Постановление Администрации Томской области от 28.02.2013 N 66а "О внесении изменений в постановление Администрации Томской области от 31.08.2012 N 332а"



АДМИНИСТРАЦИЯ ТОМСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 28 февраля 2013 г. № 66а

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ
ТОМСКОЙ ОБЛАСТИ ОТ 31.08.2012 № 332А

Постановляю:
1. Внести в постановление Администрации Томской области от 31.08.2012 № 332а "Об утверждении долгосрочной целевой программы "Развитие сельскохозяйственного производства в Томской области на 2013 - 2020 годы" ("Собрание законодательства Томской области", № 09/2(86), часть 1 от 28.09.2012) следующие изменения:
1) в пункте 4 слова "- начальника Департамента по социально-экономическому развитию села Томской области Брока В.Ю." заменить словами "по агропромышленной политике и природопользованию Кнорра А.Ф.";
2) долгосрочную целевую программу "Развитие сельскохозяйственного производства в Томской области на 2013 - 2020 годы", утвержденную указанным постановлением, изложить в новой редакции согласно приложению к настоящему постановлению.
2. Департаменту информационной политики и общественных связей Администрации Томской области (Севостьянов) обеспечить опубликование настоящего постановления.

И.о. Губернатора
Томской области
А.М.ФЕДЕНЕВ





Приложение
к постановлению
Администрации Томской области
от 28.02.2013 № 66а

ДОЛГОСРОЧНАЯ ЦЕЛЕВАЯ ПРОГРАММА
"РАЗВИТИЕ СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННОГО ПРОИЗВОДСТВА
В ТОМСКОЙ ОБЛАСТИ НА 2013 - 2020 ГОДЫ"

ПАСПОРТ ДОЛГОСРОЧНОЙ ЦЕЛЕВОЙ ПРОГРАММЫ
"РАЗВИТИЕ СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННОГО ПРОИЗВОДСТВА
В ТОМСКОЙ ОБЛАСТИ НА 2013 - 2020 ГОДЫ"


Наименование Долгосрочная целевая программа "Развитие сельскохозяйственного производства в
долгосрочной Томской области на 2013 - 2020 годы" (далее - ДЦП)
целевой
программы

Заказчик ДЦП Департамент по социально-экономическому развитию села Томской области

Соисполнители Департамент по социально-экономическому развитию села Томской области, органы
ДЦП местного самоуправления муниципальных образований Томской области (по
согласованию)

Стратегическая Инновационная и конкурентоспособная экономика
цель
социально-
экономического
развития
Томской
области,
на которую
направлена
реализация ДЦП

Цель ДЦП Создание конкурентоспособного, инвестиционно привлекательного
сельскохозяйственного производства в Томской области

Показатели Показатель 2013 2014 2015 2016 2017 2018 год 2019 2020
цели ДЦП и их год год год год год год год
значения
Индекс производства 110,9 103,8 103,8 102,5 102,1 101,8 101,5 101,5
продукции сельского
хозяйства в
хозяйствах всех
категорий (в
сопоставимых ценах),
% к предыдущему году

Рентабельность 22 22,5 22,9 23,2 23,8 24,5 24,9 25
сельскохозяйственных
организаций (с
учетом субсидий), %

Задачи ДЦП 1. Обеспечение ежегодного роста объемов производства продукции растениеводства.
2. Увеличение валового сбора льна-долгунца.
3. Увеличение валового сбора овощей (открытого и защищенного грунта), в том
числе картофеля.
4. Создание условий для увеличения объемов производства продукции
растениеводства за счет проведения мелиоративных мероприятий.
5. Обеспечение ежегодного устойчивого роста объемов производства продукции
животноводства.
6. Обеспечение ежегодного устойчивого роста объемов производства мяса крупного
рогатого скота мясных и помесных пород.
7. Обеспечение ежегодного устойчивого роста объемов производства молока в
сельскохозяйственных организациях.
8. Рост предпринимательской активности сельского населения в аграрном секторе
экономики.
9. Стимулирование создания и развития крестьянских (фермерских) хозяйств на
территории Томской области.
10. Развитие мелкотоварного сельскохозяйственного производства на основе
создания семейных животноводческих ферм на базе крестьянских (фермерских)
хозяйств.
11. Повышение энергообеспеченности сельскохозяйственных организаций.
12. Создание условий для организации эффективного, конкурентоспособного
сельскохозяйственного производства

Показатели Показатели 2013 2014 2015 2016 2017 2018 год 2019 2020
задач ДЦП и их год год год год год год год
значения
Задача 1. 121,9 103,4 103,8 104,2 104,4 103,1 102,6 102,7
Индекс производства
продукции
растениеводства (в
сопоставимых
ценах), % к
предыдущему году

Задача 2. 1,7 1,7 1,7 1,8 1,9 2,0 2,0 2,0
Валовой сбор
льна-долгунца, тыс.
тонн

Задача 3. 92 93,6 95 96,2 97,5 98,9 100 101,2
Валовой сбор овощей
(открытого и
защищенного грунта),
тыс. тонн

Валовой сбор 230 235 240 245 250 255 260 265,4
картофеля, тыс. тонн

Задача 4. 0,4 0,65 0,8 1,0 1,1 1,2 1,4 1,5
Ввод в эксплуатацию
мелиорируемых
земель, тыс. га

Задача 5. 113,5 104,0 103,8 101,6 101,0 101,1 101,0 100,9
Индекс производства
продукции
животноводства, % к
предыдущему году

Задача 6. 943 1053 1163 1274 1384 1494 1605 1715
Объем производства
мяса КРС мясных и
помесных пород, тонн

Задача 7. 89,5 91,3 93,2 95,0 96,9 98,8 100,8 102,8
Объем производства
молока в
сельскохозяйственных
организациях, тыс.
тонн

Задача 8. 102 102 103 104 107 108 108 110
Объем производства
сельскохозяйственной
продукции,
произведенной в
личных подсобных
хозяйствах (далее -
ЛПХ), крестьянских
(фермерских)
хозяйствах (далее -
КФХ) и
сельскохозяйственных
производственных
кооперативах
(далее - СПоК), % к
2011 году

Задача 9. 14 15 16 17 18 19 20 21
Прирост числа КФХ,
ед.

Задача 10. 5 5 6 7 7 8 9 9
Количество семейных
животноводческих
ферм созданных на
базе КФХ, ед.

Задача 11. 116 116,5 117,1 117,7 118,3 118,9 119,4 120,0
Энергообеспеченность
сельскохозяйственных
организаций на 100
га посевной площади,
лошадиных сил
(далее - л. с.)

Задача 12. 104 104,1 104,2 104,3 104,5 104,8 104,9 105
Индекс физического
объема инвестиций в
основной капитал
сельского хозяйства,
% к предыдущему году

Сроки 2013 - 2020 годы
реализации ДЦП

Перечень 1. Интенсификация растениеводства.
подпрограмм 2. Развитие льняного комплекса.
ДЦП 3. Развитие овощеводства.
4. Развитие мелиорации сельскохозяйственных земель.
5. Ускоренное развитие животноводства.
6. Развитие мясного скотоводства.
7. Развитие молочного скотоводства.
8. Государственная поддержка развития малых форм хозяйствования.
9. Поддержка начинающих фермеров.
10. Развитие семейных животноводческих ферм на базе КФХ.
11. Техническая и технологическая модернизация, инновационное развитие.
12. Обеспечение реализации ДЦП

Объем и В том числе за счет средств
источники Срок Объем
финансирования исполнения финансирования федерального областного внебюджетных
(тыс. руб.) (год) (тыс. руб.) бюджета бюджета источников (прогноз)
(прогноз)

2013 - 45992032,5 9009493,3 12471092,9 24511446,3
2020

2013 - 44077034,3 9009493,6 10983594,1 24083946,6
2020 <*>

2013 <*> 4686699,6 949556,0 894949,0 2842194,6

2014 <*> 4638072,6 986995,8 941486,3 2709590,5

2015 <*> 4539790,3 1015704,9 987619,1 2536466,3

2013 5326453,0 949556,0 1394002,4 2982894,6

2014 5276036,0 986995,8 1436049,7 2852990,5

2015 5177072,3 1015704,9 1481501,1 2679866,3

2016 5418362,3 1071867 1529820,6 2816674,7

2017 5780904,1 1152499,7 1596165,2 3032239,2

2018 6041098,0 1216288,0 1641794,8 3183015,2

2019 6327141,1 1269144,0 1669699,9 3388297,2

2020 6644966,3 1347438,2 1722059,2 3575468,9

<*> Средства областного бюджета в соответствии с Законом Томской области от 6
января 2013 года № 2-ОЗ "Об областном бюджете на 2013 год и на плановый период
2014 и 2015 годов".
Объем финансирования за счет средств областного, федерального бюджетов и
внебюджетных источников определяется по согласованию с соответствующими
органами и организациями и подлежит ежегодной корректировке исходя из
возможностей бюджетов всех уровней

Объем и Основные направления расходования средств
основные Годы
направления инвестиции НИОКР инвестиции
расходования
средств (тыс. 2013 - 2020 24511446,6 343212,6 21137373,9
руб.)
2013 - 2020 24083946,6 258170,1 19762585,1
<*>

2013 <*> 2842194,6 18119,1 1826053,4

2014 <*> 2709590,5 9000,0 1933482,1

2015 <*> 2536466,3 9000,0 2008324

2013 2982894,6 38722,20 2304836,2

2014 2852990,5 38722,20 2384323,3

2015 2679866,3 43717,20 2453488,8

2016 2816674,7 43717,20 2557970,4

2017 3032239,2 43717,20 2704947,7

2018 3183015,2 44872,20 2813210,6

2019 3388297,2 44872,20 2893971,7

2020 3575468,9 44872,20 3024625,2

<*> Средства областного бюджета в соответствии с Законом Томской области от 6
января 2013 года № 2-ОЗ "Об областном бюджете на 2013 год и на плановый период
2014 и 2015 годов"

Организация Реализацию ДЦП осуществляет Департамент по социально-экономическому развитию
управления ДЦП села Томской области, органы местного самоуправления муниципальных образований
Томской области (по согласованию).
Контроль за реализацией ДЦП осуществляет заместитель Губернатора Томской
области по агропромышленной политике и природопользованию.
Текущий контроль и мониторинг реализации ДЦП осуществляют Департамент по
социально-экономическому развитию села Томской области, являющийся главным
распорядителем средств областного бюджета, органы местного самоуправления
муниципальных образований Томской области (по согласованию).
Оценка социально-экономической эффективности реализации ДЦП проводится ежегодно
путем сравнения текущих значений основных целевых показателей с установленными
ДЦП значениями


ВВЕДЕНИЕ

ДЦП разработана в соответствии с Федеральным законом от 29 декабря 2006 года № 264-ФЗ "О развитии сельского хозяйства", Постановлением Правительства Российской Федерации от 14.07.2012 № 717 "О Государственной программе развития сельского хозяйства и регулирования рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия на 2013 - 2020 годы", Распоряжением Правительства Российской Федерации от 17.11.2008 № 1662-р (о Концепции долгосрочного социально-экономического развития Российской Федерации на период до 2020 года), Распоряжением Правительства Российской Федерации от 17.04.2012 № 559-р (об утверждении Стратегии развития пищевой и перерабатывающей промышленности Российской Федерации на период до 2020 года), Распоряжением Правительства Российской Федерации от 30.11.2010 № 2136-р (об утверждении Концепции устойчивого развития сельских территорий Российской Федерации на период до 2020 года) и иными правовыми актами.
ДЦП определяет цели, задачи и направления развития сельского хозяйства, финансовое обеспечение и механизмы реализации предусмотренных мероприятий, показатели их результативности.

1. ПРИОРИТЕТНЫЕ ЗАДАЧИ СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ
ТОМСКОЙ ОБЛАСТИ, НА РЕШЕНИЕ КОТОРЫХ НАПРАВЛЕНА ДЦП

1. Реализация ДЦП будет способствовать достижению среднесрочной стратегической цели Томской области по созданию инновационной и конкурентоспособной экономики и решению тактических задач по повышению конкурентоспособности сельскохозяйственной продукции на основе повышения финансовой устойчивости и технологической модернизации сельского хозяйства, развитию приоритетных подотраслей сельского хозяйства. ДЦП направлена на обеспечение положительной динамики экономических показателей сельскохозяйственного производства Томской области в секторе животноводства, растениеводства, обеспечение роста производства продукции по всем направлениям.
Реализация ДЦП предусматривает более полное и сбалансированное использование имеющихся в Томской области ресурсов земли, скота, рабочей силы, кормовых и других ресурсов, технологическое обновление отрасли в целях повышения ее конкурентоспособности. При этом будет внесен существенный вклад в решение проблемы развития сельских территорий. Научно-технический прогресс в отрасли будет осуществляться через научно-исследовательские работы и ряд актуальных проектов по кадровому обеспечению.
Основные мероприятия подпрограмм настоящей ДЦП представляют комплекс взаимосвязанных мер, направленных на решение текущих и перспективных целей и задач, обеспечивающих развитие сельскохозяйственного производства на основе его модернизации.
Приоритеты в сфере реализации ДЦП основываются на решении проблем аграрного сектора Томской области.
На протяжении многих лет в Томской области отмечался спад сельскохозяйственного производства. За период с 1991 по 2011 годы удельный вес сельского хозяйства в структуре внутреннего регионального продукта (далее - ВРП) Томской области снизился с 13% до 4,5%, на 70% сократилось поголовье крупного рогатого скота (далее - КРС), уменьшилось валовое производство основных видов сельскохозяйственной продукции: мяса КРС на 46%, молока на 55%, зерна на 8%.
Сельское хозяйство Томской области развивается в экстремальных природных условиях, земледельческая территория относится, в основном, к ареалу пониженной биологической активности. Биоклиматический потенциал земледельческой зоны в 2 - 2,5 раза ниже, чем в европейской части России.
Неэквивалентный товарообмен продукции промышленного производства и сельского хозяйства, недоступность кредитных ресурсов привели к острому дефициту у сельскохозяйственных товаропроизводителей оборотных средств и средств для обновления основных фондов.
Износ основных фондов в сельскохозяйственных организациях Томской области составляет 65%, коэффициент обновления техники - от 5 до 7% в год.
Сельскохозяйственные организации на территории Томской области испытывают острый дефицит квалифицированных кадров, особенно в области управления.
Среднемесячная заработная плата работников сельского хозяйства Томской области за 2011 год составляла 12218 рублей в месяц, что в 2 раза ниже, чем в целом по области.
В сложившейся ситуации создание условий для ускорения темпов роста объемов сельскохозяйственного производства на основе его конкурентоспособности является приоритетным направлением аграрной политики.
Необходимость решения указанных проблем программными методами определяется тем, что они носят комплексный характер и не могут быть решены в пределах одного финансового года.
ДЦП предусматривает комплексное развитие всех подотраслей, сфер деятельности агропромышленного комплекса.
Выделяются следующие приоритеты развития сельскохозяйственного производства:
в сфере производства - зерновой подкомплекс, включающий селекцию и семеноводство, скотоводство (производство молока и мяса) как системообразующая подотрасль, использующая конкурентные преимущества, в первую очередь, наличие значительных площадей сельскохозяйственных угодий;
в сфере развития производственного потенциала - мелиорация земель сельскохозяйственного назначения, введение в оборот неиспользуемой пашни и других категорий сельскохозяйственных угодий;
в экономической сфере - повышение доходности сельскохозяйственных товаропроизводителей как условие перехода к инновационной модели развития агропромышленного комплекса (далее - АПК);
в институциональной сфере - развитие кооперации, интеграционных связей в АПК;
научное и кадровое обеспечение - в качестве важнейшего условия формирования инновационного сельскохозяйственного производства.

2. ЦЕЛЬ, ЗАДАЧИ, ЦЕЛЕВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ ДЦП

2. Цель ДЦП - создание конкурентоспособного, инвестиционно привлекательного сельскохозяйственного производства в Томской области.
3. Целевые показатели ДЦП:
индекс производства продукции сельского хозяйства в хозяйствах всех категорий к 2020 году (в сопоставимых ценах) - 122% (к уровню 2011 года);
рентабельность сельскохозяйственных организаций (с учетом субсидий) к 2020 году - 25%.
4. Задачи ДЦП:
1) обеспечение ежегодного роста объемов производства продукции растениеводства;
2) увеличение валового сбора льна-долгунца;
3) увеличение валового сбора овощей (открытого и защищенного грунта), в том числе картофеля;
4) создание условий для увеличения объемов производства продукции растениеводства за счет проведения мелиоративных мероприятий;
5) обеспечение ежегодного устойчивого роста объемов производства продукции животноводства;
6) обеспечение ежегодного устойчивого роста объемов производства мяса КРС мясных и помесных пород;
7) обеспечение ежегодного устойчивого роста объемов производства молока в сельскохозяйственных организациях;
8) рост предпринимательской активности сельского населения в аграрном секторе экономики;
9) стимулирование создания и развития КФХ на территории Томской области;
10) развитие мелкотоварного сельскохозяйственного производства на основе создания семейных животноводческих ферм на базе КФХ;
11) повышение энергообеспеченности сельскохозяйственных организаций;
12) создание условий для организации эффективного, конкурентоспособного сельскохозяйственного производства.
5. Показатели реализации задач:
1) индекс производства продукции растениеводства к 2020 году (117,5% к уровню 2011 года);
2) валовой сбор льна-долгунца к 2020 году составит 2,0 тыс. тонн (117,6% к уровню 2011 года);
3) валовой сбор овощей (открытого и защищенного грунта) к 2020 году составит 101,2 тыс. тонн (109% к уровню 2011 года), картофеля - 265,4 тыс. тонн;
4) ввод в эксплуатацию мелиорируемых земель за период 2013 - 2020 годов 8,05 тыс. га;
5) индекс производства продукции животноводства к 2020 году - (138,9% к уровню 2011 года);
6) объем производства мяса КРС мясных и помесных пород в 2020 году составит 1715 тонн (237,5% к уровню 2011 года);
7) объем производства молока в сельскохозяйственных организациях в 2020 году составит 102,8 тыс. тонн - (117,1% к уровню 2012 года);
8) увеличение объема производства сельскохозяйственной продукции, произведенной в ЛПХ, КФХ, СПоК к 2020 году (на 10% к уровню 2011 года);
9) увеличение числа КФХ к 2020 году на 140 хозяйств;
10) увеличение семейных животноводческих ферм к 2020 году на 56 ед.;
11) энергообеспеченность сельскохозяйственных организаций к 2020 году на 100 га посевной площади до 120 л. с.;
12) индекс физического объема инвестиций в основной капитал сельского хозяйства к 2020 году (149% к уровню 2011 года).

Прогнозные показатели реализации ДЦП


2020 2020
1990 2011 2020 год к год к
год год год 1990 2011
году году

Производство продукции растениеводства, тыс. тонн

Зерновые и зернобобовые 344,9 317,5 400 116,0 126,0

Картофель 204,6 265,4 265,4 127,1 100,0

Овощи 51 92,9 101,2 198,4 109

Скот и птица на убой, тыс. тонн

Скот и птица, всего 65,8 98,5 125,5 190,7 127,4

КРС 25,1 13,5 16,2 64,6 120,0

Свиньи 27,4 39,3 40,3 147,2 102,5

Птица 12,3 44,6 67,7 551,8 151,8

Поголовье скота и птицы, тыс. голов

КРС 338,8 100,6 113,3 33,4 112,6

В том числе коров 131,7 44,4 49,3 37,4 111,0

Свиньи 282,4 206,3 213,9 75,7 103,7

Птица 4252 3569 4377 102,9 122,6

Производство молока, тыс. тонн

Молоко 398,1 179,8 210,6 52,9 117,1


3. ПЕРЕЧЕНЬ ПРОГРАММНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ ДЦП

6. Перечень программных мероприятий ДЦП представлен в приложении к ДЦП.

