выплата стипендий Губернатора.
3. Проведение мероприятий, направленных на укрепление здоровья школьников.
4. Развитие финансовой самостоятельности школ.
5. В рамках создания банка данных одаренных и талантливых детей Томской области:
5.1. Проведение этапов Всероссийской предметной олимпиады школьников.
5.2. Проведение спортивных мероприятий областного и всероссийского уровня и прочие мероприятия.
6. Организация дистанционного обучения школьников.
7. Сетевое взаимодействие при организации образовательного процесса.
8. Организационно-технологическое, информационное и методическое обеспечение проведения государственной (итоговой) аттестации обучающихся, создание единой информационной базы.

Раздел 3. ОПИСАНИЕ МЕТОДИК РАСЧЕТА ПОКАЗАТЕЛЕЙ
НЕПОСРЕДСТВЕННОГО РЕЗУЛЬТАТА (МЕРОПРИЯТИЙ ВЦП)

Наименование показателя
Единица измерения показателя
Положительная динамика (рост/снижение)
Методика расчета показателя
Исходная информация для расчета показателя
Количество работ (мероприятия N№ 1, 2, 3, 5, 6, 7, 21, 23, 24)
ед.
на достигнутом уровне

i - областные государственные учреждения, подведомственные Департаменту общего образования Томской области, осуществляющие выполнение соответствующего мероприятия;
Крi - количество работ, осуществляемых i-м областным государственным учреждением
ведомственная статистика
Количество мероприятий (мероприятия N№ 4, 22, 25)
ед.
рост

М - мероприятия регионального значения (конкурсы, олимпиады и т.д.) в областных государственных учреждениях
ведомственная статистика
Количество обучающихся (социальная поддержка отдельных категорий обучающихся)
чел.
рост

i - областные государственные учреждения, подведомственные Департаменту общего образования Томской области, осуществляющие выполнение соответствующего мероприятия;
Коб.i - количество обучающихся в i-м областном государственном учреждении, получающих соответствующую мероприятию услугу
ведомственная статистика
Количество обучающихся (предоставление дополнительного профессионального образования, обучение по программам повышения квалификации; предоставление дополнительного профессионального образования: переподготовка кадров; социальная поддержка обучающихся: выплата стипендии;
социальная поддержка отдельных категорий обучающихся; предоставление среднего профессионального образования)
чел.
на достигнутом уровне

i - областные государственные учреждения, подведомственные Департаменту общего образования Томской области, осуществляющие выполнение соответствующего мероприятия;
Коб.i - количество обучающихся в i-м областном государственном учреждении, получающих соответствующую мероприятию услугу
ведомственная статистика
Количество обучающихся (организация выплаты стипендии Губернатора Томской области обучающимся областных государственных и муниципальных образовательных учреждений Томской области, реализующих общеобразовательные программы среднего (полного) общего образования)
чел.
на достигнутом уровне

i - муниципальное образование, которому предоставлено финансирование по соответствующему мероприятию;
КМОi - количество обучающихся в i-м муниципальном образовании
ведомственная статистика
Количество областных государственных учреждений (мероприятия N№ 12, 13, 23)
ед.
на достигнутом уровне

Уч. - учреждения, которым предусмотрено финансирование по соответствующему мероприятию
ведомственная статистика
Количество областных государственных учреждений (проведение капитального ремонта областных и муниципальных общеобразовательных учреждений, победивших в конкурсном отборе по результатам деятельности учреждений)
ед.
на достигнутом уровне

Шкап. рем. - школы, в которых запланировано проведение капитального ремонта областных и муниципальных общеобразовательных учреждений, победивших в конкурсном отборе по результатам деятельности учреждений
ведомственная статистика
Количество учителей
чел.
на достигнутом уровне

Уч. - учителя, которым по результатам конкурсных отборов выплачено денежное поощрение
ведомственная статистика
Количество молодых учителей
чел.
на достигнутом уровне

Уч.м. - молодые учителя, которым по результатам конкурсных отборов выплачено денежное поощрение
ведомственная статистика
Количество муниципальных образований
ед.
на достигнутом уровне

МО - муниципальные образования, которым предоставляется межбюджетный трансферт на стимулирующие выплаты за высокие результаты и качество выполняемых работ
ведомственная статистика
Количество детей-инвалидов, обучающихся на дому с использованием дистанционных образовательных технологий
чел.
на достигнутом уровне

Ди - дети-инвалиды, которым обеспечены условия для обучения на дому с использованием дистанционных образовательных технологий
ведомственная статистика
Количество педагогических работников образовательных учреждений
чел.
на достигнутом уровне

Кпрi - количество педагогических работников в i-м муниципальном образовании, которым выплачивается надбавка за квалификационную категорию
ведомственная статистика
Количество лучших учителей (назначение и выплата стипендии Губернатора Томской области лучшим учителям областных государственных и муниципальных образовательных учреждений Томской области)
чел.
на достигнутом уровне

Уч.л. - лучшие учителя, которым по результатам конкурсного отбора назначена и выплачена стипендия Губернатора Томской области
ведомственная статистика
Количество коллективов
чел.
на достигнутом уровне

Кк - количество коллективов, внедряющих инновационные образовательные программы (проекты), победивших в конкурсном отборе и получающих денежное поощрение
ведомственная статистика

Раздел 4. ПОРЯДОК УПРАВЛЕНИЯ ВЦП

Ответственные за реализацию ВЦП в целом
Шушпанова Ольга Васильевна - председатель Комитета развития образовательных систем Департамента общего образования;
Чубарова Анастасия Казимировна - председатель Комитета специального и дополнительного образования Департамента общего образования;
Скворцова Елена Сергеевна - начальник отдела планирования и мониторинга Департамента общего образования;
Губин Алексей Михайлович - начальник отдела обеспечения образовательных учреждений Департамента общего образования
Порядок организации работы по реализации ВЦП
1. Планирование мероприятий на очередной финансовый год.
2. Финансирование плановых мероприятий.
3. Контроль за выполнением плановых мероприятий
Ответственные за текущий мониторинг ВЦП и составление форм годовой отчетности о реализации ВЦП
Лахтикова Надежда Анатольевна - консультант Комитета развития образовательных систем Департамента общего образования;
Шестакова Надежда Николаевна - консультант Комитета экономики образования Департамента общего образования;
Белоусов Владимир Михайлович - консультант Комитета специального и дополнительного образования Департамента общего образования;
Гончарова Лариса Николаевна - главный специалист Комитета развития образовательных систем Департамента общего образования;
Неверова Вера Васильевна - главный специалист Комитета развития образовательных систем Департамента общего образования;
Зубчевская Ольга Владиславовна - главный специалист Комитета специального и дополнительного образования Департамента общего образования;
Маракулина Татьяна Матвеевна - главный специалист Комитета специального и дополнительного образования Департамента общего образования;

