АДМИНИСТРАЦИЯ ТОМСКОЙ ОБЛАСТИ

РАСПОРЯЖЕНИЕ
от 17 декабря 2013 г. № 941-ра

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В РАСПОРЯЖЕНИЕ
АДМИНИСТРАЦИИ ТОМСКОЙ ОБЛАСТИ ОТ 10.04.2013 № 283-РА

Внести в распоряжение Администрации Томской области от 10.04.2013 № 283-ра "Об утверждении Плана мероприятий ("дорожной карты") "Изменения в сфере образования в Томской области" следующие изменения:
1. Абзац шестой пункта 2 изложить в следующей редакции:
"Департамент лесного хозяйства Томской области (Заблоцкий).".
2. Финансовое обеспечение Плана мероприятий ("дорожной карты") "Изменения в сфере образования в Томской области", утвержденное указанным распоряжением (приложение № 2), изложить в новой редакции согласно приложению № 1 к настоящему распоряжению.
3. Финансовое обеспечение Плана мероприятий ("дорожной карты") "Изменения в сфере образования Томской области" в части повышения заработной платы работников, утвержденное указанным распоряжением (приложение № 3), изложить в новой редакции согласно приложению № 2 к настоящему распоряжению.

И.о. Губернатора
Томской области
А.М.ФЕДЕНЕВ





Приложение № 1
к распоряжению
Администрации Томской области
от 17.12.2013 № 941-ра

ФИНАНСОВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ
ПЛАНА МЕРОПРИЯТИЙ ("ДОРОЖНОЙ КАРТЫ")
"ИЗМЕНЕНИЯ В СФЕРЕ ОБРАЗОВАНИЯ В ТОМСКОЙ ОБЛАСТИ"

млн руб.

2013 год 2014 год 2015 год 2016 год 2017 год 2018 год

консоли- планиру- прогноз- консоли- планиру- прогноз- консоли- планиру- прогноз- прогноз- прогноз- прогноз-
Наименование дирован- емые ная дирован- емые ная дирован- емые ная ная ная ная
мероприятия ный внебюд- дополни- ный внебюд- дополни- ный внебюд- дополни- дополни- дополни- дополни-
бюджет жетные тельная бюджет жетные тельная бюджет жетные тельная тельная тельная тельная
Томской средства потреб- Томской средства потреб- Томской средства потреб- потреб- потреб- потреб-
области ность области ность области ность ность ность ность

ДОШКОЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ

№ Обеспечение условий
пп

1 Предоставление
субсидий органам
местного
самоуправления
муниципальных
образований
Томской области на
реализацию
программ
(проектов)
развития
дошкольного
образования

2 Создание 375,37 0,03 443,35 1,05 1949,10 755,10 0,40 1354,80 252,00 161,50
дополнительных
мест в
государственных
(муниципальных)
образовательных
организациях
различных типов, а
также вариативных
форм дошкольного
образования

3 Обновление
требований к
условиям
предоставления
услуг дошкольного
образования и
мониторинг их
выполнения

4 Создание условий 51,00 20,00 4,00 16,00 20,00 20,00 20,00
для развития
дошкольного
образования (в том
числе
негосударственного
сектора)

5 Разработка и
внедрение
федеральных
государственных
образовательных
стандартов
дошкольного
образования

6 Кадровое 6,50 2,50 3,00 4,00 5,00 5,00
обеспечение
системы
дошкольного
образования

7 Разработка и
внедрение системы
оценки качества
дошкольного
образования

Итого на 432,87 0,03 0,00 465,85 1,05 1949,10 759,10 0,40 1373,80 276,00 186,50 25,00
обеспечение
условий

Финансово-экономическое обоснование (далее - ФЭО) по пунктам 2, 4, 6:
Потребность в дополнительных средствах на создание дополнительных мест определена исходя из потребности на реализацию ДЦП
"Обеспечение доступности и развития дошкольного образования в Томской области на 2013 - 2017 годы" и на обеспечение
дополнительных 1908 мест, учтенных в проекте "Дорожная карта" по ликвидации очередности в дошкольные учреждения. Источник
дополнительной потребности - средства субсидий федерального бюджета

Функционирование

8 Разработка и 1770,40 0,00 0,00 1069,95 1,43 895,58 1074,35 1,43 1111,43 1404,44 1674,77 1972,33
внедрение
механизмов
"эффективного
контракта" с
педагогическими
работниками
организаций
дошкольного
образования

9 Разработка и
внедрение
механизмов
"эффективного
контракта" с
руководителями
образовательных
организаций
дошкольного
образования

10 Информационное и
мониторинговое
сопровождение
введения
"эффективного
контракта"

ФЭО по пункту 8:
Расчет потребности произведен с учетом выполнения целевых показателей по уровню заработной платы педагогических работников, в
том числе на численность работников, связанной с введением дополнительных мест. Источник финансирования дополнительной
потребности в соответствии с проведенной оценкой будет уточнен в рамках подготовки областного бюджета на 2014 - 2016 гг., в
том числе с учетом планируемого Томской областью объема поступлений дотаций из федерального бюджета

ВСЕГО 2203,27 0,03 0,00 1535,80 2,48 2844,68 1833,45 1,83 2485,23 1680,44 1861,27 1997,33

ОБЩЕЕ ОБРАЗОВАНИЕ

№ Обеспечение условий
пп

1 Комплекс 374,40 0,00 0,00 387,00 0,00 2191,00 403,00 0,00 2312,00 4095,00 4143,00 4388,00
мероприятий по
внедрению
федеральных
государственных
образовательных
стандартов