4. МЕХАНИЗМЫ РЕАЛИЗАЦИИ И УПРАВЛЕНИЯ ДЦП,
ВКЛЮЧАЯ РЕСУРСНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ

7. Реализацию ДЦП осуществляют Департамент по социально-экономическому развитию села Томской области, органы местного самоуправления муниципальных образований Томской области (по согласованию).
8. Общий объем финансирования мероприятий ДЦП составит 44077034,3 тыс. руб.
Объем ресурсного обеспечения реализации ДЦП по годам и источникам финансирования составит:


В том числе за счет средств
Срок Объем
исполнения (годы) финансирования федерального областного внебюджетных
(тыс. руб.) бюджета бюджета источников
(прогноз) (прогноз)

2013 - 2020 45992032,5 9009493,3 12471092,9 24511446,3

2013 - 2020 <*> 44077034,3 9009493,6 10983594,1 24083946,6

2013 <*> 4686699,6 949556 894949 2842194,6

2014 <*> 4638072,6 986995,8 941486,3 2709590,5

2015 <*> 4539790,3 1015704,9 987619,1 2536466,3

2013 5326453 949556 1394002,4 2982894,6

2014 5276036 986995,8 1436049,7 2852990,5

2015 5177072,3 1015704,9 1481501,1 2679866,3

2016 5418362,3 1071867 1529820,6 2816674,7

2017 5780904,1 1152499,7 1596165,2 3032239,2

2018 6041098 1216288 1641794,8 3183015,2

2019 6327141,1 1269144 1669699,9 3388297,2

2020 6644966,3 1347438,2 1722059,2 3575468,9


--------------------------------
<*> Средства областного бюджета в соответствии с Законом Томской области от 6 января 2013 года № 2-ОЗ "Об областном бюджете на 2013 год и на плановый период 2014 и 2015 годов".

Объем финансирования за счет средств областного, федерального бюджетов и внебюджетных источников определяется по согласованию с соответствующими органами и организациями и подлежит ежегодной корректировке исходя из возможностей бюджетов всех уровней.
9. Условия и порядок софинансирования ДЦП из федерального бюджета определяются нормативными правовыми актами Российской Федерации.
10. Финансирование основных мероприятий ДЦП осуществляется в формах, предусмотренных Бюджетным кодексом Российской Федерации.

5. КОНТРОЛЬ И МОНИТОРИНГ РЕАЛИЗАЦИИ ДЦП

11. Контроль за реализацией ДЦП осуществляет заместитель Губернатора Томской области по агропромышленной политике и природопользованию.
12. Текущий контроль и мониторинг реализации ДЦП осуществляют Департамент по социально-экономическому развитию села Томской области, являющийся главным распорядителем средств областного бюджета, органы местного самоуправления муниципальных образований Томской области (по согласованию).
13. Оценка социально-экономической эффективности реализации ДЦП проводится ежегодно путем сравнения текущих значений основных целевых показателей с установленными ДЦП значениями.

6. ОЦЕНКА РИСКОВ В ХОДЕ РЕАЛИЗАЦИИ ДЦП

14. При реализации цели и задач ДЦП необходимо учитывать возможное влияние рисковых факторов, к которым относятся:
1) макроэкономические факторы, в том числе рост цен на энергоресурсы и другие материально-технические средства, потребляемые в отрасли, которые ограничивают возможность значительной части сельскохозяйственных товаропроизводителей осуществлять инновационные проекты, переход к новым ресурсосберегающим технологиям и на этой основе обеспечивать реализацию модели ускоренного экономического развития;
2) внешнеторговые риски, связанные с изменением конъюнктуры мирового рынка продовольствия и возникающими в связи с этим ценовыми колебаниями;
3) природные риски, связанные с размещением сельскохозяйственного производства в зоне рискованного земледелия, что приводит к потерям объемов производства, ухудшению ценовой ситуации и снижению доходов сельскохозяйственных товаропроизводителей, росту импорта продовольственных товаров;
4) риски, связанные со вступлением России во Всемирную торговую организацию (далее - ВТО):
снижение инвестиционной привлекательности и рентабельности сельскохозяйственных организаций;
банкротство субъектов малого и среднего предпринимательства из-за низкой конкурентоспособности;
сокращение рабочих мест, снижение доходов и уровня жизни на селе.
Для предотвращения рисков или их негативного влияния на динамику показателей ДЦП будут выполняться следующие мероприятия:
1) использование мер, предусмотренных Федеральным законом от 25 июля 2011 года № 260-ФЗ "О государственной поддержке в сфере сельскохозяйственного страхования и о внесении изменений в Федеральный закон "О развитии сельского хозяйства";
2) проведение мониторинга динамики и формирование прогноза развития сельскохозяйственного производства;
3) совершенствование мер государственной поддержки сельскохозяйственных товаропроизводителей.

ПОДПРОГРАММА "ИНТЕНСИФИКАЦИЯ РАСТЕНИЕВОДСТВА"

Паспорт подпрограммы


Наименование Интенсификация растениеводства
подпрограммы

Заказчик Департамент по социально-экономическому развитию села Томской
подпрограммы области

Цель Обеспечение ежегодного роста объемов производства продукции
подпрограммы растениеводства

Показатель Показатель 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020
цели год год год год год год год год
подпрограммы и
его значения Индекс 121,9 103,4 103,8 104,2 104,4 103,1 102,6 102,7
производства
продукции
растениеводства
(в сопоставимых
ценах) (в % к
предыдущему году)

Задачи Рост рентабельности отрасли растениеводства
подпрограммы

Показатели Показатель 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020
задач год год год год год год год год
подпрограммы и
их значения Рентабельность 2,5 2,7 3,0 3,2 3,3 3,4 3,5 3,7
отрасли
растениеводства
(%)

Сроки 2013 - 2020 годы
реализации
подпрограммы

Объем и В том числе за счет средств
источники Срок Объем
финансирования исполнения финансирования федерального областного внебюджетных
(тыс. руб.) (год) (тыс. руб.) бюджета бюджета источников
(прогноз) (прогноз)

2013 - 9919557,8 3311230,2 1680770,2 4927557,4
2020

2013 - 9959881,2 3311230,2 1721093,6 4927557,4
2020 <*>

2013 <*> 977345,5 294280,4 275357,4 407707,7

2014 <*> 927661,6 319931 158818 448912,6

2015 <*> 1005089 347787,8 158990 498311,2

2013 879026,4 294280,4 177038,3 407707,7

2014 952812,8 319931 183969,2 448912,6

2015 1037933,5 347787,8 191834,5 498311,2

2016 1145378,8 382038,1 201702,8 561637,9

2017 1261366,2 420409,9 212662,2 628294,1

2018 1400735,4 464015,3 224458,8 712261,3

2019 1538460,3 513226,5 237569,7 787664,1

2020 1703844,4 569541,2 251534,7 882768,5

<*> Средства областного бюджета в соответствии с Законом Томской
области от 6 января 2013 года № 2-ОЗ "Об областном бюджете на 2013
год и на плановый период 2014 и 2015 годов".
Объем финансирования за счет средств областного, федерального
бюджетов и внебюджетных источников определяется по согласованию
с соответствующими органами и организациями и подлежит ежегодной
корректировке исходя из возможностей бюджетов всех уровней

Организация Реализацию подпрограммы осуществляют Департамент по
управления социально-экономическому развитию села Томской области, органы
подпрограммой местного самоуправления муниципальных образований Томской области
(по согласованию).
Контроль за реализацией подпрограммы осуществляет заместитель
Губернатора Томской области по агропромышленной политике и
природопользованию.
Текущий контроль и мониторинг реализации подпрограммы осуществляют
Департамент по социально-экономическому развитию села Томской
области, являющийся главным распорядителем средств областного
бюджета, органы местного самоуправления муниципальных образований
Томской области (по согласованию)


1. Приоритетные задачи социально-экономического развития
Томской области, на решение которых направлена подпрограмма

1. Подпрограмма охватывает зерновой подкомплекс и производство масличных культур.
2. Приоритетами в сфере реализации подпрограммы являются:
1) оптимизация структуры посевных площадей, повышение урожайности сельскохозяйственных культур;
2) повышение плодородия почвы на основе сохранения и рационального использования земель сельскохозяйственных угодий и агроландшафтов области;
3) комплексная модернизация материально-технической базы производства продукции растениеводства;
4) развитие системы страхования подотрасли растениеводства, способствующей ее устойчивому развитию и снижению рисков;
5) повышение доходов сельскохозяйственных товаропроизводителей для ведения рентабельного сельскохозяйственного производства.

2. Цель, задачи, целевой показатель подпрограммы

3. Цель подпрограммы - обеспечение ежегодного роста объемов производства продукции растениеводства.
4. Целевой показатель - индекс производства продукции растениеводства к 2020 году составит 117,5% (к 2011 году).
5. Задача подпрограммы - рост рентабельности отрасли растениеводства.
6. Показатель реализации задачи - рост рентабельности отрасли растениеводства к 2020 году на 23% (к уровню 2011 года).

3. Перечень программных мероприятий подпрограммы

7. Основные мероприятия подпрограммы:
1) повышение плодородия почв и вовлечение неиспользуемых земель сельскохозяйственных угодий Томской области в сельскохозяйственный оборот;
2) развитие элитного семеноводства;
3) поддержка закладки и ухода за многолетними насаждениями;
4) снижение рисков в подотраслях растениеводства;
5) поддержка садоводческих товариществ;
6) обеспечение доступности краткосрочных кредитов и займов сельскохозяйственным товаропроизводителям в растениеводстве;
7) обеспечение доступности инвестиционных кредитов и займов сельскохозяйственным товаропроизводителям в растениеводстве.

4. Механизмы реализации и управления подпрограммой,
включая ресурсное обеспечение

8. Реализация подпрограммы за счет средств областного бюджета осуществляется в целях реализации следующих основных мероприятий:
1) повышение плодородия почв и вовлечение неиспользуемых земель сельскохозяйственных угодий Томской области в сельскохозяйственный оборот. В рамках данного мероприятия предоставляются субсидии:
на оказание несвязанной поддержки сельскохозяйственным товаропроизводителям в области растениеводства;
на возмещение части затрат на проведение агрохимического обследования земель сельскохозяйственного назначения;
на возмещение части затрат по вовлечению в оборот земель сельскохозяйственного назначения;
на возмещение затрат на приобретение семян сельскохозяйственными товаропроизводителями, пострадавшими от чрезвычайной ситуации (засухи) в 2012 году;
на возмещение части затрат по внесению органических удобрений;
2) развитие элитного семеноводства. В рамках данного мероприятия предоставляется субсидия на возмещение части затрат на приобретение элитных семян;
3) поддержка закладки и ухода за многолетними насаждениями предоставляется субсидия на возмещение части затрат на закладку и уход за многолетними плодовыми и ягодными насаждениями;
4) снижение рисков в подотраслях растениеводства. В рамках данного мероприятия предоставляется субсидия на возмещение части затрат сельскохозяйственных товаропроизводителей на уплату страховой премии, начисленной по договору сельскохозяйственного страхования в области растениеводства;
5) поддержка садоводческих товариществ. В рамках данного мероприятия предоставляется субсидия некоммерческим организациям на обустройство, ремонт и модернизацию инженерной, дорожной инфраструктуры, систем энергообеспечения, водоснабжения, развитие систем противопожарной безопасности в садоводческих и дачных некоммерческих объединениях Томской области;
6) обеспечение доступности краткосрочных кредитов и займов сельскохозяйственным товаропроизводителям в растениеводстве. В рамках данного мероприятия предоставляется субсидия на возмещение части процентной ставки по краткосрочным кредитам (займам) на развитие растениеводства, переработки и реализации продукции растениеводства;
7) обеспечение доступности инвестиционных кредитов и займов сельскохозяйственным товаропроизводителям в растениеводстве. В рамках данного мероприятия предоставляется субсидия на возмещение части процентной ставки по инвестиционным кредитам (займам) на развитие растениеводства, переработки и развития инфраструктуры и логистического обеспечения рынков продукции растениеводства.
9. Субсидии за счет средств федерального бюджета предоставляются в соответствии с условиями предоставления субсидий, установленными нормативными правовыми актами Российской Федерации.
10. Общий объем финансирования мероприятий подпрограммы в 2013 - 2020 годах составит 9959881,2 тыс. рублей.
Объем ресурсного обеспечения реализации подпрограммы по годам и источникам финансирования составит:


В том числе за счет средств
Срок Объем
исполнения (годы) финансирования федерального областного внебюджетных
(тыс. руб.) бюджета бюджета источников
(прогноз) (прогноз)

2013 - 2020 9919557,8 3311230,2 1680770,2 4927557,4

2013 - 2020 <*> 9959881,2 3311230,2 1721093,6 4927557,4

2013 <*> 977345,5 294280,4 275357,4 407707,7

2014 <*> 927661,6 319931 158818 448912,6

2015 <*> 1005089 347787,8 158990 498311,2

2013 879026,4 294280,4 177038,3 407707,7

2014 952812,8 319931 183969,2 448912,6

2015 1037933,5 347787,8 191834,5 498311,2

2016 1145378,8 382038,1 201702,8 561637,9

2017 1261366,2 420409,9 212662,2 628294,1

2018 1400735,4 464015,3 224458,8 712261,3

2019 1538460,3 513226,5 237569,7 787664,1

2020 1703844,4 569541,2 251534,7 882768,5


--------------------------------
<*> Средства областного бюджета в соответствии с Законом Томской области от 6 января 2013 года № 2-ОЗ "Об областном бюджете на 2013 год и на плановый период 2014 и 2015 годов".

Объем финансовых ресурсов, необходимых для реализации подпрограммы в разрезе основных мероприятий, приведен в приложении к ДЦП.

5. Контроль и мониторинг реализации подпрограммы

11. Реализацию подпрограммы осуществляют Департамент по социально-экономическому развитию села Томской области, органы местного самоуправления муниципальных образований Томской области (по согласованию).
12. Контроль за реализацией подпрограммы осуществляет заместитель Губернатора Томской области по агропромышленной политике и природопользованию.
13. Текущий контроль и мониторинг реализации подпрограммы осуществляют Департамент по социально-экономическому развитию села Томской области, являющийся главным распорядителем средств областного бюджета, органы местного самоуправления муниципальных образований Томской области (по согласованию).

6. Оценка рисков в ходе реализации подпрограммы

14. К основным рискам относятся:
1) природно-климатические риски, обусловленные колебаниями погодных условий, оказывающими серьезное влияние на урожайность сельскохозяйственных культур, объемы их производства, что может значительно повлиять на степень достижения прогнозируемых показателей. Зависимость функционирования отрасли от природно-климатических условий также снижает ее инвестиционную привлекательность;
2) макроэкономические риски, обусловленные неблагоприятной конъюнктурой мировых цен на отдельные товары регионального экспорта и снижением возможности достижения целей по развитию подотрасли растениеводства, а также снижением темпов роста экономики и уровня инвестиционной активности, которые не позволят интенсифицировать развитие отраслей растениеводства и переработки, усилят зависимость их развития от государственных инвестиций. В результате негативных макроэкономических процессов может снизиться спрос на продукцию растениеводства и продукты их переработки, в том числе за счет сокращения реальных доходов населения.
15. Для предотвращения рисков и их негативного влияния на динамику показателей подпрограммы необходимы:
1) переход к новым технологиям;
2) техническая модернизация;
3) мелиорация земель в засушливых зонах;
4) принятие дополнительных мер поддержки в неблагоприятные по природно-климатическим условиям годы.

ПОДПРОГРАММА "РАЗВИТИЕ ЛЬНЯНОГО КОМПЛЕКСА"

Паспорт подпрограммы


Наименование Развитие льняного комплекса
подпрограммы

Заказчик Департамент по социально-экономическому развитию села Томской области
подпрограммы

Цель Увеличение валового сбора льна-долгунца
подпрограммы

Показатель Показатель 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020
цели год год год год год год год год
подпрограммы и
его значения Валовой сбор 1,7 1,7 1,7 1,8 1,9 2,0 2,0 2,0
льна-долгунца
(тыс. тонн)

Задачи Рост выручки от реализации продукции льняного комплекса
подпрограммы

Показатели Показатель 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020
задач год год год год год год год год год
подпрограммы и
их значения Выручка от 958 996 1036,2 1077,6 1120,7 1165,5 1212,2 1260,6 1311,1
реализации
продукции
льняного
комплекса
(тыс. руб.)

Сроки 2013 - 2020 годы
реализации
подпрограммы

Объем и В том числе за счет средств
источники Срок Объем
финансирования исполнения финансирования федерального областного внебюджетных
(тыс. руб.) (год) (тыс. руб.) бюджета бюджета источников
(прогноз) (прогноз)

2013 - 312187,4 99253,2 18594,2 194340,0
2020

2013 - 316259,2 99253,2 22666,0 194340,0
2020 <*>

2013 <*> 91662,0 9452,0 5950,0 76260,0

2014 <*> 43652,0 10652,0 2000,0 31000,0

2015 <*> 25118,4 11118,4 2000,0 12000,0

2013 87512,0 9452,0 1800,0 76260,0

2014 43652,0 10652,0 2000,0 31000,0

2015 25196,6 11118,4 2078,2 12000,0

2016 25339,0 11238,4 2100,6 12000,0

2017 35609,4 13151,2 2458,2 20000,0

2018 28319,6 13749,6 2570,0 12000,0

2019 32819,4 14945,8 2793,6 15080,0

2020 33739,4 14945,8 2793,6 16000,0

<*> Средства областного бюджета в соответствии с Законом Томской области
от 6 января 2013 года № 2-ОЗ "Об областном бюджете на 2013 год и на
плановый период 2014 и 2015 годов".
Объем финансирования за счет средств областного, федерального бюджетов и
внебюджетных источников определяется по согласованию с соответствующими
органами и организациями и подлежит ежегодной корректировке исходя из
возможностей бюджетов всех уровней

Организация Реализацию подпрограммы осуществляют Департамент по
управления социально-экономическому развитию села Томской области, органы местного
подпрограммой самоуправления муниципальных образований Томской области (по
согласованию).
Контроль за реализацией подпрограммы осуществляет заместитель
Губернатора Томской области по агропромышленной политике и
природопользованию.
Текущий контроль и мониторинг реализации подпрограммы осуществляют
Департамент по социально-экономическому развитию села Томской области,
являющийся главным распорядителем средств областного бюджета, органы
местного самоуправления муниципальных образований Томской области (по
согласованию)


1. Приоритетные задачи социально-экономического развития
Томской области, на решение которых направлена подпрограмма

1. Лен-долгунец является одной из немногих технических культур, способных давать полноценное растительное волокно в условиях континентального климата Сибири.
Лен является восстановимым природным ресурсом, что позволяет назвать развитие льняного комплекса приоритетным направлением для обеспечения долгосрочного экономического развития Томской области.
Существующий в последние годы дефицит льняного сырья для ткацких фабрик России создает предпосылки для значительного расширения объемов посевов льна-долгунца на территории Томской области с одновременным созданием собственных перерабатывающих мощностей короткого льноволокна, ориентированных на внедрение инновационных технологий глубокой переработки льна, обеспечивающих качественные и ценовые преимущества продукции.
Льняной комплекс Томской области требует применения комплексных мер по обеспечению его устойчивого развития и восстановлению утраченного потенциала.
Решение проблемы может быть обеспечено реализацией таких направлений, как расширение объемов посевов льна-долгунца, внедрение технологических процессов глубокой переработки длинного и короткого льняного волокна, существенное увеличение производства перспективных видов льняной продукции с высокой долей добавленной стоимости (производство нетканого полотна для мебельной, строительной отрасли, производство костроплит, новых видов утеплителей, изделий медицинского назначения).
Технологическая отсталость организаций и постоянный рост цен на энергоносители во многом определяют высокую себестоимость льняного сырья, а снижение финансовой устойчивости организаций льняного комплекса приводит к повышению степени износа техники и других основных фондов. Анализ степени изношенности специальных сельскохозяйственных машин по выращиванию и уборке льна, технологического оборудования в организациях льняного комплекса приводится в таблицах 1 и 2.

Анализ степени изношенности технологического оборудования
на льноперерабатывающих заводах в Томской области
на 01.01.2011

Таблица 1


Возраст Оборудование в % к общему итогу

До 10 лет 22%

От 10 до 20 38%

Более 20 лет 40%


Анализ степени изношенности специальных сельскохозяйственных
машин в льносеющих хозяйствах Томской области на 01.01.2011

Таблица 2


Наличие техники, находящейся в
Наименование техники эксплуатации свыше 8 лет, в % от общего
количества

Сеялка комбинированная СЗП-3,6 12%

Льноуборочный комбайн 10%

Льнотеребилка Нет в наличии

Оборачиватель лент льна 0%

Пресс-подборщик рулонный 64%

Подборщик-очесыватель Нет в наличии

Ворошилка лент льна 65%

Порцеобразователь 65%

Погрузчик рулонов 0%

Сушилки льновороха Нет в наличии

Молотилка льняного вороха Нет в наличии

Семяочистительная машина 70%

Сушилка семян льна 0%


Доля оборудования в станочном парке отрасли (по сведениям организаций льняной отрасли), эксплуатируемом до 10 лет, составила на начало 2011 года 22%, 10 - 20 лет - 78%.
Проблема высокой изношенности сельскохозяйственной техники усугубляется отсутствием отечественных производителей сельхозтехники для уборки и переработки льна.
Все перечисленные факторы отрицательно влияют на уровень рентабельности выращивания и первичной переработки льна и не стимулируют сельских товаропроизводителей и переработчиков к инвестированию финансовых средств в дальнейшее развитие.
Устойчивое развитие льняного комплекса Томской области возможно при условии расширения объемов посевов льна-долгунца, интенсивного обновления, реконструкции и модернизации существующих производственных мощностей льноводческих предприятий, ввода новых высокотехнологичных перерабатывающих мощностей, внедрения инновационных методов переработки короткого льноволокна с целью получения конкурентоспособной продукции и расширения рынков сбыта.
Реализация подпрограммы обеспечит создание новых рабочих мест в льносеющих районах Томской области, будет способствовать привлечению в отрасль молодых высококвалифицированных кадров, что особенно актуально в сельскохозяйственном производстве.