Джанбинова Елена Викторовна - главный специалист Комитета специального и дополнительного образования Департамента общего образования;
Черневич Татьяна Геннадьевна - главный специалист Комитета развития образовательных систем Департамента общего образования;
Белоусова Юлия Юрьевна - главный инженер отдела обеспечения образовательных учреждений Департамента общего образования;
Курган Галина Михайловна - специалист II категории экономист по МТС отдела обеспечения образовательных учреждений Департамента общего образования;
Гензе Наталья Александровна - главный специалист Комитета экономики образования Департамента общего образования (свод форм отчетности)
Сроки текущего мониторинга реализации ВЦП
ежегодно
Порядок осуществления текущего мониторинга ВЦП и формы отчетности по текущему мониторингу ВЦП
Распоряжение Департамента общего образования Томской области от 28.12.2011 № 789-р

Раздел 5. ОЦЕНКА РИСКОВ РЕАЛИЗАЦИИ ВЦП

Описание рисков
Оценка возможного влияния рисков на реализацию ВЦП
1. Несоответствие содержательных задач деятельности материально-техническим условиям их реализации
При несоответствии существующих материально-технических условий поставленным ВЦП задачам возможно недостижение показателей конечного и непосредственного результата реализации ВЦП
2. Изменение федеральной нормативной правовой базы в сфере образования
При изменении федеральной нормативной правовой базы в сфере образования возможно недостижение значения показателей конечного и непосредственного результата реализации ВЦП
3. Возможные косвенные последствия реализации ВЦП, носящие отрицательный характер
Высокая конкурентоспособность выпускников может привести к оттоку успешной молодежи в другие регионы и государства

Раздел 6. МЕРОПРИЯТИЯ ВЦП

№ пп
Наименование мероприятия
Содержание мероприятия
Срок реализации мероприятия
Исполнитель мероприятия
Код классификации расходов бюджетов (раздел, подраздел, целевая статья, вид расходов)
Расходы на мероприятие (тыс.руб.)
Показатели непосредственного результата (показатели реализации мероприятия)
с (месяц/год)
по (месяц/год)
очередной финансовый год (2013)
плановый год (2014)
плановый год (2015)
наименование показателя
единица измерения показателя
очередной финансовый год (2013)
плановый год (2014)
плановый год (2015)
1
Участие в разработке на основе федеральных государственных образовательных стандартов или федеральных государственных требований примерных основных образовательных программ с учетом их уровня и направленности (в части учета региональных, национальных и этнокультурных особенностей)
Организация, проведение и анализ мониторинговых исследований на соответствие условий реализации основных образовательных программ ФГОС (подготовка отчета). Разработка методических рекомендаций по основным вопросам реализации ФГОС. Методическое и организационное сопровождение Разработка проектов образовательных программ по основным направлениям ФГОС.
01.2013
12.2015
ТОИПКРО
0705
6223901
611
3665,0
4905,6
5146,0
показатель объема: количество работ
ед.
4
3
3
РЦРО
0709
6223901
611
802,5
978,0
1025,9
1
1
1
2
Организация обеспечения образовательных учреждений учебниками в соответствии с федеральными перечнями учебников
Организация информирования муниципальных образований и областных государственных учреждений о Федеральном перечне учебников Министерства образования и науки РФ. Организация и проведение мониторинговых исследований по обеспеченности учебниками ОУ. Проведение обучающих семинаров методистов по библиотечному делу. Работа с издательствами
01.2013
12.2015
ТОИПКРО
0705
6223901
611
360,0
423,0
706,8
показатель объема: количество работ
ед.
2
2
2
3
Организационно-техническое обеспечение проведения аттестации педагогических работников образовательных учреждений Томской области
Организация проведения аттестации на высшую, первую квалификационные категории, а также проведение квалификационного экзамена на соответствие занимаемой должности
01.2013
12.2015
ТОИПКРО
0705
6223901
611
7755,0
8306,4
8513,5
показатель объема: количество работ
ед.
7
6
6
4
Участие и проведение мероприятий по аттестации педагогических работников образовательных учреждений Томской области
Проведение и участие в мероприятиях по аттестации педагогических работников, предоставление информации в СМИ
01.2014
12.2016
ДОО ТО
0709
6223956
112
135,0


показатель объема: количество мероприятий
ед.
1
1
1
ДОО ТО
0709
6223956
242
36,5


ДОО ТО
0709
6223956
244
751,1
1664,0
1746,5
ОГКОУ "Центр ПМСС"
0709
6223958
112
7,1


5
Предоставление информации по вопросам функционирования и развития системы общего образования Томской области для размещения в средствах массовой информации, информационно-телекоммуникационной сети общего пользования
Организация предоставления информации о деятельности образовательных учреждений в СМИ и сети Интернет
01.2013
12.2015
ТОИПКРО
0705
6223901
611
1417,0
2076,0
2177,7
показатель объема: количество работ
ед.
7
1
1
РЦРО
0709
6223901
611
388,0
1971,9
2018,5
4
4
4
6
Участие в разработке проектов и реализация долгосрочных, среднесрочных, краткосрочных проектов и программ развития системы образования
Участие в разработке концепций и программ развития системы образования
01.2013
12.2015
ТОИПКРО
0705
6223901
611
3954,0
5784,8
5868,3
показатель объема: количество работ
ед.
30
15
15
РЦРО
0709
6223901
611
12131,0
5672,4
5689,5
22
18
18
7
Информационное обеспечение образовательных учреждений и органов местного самоуправления, осуществляющих управление в сфере образования
Организация работы по информационному сопровождению мероприятий
01.2013
12.2015
РЦРО
0709
6223901
611
867,0
2381,0
2477,8
показатель объема: количество работ
ед.
2
2
2
8
Предоставление среднего профессионального образования
Организация образовательного процесса получения среднего профессионального образования
01.2013
12.2015
ТГПК
0704
6223901
611
19341,3
44601,9
45326,0
показатель объема: количество обучающихся
чел.
463


9
Предоставление дополнительного профессионального образования, обучение по программам повышения квалификации
Организация образовательного процесса по программам повышения квалификации работников образования
01.2013
12.2015
ТОИПКРО
0705
6223901
611
6698,0
5606,4
5865,6
показатель объема: количество обучающихся
чел.
3011
3375
3375
10
Предоставление дополнительного профессионального образования: переподготовка кадров
Организация образовательного процесса получения дополнительного профессионального образования
01.2013
12.2015
ТГПК
0704
6223901
611
236,5
236,5
236,5
показатель объема: количество обучающихся
чел.
26


11
Социальная поддержка обучающихся: выплата стипендии
выплата стипендии обучающимся ТГПК и ф. ТГПК
01.2013
12.2015
ТГПК
0704
6223901
611
2039,5
2039,5
2039,5
показатель объема: количество обучающихся
чел.
437