2 Формирование 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5,00 5,50 6,00 6,00
системы
мониторинга уровня
подготовки и
социализации
школьников

3 Методические
рекомендации по
корректировке
основных
образовательных
программ
начального общего,
основного общего,
среднего (полного)
общего образования
с учетом
российских и
международных
исследований
образовательных
достижений
школьников

4 Программа 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5,00 5,50 6,00 6,50
подготовки и
переподготовки
современных
педагогических
кадров

5 Разработка и
внедрение системы
оценки качества
общего образования

6 Разработка и
реализация
региональных
программ поддержки
школ, работающих в
сложных социальных
условиях

Итого на 374,40 0,00 0,00 387,00 0,00 2191,00 403,00 0,00 2322,00 4106,00 4155,00 4400,50
обеспечение
условий

ФЭО по пунктам 1, 2, 4:
Объем финансовых средств на комплекс мероприятий по внедрению ФГОС включает: часть средств, предусмотренных на учебные
расходы; на приобретение автобусов и проведение капитального ремонта ОУ в рамках ДЦП "Развитие инфраструктуры общего
образования Томской области"; на строительство новых школ для решения вопроса дефицита ученических мест в рамках проекта ДЦП
"Развитие общего и дополнительного образования Томской области до 2020 года" (потребность определена исходя из данных
демографического роста 2018 года к 2012 году - 25% и составляет 19,53 тыс. ученических мест). Расчеты по 2016 - 2018 гг.
произведены на основе экспертной оценки

Функционирование

7 Разработка и 4025,62 0,00 0,00 3282,08 4,27 1145,10 3292,00 4,27 1631,41 2293,90 2902,85 3573,18
внедрение
механизмов
"эффективного
контракта" с
педагогическими
работниками в
системе общего
образования

8 Разработка и
внедрение
механизмов
"эффективного
контракта" с
руководителями
образовательных
организаций общего
образования

9 Информационное и
мониторинговое
сопровождение
введения
"эффективного
контракта"

ФЭО по пункту 7:
Расчет необходимого объема средств для достижения параметров уровня оплаты труда педагогических работников произведен с учетом
реализации Указа Президента Российской Федерации № 597 "О мероприятиях по реализации государственной социальной политики" и
дополнительных ставок педагогических работников, связанных с введением ФГОС. Источник финансирования дополнительной
потребности в соответствии с проведенной оценкой будет уточнен в рамках подготовки областного бюджета на 2014 - 2016 гг., в
том числе с учетом планируемого Томской областью объема поступлений дотаций из федерального бюджета

ВСЕГО 4400,02 0,00 0,00 3669,08 4,27 3336,10 3695,00 4,27 3953,41 6399,90 7057,85 7973,68

ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ

№ Обеспечение условий
пп

1 Разработка и 63,20 20,00 150,00 150,00 150,00
реализация
программ
(проектов)
развития
дополнительного
образования детей

2 Совершенствование 30,00 85,00 90,00 95,00
организационно-
экономических
механизмов
обеспечения
доступности услуг
дополнительного
образования детей

3 Распространение
современных
региональных и
муниципальных
моделей
организации
дополнительного
образования детей

4 Создание условий
для использования
ресурсов
негосударственного
сектора в
предоставлении
услуг
дополнительного
образования детей

5 Разработка и
внедрение системы
оценки качества
дополнительного
образования детей

6 Реализация 30,00 40,00 50,00 50,00 50,00 500,00
Концепции
общенациональной
системы выявления
и развития молодых
талантов

Итого на 93,20 0,00 0,00 0,00 0,00 40,00 0,00 0,00 100,00 285,00 290,00 745,00
обеспечение
условий

ФЭО по пунктам 1, 2, 6:
Потребность в средствах на мероприятия с 2014 года планируется обеспечить в рамках разрабатываемой региональной ДЦП "Развитие
общего и дополнительного образования Томской области до 2020 года". В проекте региональной ДЦП предусмотрены расходы,
связанные с развитием инфраструктуры: строительство (реконструкцию) спортсооружений, ремонт зданий учреждений дополнительного
образования детей, строительство "Иннопарка" на условиях софинансирования из средств регионального и федерального бюджетов в
форме субсидий. Финансирование мероприятий по реализации Концепции общенациональной системы выявления и развития молодых
талантов на 2013 - 2015 гг. планируется в рамках ведомственной целевой программы "Одаренные дети" из средств регионального
бюджета

Функционирование

7 Разработка и 741,61 5,40 0,00 497,69 5,75 399,95 500,97 5,75 560,64 778,44 995,75 1244,21
внедрение
механизмов
"эффективного
контракта" с
педагогическими
работниками
государственных
организаций
дополнительного
образования детей

8 Разработка и
внедрение
механизмов
"эффективного
контракта" с
руководителями
образовательных
организаций
дополнительного
образования детей

9 Обеспечение
качества кадрового
состава сферы
дополнительного
образования детей

10 Информационное
сопровождение
мероприятий по
введению
"эффективного
контракта" в
дополнительном
образовании детей
(организация
проведения
разъяснительной
работы в трудовых
коллективах,
публикации в
средствах массовой
информации,
проведение
семинаров и другие
мероприятия)

ФЭО по пункту 7:
Расчет потребности произведен с учетом выполнения целевых показателей по уровню заработной платы педагогических работников.
Источник финансирования дополнительной потребности в соответствии с проведенной оценкой будет уточнен в рамках подготовки
областного бюджета на 2014 - 2016 гг., в том числе с учетом планируемого Томской областью объема поступлений дотаций из
федерального бюджета