2. Цель, задача, целевой показатель подпрограммы

2. Цель подпрограммы - увеличение валового сбора льна-долгунца.
3. Целевой показатель - валовой сбор льна-долгунца к 2020 году составит 2,0 тыс. тонн (117,6% к уровню 2011 года).
4. Задача подпрограммы - рост выручки от реализации продукции льняного комплекса.
5. Показатель реализации задачи - прирост выручки от реализации продукции льняного комплекса на 4% ежегодно.
Решение задачи возможно за счет:
модернизации и реконструкции существующих производственных мощностей организаций льняного комплекса;
создания новых мощностей, ориентированных на производство инновационных видов продукции с использованием льняного сырья;
повышения эффективности и рентабельности льняного комплекса Томской области за счет освоения новых видов льнопродукции на основе короткого волокна, ввода новых высокотехнологичных перерабатывающих мощностей, внедрения в производство инновационных технологий и способов создания льнопродукции.
Прогнозные значения показателей достижения цели и решения задачи подпрограммы приведены в приложении к ДЦП.

3. Перечень программных мероприятий подпрограммы

6. Основное мероприятие - развитие льняного комплекса.

4. Механизмы реализации и управления подпрограммой,
включая ресурсное обеспечение

7. Реализация подпрограммы осуществляется за счет средств областного бюджета в форме предоставления субсидии на возмещение части затрат на приобретение оборудования для переработки льна.
8. Субсидии за счет средств федерального бюджета предоставляются в соответствии с условиями предоставления субсидий, установленными нормативными правовыми актами Российской Федерации.
9. Общий объем финансирования мероприятия подпрограммы в 2013 - 2020 годах составит 316259,2 тыс. рублей.
Объем ресурсного обеспечения реализации подпрограммы по годам и источникам финансирования составит:


В том числе за счет средств
Срок исполнения Объем
(годы) финансирования федерального областного внебюджетных
(тыс. руб.) бюджета бюджета источников
(прогноз) (прогноз)

2013 - 2020 312187,4 99253,2 18594,2 194340,0

2013 - 2020 <*> 316259,2 99253,2 22666,0 194340,0

2013 <*> 91662,0 9452,0 5950,0 76260,0

2014 <*> 43652,0 10652,0 2000,0 31000,0

2015 <*> 25118,4 11118,4 2000,0 12000,0

2013 87512,0 9452,0 1800,0 76260,0

2014 43652,0 10652,0 2000,0 31000,0

2015 25196,6 11118,4 2078,2 12000,0

2016 25339,0 11238,4 2100,6 12000,0

2017 35609,4 13151,2 2458,2 20000,0

2018 28319,6 13749,6 2570,0 12000,0

2019 32819,4 14945,8 2793,6 15080,0

2020 33739,4 14945,8 2793,6 16000,0


--------------------------------
<*> Средства областного бюджета в соответствии с Законом Томской области от 6 января 2013 года № 2-ОЗ "Об областном бюджете на 2013 год и на плановый период 2014 и 2015 годов".

Объем финансовых ресурсов, необходимых для реализации подпрограммы, приведен в приложении к ДЦП.

5. Контроль и мониторинг реализации подпрограммы

10. Реализацию подпрограммы осуществляют Департамент по социально-экономическому развитию села Томской области, органы местного самоуправления муниципальных образований Томской области (по согласованию).
11. Контроль за реализацией подпрограммы осуществляет заместитель Губернатора Томской области по агропромышленной политике и природопользованию.
12. Текущий контроль и мониторинг реализации подпрограммы осуществляют Департамент по социально-экономическому развитию села Томской области, являющийся главным распорядителем средств областного бюджета, органы местного самоуправления муниципальных образований Томской области (по согласованию).

6. Оценка рисков в ходе реализации подпрограммы

13. При реализации цели и задачи подпрограммы необходимо учитывать возможное влияние рисковых факторов, к которым относятся:
1) макроэкономические факторы, в том числе рост цен на энергоресурсы и другие материально-технические средства, потребляемые в отрасли, что ограничивает возможности значительной части сельскохозяйственных товаропроизводителей осуществлять инновационные проекты, переход к новым ресурсосберегающим технологиям и на этой основе обеспечивать реализацию модели ускоренного экономического развития;
2) внешнеторговые риски, связанные с изменением конъюнктуры мирового рынка продовольствия и возникающими в связи с этим ценовыми колебаниями;
3) природные риски, связанные с размещением сельскохозяйственного производства в зоне рискованного земледелия, что приводит к потерям объемов производства, ухудшению ценовой ситуации и снижению доходов сельскохозяйственных товаропроизводителей, росту импорта продовольственных товаров;
4) Риски, связанные с присоединением к ВТО:
снижение инвестиционной привлекательности и рентабельности организаций;
невыполнение показателей доктрины продовольственной безопасности;
банкротство субъектов малого и среднего предпринимательства из-за низкой конкурентоспособности;
сокращение рабочих мест, снижение доходов и уровня жизни на селе.
14. Управление рисками реализации подпрограммы будет осуществляться на основе:
1) использования мер, предусмотренных Федеральным законом от 25 июля 2011 года № 260-ФЗ "О государственной поддержке в сфере сельскохозяйственного страхования и о внесении изменений в Федеральный закон "О развитии сельского хозяйства";
2) проведения мониторинга угроз и рисков развитию АПК, выработки прогнозов, решений и рекомендаций в сфере управления АПК;
3) подготовки и представления в Администрацию Томской области ежегодного доклада о ходе и результатах реализации подпрограммы, в котором при необходимости могут вноситься предложения о корректировке подпрограммы;
4) создание условий для перевода отрасли на новую технологическую основу повышения ее конкурентоспособности, что будет возможно только при обеспечении полноценного финансирования.

ПОДПРОГРАММА "РАЗВИТИЕ ОВОЩЕВОДСТВА"

Паспорт подпрограммы


Наименование Развитие овощеводства
подпрограммы

Заказчик Департамент по социально-экономическому развитию села Томской области
подпрограммы

Цель Увеличение валового сбора овощей (открытого и защищенного грунта),
подпрограммы в том числе картофеля

Показатели Показатель 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020
цели год год год год год год год год
подпрограммы и
их значения Валовой сбор 92 93,6 95 96,2 97,5 98,9 100 101,2
овощей (открытого
и защищенного
грунта)
(тыс. тонн)

Валовой сбор 230 235 240 245 250 255 260 265,4
картофеля
(тыс. тонн)

Задачи Увеличение выручки от реализации продукции овощеводства
подпрограммы

Показатели Показатель 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020
задач год год год год год год год год год
подпрограммы и
их значения Выручка от 102 106,1 110,4 114,7 119,3 124,0 129,0 134,2 139,5
реализации
продукции
овощеводства
(млн руб.)

Сроки 2013 - 2020 годы
реализации
подпрограммы

Объем и В том числе за счет средств
источники Срок Объем
финансирования исполнения финансирования федерального областного внебюджетных
(тыс. руб.) (год) (тыс. руб.) бюджета бюджета источников
(прогноз) (прогноз)

2013 - 2020 868630,1 0 468630,1 400000

2013-2020 868686,9 0 468686,9 400000
<*>

2013 <*> 107954,6 0 57954,6 50000

2014 <*> 104600 0 54600 50000

2015 <*> 104600 0 54600 50000

2013 104600 0 54600 50000

2014 105692 0 55692 50000

2015 106805,8 0 56805,8 50000

2016 107942 0 57942 50000

2017 109100,8 0 59100,8 50000

2018 110282,8 0 60282,8 50000

2019 111488,5 0 61488,5 50000

2020 112718,2 0 62718,2 50000

<*> Средства областного бюджета в соответствии с Законом Томской области
от 6 января 2013 года № 2-ОЗ "Об областном бюджете на 2013 год и на
плановый период 2014 и 2015 годов".
Объем финансирования за счет средств областного, федерального бюджетов
и внебюджетных источников определяется по согласованию с
соответствующими органами и организациями и подлежит ежегодной
корректировке исходя из возможностей бюджетов всех уровней

Организация Реализацию подпрограммы осуществляют Департамент по
управления социально-экономическому развитию села Томской области, органы местного
подпрограммой самоуправления муниципальных образований Томской области
(по согласованию).
Контроль за реализацией подпрограммы осуществляет заместитель
Губернатора Томской области по агропромышленной политике и
природопользованию.
Текущий контроль и мониторинг реализации подпрограммы осуществляют
Департамент по социально-экономическому развитию села Томской области,
являющийся главным распорядителем средств областного бюджета, органы
местного самоуправления муниципальных образований Томской области
(по согласованию)


1. Приоритетные задачи социально-экономического развития
Томской области, на решение которых направлена подпрограмма

1. Подпрограмма направлена на повышение уровня обеспечения населения Томской области качественными свежими овощами и картофелем в течение всего года.
Организовать круглогодичное снабжение населения овощами возможно на основе рационального сочетания их возделывания в открытом и защищенном грунте, правильного хранения и переработки.
В связи с особенностями природно-климатических условий Томской области для повышения уровня обеспеченности населения на протяжении всего года свежими овощами высокого качества особенно необходимо развивать производство овощей защищенного грунта.
Существующая технология выращивания овощей в закрытом грунте сопряжена с высокими затратами на производство и покупку тепловой энергии, содержание и ремонт теплиц, не способствует повышению эффективности производства, не позволяет в современных условиях производить конкурентную продукцию.
Строительство тепличного хозяйства с использованием современных ресурсосберегающих технологий, с учетом финансовой поддержки из областного бюджета позволит возобновить круглогодичное производство свежих овощей в закрытом грунте в Томской области, перейти к наращиванию объемов производства, сдержать рост цен на овощную продукцию и сделать эту продукцию доступной для населения.
Для решения поставленных задач необходимы комплексный подход и существенная поддержка производителей овощей из областного бюджета на строительство, реконструкцию и модернизацию тепличного хозяйства.
Реализация мероприятий подпрограммы позволит:
сделать продукцию овощеводческих организаций экономически конкурентоспособной;
обеспечить в межсезонный период гарантированное снабжение населения Томской области свежими овощами.

2. Цель, задача, целевые показатели подпрограммы

2. Цель подпрограммы - увеличение валового сбора овощей (открытого и защищенного грунта), в том числе картофеля.
3. Целевые показатели:
валовой сбор овощей (открытого и защищенного грунта) к 2020 году составит 101,2 тыс. тонн (108,9% к уровню 2011 года);
валовой сбор картофеля к 2020 году составит 265,4 тыс. тонн.
4. Задача подпрограммы - увеличение выручки от реализации продукции овощеводства.
5. Показатель реализации задачи - прирост выручки от реализации продукции овощеводства на 4% ежегодно.

3. Перечень программных мероприятий подпрограммы

6. Основное мероприятие - развитие овощеводства.

4. Механизмы реализации и управления подпрограммой,
включая ресурсное обеспечение

7. Реализация подпрограммы осуществляется за счет средств областного бюджета в форме предоставления субсидий:
1) на возмещение части затрат на строительство хранилищ овощей и картофеля;
2) на возмещение части затрат на реконструкцию и приобретение оборудования для поддержания микроклимата хранилищ овощей и картофеля;
3) на возмещение части затрат на приобретение ресурсосберегающих энергосиловых машин, агрегатов и установок для теплиц закрытого грунта круглогодичного действия.
8. Субсидии за счет средств федерального бюджета предоставляются в соответствии с условиями предоставления субсидий, установленными нормативными правовыми актами Российской Федерации.
9. Общий объем финансирования мероприятий подпрограммы в 2013 - 2020 годах составит 868686,9 тыс. рублей.
Объем ресурсного обеспечения реализации подпрограммы по годам и источникам финансирования составит:


В том числе за счет средств
Срок Объем
исполнения финансирования федерального областного внебюджетных
(годы) (тыс. руб.) бюджета бюджета источников
(прогноз) (прогноз)

2013 - 2020 868630,1 0 468630,1 400000

2013 - 2020 <*> 868686,9 0 468686,9 400000

2013 <*> 107954,6 0 57954,6 50000

2014 <*> 104600 0 54600 50000

2015 <*> 104600 0 54600 50000

2013 104600 0 54600 50000

2014 105692 0 55692 50000

2015 106805,8 0 56805,8 50000

2016 107942 0 57942 50000

2017 109100,8 0 59100,8 50000

2018 110282,8 0 60282,8 50000

2019 111488,5 0 61488,5 50000

2020 112718,2 0 62718,2 50000


--------------------------------
<*> Средства областного бюджета в соответствии с Законом Томской области от 6 января 2013 года № 2-ОЗ "Об областном бюджете на 2013 год и на плановый период 2014 и 2015 годов".

Объем финансовых ресурсов, необходимых для реализации подпрограммы, приведен в приложении к ДЦП.

5. Контроль и мониторинг реализации подпрограммы

10. Реализацию подпрограммы осуществляют Департамент по социально-экономическому развитию села Томской области, органы местного самоуправления муниципальных образований Томской области (по согласованию).
11. Контроль за реализацией подпрограммы осуществляет заместитель Губернатора Томской области по агропромышленной политике и природопользованию.
12. Текущий контроль и мониторинг реализации подпрограммы осуществляют Департамент по социально-экономическому развитию села Томской области, являющийся главным распорядителем средств областного бюджета, органы местного самоуправления муниципальных образований Томской области (по согласованию).

6. Оценка рисков в ходе реализации подпрограммы

13. К основным рискам относятся:
1) природно-климатические риски, обусловленные колебаниями погодных условий, оказывающими серьезное влияние на урожайность овощей и картофеля, объемы их производства, что может значительно повлиять на степень достижения прогнозируемых показателей. Зависимость функционирования отрасли от природно-климатических условий также снижает ее инвестиционную привлекательность;
2) макроэкономические риски, обусловленные неблагоприятной конъюнктурой мировых цен на отдельные товары регионального экспорта и снижением возможности достижения целей по развитию подотрасли овощеводства, а также снижением темпов роста экономики и уровня инвестиционной активности, которые не позволят интенсифицировать развитие отрасли овощеводства, усилят зависимость ее развития от государственных инвестиций. В результате негативных макроэкономических процессов может снизиться спрос на продукцию овощеводства и продукты их переработки, в том числе за счет сокращения реальных доходов населения.
14. Для предотвращения рисков и их негативного влияния на динамику показателей подпрограммы необходимы:
1) переход к новым технологиям;
2) техническая модернизация;
3) внедрение энергосберегающих технологий;
4) принятие дополнительных мер поддержки в неблагоприятные по природно-климатическим условиям годы.

ПОДПРОГРАММА
"РАЗВИТИЕ МЕЛИОРАЦИИ СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫХ ЗЕМЕЛЬ"

Паспорт подпрограммы


Наименование Развитие мелиорации сельскохозяйственных земель
подпрограммы

Заказчик Департамент по социально-экономическому развитию села Томской
подпрограммы области

Цель Создание условий для увеличения объемов производства продукции
подпрограммы растениеводства за счет проведения мелиоративных мероприятий

Показатель Показатель 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020
цели год год год год год год год год
подпрограммы и
его значение Ввод в 0,4 0,65 0,8 1,0 1,1 1,2 1,4 1,5
эксплуатацию
мелиорируемых
земель, (тыс.
га)

Задачи Вовлечение в сельскохозяйственный оборот неиспользуемых
подпрограммы сельскохозяйственных угодий

Показатели Показатель 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020
задач год год год год год год год год
подпрограммы и
их значения Площадь 5 5 5 5 5 5 5 5
вовлечения в
сельскохозяй-
ственный
оборот
неиспользуе-
мых
сельскохозяй-
ственных
угодий, (тыс.
га)

Сроки 2013 - 2020 годы
реализации
подпрограммы

Объем и В том числе за счет средств
источники Срок Объем
финансирования исполнения финансирования федерального областного внебюджетных
(тыс. руб.) (год) (тыс. руб.) бюджета бюджета источников
(прогноз) (прогноз)

2013 - 2020 1063680,0 216000,0 288000,0 559680,0

2013 - 2020 1027680,0 216000,0 252000,0 559680,0
<*>

2013 <*> 116960,0 27000,0 20000,0 69960,0

2014 <*> 122960,0 27000,0 26000,0 69960,0

2015 <*> 122960,0 27000,0 26000,0 69960,0

2013 132960,0 27000,0 36000,0 69960,0

2014 132960,0 27000,0 36000,0 69960,0

2015 132960,0 27000,0 36000,0 69960,0

2016 132960,0 27000,0 36000,0 69960,0

2017 132960,0 27000,0 36000,0 69960,0

2018 132960,0 27000,0 36000,0 69960,0

2019 132960,0 27000,0 36000,0 69960,0

2020 132960,0 27000,0 36000,0 69960,0

<*> Средства областного бюджета в соответствии с Законом Томской
области от 6 января 2013 года № 2-ОЗ "Об областном бюджете на 2013
год и на плановый период 2014 и 2015 годов".
Объем финансирования за счет средств областного, федерального
бюджетов и внебюджетных источников определяется по согласованию с
соответствующими органами и организациями и подлежит ежегодной
корректировке исходя из возможностей бюджетов всех уровней

Организация Реализацию подпрограммы осуществляют Департамент по
управления социально-экономическому развитию села Томской области, органы
подпрограммой местного самоуправления муниципальных образований Томской области
(по согласованию).
Контроль за реализацией подпрограммы осуществляет заместитель
Губернатора Томской области по агропромышленной политике и
природопользованию.
Текущий контроль и мониторинг реализации подпрограммы осуществляют
Департамент по социально-экономическому развитию села Томской
области, являющийся главным распорядителем средств областного
бюджета, органы местного самоуправления муниципальных образований
Томской области (по согласованию)


1. Приоритетные задачи социально-экономического развития
Томской области, на решение которых направлена подпрограмма

1. С учетом природно-климатических условий Томской области приоритетной задачей растениеводства является выращивание продукции для развития кормопроизводства, а также обеспечение потребностей жителей в картофеле и овощной продукции.
Главными препятствиями устойчивого развития растениеводства в Томской области являются:
плохое техническое состояние мелиоративных систем;
высокие риски, связанные со сложными почвенно-климатическими условиями;
низкий удельный вес хозяйств с современными технологиями и оборудованием;
отсутствие экономической мотивации развития внутрихозяйственных мелиоративных систем.
В настоящее время значительная часть внутрихозяйственных осушительных мелиоративных систем на площади 11,0 тыс. га находится в неудовлетворительном состоянии, они выработали свой ресурс. Осушенные земли переувлажнены, заросли кустарником и лесом. Мелиоративные осушительные системы на площади 10,7 тыс. га пришли в полную негодность и не подлежат восстановлению.
Внутрихозяйственные мелиоративные осушительные системы и гидротехнические сооружения на площади 22,2 тыс. га используются, но требуют реконструкции. В связи с тем, что организации, содержащие эти объекты на балансе, обанкротились, осушительные системы не имеют собственников (балансодержателей). Внутрихозяйственные мелиоративные оросительные системы и гидротехнические сооружения на площади 3,2 тыс. га используются, но требуется модернизация и реконструкция поливных систем.
Для создания условий устойчивого развития сельского хозяйства в Томской области необходимо поддерживать работоспособность и целостность оросительных систем. Область располагает всеми необходимыми предпосылками для организации эффективных оросительных мероприятий:
1) достаточные площади земельных угодий для организации сельскохозяйственного производства;
2) апробированные технологии растениеводства;
3) достаточные водные ресурсы.
Технический износ мелиоративных систем является критическим и непосредственно связан со снижающейся урожайностью растениеводства. Выбытие оросительной техники опережает ее приобретение.
На решение указанных проблем и направлена настоящая подпрограмма.

2. Цель, задача, целевой показатель подпрограммы

2. Цель подпрограммы - создание условий для увеличения объемов производства продукции растениеводства за счет проведения мелиоративных мероприятий.
3. Целевой показатель - ввод в эксплуатацию мелиорируемых земель за период 2013 - 2020 годы 8,05 тыс. га.
4. Задача подпрограммы - вовлечение в сельскохозяйственный оборот неиспользуемых сельскохозяйственных угодий.
5. Показатель реализации задачи - вовлечение в сельскохозяйственный оборот за период 2013 - 2020 годов 40 тыс. га неиспользуемых сельскохозяйственных угодий.