12
Социальная поддержка отдельных категорий обучающихся
выплата стипендии, предоставление полного государственного обеспечения до окончания обучения, обеспечение при выпуске одеждой, обувью, мягким инвентарем, оборудованием
01.2013
12.2015
ТГПК
0704
6223901
611
1799,5
1799,5
1799,5
показатель объема: количество обучающихся
чел.
26


13
Содержание имущества областных государственных учреждений
Расходы на коммунальные услуги и налоги, в качестве объекта налогообложения по которым признается недвижимое и особо ценное движимое имущества
01.2013
12.2015
ТОИПКРО
0705
6223901
611
672,8
751,7
788,5
показатель объема: количество областных государственных учреждений
ед.
3
2
2
ТГПК
0705
6223901
611
921,4
921,4
921,4
РЦРО
0709
6223901
611
336,9
360,5
378,2
14
Приобретение и модернизация непроизводственного оборудования и предметов длительного пользования для государственных и муниципальных учреждений
Приобретение непроизводственного оборудования, предметов длительного пользования, расходных материалов областными государственными и муниципальными образовательными учреждениями
01.2013
12.2015
ТОИПКРО
0705
6223901
612
400,0


количество областных государственных учреждений
ед.
3


РЦРО
0709
6223901
612
400,0


ДОО ТО
0709
6223901
612

734,9
770,9
ТГПК
0704
6223901
612
300,0


15
Проведение капитального ремонта областных и муниципальных общеобразовательных учреждений, победивших в конкурсном отборе по результатам деятельности учреждений
Проведение капитального ремонта зданий общеобразовательных учреждений
01.2013
01.2015
ДОО ТО
0702
6223904
521
53000,0


количество проведенных конкурсов
ед.
1
1
1


ДОО ТО
0702
6223904
243

53000,0
53000,0
16
Назначение и выплата Стипендии Губернатора Томской области лучшим учителям областных государственных и муниципальных образовательных учреждений Томской области
Проведение конкурсного отбора и обеспечение выплаты стипендии учителям областных государственных и муниципальных образовательных учреждений, в соответствии с Порядком, установленным Администрацией Томской области
01.2013
12.2015
ДОО ТО
0702
6223951
340
1124,9


показатель объема: количество лучших учителей
чел.
305
305
305
01.2013
12.2015
ДОО ТО
0702
6223951
540
36998,1
38123,0
38123,0
17
Организация выплаты Стипендии Губернатора Томской области молодым учителям областных государственных и муниципальных образовательных учреждений Томской области
Обеспечение выплаты стипендии молодым учителям областных государственных и муниципальных образовательных учреждений
01.2013
12.2015
ТОГКОУ "Школа-интернат № 33 III - IV вида"
0702
6223952
340
41,7
41,7
41,7
показатель объема: количество молодых учителей
чел.
408
394
394
ДОО ТО
0702
6223952
622
33,9


ОГБОУ КШИ "Северский кадетский корпус"
0702
6223952
612
31,2


ОГБОУ "Шегарская школа-интернат VIII вида"
0702
6223952
612
135,4
93,7
93,7
ОГАОУ "Губернаторский Светленский лицей"
0702
6223952
622
153,6
187,5
187,5
ОГБОУ "ТФТЛ"
0702
6223952
612
135,4


ОГБОУ КШИ "Томский кадетский корпус"
0702
6223952
612
36,5


ОГКОУ "Центр ПМСС"
0709
6223952
340
54,7


ОГКОУ "Центр ПМСС"
0702
6223952
340

54,7
54,7
ДОО ТО
0702
6333952
340

1731,4
1731,4
ДОО ТО
0702
6223952
540
22985,1
22342,3
22342,3
18
Организация выплаты стипендии Губернатора Томской области обучающимся областных государственных и муниципальных образовательных учреждений Томской области, реализующих общеобразовательные программы среднего (полного) общего образования
Проведение конкурсного отбора и обеспечение выплаты стипендии обучающимся областных государственных и муниципальных образовательных учреждений, реализующих общеобразовательные программы среднего (полного) общего образования
01.2013
12.2015
ОГКОУ КШИ "Колпашевский кадетский корпус"
0702
6223954
340
8,0


показатель объема: количество обучающихся
чел.
100
100
100
ОГБОУ КШИ "Северский кадетский корпус"
0702
6223954
612
8,0


ОГАОУ "Губернаторский Светленский лицей"
0702
6223954
622
28,0


ОГБОУ "ТФТЛ"
0702
6223954
612
8,0


ОГБОУ КШИ "Томский кадетский корпус"
0702
6223954
612
16,0


ДОО ТО
0702
6223954
340

1200,0
1200,0
ДОО ТО
0702
6223954
540
1132,0


19
Содействие повышению качества образования в муниципальных общеобразовательных учреждениях
Предоставление межбюджетных трансфертов на стимулирующие выплаты за высокие результаты и качество выполняемых работ в муниципальных общеобразовательных учреждениях
01.2013
12.2015
ДОО ТО
0702
6223953
540
360453,8
337886,1
337886,1
показатель объема: количество муниципальных образований
ед.
20
20
20
20
Обеспечение выплаты надбавок, установленных законодательством Томской области, педагогическим работникам и руководителям муниципальных общеобразовательных учреждений
Предоставление субвенции на осуществление отдельных государственных полномочий по выплате надбавок к тарифной ставке (должностному окладу) педагогическим работникам и руководителям муниципальных образовательных учреждений
01.2013
12.2015
ДОО ТО
0709
6223957
530
200064,9
296421,0
296421,0
показатель объема: количество педагогических работников образовательных учреждений
чел.
12803
12803
12803
21
Организационно-технологическое, информационное и методическое обеспечение проведения государственной (итоговой) аттестации обучающихся, освоивших образовательные программы основного общего и среднего (полного) общего образования, в том числе в форме ЕГЭ, включая проверку экзаменационных работ участников единого государственного экзамена в установленном порядке
Организация и проведение единого государственного экзамена, формирование и ведение базы данных
01.2013
12.2015
ТОИПКРО
0705
6223901
611
11947,0
12463,8
12611,9
показатель объема: количество работ
ед.
1
1
1
22
Участие и проведение мероприятий по государственной (итоговой) аттестации обучающихся, освоивших образовательные программы основного общего и среднего (полного) общего образования
Проведение мероприятий регионального значения, участие в семинарах, совещаниях
01.2014
12.2015
ДОО ТО
0702
6223955
244

357,6
375,0
показатель объема: количество мероприятий
ед.