ВСЕГО 834,81 5,40 0,00 497,69 5,75 439,95 500,97 5,75 660,64 1063,44 1285,75 1989,21

ИТОГО по 7438,10 5,43 0,00 5702,56 12,50 6620,73 6029,42 11,85 7099,28 9143,79 10204,87 11960,22
дошкольному,
общему и
дополнительному
образованию

ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ ПОДГОТОВКА И СРЕДНЕЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ

№ Обеспечение условий
пп

1 Мониторинг оценки 25,80 26,40 26,70
деятельности
организаций,
реализующих
программы
профессиональной
подготовки и
среднего
профессионального
образования

2 Реализация 1591,40 1550,10 38,50 1574,90 52,30 55,40
региональных
программ
модернизации
профессионального
образования

3 Создание сети 2,00 4,00 3,00 5,00
многофункциональ-
ных центров
прикладных
квалификаций

4 Нормативно- 0,18 0,20
правовое и
методическое
обеспечение
развития сетевых
форм организации
образовательных
программ в сфере
профессиональной
подготовки и
среднего
профессионального
образования

5 Формирование новых 0,25 1,70 1,70
принципов
распределения
государственного
задания на
реализацию
программ
профессиональной
подготовки и
среднего
профессионального
образования

Итого на 1617,20 0,00 0,00 1578,50 0,00 42,93 1604,60 0,00 59,20 55,40 1,70 0,00
обеспечение
условий

ФЭО по пунктам 2 - 5:
п. 2: Дополнительная потребность рассчитана с целью создания необходимых условий для лиц с ограниченными возможностями
здоровья, обеспечения беспрепятственного доступа в здания образовательных учреждений профессионального образования (в
настоящее время разрабатывается ДЦП "Доступная среда" на 2014 - 2016 годы").
п. 3: Дополнительная потребность рассчитана исходя из необходимости создания в Томской области многофункциональных центров
прикладных квалификаций в рамках реализации Указа Президента Российской Федерации от 07.05.2012 № 599 "О мерах по реализации
государственной политики в области образования и науки". Дополнительные денежные средства необходимы из федерального бюджета в
рамках реализации государственной программы Российской Федерации "Развитие образования на 2013 - 2020 годы" для оснащения
материально-технической базы многофункциональных центров прикладных квалификаций: ремонт зданий, приобретение оборудования,
оснащение лабораторий и т.п.
п. 4: Дополнительная потребность рассчитана исходя из необходимости разработки образовательных программ профессиональной
подготовки и среднего профессионального образования.
п. 5: Дополнительная потребность рассчитана исходя из необходимости: сопровождения процедуры внедрения образовательными
организациями эффективного контракта (запланированы обучающие семинары);
проведения мониторинга влияния внедрения "эффективного контракта" на качество образовательных услуг системы профессиональной
подготовки и среднего профессионального образования

Функционирование

6 Разработка и
внедрение системы
оценки качества
услуг системы
профессиональной
подготовки и
среднего
профессионального
образования

7 Разработка и 418,23 28,86 0,00 316,13 28,86 184,84 318,06 28,86 279,08 432,17 559,62 705,33
внедрение
механизмов
"эффективного
контракта" с
преподавателями и
мастерами
производственного
обучения
профессиональных
образовательных
организаций

8 Разработка и
внедрение
механизмов
"эффективного
контракта" с
руководителями
образовательных
организаций
системы
профессиональной
подготовки и
среднего
профессионального
образования

9 Информационное и 0,20 0,20 0,20 0,20 0,20
мониторинговое
сопровождение
введения
"эффективного
контракта"

Итого на 418,23 28,86 0,00 316,13 28,86 185,04 318,06 28,86 279,28 432,37 559,82 705,53
функционирование

ФЭО по пунктам 7, 9:
п. 7: Расчет потребности произведен с учетом выполнения целевых показателей по уровню заработной платы преподавателей и
мастеров производственного обучения образовательных организаций. Источник финансирования дополнительной потребности в
соответствии с проведенной оценкой будет уточнен в рамках подготовки областного бюджета на 2014 - 2016 гг., в том числе с
учетом планируемого Томской областью объема поступлений дотаций из федерального бюджета. Кроме того, спрогнозированы
внебюджетные средства образовательных организаций от приносящей доход деятельности, а также высвобождаемые бюджетные средства
от оптимизации образовательных организаций, в том числе повышения эффективности использования имущества, экономии ресурсов.
п. 9: Дополнительная потребность рассчитана исходя из необходимости подготовки и размещения информационных материалов в СМИ о
процессах и результатах внедрения "эффективного контракта" в образовательных организациях

ВСЕГО 9473,53 34,29 0,00 7597,19 41,36 6848,69 7952,08 40,71 7437,76 9631,56 10766,39 12665,75






Приложение № 2
к распоряжению
Администрации Томской области
от 17.12.2013 № 941-ра

ФИНАНСОВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ
ПЛАНА МЕРОПРИЯТИЙ ("ДОРОЖНОЙ КАРТЫ") "ИЗМЕНЕНИЯ В СФЕРЕ
ОБРАЗОВАНИЯ В ТОМСКОЙ ОБЛАСТИ" В ЧАСТИ ПОВЫШЕНИЯ ЗАРАБОТНОЙ
ПЛАТЫ РАБОТНИКОВ


2013 год
Наименование 2012 год 2014 год 2015 год 2016 год 2017 год 2018 год
показателя Первона- Уточненный
чальный

Прогнозируемая 27376 30030,0 29692 32988 36682 40827 45360 50350
средняя
заработная плата
по Томской
области, руб.