3. Перечень программных мероприятий подпрограммы

6. Основное мероприятие - развитие мелиорации сельскохозяйственных земель.

4. Механизмы реализации и управления подпрограммой,
включая ресурсное обеспечение

7. Реализация подпрограммы осуществляется за счет средств областного бюджета в форме предоставления субсидий:
1) на возмещение части затрат на строительство, реконструкцию и техническое перевооружение мелиоративных систем общего и индивидуального пользования и отдельно расположенных гидротехнических сооружений, принадлежащих им на праве собственности или переданных им в пользование в установленном порядке;
2) на возмещение части затрат на проведение культуртехнических работ.
8. Субсидии за счет средств федерального бюджета предоставляются в соответствии и с условиями предоставления субсидий, установленными нормативными правовыми актами Российской Федерации.
9. Общий объем финансирования мероприятий подпрограммы в 2013 - 2020 годах составит 1027680,0 тыс. рублей.
Объем ресурсного обеспечения реализации подпрограммы по годам и источникам финансирования составит:


В том числе за счет средств
Срок исполнения Объем
(годы) финансирования федерального областного внебюджетных
(тыс. руб.) бюджета бюджета источников
(прогноз) (прогноз)

2013 - 2020 1063680,0 216000,0 288000,0 559680,0

2013 - 2020 <*> 1027680,0 216000,0 252000,0 559680,0

2013 <*> 116960,0 27000,0 20000,0 69960,0

2014 <*> 122960,0 27000,0 26000,0 69960,0

2015 <*> 122960,0 27000,0 26000,0 69960,0

2013 132960,0 27000,0 36000,0 69960,0

2014 132960,0 27000,0 36000,0 69960,0

2015 132960,0 27000,0 36000,0 69960,0

2016 132960,0 27000,0 36000,0 69960,0

2017 132960,0 27000,0 36000,0 69960,0

2018 132960,0 27000,0 36000,0 69960,0

2019 132960,0 27000,0 36000,0 69960,0

2020 132960,0 27000,0 36000,0 69960,0


--------------------------------
<*> Средства областного бюджета в соответствии с Законом Томской области от 6 января 2013 года № 2-ОЗ "Об областном бюджете на 2013 год и на плановый период 2014 и 2015 годов".

Объем финансовых ресурсов, необходимых для реализации подпрограммы, приведен в приложении к ДЦП.

5. Контроль и мониторинг реализации подпрограммы

10. Реализацию подпрограммы осуществляют Департамент по социально-экономическому развитию села Томской области, органы местного самоуправления муниципальных образований Томской области (по согласованию).
11. Контроль за реализацией подпрограммы осуществляет заместитель Губернатора Томской области по агропромышленной политике и природопользованию.
12. Текущий контроль и мониторинг реализации подпрограммы осуществляют Департамент по социально-экономическому развитию села Томской области, являющийся главным распорядителем средств областного бюджета, органы местного самоуправления муниципальных образований Томской области (по согласованию).

6. Оценка рисков в ходе реализации подпрограммы

13. Достижение цели и решение задачи подпрограммы имеет определенную степень рисков:
1) внешние риски:
неблагоприятные погодные условия могут повлечь гибель посевов или значительно снизить урожайность;
более низкие по сравнению с ожидаемыми объемы получения сельскохозяйственными товаропроизводителями Томской области кредитных ресурсов в банках могут не позволить провести строительство, реконструкцию и техническое перевооружение мелиоративных систем общего и индивидуального пользования и отдельно расположенных гидротехнических сооружений, принадлежащих сельскохозяйственным товаропроизводителям на праве собственности или переданных им в пользование в установленном порядке;
2) внутренние риски:
организационные риски;
производственные и технологические риски.
Управление рисками в рамках реализации подпрограммы будет проводиться в форме обеспечения своевременного и в полном объеме финансирования за счет средств областного бюджета мероприятий подпрограммы.

ПОДПРОГРАММА "УСКОРЕННОЕ РАЗВИТИЕ ЖИВОТНОВОДСТВА"

Паспорт подпрограммы


Наименование Ускоренное развитие животноводства
подпрограммы

Заказчик Департамент по социально-экономическому развитию села Томской
подпрограммы области

Цель Обеспечение ежегодного устойчивого роста объемов производства
подпрограммы продукции животноводства

Показатель Показатель 2013 2014 2015 2016 2017 201 2019 2020
цели год год год год год год год год
подпрограммы и
его значения Индекс 113,5 104,0 103,8 101,6 101,0 101,1 101,0 100,9
производства
продукции
животноводства
(в % к
предыдущему
году)

Задачи Рост рентабельности отрасли животноводства
подпрограммы

Показатели Показатель 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020
задач год год год год год год год год
подпрограммы и
их значения Рентабельность 18,2 18,5 18,7 18,9 19,1 19,2 19,3 19,4
отрасли
животноводства
(%)

Сроки 2013 - 2020 годы
реализации
подпрограммы

Объем и В том числе за счет средств
источники Срок Объем
финансирования исполнения финансирования федерального областного внебюджетных
(год) (тыс. руб.) бюджета бюджета источников
(прогноз) (прогноз)

2013 - 2020 14207744,4 3635396,4 3722127,8 6850220,2

2013 - 2020 13654347,4 3635396,7 3168730,2 6850220,5
<*>

2013 <*> 1811696,1 433464,6 232150,5 1146081

2014 <*> 1653847,3 434038,7 257228,5 962580,1

2015 <*> 1379613,4 422958,7 257228,5 699426,2

2013 2001061,5 433464,6 421515,9 1146081

2014 1829279,4 434038,7 432660,6 962580,1

2015 1568213,5 422958,7 445828,6 699426,2

2016 1609869,7 436344,3 460344,5 713180,9

2017 1734601,6 467953,3 471687 794961,3

2018 1768347,6 480764 484196,5 803387,1

2019 1832697,9 473805,9 496954 861938

2020 1863673,8 486067,2 508940,7 868665,9

<*> Средства областного бюджета в соответствии с Законом Томской
области от 6 января 2013 года № 2-ОЗ "Об областном бюджете на 2013
год и на плановый период 2014 и 2015 годов".
Объем финансирования за счет средств областного, федерального
бюджетов и внебюджетных источников определяется по согласованию
с соответствующими органами и организациями и подлежит ежегодной
корректировке исходя из возможностей бюджетов всех уровней

Организация Реализацию подпрограммы осуществляют Департамент по
управления социально-экономическому развитию села Томской области, органы
подпрограммой местного самоуправления муниципальных образований Томской области
(по согласованию).
Контроль за реализацией подпрограммы осуществляет заместитель
Губернатора Томской области по агропромышленной политике и
природопользованию.
Текущий контроль и мониторинг реализации подпрограммы осуществляют
Департамент по социально-экономическому развитию села Томской
области, являющийся главным распорядителем средств областного
бюджета, органы местного самоуправления муниципальных образований
Томской области (по согласованию)


1. Приоритетные задачи социально-экономического развития
Томской области, на решение которых направлена подпрограмма

1. За период с 1990 по 2011 годы в Томской области на 70% сократилось поголовье КРС, уменьшилось валовое производство молока в 2,5 раза. На первое января 2012 года в хозяйствах всех категорий области насчитывалось 100,6 тыс. голов КРС, в том числе 44,4 тыс. коров. Из них в сельскохозяйственных организациях 50,9 тыс. голов (51% от общей численности поголовья), 20,6 тыс. коров (46% от общего поголовья).
В 2011 году в хозяйствах всех категорий надоено 179,8 тыс. тонн молока, что составляет 45,2% к уровню 1990 года, в том числе сельскохозяйственными предприятиями 98,0 тыс. тонн. Удельный вес производства молока в сельскохозяйственных предприятиях составляет 54,5% от общего объема производства. В результате многолетней целенаправленной работы в Томской области создано стадо с генетическим потенциалом продуктивности 6000 кг, который пока используется на 70 - 80%. В 2011 году в ведущих племенных заводах надоено в среднем от одной коровы не менее 7200 кг.
Ускоренное развитие молочного скотоводства и увеличение производства молока является задачей стратегического значения, решение которой позволит в перспективе, научно обосновано и в интересах всего населения, удовлетворить спрос на молоко и молочные продукты за счет собственного производства.
Главными препятствиями устойчивого развития молочного животноводства и успешной реализации потенциала молочной продуктивности являются:
низкий удельный вес ферм с современными технологиями и оборудованием (20%);
недостаточная развитость племенной базы;
невысокий выход телят в расчете на 100 коров (в 2011 году 79 голов);
недостаточный уровень качества кормов, что приводит к несбалансированности рационов кормления животных по питательным веществам.
К 2011 году в Томской области производство на убой птицы и свиней обеспечивало основной рост в мясном животноводстве и имело хороший ресурсный, технологический и инвестиционный потенциал развития. Уровень производства свинины и мяса птицы в 2011 году превысил показатели 1990 года на 145,4% и 359,4% соответственно.
Существенно улучшилась ситуация с мясопереработкой в этих наиболее технологичных и инвестиционно привлекательных подотраслях мясного животноводства, созданы предпосылки для дальнейшей ее модернизации.
В 2011 году в хозяйствах всех категорий произведено 13,5 тыс. тонн мяса говядины, что составляет 34,5% к уровню 1990 года. В структуре производства мяса в Томской области удельный вес говядины составляет 14%.
Основными проблемами развития сектора КРС являются:
отсутствие достаточных племенных ресурсов специализированных пород отечественной и зарубежной селекции, что вызывает необходимость в переводе селекционно-племенной работы на качественно новый технологический и генетический уровень;
низкая обеспеченность качественными кормами при переходе к интенсивным откормочным технологиям;
убыточность производства КРС требует дополнительной поддержки с целью привлечения в подотрасль масштабных инвестиций, реализации программ и крупных проектов, способствующих ускоренному развитию скотоводства;
невысокий уровень комплексной интеграции в единый технологический комплекс первичных производителей мяса, научных центров, банковского капитала, предприятий комбикормовой промышленности, мясопереработки, торговых сетей и глубокой переработки мясосырья;
недостаточный уровень развития инфраструктуры (логистики) мясного рынка, высокая степень износа основных производственных фондов, что приводит к дополнительным издержкам.
Сектор мясного скотоводства КРС развивается также недостаточными темпами. Численность поголовья скота мясных пород в 80-е годы составляла 20,8 тыс. голов, в том числе 5,1 тыс. коров. На начало 2012 года численность поголовья мясного скота в хозяйствах всех форм собственности насчитывала 9,5 тыс. голов, в том числе 3,5 тыс. голов коров, в сельскохозяйственных организациях области насчитывалось 5,5 тыс. голов мясного направления, 4 тыс. голов насчитывалось в КФХ. Уровень производства (выращивания) мяса КРС от мясных и помесных пород на убой составил в 2011 году 722 тонны или 5,4% от производства говядины.
Для создания условий ускоренного развития мясного скотоводства Томская область располагает всеми необходимыми предпосылками:
достаточные площади земельных угодий и пастбищ для производства высококачественных кормов;
апробированная технология интенсивного мясного животноводства;
в области создана хорошая собственная племенная база по разведению КРС мясных пород.
Главными препятствиями устойчивого развития мясного скотоводства являются:
недостаточная развитость племенной базы;
низкий выход телят в расчете на 100 коров (в 2011 году 79 голов);
низкий удельный вес ферм с современными технологиями и оборудованием (15%);
отсутствие экономической мотивации реализации имеющихся в Томской области возможностей ускоренного развития мясного скотоводства;
недостаточный уровень качества кормов, что приводит к несбалансированности рационов кормления животных по питательным веществам.
Неэквивалентный товарообмен между продукцией промышленного производства и продукцией сельского хозяйства, недоступность к кредитным ресурсам привели к острому дефициту у производителей молока и мяса оборотных средств и средств для обновления основных фондов. Выбытие кормозаготовительной техники опережает ее приобретение.
Сельскохозяйственные организации области испытывают острый дефицит квалифицированных кадров, особенно в области управления.
В сложившейся ситуации создание условий для устойчивого развития молочного и мясного скотоводства является одним из приоритетных направлений аграрной политики в Томской области.
Объективная необходимость участия государства в развитии молочного и мясного скотоводства обусловлена:
1) социальной значимостью молока и мяса как необходимых для здоровья населения продуктов питания;
2) биологическими особенностями КРС по сравнению со скороспелыми отраслями (птицеводство, свиноводство), в силу которых производственный цикл получения коровы составляет 24 - 28 месяцев;
3) необходимостью технологической модернизации существующих и строительства новых ферм для коров и молодняка.
Острота вышеизложенных проблем усугубляется недостатком комплексных научных разработок с системным подходом, что сдерживает инновационный процесс развития интенсивного скотоводства, особенно в вопросах повышения эффективности отрасли за счет внедрения новых энерго- и ресурсосберегающих технологий, и свидетельствует о необходимости ускоренного развития сектора КРС, увеличения объемов поддержки сектора.
Подпрограмма нацелена на решение проблем, связанных с недостатком племенного поголовья КРС, а также недостаточным объемом производства молока и мяса КРС вследствие указанного комплекса причин.

2. Цель, задача, целевой показатель подпрограммы

2. Цель - обеспечение ежегодного устойчивого роста объемов производства продукции животноводства.
3. Целевой показатель - индекс производства продукции животноводства к 2020 году составит 138,9% (к 2011 году).
4. Задача подпрограммы - рост рентабельности отрасли животноводства.
5. Показатель реализации задачи - рентабельность отрасли животноводства к 2020 году составит 19,4%.

3. Перечень программных мероприятий подпрограммы

6. Основные мероприятия:
поддержка производства и реализации молока и молочной продукции;
поддержка племенного животноводства;
обеспечение кормами для содержания КРС;
страхование сельскохозяйственных животных;
обеспечение доступности инвестиционных кредитов и займов сельскохозяйственным товаропроизводителям в животноводстве;
обеспечение доступности краткосрочных кредитов и займов сельскохозяйственным товаропроизводителям в животноводстве.

4. Механизмы реализации и управления подпрограммой,
включая ресурсное обеспечение

7. Реализация подпрограммы осуществляется за счет средств областного бюджета в целях выполнения следующих основных мероприятий:
1) поддержка производства и реализации молока и молочной продукции. В рамках данного мероприятия планируется предоставление субсидии на 1 литр реализованного товарного молока.
Органы местного самоуправления муниципальных образований Томской области осуществляют исполнение мероприятия за счет субвенции, предоставляемой местным бюджетам из областного бюджета в связи с наделением органов местного самоуправления отдельными государственными полномочиями по государственной поддержке сельскохозяйственного производства;
2) поддержка племенного животноводства. В рамках реализации данного мероприятия предусматривается предоставление субсидий:
на возмещение части затрат на приобретение племенных телок молочных пород у лизинговых компаний по договорам финансовой аренды (лизинга) или договорам купли-продажи с рассрочкой платежа;
на возмещение части затрат на приобретение племенного молодняка КРС молочного направления;
на возмещение части затрат на содержание племенного маточного поголовья сельскохозяйственных животных кроме племенного КРС мясного направления;
на возмещение части затрат на приобретение семени племенных быков-производителей молочного направления;
на возмещение части затрат на приобретение племенного молодняка лошадей, овец, коз;
3) обеспечение кормами для содержания КРС. В рамках данного мероприятия предусматривается предоставление субсидии на возмещение части затрат на закупку кормов для содержания КРС;
4) страхование сельскохозяйственных животных. В рамках данного мероприятия предусматривается предоставление субсидий на возмещение части затрат на уплату страховой премии, начисленной по договору сельскохозяйственного страхования в области животноводства;
5) обеспечение доступности инвестиционных кредитов и займов сельскохозяйственным товаропроизводителям в животноводстве. В целях реализации данного мероприятия планируется предоставление субсидий:
на возмещение части процентной ставки по инвестиционным кредитам (займам) на развитие животноводства, переработки и развития инфраструктуры и логистического обеспечения рынков продукции животноводства;
на возмещение части процентной ставки по инвестиционным кредитам на строительство и реконструкцию объектов мясного скотоводства;
6) обеспечение доступности краткосрочных кредитов и займов сельскохозяйственным товаропроизводителям в животноводстве. В рамках данного мероприятия планируется предоставление субсидии на возмещение части процентной ставки по краткосрочным кредитам (займам) на развитие животноводства, переработки и реализации продукции животноводства.
8. Субсидии за счет средств федерального бюджета предоставляются в соответствии с условиями предоставления субсидий, установленными нормативными правовыми актами Российской Федерации.
9. Общий объем финансирования мероприятий подпрограммы в 2013 - 2020 годах составит 13654347,4 тыс. рублей.
Объем ресурсного обеспечения реализации подпрограммы по годам и источникам финансирования составит:


В том числе за счет средств
Срок исполнения Объем
(годы) финансирования федерального областного внебюджетных
(тыс. руб.) бюджета бюджета источников
(прогноз) (прогноз)

2013 - 2020 14207744,4 3635396,4 3722127,8 6850220,2

2013 - 2020 <*> 13654347,4 3635396,7 3168730,2 6850220,5

2013 <*> 1811696,1 433464,6 232150,5 1146081

2014 <*> 1653847,3 434038,7 257228,5 962580,1

2015 <*> 1379613,4 422958,7 257228,5 699426,2

2013 2001061,5 433464,6 421515,9 1146081

2014 1829279,4 434038,7 432660,6 962580,1

2015 1568213,5 422958,7 445828,6 699426,2

2016 1609869,7 436344,3 460344,5 713180,9

2017 1734601,6 467953,3 471687 794961,3

2018 1768347,6 480764 484196,5 803387,1

2019 1832697,9 473805,9 496954 861938

2020 1863673,8 486067,2 508940,7 868665,9


--------------------------------
<*> Средства областного бюджета в соответствии с Законом Томской области от 6 января 2013 года № 2-ОЗ "Об областном бюджете на 2013 год и на плановый период 2014 и 2015 годов".

Объем финансовых ресурсов, необходимых для реализации подпрограммы в разрезе основных мероприятий, приведен в приложении к ДЦП.

5. Контроль и мониторинг реализации подпрограммы

10. Реализацию подпрограммы осуществляет Департамент по социально-экономическому развитию села Томской области.
11. Контроль за реализацией подпрограммы осуществляет заместитель Губернатора Томской области по агропромышленной политике и природопользованию.
12. Текущий контроль и мониторинг реализации подпрограммы осуществляет Департамент по социально-экономическому развитию села Томской области, являющийся главным распорядителем средств областного бюджета.

6. Оценка рисков в ходе реализации подпрограммы

13. К рискам, которые могут оказать влияние на достижение запланированных целей, относятся:
1) неполное финансирование подпрограммы, отсутствие прямых мер поддержки, стимулирующих восстановление поголовья КРС, в том числе коров, и обеспечивающих субсидирование части затрат на содержание животных, усиливают риск падения поголовья КРС;
2) возникновение и распространение заразных болезней животных на территории Томской области;
3) неблагоприятная рыночная конъюнктура, затрудняющая реализацию дополнительных объемов мяса местного производства;
4) присоединение России к ВТО и расширение Евросоюза с его излишками животноводческой продукции будут оказывать большое давление на Россию как на наиболее близкий и емкий рынок.
14. Для предотвращения рисков и их негативного влияния на динамику показателей подпрограммы необходимо обеспечить:
1) создание современных лабораторий, поставку ветеринарных препаратов для своевременного проведения противоэпизоотических мероприятий;
2) наращивание оборудования по первичной и глубокой переработке животных, создание инфраструктуры по продвижению мясной и молочной продукции потребителю;
3) повышение конкурентоспособности местной продукции на основе комплексной модернизации, совершенствования обменно-распределительных отношений производителей мяса и молока, их переработчиков и торговли на основе согласования интересов каждого из них.