1
1
23
Формирование и ведение базы данных об участниках единого государственного экзамена и о результатах единого государственного экзамена
Организация проведения единого государственного экзамена, формирование и ведение базы данных
01.2013
12.2015
ТОИПКРО
0705
6223901
611
4874,6
5167,1
4972,0
показатель объема: количество работ
ед.
1
1
1
24
Проведение областных мероприятий в сфере общего образования для обучающихся, в том числе одаренных детей и детей с ограниченными возможностями здоровья, и педагогических работников
Создание системы выявления и поддержки одаренных детей, проведение мероприятий регионального значения, организация участия обучающихся во всероссийских конкурсах и олимпиадах
01.2013
12.2015
ТОИПКРО
0705
6223901
611
7081,0
6098,0
6355,6
показатель объема: количество работ
ед.
20
19
19
РЦРО
0709
6223901
611
5079,5
6288,1
6296,2
63
47
47
25
Организация проведения и обеспечение участия обучающихся (воспитанников), работников образовательных учреждений и муниципальных органов управления образованием в мероприятиях в сфере образования
Проведение мероприятий регионального значения, организация участия обучающихся в мероприятиях всех уровней
01.2013
12.2015
ДОО ТО
0709
6223911
244
2857,5
2666,2
2795,8
показатель объема: количество мероприятий
ед.
9
11
11
26
Выполнение работ по капитальному ремонту объектов непроизводственного назначения
Проведение капитального ремонта общеобразовательных учреждений
01.2013
12.2015
РЦРО
0705
6223901
612
698,5


показатель объема: количество областных государственных учреждений
ед.
1


27
Денежное поощрение лучших коллективов образовательных учреждений, внедряющих инновационные образовательные программы (проекты)
Проведение конкурсного отбора, выплата денежных поощрений лучшим коллективам
01.2013
12.2015
ОГКОУ "Центр ПМСС"
0702
6223961
111
600,0


показатель объема: количество коллективов
ед.
30
30
30
ДОО ТО
0709
6223961
244

25000,0
25000,0
ДОО ТО
0709
6223961
540
24400,0


28
Денежное поощрение лучших учителей образовательных учреждений
Проведение конкурсного отбора, выплата премий лучшим учителям в соответствии с постановлением Администрации Томской области
01.2013
12.2015
ДОО ТО
0709
6223962
330
8100,0
8100,0
8100,0
показатель объема: количество учителей
ед.
60
60
60
29
Организация дистанционного обучения детей-инвалидов
Организация деятельности и содержание Центра дистанционного образования детей-инвалидов ОГКОУ "Центр ПМСС", включая оснащение оборудованием, услуги интернета, обучение педагогических работников и т.п.
01.2013
12.2015
ОГКОУ "Центр ПМСС"
0709
6223958
242
3381,1
1594,9
1673,1
показатель объема: количество детей-инвалидов, обучающихся на дому с использованием дистанционных образовательных технологий
чел.
225
225
225
ОГКОУ "Центр ПМСС"
0709
6223958
244
1580,3
4315,9
4527,4
30
Введение электронного реестра учета детей в ДОУ
Приобретение программного продукта, организация его сопровождения, приобретение компьютерной техники
01.2013
12.2015
ТОИПКРО
0705
6223901
612
2500,0


показатель объема: количество областных государственных учреждений
ед.
1



Выплаты стимулирующего характера работникам муниципальных организаций дополнительного образования, имеющим квалификационную категорию
Предоставление субсидий муниципальным образованиям на организацию выплат стимулирующего характера в муниципальных организациях дополнительного образования
01.2013
12.2015
ДОО ТО
0702
6223963
521
13689,0


показатель объема: количество педагогических работников организаций дополнительного образования детей
чел.
1499



ВСЕГО







828652,8
914348,1
917284,6










Приложение 4

ВЕДОМСТВЕННАЯ ЦЕЛЕВАЯ ПРОГРАММА
ТОМСКОЙ ОБЛАСТИ "СОДЕЙСТВИЕ РАЗВИТИЮ СИСТЕМЫ
ДОШКОЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ И ФОРМ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ
УСЛУГ ДЛЯ ДЕТЕЙ ДОШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА"

ПАСПОРТ ВЦП

Наименование СБП
Департамент общего образования Томской области
Тип ведомственной целевой программы (далее - ВЦП)
1 тип
Цель Стратегии социально-экономического развития Томской области до 2020 года, на реализацию которой направлена ВЦП
Благоприятные условия для жизни, работы, отдыха и воспитания детей
Цель Программы социально-экономического развития Томской области на среднесрочную перспективу, на реализацию которой направлена ВЦП
Благоприятные условия для жизни, работы, отдыха и воспитания детей
Цель СБП согласно Положению о СБП и разделу II доклада о результатах и об основных направлениях деятельности СБП
Доступное качественное дошкольное, общее среднее и дополнительное образование детей
Цель ВЦП (задача СБП)
Создание условий для развития и внедрения новых моделей дошкольного образования

Наименование показателей конечного результата (показателей результата достижения цели ВЦП (задачи СБП)
Единица измерения
Очередной финансовый год (2013)
Плановый год 1 (2014)
Плановый год 2 (2015)
Охват детей формами дошкольного образования в возрасте 1,5 - 7 лет
%
68,5
70
71
Срок реализации ВЦП
ВЦП носит постоянный характер

Объем расходов областного бюджета на реализацию ВЦП
Коды классификации расходов бюджета
Сумма (тыс. руб.)
раздел, подраздел
целевая статья
вид расходов
Очередной финансовый год (2013)
0701
6224040
530
25728,10

0701
6224041
540
85756,50

0701
6224042
521
43678,00

0701
6224043
521
728627,00

0701
6224044
521
7049,00

0701
6224045
521
2442,00

0701
6224046
530
185,30
всего



893465,9
Плановый год 1 (2014)
0701
6224040
530
15605,0

0701
6224041
540
64470,5

0701
6224042
521
52800,0
всего



132875,5
Плановый год 2 (2015)
0701
6224040
530
15646,0

0701
6224041
540
64470,5

0701
6224042
521
52800,0
всего



132916,5

Раздел 1. ХАРАКТЕРИСТИКА ЗАДАЧИ СБП,
ДЛЯ РЕШЕНИЯ КОТОРОЙ РАЗРАБОТАНА ВЦП

Проблема недостаточности мест для детей дошкольного возраста в образовательных учреждениях, реализующих основную общеобразовательную программу дошкольного образования:
- имеет большое социально-экономическое значение и в социальном плане является наиболее острой;
- касается всей Томской области и охватывает в той или иной степени все муниципальные районы и городские округа. Самый большой дефицит мест в областном центре. На начало 2012 года в области реализуют основную общеобразовательную программу дошкольного образования 486 образовательных учреждений, из них - 223 детских сада. В среднем по области на 100 мест в ДОУ приходится 106 дошкольников.
Решение проблемы требует консолидации усилий, координации и взаимодействия исполнительных органов государственной власти и органов местного самоуправления в масштабах всей области. Это создает необходимость применения комплексного программно-целевого подхода в решении проблемы. Программно-целевой подход повысит эффективность использования бюджетных средств и имеющихся ресурсов в системе образования, а также управленческих решений.
На 1 сентября 2012 года охват детей в возрасте от 3 до 7 лет услугами дошкольного образования составлял 81,7% (40496 детей). Для решения задачи по снятию социального напряжения населения реализуется проект по функционированию групп по присмотру и уходу за детьми в возрасте от 1,5 до 5,5 лет.