Темп роста 111% 108% 111% 111% 111% 111% 111%
средней
заработной платы
по Томской
области, %

Планируемая 22559 30020,0 29967 32988 36682 40827 45360 50350
среднемесячная
заработная плата
педагогических
работников
общеобразова-
тельных
учреждений в
Томской области,
руб.

Темп роста 133% 133% 110% 111% 111% 111% 111%
средней
заработной платы,
%

Соотношение к 82% 100% 101% 100% 100% 100% 100% 100%
средней
заработной плате
по Томской
области, %

Планируемая 15518 25008,0 24644 27380 30446 33886 37649 41791
среднемесячная
заработная плата
педагогических
работников
учреждений
дошкольного
образования в
Томской области,
руб.

Темп роста 161% 159% 111% 111% 111% 111% 111%
средней
заработной платы,
%

Соотношение к 57% 83% 83% 83% 83% 83% 83% 83%
средней
заработной плате
по Томской
области, %

Планируемая 13890 22515,0 22269 26390 31180 36744 43092 50350
среднемесячная
заработная плата
педагогических
работников
учреждений
дополнительного
образования в
Томской области,
руб.

Темп роста 175% 160% 119% 118% 118% 117% 117%
средней
заработной платы,
%

Соотношение к 51% 75% 75% 80% 85% 90% 95% 100%
средней
заработной плате
по Томской
области, %

Планируемая 14563 22515,0 22269 26390 31180 36744 43092 50350
среднемесячная
заработная плата
преподавателей и
мастеров
производственного
обучения
профессиональных
образовательных
организаций в
Томской области,
руб.

Темп роста 153% 119% 118% 118% 117% 117%
средней
заработной платы,
%

Соотношение к 53% 75% 80% 85% 90% 95% 100%
средней
заработной плате
по Томской
области, %

Департамент общего образования Томской области

Планируемая 22559 30020,0 29967 32988 36682 40827 45360 50350
среднемесячная
заработная плата
педагогических
работников
общеобразова-
тельных
учреждений в
Томской области,
руб.

Соотношение к 82% 100% 100,9% 100,0% 100% 100% 100% 100%
средней
заработной плате
по Томской
области, %

Темп роста 133% 133% 110,1% 111% 111% 111% 111%
средней
заработной платы,
%

Среднесписочная 8512 8712,0 8598 8598 8598 8598 8598 8598
численность
работников (по
категориям, для
которых
установлены
нормативы
численности, -
нормативная
численность),
чел.

ФОТ, тыс. руб. 3000197 4086211,0 4025621 4431448 4927682 5484501 6093442 6763775

ФОТ без учета 2942597 4086211,0 4025621 4431448 4927682 5484501 6093442 6763775
увеличения в
декабре 2012
года, тыс. руб.

Дополнительная 1143614,4 1083025 1488851 1985086 2541905 3150846 3821178
потребность на
повышение
заработной платы,
тыс. руб. (ФОТn -
ФОТ2012)

Предусмотрено в 248000,0 248000 248000 248000 248000 248000 248000
консолидированном
бюджете на 2013
год в рамках
индексации ФОТ
прочего
педагогического
персонала на 4,5%
и ФОТ учителей на
7,8%

ВСЕГО 895614,4 835025 1240851 1737086 2293905 2902846 3573178
дополнительная
потребность на
повышение
заработной платы
(без учета
индексации в 2013
году ФОТ на
4,5%), тыс. руб.

Источники x x x x x x x x
финансирования
дополнительной
потребности
всего, в том
числе:

консолидированный 888359,0 835025 1145097 1631406 2177089 2895720 3566053
бюджет Томской
области, в том
числе:

планируемые 4273,3 4273 4273 4273 4273 4273
внебюджетные
средства

средства ОМС x x x x x x x x

средства от 2852,2 91481 101406 112542 2852 2852
оптимизационных
мероприятий и мер
по повышению
эффективности
расходов,
энергосбережения

Планируемая 15518 25008,0 24644 27380 30446 33886 37649 41791
среднемесячная
заработная плата
педагогических
работников
учреждений
дошкольного
образования в
Томской области,
руб.

Соотношение к 57% 83% 83% 83% 83% 83% 83% 83%
средней
заработной плате
по Томской
области, %

Темп роста 161% 159% 111% 111% 111% 111% 111%
средней
заработной платы,
%

Среднесписочная 4265 4444,0 4598 4598 4598 4598 4598 4598
численность
работников (по
категориям, для
которых
установлены
нормативы
численности, -
нормативная
численность),
чел.

ФОТ, тыс. руб. 1034034 1736381,9 1770404 1966956 2187215 2434342 2704672 3002230

ФОТ без учета 985548 1736381,9 1770404 1966956 2187215 2434342 2704672 3002230
увеличения в
декабре 2012
года, тыс. руб.

Дополнительная 750834,1 784856 981408 1201667 1448794 1719124 2016682
потребность на
повышение
заработной платы,
тыс. руб. (ФОТn -
ФОТ2012)

Предусмотрено в 44349,6 44350 44350 44350 44350 44350 44350
консолидированном
бюджете на 2013
год в рамках
индексации ФОТ на
4,5%

ВСЕГО 706484,5 740507 937059 1157317 1404444 1674775 1972333
дополнительная
потребность на
повышение
заработной платы
(без учета
индексации в 2013
году ФОТ на
4,5%), тыс. руб.

Источники x x x x x x x x
финансирования
дополнительной
потребности
всего, в том
числе:

консолидированный 704344,0 740507 895579 1111433 1353617 1672635 1970193
бюджет Томской
области, в том
числе:

планируемые 1430,0 1430 1430 1430 1430 1430
внебюджетные
средства

средства ОМС x x x x x x x x

средства от 710,0 40049 44454 49397 710 710
оптимизационных
мероприятий и мер
по повышению
эффективности
расходов,
энергосбережения

Планируемая 12891 22515,0 22269 26390 31180 36744 43092 50350
среднемесячная
заработная плата
педагогических
работников
учреждений
дополнительного
образования в
Томской области,
руб.