ПОДПРОГРАММА "РАЗВИТИЕ МЯСНОГО СКОТОВОДСТВА"

Паспорт подпрограммы


Наименование Развитие мясного скотоводства
подпрограммы

Заказчик Департамент по социально-экономическому развитию села Томской
подпрограммы области

Цель Обеспечение ежегодного устойчивого роста объемов производства
подпрограммы мяса КРС от мясных и помесных пород

Показатель Показатель 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020
цели год год год год год год год год
подпрограммы и
его значения Объем 943 1053 1163 1274 1384 1494 1605 1715
производства
мяса КРС мясных
и помесных пород
(тонн)

Задачи Увеличение поголовья мясного и помесного скота
подпрограммы

Показатели Показатель 2013 год 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020
задач год год год год год год год
подпрограммы и
их значения Поголовье КРС 11,1 11,7 12,2 12,5 12,7 13,0 13,3 13,6
специализи-
рованных мясных
пород и
помесного скота
в сельско-
хозяйственных
организациях,
КФХ, включая
индивидуальных
предпринимателей
(тыс. голов)

Сроки 2013 - 2020 годы
реализации
подпрограммы

Объем и В том числе за счет средств
источники Срок Объем
финансирования исполнения финансирования федерального областного внебюджетных
(тыс. руб.) (год) (тыс. руб.) бюджета бюджета источников
(прогноз) (прогноз)

2013 - 1292714,7 327747,5 241239,5 723727,7
2020

2013 - 1269652,4 327747,5 218177,2 723727,7
2020 <*>

2013 <*> 128004,5 33985,5 19016 75003

2014 <*> 135778,4 36393,5 19016 80368,9

2015 <*> 142460 38476 19016 84968

2013 133986,5 33985,5 24998 75003

2014 143552,1 36393,5 26789,7 80368,9

2015 151766,6 38476 28322,6 84968

2016 158587,1 40205,2 29595,5 88786,4

2017 165563,4 41973,8 30897,4 92692,2

2018 172639,4 43767,7 32217,9 96653,8

2019 179784,6 45579,2 33551,3 100654,1

2020 186835 47366,6 34867,1 104601,3

<*> Средства областного бюджета в соответствии с Законом
Томской области от 6 января 2013 года № 2-ОЗ "Об областном
бюджете на 2013 год и на плановый период 2014 и 2015 годов".
Объем финансирования за счет средств областного, федерального
бюджетов и внебюджетных источников определяется по
согласованию с соответствующими органами и организациями и
подлежит ежегодной корректировке исходя из возможностей
бюджетов всех уровней

Организация Реализацию подпрограммы осуществляют Департамент по
управления социально-экономическому развитию села Томской области, органы
подпрограммой местного самоуправления муниципальных образований Томской
области (по согласованию).
Контроль за реализацией подпрограммы осуществляет заместитель
Губернатора Томской области по агропромышленной политике и
природопользованию.
Текущий контроль и мониторинг реализации подпрограммы
осуществляют Департамент по социально-экономическому развитию
села Томской области, являющийся главным распорядителем
средств областного бюджета, органы местного самоуправления
муниципальных образований Томской области (по согласованию)


1. Приоритетные задачи социально-экономического развития
Томской области, на решение которых направлена подпрограмма

1. Томская область имеет опыт ведения специализированного мясного скотоводства. Численность поголовья скота мясных пород (герефордской и казахской белоголовой) в 80-е годы составляла 20,8 тыс. голов, в том числе 5,1 тыс. коров. С середины 90-х годов происходит снижение производства говядины в Томской области. В 2011 году реализовано на убой мяса КРС всеми категориями хозяйств 13,5 тыс. тонн. В то же время уровень производства (выращивания) мяса КРС от мясных и помесных пород на убой составил 722 тонны, или 5,4% от производства говядины.
На начало 2011 года численность поголовья мясного скота в хозяйствах всех форм собственности насчитывала 9,5 тыс. голов, в том числе 3,5 тыс. голов коров, в сельскохозяйственных организациях области насчитывалось 5,5 тыс. голов мясного направления, 4 тыс. голов насчитывалось в КФХ. Наличие КРС, в том числе коров, в Томской области представлены в таблице 1.

Наличие КРС, в том числе коров, в Томской области

Таблица 1


01.2011 01.2012 2011 в % к
2010

Поголовье КРС (тыс. голов)

Хозяйства всех категорий 98,6 100,6 102,0

Сельскохозяйственные организации 49,4 50,9 103,0

КФХ 9,4 9,8 104,3

Хозяйства населения 39,8 39,9 100,3

Поголовье КРС мясных и помесных пород
(тыс. голов)

Хозяйства всех категорий 8,2 9,5 115,9

Сельскохозяйственные организации 4,6 5,5 119,6

КФХ 3,6 4,0 111,1

Хозяйства населения 0 0 0

Поголовье коров мясных и помесных пород
(тыс. голов)

Хозяйства всех категорий 3,0 3,5 116,7

Сельскохозяйственные организации 1,5 1,9 126,7

КФХ 1,5 1,6 106,7

Хозяйства населения 0 0 0

Производство мяса КРС в живом весе
(тонн)

Хозяйства всех категорий 13561 13485 99,4

Сельскохозяйственные организации 4927 4866 98,8

КФХ 863 957 110,9

Хозяйства населения 7771 7662 98,6

Производство мяса КРС мясных и помесных
пород в живом весе (тонн)

Хозяйства всех категорий 404 722 178,7


В 2011 году в хозяйствах всех категорий произведено 13,5 тыс. тонн мяса говядины, что составляет 34,5% к уровню 1990 года. В структуре производства мяса в области удельный вес говядины составляет 14%.
Необходимость решения проблем, связанных с производством говядины, программными методами определяется тем, что они носят комплексный характер и не могут быть решены в пределах одного финансового года.
Главным резервом роста производства говядины и улучшения ее качества на данном этапе является повсеместное повышение интенсивности выращивания, организации и сокращения сроков откорма скота, реализация молодняка более высокими весовыми кондициями, откорм и нагул скота с преимущественным использованием зеленых, грубых и сочных кормов.
Подпрограммой предусматривается создание и развитие отрасли мясного скотоводства в хозяйствах, где имеются необходимые пастбищные угодья для создания интенсивного кормопроизводства. Отличительными особенностями этого направления животноводства являются способность использовать большие объемы сочных и грубых кормов, которые ежегодно не используются на сотнях гектаров области, дешевые и простые животноводческие постройки.
Скот мясных пород вынослив, неприхотлив, устойчив к заболеваниям, хорошо приспосабливается к различным природно-климатическим условиям, обладает высокой скороспелостью, быстро нагуливается и откармливается, хорошо оплачивает корм привесами, дает больший выход мяса. Он обладает устойчивой наследственностью и при скрещивании способен улучшать мясную продуктивность скота других пород. Сезонные туровые февральско-апрельские отелы позволяют отнимать от коров всех телят в возрасте 6 - 7 месяцев и иметь зимой в маточных гуртах только взрослых животных. Это способствует удешевлению системы кормления и содержания коров зимой, поскольку исключает потребность в телятниках и родильных помещениях, а также в дорогостоящих кормах, в том числе концентрированных, как для коров, так и для их телят. Содержать зимой коров без телят можно в дешевых помещениях облегченного типа или под трехсторонними навесами, защищающими животных от ветра и снега.
Основной целью будущего мясного скотоводства Томской области является создание к 2020 году численности стада мясного скота до 13,6 тыс. голов, в том числе коров до 5,0 тыс. голов, производство (выращивание) 1715 тонн мяса высококачественной говядины от мясного и помесного скота.
Основным в мясном скотоводстве является получение максимального выхода телят на 100 маток и наивысших среднесуточных приростов живой массы молодняка от рождения до реализации на мясо, а также повышение сохранности животных. Для достижения рентабельности мясного скотоводства среднесуточный прирост молодняка в среднем по стаду должен быть не менее 700 - 800 граммов.
Для создания условий ускоренного развития мясного скотоводства Томская область располагает всеми необходимыми предпосылками:
достаточные площади земельных угодий и пастбищ для производства высококачественных кормов;
апробированная технология интенсивного мясного животноводства;
в области создана хорошая собственная племенная база по разведению КРС мясных пород.
Главными препятствиями устойчивого развития мясного скотоводства являются:
недостаточная развитость племенной базы;
низкий выход телят в расчете на 100 коров (в 2011 году 68 голов);
низкий удельный вес ферм с современными технологиями и оборудованием (15%);
отсутствие экономической мотивации реализации имеющихся в Томской области возможностей ускоренного развития мясного скотоводства;
недостаточный уровень качества кормов, что приводит к несбалансированности рационов кормления животных по питательным веществам.
Важными факторами, препятствующими решению проблемы рентабельности мясного скотоводства, являются:
неурегулированность экономических отношений в цепочке "сельскохозяйственный производитель - мясоперерабатывающая промышленность - оптовая и розничная торговля", в результате чего на долю ферм приходится не более 40% от розничной цены на мясо вместо 55% в западных странах;
недостаточная государственная поддержка мясного скотоводства, которая в среднем по области составляет около 7% от производственных издержек.
Неэквивалентный товарообмен между продукцией промышленного производства и продукцией сельского хозяйства, недоступность к кредитным ресурсам привели к острому дефициту у производителей говядины оборотных средств и средств для обновления основных фондов.
Выбытие кормозаготовительной техники опережает ее приобретение.
Сельскохозяйственные организации Томской области испытывают острый дефицит квалифицированных кадров, особенно в области управления.
В сложившейся ситуации создание условий для устойчивого развития мясного скотоводства является одним из приоритетных направлений аграрной политики в Томской области.
Объективная необходимость участия государства в развитии мясного скотоводства и производства говядины обусловлена:
социальной значимостью говядины как необходимого для здоровья населения продукта питания;
биологическими особенностями КРС по сравнению со скороспелыми отраслями (птицеводство, свиноводство);
необходимостью технологической модернизации существующих и строительства новых ферм.
Острота вышеизложенных проблем усугубляется недостатком комплексных научных разработок с системным подходом, что сдерживает инновационный процесс развития интенсивного мясного скотоводства, особенно в вопросах повышения эффективности отрасли за счет внедрения новых энерго- и ресурсосберегающих технологий.

2. Цель, задача, целевой показатель подпрограммы

2. Цель подпрограммы - обеспечение ежегодного устойчивого роста объемов производства мяса КРС от мясных и помесных пород.
3. Целевой показатель - объем производства мяса КРС мясных и помесных пород в 2020 году составит 1715 тонн (237,5% к уровню 2011 года).
4. Задача подпрограммы - увеличение поголовья мясного и помесного скота;
5. Показатель реализации задачи - поголовье мясного и помесного КРС к 2020 году - 13,6 тыс. голов (143% к уровню 2011 года).

3. Перечень программных мероприятий подпрограммы

6. Основные мероприятия - развитие мясного скотоводства.

4. Механизмы реализации и управления подпрограммы,
включая ресурсное обеспечение

7. Реализация подпрограммы осуществляется за счет средств областного бюджета в форме предоставления субсидий:
на возмещение части затрат по содержанию маточного поголовья коров и нетелей мясных пород с теленком;
на возмещение части затрат по содержанию помесного маточного поголовья коров с теленком;
на возмещение части затрат на выращивание молодняка КРС мясных (помесных) пород.
8. Субсидии за счет средств федерального бюджета предоставляются в соответствии с условиями предоставления субсидий, установленными нормативными правовыми актами Российской Федерации.
9. Общий объем финансирования мероприятий подпрограммы в 2013 - 2020 годах составит 1269652,4 тыс. рублей.
Объем ресурсного обеспечения реализации подпрограммы по годам и источникам финансирования составит:


В том числе за счет средств
Срок исполнения Объем
(годы) финансирования федерального областного внебюджетных
(тыс. руб.) бюджета бюджета источников
(прогноз) (прогноз)

2013 - 2020 1292714,7 327747,5 241239,5 723727,7

2013 - 2020 <*> 1269652,4 327747,5 218177,2 723727,7

2013 <*> 128004,5 33985,5 19016 75003

2014 <*> 135778,4 36393,5 19016 80368,9

2015 <*> 142460 38476 19016 84968

2013 133986,5 33985,5 24998 75003

2014 143552,1 36393,5 26789,7 80368,9

2015 151766,6 38476 28322,6 84968

2016 158587,1 40205,2 29595,5 88786,4

2017 165563,4 41973,8 30897,4 92692,2

2018 172639,4 43767,7 32217,9 96653,8

2019 179784,6 45579,2 33551,3 100654,1

2020 186835 47366,6 34867,1 104601,3


--------------------------------
<*> Средства областного бюджета в соответствии с Законом Томской области от 6 января 2013 года № 2-ОЗ "Об областном бюджете на 2013 год и на плановый период 2014 и 2015 годов".

Объем финансовых ресурсов, необходимых для реализации подпрограммы в разрезе основных мероприятий приведен в приложении к ДЦП.

5. Контроль и мониторинг реализации подпрограммы

10. Реализацию подпрограммы осуществляет Департамент по социально-экономическому развитию села Томской области.
11. Контроль за реализацией подпрограммы осуществляет заместитель Губернатора Томской области по агропромышленной политике и природопользованию.
12. Текущий контроль и мониторинг реализации подпрограммы осуществляет Департамент по социально-экономическому развитию села Томской области, являющийся главным распорядителем средств областного бюджета.

6. Оценка рисков в ходе реализации подпрограммы

13. Достижение цели и задачи подпрограммы имеет определенную степень рисков. Планирование эффективного развития отрасли невозможно без учета внешних макроэкономических факторов и общего курса экономической политики в стране, а также внутренних рисков успешного развития.
Внешние риски:
1) неблагоприятная тарифная политика на услуги естественных монополий и импорт говядины могут помешать повышению конкурентоспособности отечественной мясной продукции;
2) болезни скота могут снизить объемы производства продукции животноводства;
3) дальнейший диспаритет цен между продукцией сельского хозяйства и промышленной продукцией может привести к снижению инвестиционной привлекательности отрасли;
4) снижение уровня инвестиционной активности повлечет за собой недостаток финансирования из бюджетных и внебюджетных источников;
5) новые цели аграрной политики на федеральном уровне могут изменить приоритеты региональной аграрной политики;
6) более низкие, по сравнению с ожидаемыми, объемы получения сельскохозяйственными товаропроизводителями Томской области кредитных ресурсов в кредитных организациях, что не позволит завершить строительство и реконструкцию животноводческих комплексов, провести техническую и технологическую модернизацию отрасли.
Ограниченность полномочий Департамента по социально-экономическому развитию Томской области для полномасштабного воздействия на развитие ситуации в мясном производстве и переработке также будет создавать определенные риски достижения заявленных показателей.
Внутренние риски:
1) организационные риски, запаздывание с подготовкой кадров;
2) производственные и технологические риски (обеспечение кормами, ветеринарная защита и т.д.).
Управление рисками в рамках реализации подпрограммы будет проводиться в форме обеспечения своевременного и в полном объеме финансирования из областного бюджета и четкого выполнения технологических регламентов.
Риски, связанные с неоправданно высокими ценами на энергоносители, удобрения, другие товары и услуги для села, подлежат государственному управлению на федеральном уровне.

ПОДПРОГРАММА "РАЗВИТИЕ МОЛОЧНОГО СКОТОВОДСТВА"

Паспорт подпрограммы


Наименование Развитие молочного скотоводства
подпрограммы

Заказчик Департамент по социально-экономическому развитию села Томской
подпрограммы области

Цель Обеспечение ежегодного устойчивого роста объемов производства
подпрограммы молока в сельскохозяйственных организациях

Показатель Показатель 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020
цели год год год год год год год год год
подпрограммы и
его значения Объем 87,8 89,5 91,3 93,2 95,0 96,9 98,8 100,8 102,8
производства
молока
в
сельскохозяй-
ственных
организациях
(тыс. тонн)

Задачи Увеличение поголовья молочных коров в сельскохозяйственных
подпрограммы организациях

Показатели Показатель 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020
задач год год год год год год год год год
подпрограммы и
их значения Поголовье 20,5 20,7 20,9 21,1 21,3 21,5 21,7 21,9 22,2
молочных коров
в
сельскохозяй-
ственных
организациях
(тыс. голов)

Сроки 2013 - 2020 годы
реализации
подпрограммы

Объем и В том числе за счет средств
источники Срок Объем
финансирования исполнения финансирования федерального областного внебюджетных
(тыс. руб.) (год) (тыс. руб.) бюджета бюджета источников
(прогноз) (прогноз)

2013 - 2020 1384343,8 0 591767,8 792576

2013 - 2020 1279853,8 0 487277,8 792576
<*>

2013 <*> 122000 0 39000 83000

2014 <*> 126150 0 39000 87150

2015 <*> 130507,5 0 39000 91507,5

2013 167000 0 84000 83000

2014 164950 0 77800 87150

2015 151197,5 0 59690 91507,5

2016 157757,4 0 61674,5 96082,9

2017 184645,2 0 83758,2 100887

2018 191877,5 0 85946,1 105931,4

2019 179471,3 0 68243,4 111227,9

2020 187444,9 0 70655,6 116789,3

<*> Средства областного бюджета в соответствии с Законом Томской
области от 6 января 2013 года № 2-ОЗ "Об областном бюджете на 2013
год и на плановый период 2014 и 2015 годов".
Объем финансирования за счет средств областного, федерального
бюджетов и внебюджетных источников определяется по согласованию с
соответствующими органами и организациями и подлежит ежегодной
корректировке исходя из возможностей бюджетов всех уровней

Организация Реализацию подпрограммы осуществляют Департамент по
управления социально-экономическому развитию села Томской области, органы
подпрограммой местного самоуправления муниципальных образований Томской области
(по согласованию).
Контроль за реализацией подпрограммы осуществляет заместитель
Губернатора Томской области по агропромышленной политике и
природопользованию.
Текущий контроль и мониторинг реализации подпрограммы осуществляют
Департамент по социально-экономическому развитию села Томской
области, являющийся главным распорядителем средств областного
бюджета, органы местного самоуправления муниципальных образований
Томской области (по согласованию)


1. Приоритетные задачи социально-экономического развития
Томской области, на решение которых направлена подпрограмма

1. Несмотря на то, что молочное скотоводство является традиционной отраслью сельскохозяйственного производства Томской области, в последние десятилетия отмечается сокращение численности поголовья КРС и производства молока. Незначительный рост поголовья КРС, в том числе коров, наблюдается с 2009 года. Средний ежегодный темп роста поголовья КРС составляет 1,3%, коров - 0,9%. На 1 января 2012 года в хозяйствах всех категорий Томской области насчитывалось 99,5 тысяч голов КРС, в том числе 43,9 тыс. коров. Из них в сельскохозяйственных организациях 50,8 тыс. голов (51% от общей численности поголовья), 20,6 тыс. коров (46,9% от общего поголовья). Наличие КРС, в том числе коров, в Томской области представлено в таблице 1.

Наличие КРС, в том числе коров, в Томской области

Таблица 1

тыс. голов

01.01.2011 01.01.2012 2011 в % к 2010

Поголовье КРС

Хозяйства всех категорий 98,6 100,6 102,0

Сельскохозяйственные организации 49,4 50,9 103,0

КФХ 9,4 9,8 104,3

Хозяйства населения 39,8 39,9 100,3

Поголовье коров

Хозяйства всех категорий 43,5 44,4 102,1

Сельскохозяйственные организации 20,3 20,6 101,5

КФХ 3,6 3,9 108,3

Хозяйства населения 19,7 19,9 101,0

Поголовье КРС молочных пород

Хозяйства всех категорий 89,0 91,1 102,4

Сельскохозяйственные организации 45,2 45,4 100,4

КФХ 4,0 5,8 145,0

Хозяйства населения 39,8 39,9 100,3

Поголовье коров молочных пород

Хозяйства всех категорий 40,4 40,9 101,2

Сельскохозяйственные организации 18,7 18,7 100,0

КФХ 1,95 2,3 117,9

Хозяйства населения 19,7 19,9 101,0


Одними из основных препятствий устойчивого развития молочного животноводства и успешной реализации потенциала молочной продуктивности являются:
низкий удельный вес ферм с современными технологиями и оборудованием (20%);
значительное количество ферм с изношенными капитальными объектами.
Важными факторами, препятствующими решению проблемы рентабельности молочного скотоводства, являются:
неурегулированность экономических отношений в цепочке "сельскохозяйственный производитель - молокоперерабатывающая промышленность - оптовая и розничная торговля", в результате чего на долю молочных ферм приходится не более 40% от розничной цены на молоко вместо 55% в Западных странах;
недостаточная государственная поддержка молочного скотоводства, которая в среднем по области составляет около 8% от производственных издержек.
Неэквивалентный товарообмен между продукцией промышленного производства и продукцией сельского хозяйства, недоступность к кредитным ресурсам привели к острому дефициту у производителей молока оборотных средств и средств для обновления основных фондов.
Выбытие кормозаготовительной техники опережает ее приобретение.
Сельскохозяйственные организации Томской области испытывают острый дефицит квалифицированных кадров, особенно в области управления.
В сложившейся ситуации создание условий для устойчивого развития молочного скотоводства является одним из приоритетных направлений аграрной политики в Томской области.
Объективная необходимость участия государства в развитии молочного скотоводства и производства молока обусловлена:
социальной значимостью молока как необходимого для здоровья населения продукта питания, наиболее доступного по цене;
биологическими особенностями КРС по сравнению со скороспелыми отраслями (птицеводство, свиноводство), в силу которых производственный цикл получения коровы составляет 24 - 28 месяцев;
необходимостью технологической модернизации существующих и строительства новых ферм для коров и молодняка.
Острота вышеизложенных проблем усугубляется недостатком комплексных научных разработок с системным подходом, что сдерживает инновационный процесс развития интенсивного молочного скотоводства, особенно в вопросах повышения эффективности отрасли за счет внедрения новых энерго- и ресурсосберегающих технологий.