Раздел 2. НАПРАВЛЕНИЯ РАБОТ ПО ДОСТИЖЕНИЮ
ЦЕЛИ ВЦП (ЗАДАЧИ СБП)

В программе разработан ряд мероприятий, направленных на увеличение количества мест в сфере дошкольного образования:
1. Организация предоставления межбюджетных трансфертов на стимулирующие выплаты за высокие результаты и качество выполняемых работ в муниципальных дошкольных общеобразовательных учреждениях.
2. Организация финансовой поддержки по содержанию групп по присмотру и уходу за детьми в возрасте от 1,5 до 5,5 лет.
3. Предоставление субвенции на осуществление отдельных государственных полномочий по воспитанию и обучению детей-инвалидов в муниципальных дошкольных образовательных учреждениях.

Раздел 3. ОПИСАНИЕ МЕТОДИК РАСЧЕТА ПОКАЗАТЕЛЕЙ
НЕПОСРЕДСТВЕННОГО РЕЗУЛЬТАТА (МЕРОПРИЯТИЙ ВЦП)

Наименование показателя
Единица измерения показателя
Положительная динамика (рост/снижение)
Методика расчета показателя
Исходная информация для расчета показателя
Число детей-инвалидов
чел.
на достигнутом уровне

i - муниципальное образование, которому предоставлена субвенция на осуществление отдельных государственных полномочий по воспитанию и обучению детей-инвалидов в муниципальных дошкольных образовательных учреждениях;
Кд-и.i - количество детей-инвалидов в i-м муниципальном образовании, обучающихся в муниципальных дошкольных образовательных учреждениях
ведомственная статистика
Количество муниципальных образований
ед.
на достигнутом уровне

МОi - i-е муниципальное образование, которому предоставлен межбюджетный трансферт на стимулирующие выплаты за высокие результаты и качество выполняемых работ в муниципальных дошкольных общеобразовательных учреждениях
ведомственная статистика
Число вводимых мест (оказание финансовой поддержки по обеспечению содержания групп присмотра и ухода за детьми в возрасте от 1,5 до 5,5 лет)
ед.
на достигнутом уровне

i - муниципальное образование, в котором функционируют группы по присмотру и уходу за детьми дошкольного возраста и осуществляется возмещение части затрат юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям, связанных с содержанием групп по присмотру и уходу за детьми в возрасте от 1,5 до 5,5 лет, и компенсация родителям (законным представителям) части затрат за содержание детей в группах по присмотру и уходу за детьми в возрасте от 1,5 до 5,5 лет;
Кмi - количество мест в группах по присмотру и уходу в i-м муниципальном образовании
ведомственная статистика

Раздел 4. ПОРЯДОК УПРАВЛЕНИЯ ВЦП

Ответственные за реализацию ВЦП в целом
Шушпанова Ольга Васильевна - председатель Комитета развития образовательных систем Департамента общего образования;
Чубарова Анастасия Казимировна - председатель Комитета специального и дополнительного образования Департамента общего образования
Порядок организации работы по реализации ВЦП
Реализуется региональным органом управления образованием и муниципальными органами управления образованием
Ответственные за текущий мониторинг ВЦП и составление форм годовой отчетности о реализации ВЦП
Шестакова Надежда Николаевна - консультант Комитета экономики образования Департамента общего образования,
Гончарова Лариса Николаевна - главный специалист Комитета развития образовательных систем Департамента общего образования;
Джанбинова Елена Викторовна - главный специалист Комитета специального и дополнительного образования Департамента общего образования;
Гензе Наталья Александровна - главный специалист Комитета экономики образования Департамента общего образования (свод форм отчетности)
Сроки текущего мониторинга реализации ВЦП
ежегодно
Порядок осуществления текущего мониторинга ВЦП и формы отчетности по текущему мониторингу ВЦП
Распоряжение Департамента общего образования Томской области от 28.12.2011 № 789-р

Раздел 5. ОЦЕНКА РИСКОВ РЕАЛИЗАЦИИ ВЦП

Описание рисков
Оценка возможного влияния рисков на реализацию ВЦП
1. Неукомплектованность кадрами из-за низкой заработной платы
При неукомплектованности педагогическими работниками дошкольных образовательных учреждений возможна нехватка кадров на созданные места
2. Ужесточение требований надзорных органов
При ужесточении требований надзорных органов возможна ликвидация мест, введенных в рамках рационального использования площадей в дошкольных образовательных учреждениях
Возможные косвенные последствия реализации ВЦП, носящие отрицательный характер
Не имеется

Раздел 6. МЕРОПРИЯТИЯ ВЦП

N№ пп
Наименование мероприятия
Содержание мероприятия
Срок реализации мероприятия
Исполнитель мероприятия
Код классификации расходов бюджетов (раздел, подраздел, целевая статья, вид расходов) (раздел, подраздел, целевая статья, вид расходов)
Расходы на мероприятие (тыс. руб.)
Показатели непосредственного результата (показатели реализации мероприятия)
с (месяц/год)
по (месяц/год)
очередной финансовый год (2013)
плановый год (2014)
плановый год (2015)
наименование показателя
единица измерения показателя
очередной финансовый год (2013)
плановый год (2014)
плановый год (2015)
1
Оказание финансовой поддержки по обеспечению содержания групп присмотра и ухода за детьми в возрасте до 5 лет 6 месяцев
Предоставление субсидии муниципальным образованиям на возмещение части затрат юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям, связанных с содержанием групп по присмотру и уходу за детьми в возрасте до 5 лет 6 месяцев, и компенсация родителям (законным представителям) части затрат за содержание детей в группах по присмотру и уходу за детьми в возрасте до 5 лет 6 месяцев
01.2013
12.2015
ДОО ТО
0701
6224042
521
43678,00
52800,00
52800,00
Показатель объема: число вводимых мест
ед.
1820
2200
2200
2
Повышение заработной платы педагогических работников муниципальных дошкольных образовательных организациях
Предоставление субсидии на достижение целевых показателей по плану мероприятий ("дорожная карта") "Изменения в сфере образования в Томской области" в части повышения заработной платы педагогических работников муниципальных дошкольных образовательных организаций
01.2013
12.2015
ДОО ТО
0701
6224043
521
728627,00


Показатель объема: Количество педагогических работников муниципальных дошкольных образовательных организаций
чел.
4658