Соотношение к 47% 75% 75% 80% 85% 90% 95% 100%
средней
заработной плате
по Томской
области, %

Темп роста 173% 173% 119% 118% 118% 117% 117%
средней
заработной платы,
%

Среднесписочная 1231 1619,0 1231 1205 1205 1205 1205 1205
численность
работников (по
категориям, для
которых
установлены
нормативы
численности, -
нормативная
численность),
чел.

ФОТ, тыс. руб. 247934 569522,7 428303 496842 587023 691776 811290 947935

Дополнительная 240684,4 180368 254145 344326 449079 568592 705238
потребность на
повышение
заработной платы,
тыс. руб. (ФОТn -
ФОТ2012)

Предусмотрено в 14845,7 11157 11157 11157 11157 11157 11157
консолидированном
бюджете на 2013
год в рамках
индексации ФОТ на
4,5%

ВСЕГО 225838,6 169211 242988 333168 437921 557435 694081
дополнительная
потребность на
повышение
заработной платы
(без учета
индексации в 2013
году ФОТ на
4,5%), тыс. руб.

Источники x x x x x x x x
финансирования
дополнительной
потребности
всего, в том
числе:

консолидированный 225077,0 169211 232466 320843 423501 556850 693496
бюджет Томской
области, в том
числе:

планируемые 455,9 350 350 350 350 350
внебюджетные
средства

средства ОМС x x x x x x x x

средства от 306,1 10172 11975 14071 235 235
оптимизационных
мероприятий и мер
по повышению
эффективности
расходов,
энергосбережения

Планируемая 20866 22515,0 x x x x x x
среднемесячная
заработная плата
преподавателей и
мастеров
производственного
обучения
профессиональных
образовательных
организаций в
Томской области,
руб.

Соотношение к 75% x x x x x x
средней
заработной плате
по Томской
области, %

Темп роста 108% x x x x x x
средней
заработной платы,
%

Среднесписочная 51 51,0 x x x x x x
численность
работников (по
категориям, для
которых
установлены
нормативы
численности, -
нормативная
численность),
чел.

ФОТ, тыс. руб. 16627 17940,5 x x x x x x

Дополнительная 1314,0 x x x x x x
потребность на
повышение
заработной платы,
тыс. руб. (ФОТn -
ФОТ2012)

Предусмотрено в 700,2 x x x x x x
консолидированном
бюджете на 2013
год в рамках
индексации ФОТ на
4,5%

ВСЕГО 613,8 x x x x x x
дополнительная
потребность на
повышение
заработной платы
(без учета
индексации в 2013
году ФОТ на
4,5%), тыс. руб.

Источники x x x x x x x x
финансирования
дополнительной
потребности
всего, в том
числе:

консолидированный 614,0 x x x x x x
бюджет Томской
области, в том
числе:

планируемые x x x x x x x
внебюджетные
средства

средства ОМС x 0,0 x x x x x x

средства от 0,0 x x x x x x
оптимизационных
мероприятий и мер
по повышению
эффективности
расходов,
энергосбережения

Департамент по культуре и туризму Томской области

Планируемая 18086 22515,0 22269 26390 31180 36744 43092 50350
среднемесячная
заработная плата
педагогических
работников
учреждений
дополнительного
образования в
Томской области,
руб.

Соотношение к 66% 75% 75% 80% 85% 90% 95% 100%
средней
заработной плате
по Томской
области, %

Темп роста 166% 123% 119% 118% 118% 117% 117%
средней
заработной платы,
%

Среднесписочная 478 525,0 488 516 516 516 516 516
численность
работников (по
категориям, для
которых
установлены
нормативы
численности, -
нормативная
численность),
чел.

ФОТ, тыс. руб. 135071 184681,5 169790 212756 251373 296230 347407 405921

Дополнительная 73331,2 34719 77685 116301 161158 212336 270850
потребность на
повышение
заработной платы,
тыс. руб. (ФОТn -
ФОТ2012)

Предусмотрено в 5013,8 6078 6078 6078 6078 6078 6078
консолидированном
бюджете на 2013
год в рамках
индексации ФОТ на
4,5%

ВСЕГО 68317,5 28641 71606 110223 155080 206258 264772
дополнительная
потребность на
повышение
заработной платы
(без учета
индексации в 2013
году ФОТ на
4,5%), тыс. руб.

Источники x x x x x x x x
финансирования
дополнительной
потребности
всего, в том
числе:

консолидированный 62917,0 23241 61951 99796 143756 200858 259372
бюджет Томской
области, в том
числе:

планируемые 5400,0 5400 5400 5400 5400 5400 5400
внебюджетные
средства

средства ОМС x x x x x x x x

средства от 4255 5027 5925
оптимизационных
мероприятий и мер
по повышению
эффективности
расходов,
энергосбережения

Планируемая 14373 22515,0 22269 26390 31180 36744 43092 50350
среднемесячная
заработная плата
преподавателей и
мастеров
производственного
обучения
профессиональных
образовательных
организаций в
Томской области,
руб.

Соотношение к 53% 75% 75% 80% 85% 90% 95% 100%
средней
заработной плате
по Томской
области, %

Темп роста 155% 119% 118% 118% 117% 117%
средней
заработной платы,
%

Среднесписочная 100 105,0 100 100 100 100 100 100
численность
работников (по
категориям, для
которых
установлены
нормативы
численности, -
нормативная
численность),
чел.