2. Цель, задача, целевой показатель подпрограммы

2. Цель подпрограммы - обеспечение ежегодного устойчивого роста объемов производства молока в сельскохозяйственных организациях
3. Целевой показатель - объем производства молока в сельскохозяйственных организациях к 2020 году составит 102,8 тыс. тонн (117,1% к уровню 2012 года).
4. Задача подпрограммы - увеличение поголовья молочных коров в сельскохозяйственных организациях.
5. Показатель реализации задачи - поголовье молочных коров в сельскохозяйственных организациях к 2020 году увеличится до 22,2 тыс. голов.

3. Перечень программных мероприятий подпрограммы

6. Основное мероприятие - развитие молочного скотоводства.

4. Механизмы реализации и управления подпрограммы,
включая ресурсное обеспечение

7. Реализация подпрограммы осуществляется за счет средств областного бюджета в форме предоставления субсидий:
на возмещение части затрат на строительство, приобретение технологического оборудования и комплектования племенным молодняком крупного рогатого скота молочных пород животноводческих комплексов молочного направления на поголовье коров 1150 и более голов;
на возмещение части затрат на приобретение оборудования для механизации доения, охлаждения и первичной переработки молока, автоматизированных технологических линий и систем компьютерного управления молочным стадом;
на возмещение части затрат на приобретение оборудования для добровольного доения животных (робота-дояра).
8. Субсидии за счет средств федерального бюджета предоставляются в соответствии с условиями предоставления субсидий, установленными нормативными правовыми актами Российской Федерации.
9. Общий объем финансирования мероприятий подпрограммы в 2013 - 2020 годах составит 1279853,8 тыс. рублей.
Объем ресурсного обеспечения реализации подпрограммы по годам составит:


В том числе за счет средств
Срок исполнения Объем
(годы) финансирования федерального областного внебюджетных
(тыс. руб.) бюджета бюджета источников
(прогноз) (прогноз)

2013 - 2020 1384343,8 0 591767,8 792576

2013 - 2020 <*> 1279853,8 0 487277,8 792576

2013 <*> 122000 0 39000 83000

2014 <*> 126150 0 39000 87150

2015 <*> 130507,5 0 39000 91507,5

2013 167000 0 84000 83000

2014 164950 0 77800 87150

2015 151197,5 0 59690 91507,5

2016 157757,4 0 61674,5 96082,9

2017 184645,2 0 83758,2 100887

2018 191877,5 0 85946,1 105931,4

2019 179471,3 0 68243,4 111227,9

2020 187444,9 0 70655,6 116789,3


--------------------------------
<*> Средства областного бюджета в соответствии с Законом Томской области от 6 января 2013 года № 2-ОЗ "Об областном бюджете на 2013 год и на плановый период 2014 и 2015 годов".

Объем финансовых ресурсов, необходимых для реализации подпрограммы в разрезе основных мероприятий, приведен в приложении к ДЦП.

5. Контроль и мониторинг реализации подпрограммы

10. Реализацию подпрограммы осуществляет Департамент по социально-экономическому развитию села Томской области.
11. Контроль за реализацией подпрограммы осуществляет заместитель Губернатора Томской области по агропромышленной политике и природопользованию.
12. Текущий контроль и мониторинг реализации подпрограммы осуществляет Департамент по социально-экономическому развитию села Томской области, являющийся главным распорядителем средств областного бюджета.

6. Оценка рисков в ходе реализации подпрограммы

13. Достижение цели и задач подпрограммы имеют определенную степень рисков. Планирование эффективного развития отрасли невозможно без учета внешних макроэкономических факторов и общего курса экономической политики в стране, а также внутренних рисков успешного развития.
Внешние риски:
1) более низкие, по сравнению с ожидаемыми, объемы получения сельскохозяйственными товаропроизводителями Томской области кредитных ресурсов в кредитных организациях, что не позволит полностью завершить строительство и реконструкцию молочных комплексов, провести техническую и технологическую модернизацию отрасли;
2) снижение уровня инвестиционной активности повлечет за собой недостаток финансирования из бюджетных и внебюджетных источников;
3) новые цели аграрной политики на федеральном уровне могут изменить приоритеты региональной аграрной политики.
Ограниченность полномочий Департамента по социально-экономическому развитию Томской области для полномасштабного воздействия на развитие ситуации в молочном производстве и переработке также будет создавать определенные риски достижения заявленных показателей.
Внутренние риски:
1) организационные риски, запаздывание с подготовкой кадров;
2) производственные и технологические риски.
Управление рисками в рамках реализации подпрограммы будет проводиться в форме обеспечения своевременного и в полном объеме финансирования из областного бюджета и четкого выполнения технологических регламентов.
Риски, связанные с неоправданно высокими ценами на энергоносители, удобрения, другие товары и услуги для села, подлежат государственному управлению на федеральном уровне.

ПОДПРОГРАММА "ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПОДДЕРЖКА
РАЗВИТИЯ МАЛЫХ ФОРМ ХОЗЯЙСТВОВАНИЯ"

Паспорт подпрограммы


Наименование Государственная поддержка развития малых форм хозяйствования
подпрограммы

Заказчик Департамент по социально-экономическому развитию села Томской
подпрограммы области

Цель Рост предпринимательской активности сельского населения в
подпрограммы аграрном секторе экономики

Показатель Показатель 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020
цели год год год год год год год год
подпрограммы и
его значение Объем 102 102 103 104 107 108 108 110
производства
сельскохозяй-
ственной
продукции,
произведенной
ЛПХ, КФХ и
СПоК
(% к 2011
году)

Задачи Рост количества ЛПХ, содержащих 3 и более коров
подпрограммы

Показатели Показатель 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020
задач год год год год год год год год
подпрограммы и
их значения Доля ЛПХ, 5,3 5,5 5,8 6,1 6,3 6,6 6,9 7,2
содержащих 3
и более
коров, к
общему
количеству
ЛПХ, (в %)

Сроки 2013 - 2020 годы
реализации
подпрограммы

Объем и В том числе за счет средств
источники Срок Объем
финансирования исполнения финансирования федерального областного внебюджетных
(тыс. руб.) (год) (тыс. руб.) бюджета бюджета источников
(прогноз) (прогноз)

2013 - 2020 3504089,3 346179,3 858176,9 2299733,1

2013 - 2020 2912535,3 346179,3 694122,9 1872233,1
<*>

2013 <*> 213499 39330 50785 123384

2014 <*> 208368 39330 41854 127184

2015 <*> 212358 39330 41854 131174

2013 400458 39330 97044 264084

2014 409668 39330 99754 270584

2015 415653 39330 101749 274574

2016 428385,7 41296,5 104986,5 282102,7

2017 437240 43361,3 107335,8 286542,9

2018 450837 45529,4 110802,6 294505

2019 464998,9 47805,9 114392,7 302800,3

2020 496848,7 50196,2 122112,3 324540,2

<*> Средства областного бюджета в соответствии с Законом Томской
области от 6 января 2013 года № 2-ОЗ "Об областном бюджете на
2013 год и на плановый период 2014 и 2015 годов".
Объем финансирования за счет средств областного, федерального
бюджетов и внебюджетных источников определяется по согласованию
с соответствующими органами и организациями и подлежит ежегодной
корректировке исходя из возможностей бюджетов всех уровней

Организация Реализацию подпрограммы осуществляют Департамент по
управления социально-экономическому развитию села Томской области, органы
подпрограммой местного самоуправления муниципальных образований Томской
области (по согласованию).
Контроль за реализацией подпрограммы осуществляет заместитель
Губернатора Томской области по агропромышленной политике и
природопользованию.
Текущий контроль и мониторинг реализации подпрограммы
осуществляют Департамент по социально-экономическому развитию
села Томской области, являющийся главным распорядителем средств
областного бюджета, органы местного самоуправления муниципальных
образований Томской области (по согласованию)


1. Приоритетные задачи социально-экономического развития
Томской области, на решение которых направлена подпрограмма

1. Подпрограмма охватывает малые формы хозяйствования (далее - МФХ), к которым относятся КФХ, индивидуальные предприниматели, занимающиеся сельскохозяйственным производством (далее - ИП), ЛПХ, СПоК.
МФХ Томской области производят 50% валовой и 40% товарной продукции сельского хозяйства. По основным видам продукции в 2011 году доля производства достигла: молока - 45,5%, мяса - 22,4%, овощей - 79,0%, картофеля - 92,3%. Развитие МФХ является важнейшим условием обеспечения устойчивого развития сельского хозяйства области.
В последние годы наблюдается тенденция увеличения числа вновь создаваемых КФХ, ИП. За 2009 - 2011 годы количество КФХ и ИП увеличилось в 1,7 раза благодаря организации на базе крупных ЛПХ, фермерских хозяйств своего дела жителями села. В 16 сельских районах Томской области насчитывается 113,8 тыс. граждан, ведущих ЛПХ, с учетом городских территорий 120,4 тыс. граждан, 2024 тыс. КФХ и ИП, осуществляющих сельскохозяйственную деятельность. По итогам последних четырех лет наблюдается процесс укрупнения ЛПХ и перехода их в ранг товарных хозяйств.
За МФХ на территории Томской области на 1 января 2011 года закреплено 72,5 тыс. га земель сельскохозяйственного назначения.

2. Цель, задача, целевой показатель подпрограммы

2. Цель подпрограммы - рост предпринимательской активности сельского населения в аграрном секторе экономики.
3. Целевой показатель - рост объема производства сельскохозяйственной продукции, произведенной ЛПХ, КФХ, СПоК, к 2020 году составит 110% к уровню 2011 года.
4. Задача подпрограммы - рост количества ЛПХ, содержащих 3 и более коров.
5. Показатель реализации задач - доля ЛПХ, содержащих 3 и более коров, к 2020 году увеличится до 7,2%.

3. Перечень программных мероприятий подпрограммы

6. Основные мероприятия:
1) государственная поддержка кредитования МФХ;
2) развитие ЛПХ;
3) поддержка приобретения сельскохозяйственной техники и оборудования КФХ и ИП.

4. Механизмы реализации и управления подпрограммой,
включая ресурсное обеспечение

7. Реализация подпрограммы осуществляется в форме предоставления субвенции органам местного самоуправления муниципальных образований Томской области на осуществление отдельных государственных полномочий по государственной поддержке сельскохозяйственного производства в рамках следующих основных мероприятий:
1) государственная поддержка кредитования МФХ - предполагается осуществлять в форме предоставления субсидий на возмещение части процентной ставки по долгосрочным, среднесрочным и краткосрочным кредитам, взятым малыми формами хозяйствования;
2) развитие личных подсобных хозяйств - предполагается осуществлять в форме предоставления субсидий на возмещение части затрат гражданам, ведущим личное подсобное хозяйство, по искусственному осеменению коров, по приобретению сельскохозяйственной техники и оборудования, по содержанию коровы с теленком;
3) поддержка приобретения сельскохозяйственной техники и оборудования КФХ и ИП - предполагается осуществлять в форме предоставления субсидий на возмещение части затрат по приобретению сельскохозяйственной техники и оборудования КФХ и ИП.
8. Субсидии за счет средств федерального бюджета предоставляются в соответствии с условиями предоставления субсидий, установленными нормативными правовыми актами Российской Федерации.
9. Общий объем финансирования мероприятий подпрограммы в 2013 - 2020 годах составит 2912535,3 тыс. рублей.
Объем ресурсного обеспечения реализации подпрограммы по годам и источникам финансирования составит:


В том числе за счет средств
Срок исполнения Объем
(годы) финансирования федерального областного внебюджетных
(тыс. руб.) бюджета бюджета источников
(прогноз) (прогноз)

2013 - 2020 3504089,3 346179,3 858176,9 2299733,1

2013 - 2020 <*> 2912535,3 346179,3 694122,9 1872233,1

2013 <*> 213499 39330 50785 123384

2014 <*> 208368 39330 41854 127184

2015 <*> 212358 39330 41854 131174

2013 400458 39330 97044 264084

2014 409668 39330 99754 270584

2015 415653 39330 101749 274574

2016 428385,7 41296,5 104986,5 282102,7

2017 437240 43361,3 107335,8 286542,9

2018 450837 45529,4 110802,6 294505

2019 464998,9 47805,9 114392,7 302800,3

2020 496848,7 50196,2 122112,3 324540,2


--------------------------------
<*> Средства областного бюджета в соответствии с Законом Томской области от 6 января 2013 года № 2-ОЗ "Об областном бюджете на 2013 год и на плановый период 2014 и 2015 годов"

Объем финансовых ресурсов, необходимых для реализации подпрограммы, в разрезе основных мероприятий приведен в приложении к ДЦП.

5. Контроль и мониторинг реализации подпрограммы

10. Реализацию подпрограммы осуществляют Департамент по социально-экономическому развитию села Томской области, органы местного самоуправления муниципальных образований Томской области (по согласованию).
11. Контроль за реализацией подпрограммы осуществляет заместитель Губернатора Томской области по агропромышленной политике и природопользованию.
12. Текущий контроль и мониторинг реализации подпрограммы осуществляют Департамент по социально-экономическому развитию села Томской области, являющийся главным распорядителем средств областного бюджета, органы местного самоуправления муниципальных образований Томской области (по согласованию).

6. Оценка рисков в ходе реализации подпрограммы

13. В ходе реализации подпрограммы существует риск отклонения числа участников отдельных мероприятий подпрограммы от запланированного. Фактическое число желающих участвовать в мероприятиях может быть как ниже, так и выше запланированного.
14. Для предотвращения рисков и их негативного влияния на динамику показателей подпрограммы отбор претендентов планируется осуществлять с помощью организации конкурсов.

ПОДПРОГРАММА "ПОДДЕРЖКА НАЧИНАЮЩИХ ФЕРМЕРОВ"

Паспорт подпрограммы


Наименование Поддержка начинающих фермеров
подпрограммы

Заказчик Департамент по социально-экономическому развитию села Томской
подпрограммы области

Цель Стимулирование создания и развития КФХ на территории Томской
подпрограммы области

Показатель Показатель 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020
цели год год год год год год год год
подпрограммы и
его значения Прирост числа 14 15 16 17 18 19 20 21
КФХ (ед.)

Задачи Рост объемов производства сельскохозяйственной продукции
подпрограммы произведенной КФХ

Показатели Показатель 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020
задач год год год год год год год год
подпрограммы и
их значения Увеличение 1,5 2,0 2,1 2,3 2,5 2,7 2,9 3
объемов
производства
сельскохозяй-
ственной
продукции
произведенной
КФХ (%
к предыдущему
году)

Сроки 2013 - 2020 годы
реализации
подпрограммы

Объем и В том числе за счет средств
источники Срок Объем
финансирования исполнения финансирования федерального областного внебюджетных
(тыс. руб.) (год) (тыс. руб.) бюджета бюджета источников
(прогноз) (прогноз)

2013 - 274423,1 190057,8 62965,3 21400,0
2020

2013 - 274423,1 190057,8 62965,3 21400,0
2020 <*>

2013 <*> 26900,0 18300 6100,0 2500

2014 <*> 30900,0 21200 7000,0 2700

2015 <*> 32262,4 22219,2 7343,2 2700

2013 26900,0 18300,0 6100,0 2500,0

2014 30900,0 21200,0 7000,0 2700,0

2015 32262,4 22219,2 7343,2 2700,0

2016 33695,6 23291,4 7704,2 2700,0

2017 35203,5 24419,4 8084,1 2700,0

2018 36789,6 25606,0 8483,6 2700,0

2019 38458,3 26854,3 8904,0 2700,0

2020 40213,7 28167,5 9346,2 2700,0

<*> Средства областного бюджета в соответствии с Законом
Томской области от 6 января 2013 года № 2-ОЗ "Об областном
бюджете на 2013 год и на плановый период 2014 и 2015 годов".
Объем финансирования за счет средств областного, федерального
бюджетов и внебюджетных источников определяется по
согласованию с соответствующими органами и организациями и
подлежит ежегодной корректировке исходя из возможностей
бюджетов всех уровней

Организация Реализацию подпрограммы осуществляют Департамент по
управления социально-экономическому развитию села Томской области, органы
подпрограммой местного самоуправления муниципальных образований Томской
области (по согласованию).
Контроль за реализацией подпрограммы осуществляет заместитель
Губернатора Томской области по агропромышленной политике
и природопользованию.
Текущий контроль и мониторинг реализации подпрограммы
осуществляют Департамент по социально-экономическому развитию
села Томской области, являющийся главным распорядителем
средств областного бюджета, органы местного самоуправления
муниципальных образований Томской области (по согласованию)


1. Приоритетные задачи социально-экономического развития
Томской области, на решение которых направлена подпрограмма

1. В начале 1990-х годов в России в целом и на территории Томской области в частности начался рост числа КФХ.
В 1995 году численность КФХ достигла 280 тысяч по России и 3,8 тысячи в Томской области. В настоящее время в Томской области число КФХ не превышает 770. В структуре сельского хозяйства их доля составляет 5%. Несмотря на то, что с 2007 года количество КФХ выросло в 1,7 раза, их вклад в объем производимой в Томской области сельхозпродукции не значителен (по молоку - 3,6%, по мясу - 2%, овощам - 1,1%).
Предпринимательская инициатива на селе ограничена не только производственной материально-технической базой, но и низким развитием инфраструктуры рынков сбыта продукции, произведенной малыми формами хозяйствования на селе. Доходы жителей на селе остаются самыми низкими по сравнению с другими отраслями экономики страны. Вместе с сокращением сельского населения падает количество личных подворий, являющихся базой для развития КФХ. Создание условий для организации КФХ и поддержка начинающих фермеров приостановят сокращение доли МФХ на селе в производстве основных видов сельскохозяйственной продукции, позволят увеличить поголовье скота на сельских подворьях, уровень занятости и доходов сельских жителей.
Начинающие КФХ и ИП при организации своего дела помимо сложных погодно-климатических условий и отсутствия кадров сталкиваются с целым рядом серьезных проблем, в частности - с недостатком финансовых ресурсов. Очень часто КФХ создаются на единовременные пособия по безработице. Им недоступны кредиты, так как недостаточно залогового имущества. В последние годы создание нового КФХ связано с необходимостью бытового обустройства на новом месте, что требует дополнительных денежных средств.
При формировании нового КФХ также требуются значительные затраты на проектирование хозяйственных построек, их подключение к инженерным сетям, выплату первоначального взноса по лизинговым платежам.
Без решения всех перечисленных проблем начинающие КФХ не смогут быть конкурентоспособными и в большинстве своем вынуждены будут прекратить деятельность. Подпрограмма призвана помочь начинающим КФХ закрепиться на рынке во всех районах Томской области.

2. Цель, задача, целевой показатель подпрограммы

2. Цель подпрограммы - стимулирование создания и развития КФХ на территории Томской области.
3. Целевой показатель - увеличение числа КФХ к 2020 году на 140 КФХ.
4. Задача подпрограммы - рост объемов производства сельскохозяйственной продукции, произведенной КФХ.
5. Показатель реализации задачи - увеличение объемов производства сельскохозяйственной продукции произведенной КФХ к 2020 году на 19% к уровню 2011 года.

3. Перечень программных мероприятий подпрограммы

6. Основные мероприятия - предоставление грантов на создание и развитие производственной базы вновь создаваемых КФХ, единовременной помощи начинающим фермерам на бытовое обустройство.

4. Механизмы реализации и управления подпрограммой,
включая ресурсное обеспечение

7. Реализация подпрограммы осуществляется Департаментом по социально-экономическому развитию села Томской области при взаимодействии с Томской областной фермерской ассоциацией "Томская АККОР" (по согласованию) путем выполнения программных мероприятий в форме предоставления субсидий.
Порядок и условия предоставления субсидий на поддержку начинающих фермеров (грантов на создание и развитие КФХ и единовременной помощи на бытовое обустройство) устанавливаются постановлением Администрации Томской области.
8. Субсидии за счет средств федерального бюджета предоставляются в соответствии с условиями предоставления субсидий, установленными нормативными правовыми актами Российской Федерации.
9. Общий объем финансирования мероприятий подпрограммы в 2013 - 2020 годах составит 274423,1 тыс. рублей.
Объем ресурсного обеспечения реализации подпрограммы по годам и источникам финансирования составит:


В том числе за счет средств
Срок исполнения Объем
(годы) финансирования федерального областного внебюджетных
(тыс. руб.) бюджета бюджета источников
(прогноз) (прогноз)

2013 - 2020 274423,1 190057,8 62965,3 21400,0

2013 - 2020 <*> 274423,1 190057,8 62965,3 21400,0

2013 <*> 26900,0 18300 6100,0 2500

2014 <*> 30900,0 21200 7000,0 2700

2015 <*> 32262,4 22219,2 7343,2 2700

2013 26900,0 18300,0 6100,0 2500,0

2014 30900,0 21200,0 7000,0 2700,0

2015 32262,4 22219,2 7343,2 2700,0

2016 33695,6 23291,4 7704,2 2700,0

2017 35203,5 24419,4 8084,1 2700,0

2018 36789,6 25606,0 8483,6 2700,0

2019 38458,3 26854,3 8904,0 2700,0

2020 40213,7 28167,5 9346,2 2700,0


--------------------------------
<*> Средства областного бюджета в соответствии с Законом Томской области от 6 января 2013 года № 2-ОЗ "Об областном бюджете на 2013 год и на плановый период 2014 и 2015 годов".