3
Повышение заработной платы работников муниципальных дошкольных образовательных организациях, занимающих должности врачей, а также среднего медицинского персонала
Предоставление субсидии на достижение целевых показателей по плану мероприятий ("дорожная карте") "Изменения в отраслях социальной сферы, направленные на повышение эффективности здравоохранения в Томской области" в части повышения заработной платы работников муниципальных дошкольных образовательных организаций, занимающих должности врачей, а также среднего медицинского персонала
01.2013
12.2015
ДОО ТО
0701
6224044
521
7049,00


Показатель объема: Количество работников муниципальных дошкольных образовательных организаций, занимающих должности врачей, а также среднего медицинского персонала
чел.
286


4
Предоставление денежной выплаты родителям (законным представителям) детей, посещающих частные образовательные организации, реализующие основную общеобразовательную программу дошкольного образования, в целях возмещения затрат за присмотр и уход
Предоставление субсидии муниципальным образованиям на денежную выплату родителям (законным представителям) детей, посещающих частные образовательные организации, реализующие основную общеобразовательную программу дошкольного образования, в целях возмещения затрат за присмотр и уход
01.2013
12.2015
ДОО ТО
0701
6224045
521
2442,00


показатель объема: число вводимых мест
ед.
407


5
Организация обеспечения предоставления бесплатной методической, психолого-педагогической, диагностической и консультативной помощи в консультационных центрах, родителям (законным представителям) несовершеннолетних обучающихся, обеспечивающих получение детьми дошкольного образования в форме семейного образования
Предоставление субвенции на финансовое обеспечение консультативных центров для родителей, дети которых получают дошкольное образование в форме семейного образования
01.2014
12.2016
ДОО ТО
0702
6224046
530
185,30


Показатель объема: количество педагогических работников
чел.
2


6
Организация осуществления отдельных государственных полномочий по воспитанию и обучению детей-инвалидов в муниципальных дошкольных образовательных учреждениях
Предоставление субвенций на осуществление отдельных государственных полномочий по воспитанию и обучению детей-инвалидов в муниципальных дошкольных образовательных учреждениях
01.2013
12.2015
ДОО ТО
0701
6224040
530
25728,1
15605,0
15646,0
показатель объема: число детей-инвалидов
чел.
395
387
387
7
Содействие повышению качества образования в муниципальных дошкольных образовательных учреждениях
Предоставление межбюджетных трансфертов на стимулирующие выплаты за высокие результаты и качество выполняемых работ в муниципальных дошкольных образовательных учреждениях
01.2013
12.2015
ДОО ТО
0701
6224041
540
85756,5
64470,5
64470,5
показатель объема: количество муниципальных образований
ед.
19
19
19

ВСЕГО







893465,90
132875,50
132916,50










Приложение 5

ВЕДОМСТВЕННАЯ ЦЕЛЕВАЯ ПРОГРАММА
ТОМСКОЙ ОБЛАСТИ "ШКОЛЬНОЕ ПИТАНИЕ"

ПАСПОРТ ВЦП

Наименование СБП
Департамент общего образования Томской области
Тип ведомственной целевой программы (далее - ВЦП)
2 тип
Цель Стратегии социально-экономического развития Томской области до 2020 года, на реализацию которой направлена ВЦП
Благоприятные условия для жизни и работы
Цель Программы социально-экономического развития Томской области на среднесрочную перспективу, на реализацию которой направлена ВЦП
Благоприятные условия для жизни и работы
Цель СБП согласно Положению о СБП и разделу II доклада о результатах и об основных направлениях деятельности СБП
Доступное качественное дошкольное, общее среднее и дополнительное образование детей
Цель ВЦП (задача СБП)
Содействие воспитанию и социализации детей, формированию здорового образа жизни

Наименование показателей конечного результата (показателей результата достижения цели ВЦП (задачи СБП)
Единица измерения
Очередной финансовый год (2013)
Плановый год 1 (2014)
Плановый год 2 (2015)
Доля образовательных учреждений в Томской области, столовые которых оборудованы в соответствии с современными требованиями
%
61,7
0,0
0,0
Срок реализации ВЦП
2013 - 2015 годы

Объем расходов областного бюджета на реализацию ВЦП
Коды классификации расходов бюджета
Сумма (тыс. руб.)
раздел, подраздел
целевая статья
вид расходов
Очередной финансовый год (2013)
0702
6226001
612
803,00

0702
6226002
244
2097,00

0709
6226002
244
100,00

0709
6226060
521
42000,00
всего



45000,0
Плановый год 1 (2014)









всего



0,00
Плановый год 2 (2015)









всего



0,00

Раздел 1. ХАРАКТЕРИСТИКА ЗАДАЧИ СБП,
ДЛЯ РЕШЕНИЯ КОТОРОЙ РАЗРАБОТАНА ВЦП

На 1.09.2012 года в Томской области функционируют 339 образовательных учреждений, количество обучающихся 101002. В образовательных учреждениях области функционируют 268 пищеблоков полного цикла, 36 доготовочных (работающие на полуфабрикатах), 8 буфетов-раздаточных. Работают 3 комбината школьного питания (гг. Томск, Северск, Асино), которые обеспечивают завтраками и обедами обучающихся в общеобразовательных учреждениях.
Проведение модернизации технологического оборудования позволит на системной основе решать задачи повышения качества питания обучающихся и воспитанников. Новые технологии приготовления пищи обеспечат высокое качество блюд за счет сохранения полноценного состава минеральных веществ и витаминов в продуктах питания. Процесс приготовления блюд станет более технологичным и менее затратным по времени. Таким образом, целью реализации Программы является совершенствование организации питания обучающихся в государственных и муниципальных общеобразовательных учреждениях.

Раздел 2. НАПРАВЛЕНИЯ РАБОТ ПО ДОСТИЖЕНИЮ
ЦЕЛИ ВЦП (ЗАДАЧИ СБП)

1. Оборудование школьных пищеблоков современным энергосберегающим технологическим оборудованием в соответствии с современными требованиями, внедрение новых технологий в систему питания школьников и воспитанников, новых методов их обслуживания.