ФОТ, тыс. руб. 22456 36936,3 34793 41232 48716 57409 67327 78667

Дополнительная 13535,9 12337 18775 26259 34952 44871 56210
потребность на
повышение
заработной платы,
тыс. руб. (ФОТn -
ФОТ2012)

Предусмотрено в 1000,0 1011 1011 1011 1011 1011 1011
консолидированном
бюджете на 2013
год в рамках
индексации ФОТ на
4,5%

ВСЕГО 12535,9 11326 17765 25249 33942 43860 55200
дополнительная
потребность на
повышение
заработной платы
(без учета
индексации в 2013
году ФОТ на
4,5%), тыс. руб.

Источники x x x x x x x x
финансирования
дополнительной
потребности
всего, в том
числе:

консолидированный 12535,9 11326 16940 24274 32794 43860 55200
бюджет Томской
области, в том
числе:

планируемые
внебюджетные
средства

средства ОМС

средства от 824,6 974,3 1148,2
оптимизационных
мероприятий и мер
по повышению
эффективности
расходов,
энергосбережения

Департамент по молодежной политике, физической культуре и спорту Томской области

Планируемая 12075 22515,0 22269 26390 31180 36744 43092 50350
среднемесячная
заработная плата
педагогических
работников
учреждений
дополнительного
образования в
Томской области,
руб.

Соотношение к 75% 75% 80% 85% 90% 95% 100%
средней
заработной плате
по Томской
области, %

Темп роста 184% 119% 118% 118% 117% 117%
средней
заработной платы,
%

Среднесписочная 428 854,0 428 470 470 470 470 470
численность
работников (по
категориям, для
которых
установлены
нормативы
численности, -
нормативная
численность),
чел.

ФОТ, тыс. руб. 80746 300415,3 148914 193789 228963 269821 316437 369734

Дополнительная 189065,0 68168 113043 148217 189075 235690 288988
потребность на
повышение
заработной платы,
тыс. руб. (ФОТn -
ФОТ2012)

Предусмотрено в 7253,2 3634 3634 3634 3634 3634 3634
консолидированном
бюджете на 2013
год в рамках
индексации ФОТ на
4,5%

ВСЕГО 181811,8 64534 109409 144583 185441 232057 285354
дополнительная
потребность на
повышение
заработной платы
(без учета
индексации в 2013
году ФОТ на
4,5%), тыс. руб.

Источники x x x x x x x x
финансирования
дополнительной
потребности
всего, в том
числе:

консолидированный 181812,0 64534 105533 140004 180045 232057 285354
бюджет Томской
области, в том
числе:

планируемые
внебюджетные
средства

средства ОМС x x x x x x x x

средства от 3876 4579 5396
оптимизационных
мероприятий и мер
по повышению
эффективности
расходов,
энергосбережения

Департамент среднего профессионального и начального профессионального образования Томской области

Планируемая 14611 22515,0 22269 26390 31180 36744 43092 50350
среднемесячная
заработная плата
преподавателей и
мастеров
производственного
обучения
профессиональных
образовательных
организаций в
Томской области,
руб.

Соотношение к 53% 75% 75% 80% 85% 90% 95% 100%
средней
заработной плате
по Томской
области, %

Темп роста 152% 119% 118% 118% 117% 117%
средней
заработной платы,
%

Среднесписочная 1157 1362,0 1157 1157 1157 1157 1157 1157
численность
работников (по
категориям, для
которых
установлены
нормативы
численности, -
нормативная
численность),
чел.

ФОТ, тыс. руб. 264123 479116,7 402556 477051 563640 664220 778973 910175

Дополнительная 172005,3 138433 212929 299517 400098 514850 646053
потребность на
повышение
заработной платы,
тыс. руб. (ФОТn -
ФОТ2012)

Предусмотрено в 13799,7 11886 11886 11886 11886 11886 11886
консолидированном
бюджете на 2013
год в рамках
индексации ФОТ на
4,5%

ВСЕГО 158205,6 126548 201043 287632 388212 502965 634167
дополнительная
потребность на
повышение
заработной платы
(без учета
индексации в 2013
году ФОТ на
4,5%), тыс. руб.

Источники x x x x x x x x
финансирования
дополнительной
потребности
всего, в том
числе:

консолидированный 110805,3 98888 163842 248699 347268 475305 606507
бюджет Томской
области, в том
числе:

планируемые 47400,0 27660 27660 27660 27660 27660 27660
внебюджетные
средства

средства ОМС

средства от 9541 11273 13284
оптимизационных
мероприятий и мер
по повышению
эффективности
расходов,
энергосбережения

Департамент лесного хозяйства Томской области

Планируемая 13258 x 22269 26390 31180 36744 43092 50350
среднемесячная
заработная плата
преподавателей и
мастеров
производственного
обучения
профессиональных
образовательных
организаций в
Томской области,
руб.

Соотношение к 48% x 75% 80% 85% 90% 95% 100%
средней
заработной плате
по Томской
области, %

Темп роста x 168% 119% 118% 118% 117% 117%
средней
заработной платы,
%

Среднесписочная 28 x 28 28 28 28 28 28
численность
работников (по
категориям, для
которых
установлены
нормативы
численности, -
нормативная
численность),
чел.