Объем финансовых ресурсов, необходимых для реализации подпрограммы, приведен в приложении к ДЦП.

5. Контроль и мониторинг реализации подпрограммы

10. Реализацию подпрограммы осуществляют Департамент по социально-экономическому развитию села Томской области, органы местного самоуправления муниципальных образований Томской области (по согласованию).
11. Контроль за реализацией подпрограммы осуществляет заместитель Губернатора Томской области по агропромышленной политике и природопользованию.
12. Текущий контроль и мониторинг реализации подпрограммы осуществляют Департамент по социально-экономическому развитию села Томской области, являющийся главным распорядителем средств областного бюджета, органы местного самоуправления муниципальных образований Томской области (по согласованию).

6. Оценка рисков в ходе реализации подпрограммы

13. В ходе реализации подпрограммы существует риск отклонения числа участников отдельных мероприятий подпрограммы от запланированного. Фактическое число желающих участвовать в мероприятиях может быть как ниже, так и выше запланированного.
14. Для предотвращения рисков и их негативного влияния на динамику показателей подпрограммы отбор претендентов планируется осуществлять с помощью организации конкурсов.

ПОДПРОГРАММА "РАЗВИТИЕ СЕМЕЙНЫХ
ЖИВОТНОВОДЧЕСКИХ ФЕРМ НА БАЗЕ КФХ"

Паспорт подпрограммы


Наименование Развитие семейных животноводческих ферм на базе КФХ
подпрограммы

Заказчик Департамент по социально-экономическому развитию села Томской области
подпрограммы

Цель Развитие мелкотоварного сельскохозяйственного производства на основе
подпрограммы создания семейных животноводческих ферм на базе КФХ

Показатель 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020
цели Показатель год год год год год год год
подпрограммы и год
его значение
Количество 5 5 6 7 7 8 9 9
семейных
животноводческих
ферм созданных
на базе КФХ
(ед.)

Задачи Создание семейных животноводческих ферм с поголовьем свыше 25 условных
подпрограммы голов

Показатели Показатель 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020
задач год год год год год год год год
подпрограммы и
их значения Количество новых 10 11 11 12 13 13 14 15
КФХ, созданных
на базе крупных
ЛПХ (ед.)

Сроки 2013 - 2020 годы
реализации
подпрограммы

Объем и В том числе за счет средств
источники Срок Объем
финансирования исполнения (год) финансирования федерального областного внебюджетных
(тыс. руб.) (тыс. руб.) бюджета бюджета источников
(прогноз) (прогноз)

2013 - 2020 681378,8 245376,3 163451,0 272551,5

2013 - 2020 <*> 681378,8 245376,3 163451,0 272551,5

2013 <*> 67000,0 24200,0 16000,0 26800,0

2014 <*> 75000,0 27000,0 18000,0 30000,0

2015 <*> 78900,0 28404,0 18936,0 31560,0

2013 67000,0 24200,0 16000,0 26800,0

2014 75000,0 27000,0 18000,0 30000,0

2015 78900,0 28404,0 18936,0 31560,0

2016 83002,8 29881,0 19920,7 33201,1

2017 87319,0 31434,8 20956,6 34927,6

2018 91859,5 33069,4 22046,3 36743,8

2019 96636,2 34789,0 23192,7 38654,5

2020 101661,3 36598,1 24398,7 40664,5

<*> Средства областного бюджета в соответствии с Законом Томской
области от 6 января 2013 года № 2-ОЗ "Об областном бюджете на 2013 год
и на плановый период 2014 и 2015 годов".
Объем финансирования за счет средств областного, федерального бюджетов
и внебюджетных источников определяется по согласованию с
соответствующими органами и организациями и подлежит ежегодной
корректировке исходя из возможностей бюджетов всех уровней

Организация Реализацию подпрограммы осуществляют Департамент по
управления социально-экономическому развитию села Томской области, органы
подпрограммой местного самоуправления муниципальных образований Томской области
(по согласованию).
Контроль за реализацией подпрограммы осуществляет заместитель
Губернатора Томской области по агропромышленной политике и
природопользованию.
Текущий контроль и мониторинг реализации подпрограммы осуществляют
Департамент по социально-экономическому развитию села Томской области,
являющийся главным распорядителем средств областного бюджета, органы
местного самоуправления муниципальных образований Томской области
(по согласованию)


1. Приоритетные задачи социально-экономического развития
Томской области, на решение которых направлена подпрограмма

Развитие КФХ, ИП в сочетании с развитием ЛПХ в отдельных районах Томской области становится важным фактором в развитии сельских территорий.
По итогам 2010 года доля сельскохозяйственной продукции, произведенной МФХ в Томской области, составила 52%. В 2010 году в Томской области насчитывалось 125 тыс. ЛПХ, 1830 КФХ и ИП. При этом более 70% КФХ занимаются животноводством. В целом МФХ обрабатываются 15,4% посевных площадей Томской области, содержатся 47% поголовья КРС, в том числе 51% поголовья коров.
В последние годы наметилась устойчивая тенденция увеличения производства сельскохозяйственной продукции в КФХ. Это происходит за счет укрупнения действующих КФХ и создания новых хозяйств. По России рост средней площади обрабатываемой земли увеличился в 2,5 раза с 42,5 га в 1995 году до 104,6 га в 2011 году. Кроме этого, растет техническая оснащенность КФХ, совершенствуются используемые технологии. В результате за 2000 - 2010 годы объем производства молока в КФХ увеличился в 2,4 раза, мяса - в 2,3 раза. Доля малых форм хозяйствования в общем объеме производства сельскохозяйственной продукции Томской области в 2010 году составила: по производству мяса - 24%, молока - 45,4%, овощей - 71,1% и картофеля - 93,4%.
Потенциалом для дальнейшего роста числа КФХ является сложившаяся тенденция укрупнения ЛПХ населения. В 2011 году в Томской области насчитывается 572 ЛПХ, которые содержат 10 и более голов КРС или 15 свиней (в 2007 году таких ЛПХ было 117).
Поддержка развития КФХ будет способствовать росту уровня занятости и доходов сельского населения, снятию социального напряжения в обществе, улучшению демографического положения на селе и повышению качества жизни сельского населения.
Важным фактором в развитии экономики сельского хозяйства является стимулирование перехода ЛПХ в КФХ.

2. Цель, задача, целевой показатель подпрограммы

2. Цель подпрограммы - развитие мелкотоварного сельскохозяйственного производства на основе создания семейных животноводческих ферм на базе КФХ.
3. Целевой показатель - количество семейных животноводческих ферм, созданных на базе КФХ за период с 2013 года по 2020 год, 56 КФХ.
4. Задача подпрограммы - создание семейных животноводческих ферм с поголовьем свыше 25 условных голов.
5. Показатель реализации задачи - количество новых КФХ, созданных на базе крупных ЛПХ населения за период с 2013 года по 2020 год, - 99 хозяйств.

3. Перечень программных мероприятий подпрограммы

6. Основные мероприятия - предоставление грантов на создание и развитие семейных животноводческих ферм, реализация мероприятий по их развитию.

4. Механизмы реализации и управления подпрограммой,
включая ресурсное обеспечение

7. Реализация подпрограммы осуществляется Департаментом по социально-экономическому развитию села Томской области при взаимодействии с Томской областной фермерской ассоциацией "Томская АККОР" (по согласованию) путем выполнения программных мероприятий в форме предоставления субсидий.
Порядок и условия предоставления субсидий на развитие семейных животноводческих ферм устанавливаются постановлением Администрации Томской области.
8. Субсидии за счет средств федерального бюджета предоставляются в соответствии с условиями предоставления субсидий, установленными нормативными правовыми актами Российской Федерации.
9. Общий объем финансирования мероприятий подпрограммы в 2013 - 2020 годах составит 681378,8 тыс. рублей.
Объем ресурсного обеспечения реализации подпрограммы по годам и источникам финансирования составит:


В том числе за счет средств
Срок исполнения Объем
(годы) финансирования федерального областного внебюджетных
(тыс. руб.) бюджета бюджета источников
(прогноз) (прогноз)

2013 - 2020 681378,8 245376,3 163451,0 272551,5

2013 - 2020 <*> 681378,8 245376,3 163451,0 272551,5

2013 <*> 67000,0 24200,0 16000,0 26800,0

2014 <*> 75000,0 27000,0 18000,0 30000,0

2015 <*> 78900,0 28404,0 18936,0 31560,0

2013 67000,0 24200,0 16000,0 26800,0

2014 75000,0 27000,0 18000,0 30000,0

2015 78900,0 28404,0 18936,0 31560,0

2016 83002,8 29881,0 19920,7 33201,1

2017 87319,0 31434,8 20956,6 34927,6

2018 91859,5 33069,4 22046,3 36743,8

2019 96636,2 34789,0 23192,7 38654,5

2020 101661,3 36598,1 24398,7 40664,5


--------------------------------
<*> Средства областного бюджета в соответствии с Законом Томской области от 6 января 2013 года № 2-ОЗ "Об областном бюджете на 2013 год и на плановый период 2014 и 2015 годов".

Объем финансовых ресурсов, необходимых для реализации подпрограммы, приведен в приложении к ДЦП.

5. Контроль и мониторинг реализации подпрограммы

10. Реализацию подпрограммы осуществляют Департамент по социально-экономическому развитию села Томской области, органы местного самоуправления муниципальных образований Томской области (по согласованию).
11. Контроль за реализацией подпрограммы осуществляет заместитель Губернатора Томской области по агропромышленной политике и природопользованию.
12. Текущий контроль и мониторинг реализации подпрограммы осуществляют Департамент по социально-экономическому развитию села Томской области, являющийся главным распорядителем средств областного бюджета, органы местного самоуправления муниципальных образований Томской области (по согласованию).

6. Оценка рисков в ходе реализации подпрограммы

13. В ходе реализации подпрограммы существует риск отклонения числа участников отдельных мероприятий подпрограммы от запланированного. Фактическое число желающих участвовать в мероприятиях может быть как ниже, так и выше запланированного.
14. Для предотвращения рисков и их негативного влияния на динамику показателей подпрограммы отбор претендентов планируется осуществлять с помощью организации конкурсов.

ПОДПРОГРАММА "ТЕХНИЧЕСКАЯ И ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ
МОДЕРНИЗАЦИЯ, ИННОВАЦИОННОЕ РАЗВИТИЕ"

Паспорт подпрограммы


Наименование Техническая и технологическая модернизация, инновационное развитие
подпрограммы

Заказчик Департамент по социально-экономическому развитию села Томской области
подпрограммы

Цель Повышение энергообеспеченности сельскохозяйственных организаций
подпрограммы

Показатель цели Показатель 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020
подпрограммы и год год год год год год год год
его значения
Энергообеспеченность 116 116,5 117,1 117,7 118,3 118,9 119,4 120,0
сельскохозяйственных
организаций на 100
га посевной площади
(л. с.)

Задачи 1. Стимулирование приобретения сельскохозяйственными
подпрограммы товаропроизводителями высокотехнологичных машин и оборудования.
2. Повышение инновационной активности сельскохозяйственных
товаропроизводителей и расширение масштабов развития сельского хозяйства
на инновационной основе

Показатели Показатель 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020
задач год год год год год год год год
подпрограммы и
их значения Задача 1.
Объемы приобретения
новой техники
сельскохозяйственным
и
товаропроизводителям
и всех форм
собственности
(включая ЛПХ):

тракторы, (шт.) 107 113 119 125 131 138 145 152

зерноуборочные 57 60 63 66 69 72 76 80
комбайны, (шт.)

кормоуборочные 7 8 9 10 11 12 13 14
комбайны, (шт.)

автомобили грузовые, 12 14 16 18 20 22 24 26
(шт.)

Задача 2. 1 1 1 1 1 1 1 1
Количество
реализованных
инновационных
проектов, ед.

Сроки 2013 - 2020 годы
реализации
подпрограммы

Объем и В том числе за счет средств
источники Срок Объем
финансирования исполнения (год) финансирования федерального областного внебюджетных
(тыс. руб.) (тыс. руб.) бюджета бюджета источников
(прогноз) (прогноз)

2013 - 2020 10437760,1 23085 3220278,2 7194396,9

2013 - 2020 <*> 9812003,7 23085 2594521,8 7194396,9

2013 <*> 824606 0 74133,8 750472,2

2014 <*> 968389,3 0 180567,1 787822,2

2015 <*> 1060709,4 4995 223679,7 832034,7

2013 1094738,2 0 344266 750472,2

2014 1150444,2 0 362622 787822,2

2015 1234278,7 4995 397249 832034,7

2016 1285522,6 4995 407314,5 873213,1

2017 1339089,2 4995 417643,8 916450,4

2018 1389683,4 2700 423978,9 963004,5

2019 1443748,2 2700 430374,6 1010673,6

2020 1500255,6 2700 436829,4 1060726,2

<*> Средства областного бюджета в соответствии с Законом Томской области
от 6 января 2013 года № 2-ОЗ "Об областном бюджете на 2013 год и на
плановый период 2014 и 2015 годов".
Объем финансирования за счет средств областного, федерального бюджетов и
внебюджетных источников определяется по согласованию с соответствующими
органами и организациями и подлежит ежегодной корректировке исходя из
возможностей бюджетов всех уровней

Организация Реализацию подпрограммы осуществляют Департамент по
управления социально-экономическому развитию села Томской области, органы местного
подпрограммой самоуправления муниципальных образований Томской области (по
согласованию).
Контроль за реализацией подпрограммы осуществляет заместитель
Губернатора Томской области по агропромышленной политике и
природопользованию.
Текущий контроль и мониторинг реализации подпрограммы осуществляют
Департамент по социально-экономическому развитию села Томской области,
являющийся главным распорядителем средств областного бюджета, органы
местного самоуправления муниципальных образований Томской области
(по согласованию)


1. Приоритетные задачи социально-экономического развития
Томской области, на решение которых направлена подпрограмма

1. Реализация подпрограммы осуществляется в сфере сельского хозяйства и переработки сельскохозяйственной продукции.
Машинно-технологический комплекс как инновационная база аграрного производства является важнейшей производственной системой, регулирующей объемы, качество и экономические характеристики конечной сельскохозяйственной продукции, внедрение высокоэффективных, ресурсосберегающих технологий.
В растениеводстве экстенсивные методы остаются основным способом развития хозяйств. Используются машины, имеющие высокий моральный и физический износ, одно- и двухоперационные машины с низкими технологическими параметрами. Как следствие, средняя урожайность в 2011 году составила 13,9 центнеров с гектара, валовой сбор зерновых в регионе в 2011 году составил 317,6 тыс. тонн (88,4% к уровню 2010 года).
Средний уровень рентабельности сельскохозяйственного производства в 2011 году (без учета государственной поддержки) составил 3,6%. Без учета субсидий убыточна деятельность большинства сельскохозяйственных организаций (за исключением крупных комплексов).
Животноводство также характеризуется использованием экстенсивных технологий. По способам содержания скота более 90% составляют фермы привязного типа. Слабо используется механизация, автоматизация процесса внедрена в единичных хозяйствах. Кормление КРС ведется с нарушениями рекомендуемого рациона, что приводит к несбалансированности питания животных.
Все это приводит к низкой производительности, высокому уровню ручного труда и, как следствие, убыточности ведения хозяйства.
Сегодняшнее состояние машинно-тракторного парка является главным сдерживающим фактором технологической модернизации отрасли. Наиболее критическая ситуация сложилась с автотранспортом (количество автомобилей старше 10 лет составляет 92,55%), парком тракторной техники (трактора старше 10 лет составляют 67,4% парка тракторов), свидетельствующая о том, что машинно-тракторный парк на грани полной выработки нормативного ресурса. Из-за сверхнормативного износа техники ежегодно растет удельный расход запасных частей.
Коэффициент обновления основных видов сельскохозяйственной техники в 2011 году составил 7,1% по зерноуборочным комбайнам, а по тракторам и кормоуборочным комбайнам 6,7% и 4,9% соответственно.
Обеспеченность техникой в Томской области в среднем выше, чем по Российской Федерации, но необходимо учитывать износ техники. Хозяйства предпочитают ремонтировать имеющиеся агрегаты, так как коэффициент обновления по сельскохозяйственной технике не соответствует потребностям.
Из-за недостаточного использования оборудования для подготовки зерна к хранению сельскохозяйственные товаропроизводители растягивают сроки уборки зерновых культур для их естественной сушки на полях, что также приводит к большим потерям. Высокие затраты на энергоносители в конечном итоге в значительной степени влияют на все сельскохозяйственное производство, сдерживают его рост.
Все это свидетельствует о необходимости технологической и технической модернизации сельского хозяйства в Томской области.

2. Цель, задачи, целевой показатель подпрограммы

2. Цель подпрограммы - повышение энергообеспеченности сельскохозяйственных организаций.
3. Целевой показатель - энергообеспеченность сельскохозяйственных организаций к 2020 году - 120 л. с. на 100 га посевной площади.
4. Задачи подпрограммы:
1) стимулирование приобретения сельскохозяйственными товаропроизводителями высокотехнологичных машин и оборудования;
2) повышение инновационной активности сельскохозяйственных товаропроизводителей и расширение масштабов развития сельского хозяйства на инновационной основе.
5. Показатели реализации задач:
1) приобретение новой техники сельскохозяйственными товаропроизводителями к 2020 году составит:
тракторов - 1030 шт.,
зерноуборочных комбайнов - 543 шт.,
кормоуборочных комбайнов - 84 шт.,
грузовых автомобилей - 152 шт.;
2) количество реализованных инновационных проектов - 8 ед.

3. Перечень программных мероприятий подпрограммы

6. Основные мероприятия:
1) обновление парка сельскохозяйственной техники;
2) инновационное развитие АПК.

4. Механизм реализации и управления подпрограммой,
включая ресурсное обеспечение

7. Реализация подпрограммы осуществляется за счет средств областного бюджета в целях выполнения следующих основных мероприятий:
1) обновление парка сельскохозяйственной техники - в форме предоставления субсидии на возмещение части затрат по техническому оснащению сельскохозяйственного производства;
2) инновационное развитие АПК - в рамках данного мероприятия предполагаются субсидии некоммерческим организациям в целях создания и развития научно-производственной и опытной базы для повышения инновационного развития АПК, а также в целях подготовки обоснования для реализации на территории Томской области инновационно-инвестиционных проектов в сфере АПК:
ассигнования на оплату государственных контрактов на выполнение научно-исследовательских работ в области сельскохозяйственного производства (осуществляется в соответствии с Федеральным законом от 21 июля 2005 года № 94-ФЗ "О размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд");
предоставление средств на реализацию перспективных инновационных проектов в АПК на условиях, установленных Министерством сельского хозяйства Российской Федерации.
8. Общий объем финансирования мероприятий подпрограммы в 2013 - 2020 годах составит 9812003,7 тыс. рублей.
Объем ресурсного обеспечения реализации подпрограммы по годам и источникам финансирования составит:


В том числе за счет средств
Срок исполнения Объем
(годы) финансирования федерального областного внебюджетных
(тыс. руб.) бюджета бюджета источников
(прогноз) (прогноз)

2013 - 2020 10437760,1 23085 3220278,2 7194396,9

2013 - 2020 <*> 9812003,7 23085 2594521,8 7194396,9

2013 <*> 824606 0 74133,8 750472,2

2014 <*> 968389,3 0 180567,1 787822,2

2015 <*> 1060709,4 4995 223679,7 832034,7

2013 1094738,2 0 344266 750472,2

2014 1150444,2 0 362622 787822,2

2015 1234278,7 4995 397249 832034,7

2016 1285522,6 4995 407314,5 873213,1

2017 1339089,2 4995 417643,8 916450,4

2018 1389683,4 2700 423978,9 963004,5

2019 1443748,2 2700 430374,6 1010673,6

2020 1500255,6 2700 436829,4 1060726,2


--------------------------------
<*> Средства областного бюджета в соответствии с Законом Томской области от 6 января 2013 года № 2-ОЗ "Об областном бюджете на 2013 год и на плановый период 2014 и 2015 годов"

Объем финансовых ресурсов, необходимых для реализации подпрограммы в разрезе основных мероприятий, приведен в приложении к ДЦП.