Раздел 3. ОПИСАНИЕ МЕТОДИК РАСЧЕТА ПОКАЗАТЕЛЕЙ
НЕПОСРЕДСТВЕННОГО РЕЗУЛЬТАТА (МЕРОПРИЯТИЙ ВЦП)

Наименование показателя
Единица измерения показателя
Положительная динамика (рост/снижение)
Методика расчета показателя
Исходная информация для расчета показателя
Количество переоснащенных школьных столовых (повышение качества предоставления питания учащимся муниципальных образовательных учреждений)
ед.
рост

i - муниципальное образование, которому предоставлен межбюджетный трансферт на приобретение оборудования для школьных столовых;
Кi - количество столовых в i-м муниципальном образовании, оснащенных современным оборудованием в текущем году
ведомственная статистика
Количество переоснащенных школьных столовых (повышение качества предоставления питания учащимся областных государственных образовательных учреждений)
ед.
рост

j - областное государственное образовательное учреждение, финансируемое из областного бюджета на приобретение оборудования для столовых;
Кj - количество столовых в j-м ОГОУ, оснащенных современным оборудованием в текущем году
ведомственная статистика

Раздел 4. ПОРЯДОК УПРАВЛЕНИЯ ВЦП

Ответственный за реализацию ВЦП в целом
Чубарова Анастасия Казимировна - председатель Комитета специального и дополнительного образования Департамента общего образования
Порядок организации работы по реализации ВЦП
Реализуется региональным органом управления образования и муниципальными органами управления образования
Ответственный за текущий мониторинг ВЦП и составление форм годовой отчетности о реализации ВЦП
Маракулина Татьяна Матвеевна - главный специалист Комитета специального и дополнительного образования Департамента общего образования;
Скворцова Елена Сергеевна - начальник отдела планирования и мониторинга Департамента общего образования;
Олейник Илья Евгеньевич - ведущий специалист отдела обеспечения образовательных учреждений Департамента общего образования;
Гензе Наталья Александровна - главный специалист Комитета экономики образования Департамента общего образования (свод форм отчетности)
Сроки текущего мониторинга реализации ВЦП
ежегодно
Порядок осуществления текущего мониторинга ВЦП и формы отчетности по текущему мониторингу ВЦП
Распоряжение Департамента общего образования Томской области от 28.12.2011 № 789-р

Раздел 5. ОЦЕНКА РИСКОВ РЕАЛИЗАЦИИ ВЦП

Описание рисков
Оценка возможного влияния рисков на реализацию ВЦП
1. Несоответствие помещения школьных столовых требованиям установки современного оборудования
При несоответствии помещений школьных столовых требованиям установки современного оборудования возможно приобретение оборудования не в полном объеме
Возможные косвенные последствия реализации ВЦП, носящие отрицательный характер
не имеется

Раздел 6. МЕРОПРИЯТИЯ ВЦП

N№ пп
Наименование мероприятия
Содержание мероприятия
Срок реализации мероприятия
Исполнитель мероприятия
Код классификации расходов бюджетов (раздел, подраздел, целевая статья, вид расходов)
Расходы на мероприятие (тыс. руб.)
Показатели непосредственного результата (показатели реализации мероприятия)
с (месяц/год)
по (месяц/год)
очередной финансовый год (2013)
плановый год (2014)
плановый год (2015)
наименование показателя
единица измерения показателя
очередной финансовый год (2013)
плановый год (2014)
плановый год (2015)
1
Повышение качества предоставления питания учащимся муниципальных образовательных учреждений
Предоставление субсидий муниципальным образовательным учреждениям на приобретение оборудования для школьных столовых
01.2013
12.2015
ДОО ТО
0709
6226060
521
42000,00
0,00
0,00
показатель объема: количество переоснащенных школьных столовых
ед.
198
0
0
2
Повышение качества предоставления питания учащимся областных государственных образовательных учреждений
Предоставление субсидий областным государственным бюджетным образовательным учреждениям на приобретение оборудования для школьных столовых. Расходы областных государственных казенных образовательных учреждений на приобретение оборудования для школьных столовых
01.2013
12.2015
Александровская ШИ
0702
6226002
612
145,00
0,00
0,00
показатель объема: количество переоснащенных школьных столовых
ед.
11
0
0
ТФТЛ
0702
6226001
612
67,00
0,00
0,00
Колпашевский кадетский корпус
0702
6226002
244
543,00
0,00
0,00
Моряковская ШИ
0702
6226002
244
194,00
0,00
0,00
Северский кадетский корпус
0702
6226001
612
263,00
0,00
0,00
Томский кадетский корпус
0702
6226001
612
168,00
0,00
0,00
Уртамская ШИ
0702
6226001
612
200,00
0,00
0,00
ЦПМСС
0709
6226002
244
77,43
0,00
0,00
ЦПМСС
0709
6226002
244
22,57
0,00
0,00
Шегарская ШИ
0702
6226001
612
105,00
0,00
0,00
ШИ № 15
0702
6226002
244
230,00
0,00
0,00
ШИ № 33
0702
6226002
244
985,00
0,00
0,00

ВСЕГО







45000,00
0,00
0,00










Приложение 6

ВЕДОМСТВЕННАЯ ЦЕЛЕВАЯ ПРОГРАММА
ТОМСКОЙ ОБЛАСТИ "ОДАРЕННЫЕ ДЕТИ"

ПАСПОРТ ВЦП

Наименование СБП
Департамент общего образования Томской области
Тип ведомственной целевой программы (далее - ВЦП)
2 тип
Цель Стратегии социально-экономического развития Томской области до 2020 года, на реализацию которой направлена ВЦП
Благоприятные условия для жизни и работы
Цель Программы социально-экономического развития Томской области на среднесрочную перспективу, на реализацию которой направлена ВЦП
Благоприятные условия для жизни и работы
Цель СБП согласно Положению о СБП и разделу II доклада о результатах и об основных направлениях деятельности СБП
Доступное качественное дошкольное, общее среднее и дополнительное образование детей
Цель ВЦП (задача СБП)
Содействие воспитанию и социализации детей, формированию здорового образа жизни.

Наименование показателей конечного результата (показателей результата достижения цели ВЦП (задачи СБП)
Единица измерения
Очередной финансовый год (2013)
Плановый год 1 (2014)
Плановый год 2 (2015)
Количество обучающихся, ставших победителями и призерами международных, всероссийских олимпиад, конкурсов, соревнований, в том числе предметных, компетентностных, творческих и т.п.
человек
35
0
0
Срок реализации ВЦП
2013 - 2015 годы

Объем расходов областного бюджета на реализацию ВЦП
Коды классификации расходов бюджета
Сумма (тыс. руб.)
Раздел, подраздел
Целевая статья
Вид расходов
Очередной финансовый год (2013)
0702
6225901
611
1250,00

0702
6225901
612
3600,00

0702
6225901
621
800,00

0702
6225901
622
500,00

0705
6225901
612
350,00

0709
6225901
611
5000,00

0709
6225901
612
2500,00

0709
6225959
540
16000,00
всего



30000,0
Плановый год 1 (2014)



0,00
всего



0,00
Плановый год 2 (2015)



0,00
всего



0,00

Раздел 1. ХАРАКТЕРИСТИКА ЗАДАЧИ СБП,
ДЛЯ РЕШЕНИЯ КОТОРОЙ РАЗРАБОТАНА ВЦП

Система образования Томской области накопила достаточный опыт по работе с одаренными детьми в разных областях: предметная область, художественное, техническое и спортивное направление. Созданы центры по работе с одаренными и талантливыми детьми при образовательных учреждениях и вузах. Процессом выявления и сопровождения детской одаренности занимаются педагоги как на уровне образовательных учреждений, так и в системе дополнительного образования, но вместе с тем, в Томской области не сложилась устойчивая целостная система по выявлению, развитию и сопровождению талантливых и одаренных детей.
Необходимо создать эффективную систему образования, обеспечив условия для обучения, воспитания, развития способностей одаренных детей, их дальнейшей самореализации независимо от места жительства, социального положения и финансовых возможностей семьи.
Также большое внимание необходимо уделять повышению профессионального мастерства учителей и наставников, обеспечению высококачественного содержания образовательных программ, внедрению современных средств образования.