ФОТ, тыс. руб. 5800 x 9742 11545 13640 16074 18852 22027

Дополнительная x 3942 5745 7840 10274 13052 16227
потребность на
повышение
заработной платы,
тыс. руб. (ФОТn -
ФОТ2012)

Предусмотрено в x 261 261 261 261 261 261
консолидированном
бюджете на 2013
год в рамках
индексации ФОТ на
4,5%

ВСЕГО x 3681 5484 7579 10013 12791 15966
дополнительная
потребность на
повышение
заработной платы
(без учета
индексации в 2013
году ФОТ на
4,5%), тыс. руб.

Источники x x x x x x x x
финансирования
дополнительной
потребности
всего, в том
числе:

консолидированный x 2481 4053 6107 8492 11591 14766
бюджет Томской
области, в том
числе:

планируемые x 1200 1200 1200 1200 1200 1200
внебюджетные
средства

средства ОМС x

средства от x 230,9 272,8 321,5
оптимизационных
мероприятий и мер
по повышению
эффективности
расходов,
энергосбережения

Департамент здравоохранения Томской области

Планируемая x 22515,0 x x x x x x
среднемесячная
заработная плата
преподавателей и
мастеров
производственного
обучения
профессиональных
образовательных
организаций в
Томской области,
руб.

Соотношение к x x x x x x x x
средней
заработной плате
по Томской
области, %

Темп роста x x x x x x x x
средней
заработной платы,
%

Среднесписочная x 85,0 x x x x x x
численность
работников (по
категориям, для
которых
установлены
нормативы
численности, -
нормативная
численность),
чел.

ФОТ, тыс. руб. x 29900,8 x x x x x x

Дополнительная x 13815,6 x x x x x x
потребность на
повышение
заработной платы,
тыс. руб. (ФОТn -
ФОТ2012)

Предусмотрено в x 699,9 x x x x x x
консолидированном
бюджете на 2013
год в рамках
индексации ФОТ на
4,5%

ВСЕГО x 13115,6 x x x x x x
дополнительная
потребность на
повышение
заработной платы
(без учета
индексации в 2013
году ФОТ на
4,5%), тыс. руб.

Источники x x x x x x x
финансирования
дополнительной
потребности
всего, в том
числе:

консолидированный x 12615,6 x x x x x x
бюджет Томской
области, в том
числе:

планируемые x 500,0 x x x x x x
внебюджетные
средства

средства ОМС x x x x x x x

средства от x x x x x x x
оптимизационных
мероприятий и мер
по повышению
эффективности
расходов,
энергосбережения

Департамент общего образования Томской области, Департамент по культуре и туризму Томской области,
Департамент по молодежной политике, физической культуре и спорту Томской области, Департамент
среднего профессионального и начального профессионального образования Томской области, Департамент
лесного хозяйства Томской области

Планируемая 22559 30020,0 29967 32988 36682 40827 45360 50350
среднемесячная
заработная плата
педагогических
работников
общеобразова-
тельных
учреждений в
Томской области,
руб.

Соотношение к 82% 100% 101% 100% 100% 100% 100% 100%
средней
заработной плате
по Томской
области, %

Темп роста 133% 110% 111% 111% 111% 111%
средней
заработной платы,
%

Среднесписочная 8512 8712,0 8598 8598 8598 8598 8598 8598
численность
работников (по
категориям, для
которых
установлены
нормативы
численности, -
нормативная
численность),
чел.

ФОТ, тыс. руб. 3000197 4086211,0 4025621 4431448 4927682 5484501 6093442 6763775

ФОТ без учета 2942597 4086211,0 4025621 4431448 4927682 5484501 6093442 6763775
увеличения в
декабре 2012
года, тыс. руб.

Дополнительная 1143614,4 1083025 1488851 1985086 2541905 3150846 3821178
потребность на
повышение
заработной платы,
тыс. руб. (ФОТn -
ФОТ2012)

Предусмотрено в 248000,0 248000 248000 248000 248000 248000 248000
консолидированном
бюджете на 2013
год в рамках
индексации ФОТ
прочего
педагогического
персонала на 4,5%
и ФОТ учителей на
7,8%

ВСЕГО 895614,4 835025 1240851 1737086 2293905 2902846 3573178
дополнительная
потребность на
повышение
заработной платы
(без учета
индексации в 2013
году ФОТ на
4,5%), тыс. руб.

Источники x x x x x x x x
финансирования
дополнительной
потребности
всего, в том
числе:

консолидированный 888359,0 835025 1145097 1631406 2177089 2895720 3566053
бюджет Томской
области, в том
числе:

планируемые 4273,3 0 4273 4273 4273 4273 4273
внебюджетные
средства

средства ОМС x x x x x x x x

средства от 2852,2 0 91481 101406 112542 2852 2852
оптимизационных
мероприятий и мер
по повышению
эффективности
расходов,
энергосбережения

Планируемая 15518 25008,0 24644 27380 30446 33886 37649 41791
среднемесячная
заработная плата
педагогических
работников
учреждений
дошкольного
образования в
Томской области,
руб.

Соотношение к 57% 83% 83% 83% 83% 83% 83% 83%
средней
заработной плате
по Томской
области, %

Темп роста 161% 159% 111% 111% 111% 111% 111%
средней
заработной платы,
%

Среднесписочная 4265 4444,0 4598 4598 4598 4598 4598 4598
численность
работников (по
категориям, для
которых
установлены
нормативы
численности, -
нормативная
численность),
чел.

ФОТ, тыс. руб. 1034033,7 1736381,9 1770404,1 1966956,0 2187214,8 2434341,5 2704672,2 3002230,0

ФОТ без учета 985547,7 1736381,9 1770404,1 1966956,0 2187214,8 2434341,5 2704672,2 3002230,0
увеличения в
декабре 2012
года, тыс. руб.