Раздел 2. НАПРАВЛЕНИЯ РАБОТ ПО ДОСТИЖЕНИЮ
ЦЕЛИ ВЦП (ЗАДАЧИ СБП)

1. Укрепление материально-технической базы областных государственных и муниципальных образовательных учреждений, обеспечивающих реализацию мероприятий по работе с одаренными детьми (приобретение непроизводственного оборудования, предметов длительного пользования, расходных материалов, необходимых для создания условий выявления, развития и сопровождения одаренных детей).
2. Обеспечение деятельности 5 областных государственных учреждений по работе с одаренными детьми.
3. Организация проведения в 9 муниципальных образованиях мероприятий, направленных на выявление, развитие и сопровождение одаренных детей.

Раздел 3. ОПИСАНИЕ МЕТОДИК РАСЧЕТА ПОКАЗАТЕЛЕЙ
НЕПОСРЕДСТВЕННОГО РЕЗУЛЬТАТА (МЕРОПРИЯТИЙ ВЦП)

Наименование показателя
Единица измерения показателя
Положительная динамика (рост/снижение)
Методика расчета показателя
Исходная информация для расчета показателя
Количество областных государственных учреждений
ед.
на достигнутом уровне

Уч. - областные государственные учреждения, которым предусмотрено финансирование по направлению "Материально-техническое обеспечение областных государственных учреждений для создания условий для выявления и сопровождения одаренных детей"
ведомственная статистика
Количество проведенных мероприятий (Проведение мероприятий, направленных на выявление, развитие и сопровождение одаренных детей)
ед.
рост

М - мероприятие (конкурсы, олимпиады и т.д.) в областных государственных учреждениях, направленных на выявление и сопровождение одаренных детей
ведомственная статистика
Количество проведенных мероприятий (Организация проведения в муниципальных образованиях мероприятий, направленных на выявление, развитие и сопровождение одаренных детей)
ед.
рост

Ммо - мероприятие (конкурсы, олимпиады и т.д.) в муниципальных образованиях, направленных на выявление и сопровождение одаренных детей
ведомственная статистика

Раздел 4. ПОРЯДОК УПРАВЛЕНИЯ ВЦП

Ответственные за реализацию ВЦП в целом
Шушпанова Ольга Васильевна - председатель Комитета развития образовательных систем Департамента общего образования;
Чубарова Анастасия Казимировна - председатель Комитета специального и дополнительного образования Департамента общего образования
Порядок организации работы по реализации ВЦП
1. Планирование мероприятий на очередной финансовый год.
2. Финансирование плановых мероприятий.
3. Контроль за выполнением плановых мероприятий
Ответственные за текущий мониторинг ВЦП и составление форм годовой отчетности о реализации ВЦП
Гончарова Лариса Николаевна - главный специалист Комитета развития образовательных систем Департамента общего образования;
Скворцова Елена Сергеевна - начальник отдела планирования и мониторинга образования Департамента общего образования;
Гензе Наталья Александровна - главный специалист Комитета экономики образования Департамента общего образования (свод форм отчетности)
Сроки текущего мониторинга реализации ВЦП
ежегодно
Порядок осуществления текущего мониторинга ВЦП и формы отчетности по текущему мониторингу ВЦП
Распоряжение Департамента общего образования Томской области от 28.12.2011 № 789-р

Раздел 5. ОЦЕНКА РИСКОВ РЕАЛИЗАЦИИ ВЦП

Описание рисков
Оценка возможного влияния рисков на реализацию ВЦП
1. Недостаточная оснащенность материально-технической базы
При недостаточной оснащенности материально-технической базы региональных и межмуниципальных центров возможно предоставление услуги не в полном объеме и более низкого качества
2. Недостаточное кадровое обеспечение по направлениям деятельности
При недостаточном кадровом обеспечении по направлениям деятельности возможно предоставление услуг более низкого качества
Возможные косвенные последствия реализации ВЦП, носящие отрицательный характер
Не имеется

Раздел 6. МЕРОПРИЯТИЯ ВЦП

N№ пп
Наименование мероприятия
Содержание мероприятия
Срок реализации мероприятия
Исполнитель мероприятия
Код классификации расходов бюджетов (раздел, подраздел, целевая статья, вид расходов)
Расходы на мероприятие (тыс. руб.)
Показатели непосредственного результата (показатели реализации мероприятия)
с (месяц/год)
по (месяц/год)
очередной финансовый год (2013)
плановый год (2014)
плановый год (2015)
наименование показателя
единица измерения показателя
очередной финансовый год (2013)
плановый год (2014)
плановый год (2015)
1
Укрепление материально-технической базы областных государственных образовательных учреждений
Приобретение непроизводственного оборудования, предметов длительного пользования, расходных материалов областными государственными учреждениями, необходимых для создания условий выявления, развития и сопровождения одаренных детей
01.2013
12.2015
ОГОУДОД
0702
6225901
612
1600,00
0
0
показатель объема: количество областных государственных учреждений
ед.
5
0
0
ТОИПКРО
0705
6225901
612
350,00
0
0
РЦРО
0709
6225901
612
2500,00
0
0
Светленский лицей
0702
6225901
622
500,00
0
0
ТФТЛ
0702
6225901
612
2000,00
0
0
2
Проведение мероприятий, направленных на выявление, развитие и сопровождение одаренных детей
Создание и функционирование при областных образовательных учреждениях центров по работе с одаренными детьми
01.2013
12.2015
ОГОУДОД
0702
6225901
611
800,00
0
0
показатель объема: количество проведенных мероприятий
ед.
10
0
0
РЦРО
0709
6225901
611
5000,00
0
0
Светленский лицей
0702
6225901
621
800,00
0
0
ТФТЛ
0702
6225901
611
450,00
0
0
3
Организация проведения в муниципальных образованиях мероприятий, направленных на выявление, развитие и сопровождение одаренных детей
Предоставление межбюджетных трансфертов на организацию системы выявления, развития и сопровождения одаренных детей по результатам конкурсного отбора
01.2013
12.2015
ДОО ТО
0709
6225901
540
16000,00
0
0
показатель объема: количество проведенных мероприятий
ед.
18
0
0

ВСЕГО







30000,00
0,00
0,00







------------------------------------------------------------------