Дополнительная 750834,1 784856,3 981408,2 1201667,1 1448793,8 1719124,5 2016682,3
потребность на
повышение
заработной платы,
тыс. руб. (ФОТn -
ФОТ2012)

Предусмотрено в 44349,6 44349,6 x x x x x
консолидированном
бюджете на 2013
год в рамках
индексации ФОТ на
4,5%

ВСЕГО 706484,5 740506,7 937058,6 1157317,4 1404444,1 1674774,8 1972332,6
дополнительная
потребность на
повышение
заработной платы
(без учета
индексации в 2013
году ФОТ на
4,5%), тыс. руб.

Источники x x x x x x x x
финансирования
дополнительной
потребности
всего, в том
числе:

консолидированный 704344,0 740507 895579,5 1111433,1 1353617,3 1672634,8 1970192,6
бюджет Томской
области, в том
числе:

планируемые 1430,0 0,0 1430,0 1430,0 1430,0 1430,0 1430,0
внебюджетные
средства

средства ОМС x x x x x x x x

средства от 710,0 0 40049 44454 49397 710 710
оптимизационных
мероприятий и мер
по повышению
эффективности
расходов,
энергосбережения

Планируемая 13890 22515,0 22269 26390 31180 36744 43092 50350
среднемесячная
заработная плата
педагогических
работников
учреждений
дополнительного
образования в
Томской области,
руб.

Соотношение к 51% 75% 75% 80% 85% 90% 95% 100%
средней
заработной плате
по Томской
области, %

Темп роста 173% 160% 119% 118% 118% 117% 117%
средней
заработной платы,
%

Среднесписочная 2137 2998,0 2147 2191 2191 2191 2191 2191
численность
работников (по
категориям, для
которых
установлены
нормативы
численности, -
нормативная
численность),
чел.

ФОТ, тыс. руб. 463752 1054619,5 747008 903387,3 1067359,5 1257827,4 1475133,3 1723590,5

Дополнительная 503080,6 283256 444871,9 608844,1 799312,0 1016617,9 1265075,1
потребность на
повышение
заработной платы,
тыс. руб. (ФОТn -
ФОТ2012)

Предусмотрено в 27112,7 20869 x x x x x
консолидированном
бюджете на 2013
год в рамках
индексации ФОТ на
4,5%

ВСЕГО 475967,9 262387 424003,1 587975,3 778443,1 995749,0 1244206,2
дополнительная
потребность на
повышение
заработной платы
(без учета
индексации в 2013
году ФОТ на
4,5%), тыс. руб.

Источники x x x x x x x x
финансирования
дополнительной
потребности
всего, в том
числе:

консолидированный 469806,0 256987 399950,4 560643,1 747301,6 989764,0 1238221,2
бюджет Томской
области, в том
числе:

планируемые 5855,9 5400 5750,0 5750,0 5750,0 5750,0 5750,0
внебюджетные
средства

средства ОМС x x x x x x x x

средства от 306,1 0 18302,7 21582,2 25391,5 235,0 235,0
оптимизационных
мероприятий и мер
по повышению
эффективности
расходов,
энергосбережения

Планируемая 14563 22515,0 22269 26390 31180 36744 43092 50350
среднемесячная
заработная плата
преподавателей и
мастеров
производственного
обучения
профессиональных
образовательных
организаций в
Томской области,
руб.

Соотношение к 53% 75% 75% 80% 85% 90% 95% 100%
средней
заработной плате
по Томской
области, %

Темп роста 153% 119% 118% 118% 117% 117%
средней
заработной платы,
%

Среднесписочная 1285 1467,0 1285 1285 1285 1285 1285 1285
численность
работников (по
категориям, для
которых
установлены
нормативы
численности, -
нормативная
численность),
чел.

ФОТ, тыс. руб. 292379 516053,0 447091 529828 625996 737703 865151 1010869

Дополнительная 0 185541,3 154712 237449 333617 445324 572772 718490
потребность на
повышение
заработной платы,
тыс. руб. (ФОТn -
ФОТ2012)

Предусмотрено в 14799,7 13157 13157 13157 13157 13157 13157
консолидированном
бюджете на 2013
год в рамках
индексации ФОТ на
4,5%

ВСЕГО 170741,5 141555 224292 320460 432167 559615 705333
дополнительная
потребность на
повышение
заработной платы
(без учета
индексации в 2013
году ФОТ на
4,5%), тыс. руб.

Источники x x x x x x x x
финансирования
дополнительной
потребности
всего, в том
числе:

консолидированный 123341,2 112695 184835 279080 388553 530755 676473
бюджет Томской
области, в том
числе:

планируемые 47400,0 28860 28860 28860 28860 28860 28860
внебюджетные
средства

средства ОМС 0,0 0 0 0 0 0 0

средства от 0,0 0 10597 12520 14754 0 0
оптимизационных
мероприятий и мер
по повышению
эффективности
расходов,
энергосбережения

ВСЕГО 2261924,0 1979473 2826205 3802838 4908959 6132985 7495050
дополнительная
потребность на
повышение
заработной платы
(без учета
индексации в 2013
году ФОТ на
4,5%), тыс. руб.

Источники x x x x x x x x
финансирования
дополнительной
потребности
всего, в том
числе:

консолидированный 2199079,8 1945213 2625461 3582562 4666562 6088876 7450941
бюджет Томской
области, в том
числе:

планируемые 59459,2 34260 40313 40313 40313 40313 40313
внебюджетные
средства

средства ОМС x x x x x x x

средства от 3868,3 0 160430 179962 202085 3797 3797
оптимизационных
мероприятий и мер
по повышению
эффективности
расходов,
энергосбережения



------------------------------------------------------------------