5. Контроль и мониторинг реализации подпрограммы

9. Реализацию подпрограммы осуществляют Департамент по социально-экономическому развитию села Томской области, органы местного самоуправления муниципальных образований Томской области (по согласованию).
10. Контроль за реализацией подпрограммы осуществляет заместитель Губернатора Томской области по агропромышленной политике и природопользованию.
11. Текущий контроль и мониторинг реализации подпрограммы осуществляют Департамент по социально-экономическому развитию села Томской области, являющийся главным распорядителем средств областного бюджета, органы местного самоуправления муниципальных образований Томской области (по согласованию).

6. Оценка рисков в ходе реализации подпрограммы

12. Решение задач ускорения технической и технологической модернизации, а также перехода на инновационный путь развития будет проходить в условиях воздействия на АПК ряда внешних и внутренних рисков, с одной стороны, осложняющих достижение поставленных целей, с другой стороны, диктующих необходимость еще больших усилий по решению накопленных в аграрной сфере экономики проблем. Ключевыми в части инновационного развития АПК являются следующие риски:
1) рост цен на энергоресурсы и материально-технические средства, потребляемые в отрасли, ограничивает возможности значительной части сельскохозяйственных товаропроизводителей осуществлять инновационные проекты;
2) недостаточное информационное обеспечение сельскохозяйственных товаропроизводителей в части использования современных высокопроизводительной техники и технологий.
Большая часть рисков относится к макроэкономическим, воздействие которых в рамках отдельно взятого региона крайне ограничено.
13. Для предотвращения рисков и их негативного влияния на динамику показателей подпрограммы необходимы переход к новым ресурсосберегающим технологиям и реализация модели ускоренного экономического развития.

ПОДПРОГРАММА "ОБЕСПЕЧЕНИЕ РЕАЛИЗАЦИИ ДЦП"

Паспорт подпрограммы


Наименование Обеспечение реализации ДЦП
подпрограммы

Заказчик Департамент по социально-экономическому развитию села Томской
подпрограммы области

Соисполнители Департамент по социально-экономическому развитию села Томской
подпрограммы области, органы местного самоуправления муниципальных образований
Томской области (по согласованию)

Цель Создание условий для организации эффективного,
подпрограммы конкурентоспособного сельскохозяйственного производства

Показатель Показатель 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020
цели год год год год год год год год
подпрограммы и
его значения Индекс 104 104,1 104,2 104,3 104,5 104,8 104,9 105
физического
объема
инвестиций в
основной капитал
сельского
хозяйства (в % к
предыдущему
году)

Задачи Повышение доступности кредитных ресурсов
подпрограммы

Показатели Показатель 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020
задач год год год год год год год год
подпрограммы и
их значения Рост объема 2 2 2 2 2 2 2 2
привлеченных
кредитов (в % к
предыдущему
году)

Сроки 2013 - 2020 годы
реализации
подпрограммы

Объем и Общий объем Федеральный Областной Внебюджетные
источники Годы финансирования бюджет бюджет источники
финансирования (прогноз) (прогноз)
(тыс. руб.)
2013 - 2077079 615167,6 1186648 275263,5
2020

2013 - 2040589 615167,6 1150158 275263,5
2020 <*>

2013 <*> 199071,9 69543,5 98501,7 31026,7

2014 <*> 240766 71450,6 137402,7 31912,7

2015 <*> 245212,2 73415,8 138971,7 32824,7

2013 234952,2 69543,5 134382 31026,7

2014 240867,3 71450,6 137504 31912,7

2015 245720,9 73415,8 139480,4 32824,7

2016 253814 75577,1 144427,2 33809,7

2017 262176,2 77801 149551,5 34823,7

2018 270815,9 80086,6 154861 35868,3

2019 279748,2 82437,4 160366,1 36944,7

2020 288984,5 84855,6 166075,9 38053

<*> Средства областного бюджета в соответствии с Законом Томской
области от 6 января 2013 года № 2-ОЗ "Об областном бюджете на
2013 год и на плановый период 2014 и 2015 годов".
Объем финансирования за счет средств областного, федерального
бюджетов и внебюджетных источников определяется по согласованию
с соответствующими органами и организациями и подлежит ежегодной
корректировке исходя из возможностей бюджетов всех уровней

Организация Реализацию подпрограммы осуществляют Департамент по
управления социально-экономическому развитию села Томской области, органы
подпрограммой местного самоуправления муниципальных образований Томской области
(по согласованию).
Контроль за реализацией подпрограммы осуществляет заместитель
Губернатора Томской области по агропромышленной политике и
природопользованию.
Текущий контроль и мониторинг реализации подпрограммы
осуществляют Департамент по социально-экономическому развитию
села Томской области, являющийся главным распорядителем средств
областного бюджета, органы местного самоуправления муниципальных
образований Томской области (по согласованию)


1. Приоритетные задачи социально-экономического развития
Томской области, на решение которых направлена подпрограмма

1. Сферой осуществления подпрограммы являются сельскохозяйственные товаропроизводители, производство сельскохозяйственных продуктов, организации по производственно-техническому, научному, информационно-консультационному и другим видам обслуживания АПК.
2. Приоритетами подпрограммы являются обеспечение доступности краткосрочных и инвестиционных кредитов и займов для сельскохозяйственных товаропроизводителей; кадровое и информационное обеспечение, в том числе создание государственной системы автоматизированного управления АПК; развитие инженерной и транспортной инфраструктуры в сельскохозяйственном производстве; оформление прав на объекты недвижимости, используемые в сельскохозяйственном производстве.

2. Цель, задача, целевой показатель подпрограммы

3. Цель подпрограммы - создание условий для организации эффективного, конкурентоспособного сельскохозяйственного производства.
4. Целевой показатель - индекс физического объема инвестиций в основной капитал сельского хозяйства к 2020 году (149% к уровню 2011 года).
5. Задача подпрограммы - повышение доступности кредитных ресурсов.
6. Показатель реализации задачи - рост объема привлеченных кредитов к 2020 году на 16% к уровню 2011 года.

3. Перечень программных мероприятий подпрограммы

7. Основные мероприятия:
1) обеспечение доступности краткосрочных кредитов и займов для сельскохозяйственных товаропроизводителей;
2) обеспечение доступности инвестиционных кредитов и займов для сельскохозяйственных товаропроизводителей;
3) кадровое обеспечение;
4) информационное обеспечение;
5) проведение выставок, конкурсов, семинаров, совещаний и иных мероприятий в области сельскохозяйственного производства;
6) оформление прав на объекты недвижимости, используемые в сельскохозяйственном производстве;
7) развитие инженерной и транспортной инфраструктуры;
8) осуществление управленческих функций органами местного самоуправления за счет субвенций муниципальным образованиям на осуществление отдельных государственных полномочий по поддержке сельскохозяйственного производства.

4. Механизмы реализации и управления подпрограммой,
включая ресурсное обеспечение

8. Реализация подпрограммы осуществляется за счет средств областного бюджета в целях выполнения следующих основных мероприятий:
1) обеспечение доступности краткосрочных кредитов и займов для сельскохозяйственных товаропроизводителей в форме предоставления субсидий на возмещение сельскохозяйственным товаропроизводителям, организациям АПК независимо от их организационно-правовых форм, части затрат на уплату процентов по кредитам, полученным в российских кредитных организациях, и займам, полученным в сельскохозяйственных кредитных потребительских кооперативах в 2009 - 2013 годах на срок до 1 года;
2) обеспечение доступности инвестиционных кредитов и займов для сельскохозяйственных товаропроизводителей в форме предоставления субсидий на возмещение части затрат на уплату процентов сельскохозяйственным товаропроизводителям, организациям агропромышленного комплекса независимо от их организационно-правовых форм по инвестиционным кредитам, полученным в российских кредитных организациях в 2004 - 2013 годах;
3) кадровое обеспечение, в рамках данного мероприятия предполагается предоставление:
ассигнований на оплату государственных контрактов по повышению квалификации и переподготовке руководителей и специалистов организаций сельского хозяйства;
субсидий на возмещение части затрат на подготовку специалистов;
социальных выплат (стипендий) студентам в сфере АПК;
социальных выплат на обустройство и хозяйственное обзаведение специалистам, прибывшим на работу к сельскохозяйственным товаропроизводителям и в областные государственные учреждения ветеринарии;
4) информационное обеспечение, в рамках данного мероприятия предоставляются ассигнования на оплату государственных контрактов на поставку товаров, выполнение работ и оказание услуг для государственных нужд (осуществляется в соответствии с Федеральным законом от 21 июля 2005 года № 94-ФЗ "О размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд") по следующим направлениям:
по информационному обеспечению в области сельскохозяйственного производства;
по созданию Единой системы информационного обеспечения АПК России;
5) проведение выставок, конкурсов, семинаров, совещаний и иных мероприятий в области сельскохозяйственного производства. В рамках данного мероприятия предоставляются:
ассигнования на оплату государственных контрактов на поставку товаров, выполнение работ и оказание услуг для государственных нужд на проведение выставок, конкурсов, семинаров, совещаний и иных мероприятий в области сельскохозяйственного производства;
иные межбюджетные трансферты на премирование победителей областного конкурса в АПК Томской области;
ассигнования на премирование победителей областного конкурса в АПК Томской области;
6) оформление прав на объекты недвижимости, используемые в сельскохозяйственном производстве в форме предоставления субсидий на возмещение части затрат по оформлению прав на объекты недвижимости, используемые в сельскохозяйственном производстве;
7) развитие инженерной и транспортной инфраструктуры в форме предоставления субсидий на возмещение части затрат на развитие инженерной и транспортной инфраструктуры в сельскохозяйственном производстве;
8) осуществление управленческих функций органами местного самоуправления за счет субвенций муниципальным образованиям на осуществление отдельных государственных полномочий по поддержке сельскохозяйственного производства. В рамках данного мероприятия муниципальным образованиям предоставляются субвенции на осуществление отдельных государственных полномочий по поддержке сельскохозяйственного производства, в том числе на осуществление управленческих функций органами местного самоуправления.
9. Субсидии за счет средств федерального бюджета предоставляются в соответствии с условиями предоставления субсидий, установленными нормативными правовыми актами Российской Федерации.
10. Общий объем финансирования мероприятий подпрограммы в 2013 - 2020 годах составит 2040589 тыс. рублей.
Объем ресурсного обеспечения реализации подпрограммы по годам и источникам финансирования составит:


В том числе за счет средств
Срок исполнения Объем
(годы) финансирования федерального областного внебюджетных
(тыс. руб.) бюджета бюджета источников
(прогноз) (прогноз)

2013 - 2020 2077079 615167,6 1186648 275263,5

2013 - 2020 <*> 2040589 615167,6 1150158 275263,5

2013 <*> 199071,9 69543,5 98501,7 31026,7

2014 <*> 240766 71450,6 137402,7 31912,7

2015 <*> 245212,2 73415,8 138971,7 32824,7

2013 234952,2 69543,5 134382 31026,7

2014 240867,3 71450,6 137504 31912,7

2015 245720,9 73415,8 139480,4 32824,7

2016 253814 75577,1 144427,2 33809,7

2017 262176,2 77801 149551,5 34823,7

2018 270815,9 80086,6 154861 35868,3

2019 279748,2 82437,4 160366,1 36944,7

2020 288984,5 84855,6 166075,9 38053


--------------------------------
<*> Средства областного бюджета в соответствии с Законом Томской области от 6 января 2013 года № 2-ОЗ "Об областном бюджете на 2013 год и на плановый период 2014 и 2015 годов".

Объем финансовых ресурсов, необходимых для реализации подпрограммы в разрезе основных мероприятий, приведен в приложении к ДЦП.

5. Контроль и мониторинг реализации подпрограммы

11. Реализацию подпрограммы осуществляют Департамент по социально-экономическому развитию села Томской области, органы местного самоуправления муниципальных образований Томской области (по согласованию).
12. Контроль за реализацией подпрограммы осуществляет заместитель Губернатора Томской области по агропромышленной политике и природопользованию.
13. Текущий контроль и мониторинг реализации подпрограммы осуществляют Департамент по социально-экономическому развитию села Томской области, являющийся главным распорядителем средств областного бюджета, органы местного самоуправления муниципальных образований Томской области (по согласованию).

6. Оценка рисков в ходе реализации подпрограммы

14. Перечень рисков:
1) макроэкономические факторы, в том числе увеличение налоговой нагрузки на сельскохозяйственных товаропроизводителей;
2) опережающий рост цен на энергоресурсы и другие материально-технические ресурсы по сравнению с динамикой цен реализации сельскохозяйственной продукции, что приведет к снижению доходности и финансовой устойчивости сельскохозяйственных товаропроизводителей;
3) неблагоприятные климатические изменения, природные катаклизмы и стихийные бедствия, включая пожары, засухи;
4) недофинансирование мероприятий подпрограммы.
15. Для предотвращения рисков и их негативного влияния на динамику показателей подпрограммы потребуются:
1) систематический мониторинг реализации подпрограммы, осуществление оперативных мер по их предупреждению и снижению негативного воздействия на АПК;
2) осуществление технической политики, направленной на своевременную модернизацию информационно-технического обеспечения;
3) реализация грамотной кадровой политики, включая подготовку квалифицированных специалистов по всем направлениям реализации подпрограммы.





Приложение
к долгосрочной целевой программе
"Развитие сельскохозяйственного производства
в Томской области на 2013 - 2020 годы"

ПЕРЕЧЕНЬ
ПРОГРАММНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ ДОЛГОСРОЧНОЙ ЦЕЛЕВОЙ ПРОГРАММЫ
"РАЗВИТИЕ СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННОГО ПРОИЗВОДСТВА В ТОМСКОЙ
ОБЛАСТИ НА 2013 - 2020 ГОДЫ"


В том числе за счет средств
Объем
Наименование цели, Срок финансиро- федерального областного внебюджетных
№ задачи, мероприятия исполнения вания бюджета бюджета источников Показатель результата
пп ДЦП, субсидии (год) (прогноз) (прогноз) (прогноз) (прогноз) мероприятия
(тыс. (тыс. рублей) (тыс. (тыс. рублей)
рублей) (по рублей) (по
согласованию) согласованию)

Цель ДЦП: Создание конкурентоспособного, инвестиционно привлекательного сельскохозяйственного производства
в Томской области

1 Задача 1. Обеспечение ежегодного роста объемов производства продукции растениеводства

1) Мероприятие 1. 2013 - 3569626,70 384194,50 757055,80 2428376,40 Площадь
"Повышение плодородия 2020 предотвращения
почв и вовлечение выбытия из оборота
неиспользуемых земель 2013 - 3654848,20 384194,50 842277,20 2428376,50 сельскохозяйственных
сельскохозяйственных 2020 <*> угодий, тыс. га
угодий Томской
области в 2013 <*> 415032,1 30000,00 179507,4 205524,70
сельскохозяйственный
оборот" 2014 <*> 320310,60 35000,00 62418,00 222892,60

2015 <*> 346542,30 39333,00 62418,00 244791,30

2013 301724,70 30000,00 66200,00 205524,70 1,8

2014 330712,60 35000,00 72820,00 222892,60 1,8

2015 364226,20 39333,00 80102,00 244791,20 1,8

2016 409561,60 44052,90 88112,20 277396,50 1,8

2017 455616,00 49339,30 96923,40 309353,30 1,8

2018 515920,90 55260,00 106615,80 354045,10 1,8

2019 564088,10 61891,20 117277,30 384919,60 1,8

2020 627776,60 69318,10 129005,10 429453,40 1,8

2) Мероприятие 2. 2013 - 1081450,0 277950,0 163500,0 640000,0 Удельный вес
"Развитие элитного 2020 площади, засеваемой
семеноводства" элитными
2013 - 1081450,0 277950,0 163500,0 640000,0 семенами, в общей
2020 <*> площади
посевов (%)
2013 <*> 120000,0 34000,0 20000,0 66000,0

2014 <*> 124000,0 34000,0 20000,0 70000,0

2015 <*> 128464,0 34292,0 20172,0 74000,0

2013 120000,0 34000,0 20000,0 66000,0 15

2014 124000,0 34000,0 20000,0 70000,0 15

2015 128464,0 34292,0 20172,0 74000,0 15

2016 132993,7 34626,0 20367,7 78000,0 15

2017 137393,4 34877,0 20516,4 82000,0 15

2018 141782,0 35122,0 20660,0 86000,0 15

2019 146173,6 35369,0 20804,6 90000,0 15

2020 150643,3 35664,0 20979,3 94000,0 15

3) Мероприятие 3. 2013 - 39038,1 2488,0 3600,0 32950,1 Площадь закладки
"Поддержка закладки и 2020 многолетних
ухода за многолетними насаждений (тыс. га)
насаждениями" 2013 - 39038,1 2488,0 3600,0 32950,1
2020 <*>

2013 <*> 3444,0 311,0 450,0 2683,0

2014 <*> 3761,0 311,0 450,0 3000,0

2015 <*> 4121,0 311,0 450,0 3360,0

2013 3444,0 311,0 450,0 2683,0 0,011

2014 3761,0 311,0 450,0 3000,0 0,011

2015 4121,0 311,0 450,0 3360,0 0,011

2016 4524,2 311,0 450,0 3763,2 0,011

2017 4975,8 311,0 450,0 4214,8 0,011

2018 5481,6 311,0 450,0 4720,6 0,011

2019 6048,0 311,0 450,0 5287,0 0,011

2020 6682,5 311,0 450,0 5921,5 0,011

4) Мероприятие 4. 2013 - 3568973,0 1550087,1 234399,4 1784486,5 Доля застрахованных
"Снижение рисков в 2020 посевных площадей в
подотраслях общей площади
растениеводства" 2013 - 3526295,1 1550087,1 191721,5 1784486,5 посевных площадей (%)
2020 <*>

2013 <*> 246015,0 101515,0 14500,0 130000,0

2014 <*> 284804,2 120804,2 14500,0 149500,0

2015 <*> 329352,9 142927,9 14500,0 171925,0

2013 260000,0 101515,0 28485,0 130000,0 73

2014 299000,0 120804,2 28695,8 149500,0 74

2015 343850,0 142927,9 28997,1 171925,0 75

2016 395427,6 168696,4 29017,4 197713,8 76

2017 454741,6 198042,9 29327,9 227370,8 77

2018 522952,8 231928,6 29547,8 261476,4 78

2019 601395,8 270638,9 30059,0 300697,9 79

2020 691605,2 315533,2 30269,4 345802,6 80

5) Мероприятие 5. 2013 - 80000,0 0,0 80000,0 0,0 Увеличение
"Поддержка 2020 производства
садоводческих продукции
товариществ" 2013 - 80000,0 0,0 80000,0 0,0 растениеводства
2020 <*> в садоводческих
некоммерческих
2013 <*> 10000,0 0,0 10000,0 0,0 объединениях (в % к
предыдущему году)
2014 <*> 10000,0 0,0 10000,0 0,0

2015 <*> 10000,0 0,0 10000,0 0,0

2013 10000,0 0,0 10000,0 0,0 1

2014 10000,0 0,0 10000,0 0,0 1

2015 10000,0 0,0 10000,0 0,0 1

2016 10000,0 0,0 10000,0 0,0 1

2017 10000,0 0,0 10000,0 0,0 1

2018 10000,0 0,0 10000,0 0,0 1

2019 10000,0 0,0 10000,0 0,0 1

2020 10000,0 0,0 10000,0 0,0 1

6) Мероприятие 6. 2013 - 466783,9 314578,8 152205,1 0,0 Увеличение объема
"Обеспечение 2020 субсидируемых
доступности краткосрочных
краткосрочных 2013 - 466853,3 314578,8 152274,5 0,0 кредитов и
кредитов и займов 2020 <*> займов в
сельскохозяйственным растениеводстве
товаропроизводителям 2013 <*> 53476,3 35376,3 18100,0 0,0 (% к предыдущему
в растениеводстве" году)
2014 <*> 54537,7 36437,7 18100,0 0,0

2015 <*> 55630,8 37530,8 18100,0 0,0

2013 53453,1 35376,3 18076,8 0,0 1,3

2014 54514,6 36437,7 18076,9 0,0 1,4

2015 55607,7 37530,8 18076,9 0,0 1,5

2016 57239,7 38656,8 18582,9 0,0 1,6

2017 58905,4 39816,5 19088,9 0,0 1,7

2018 60605,8 41010,9 19594,9 0,0 1,8

2019 62342,2 42241,3 20100,9 0,0 1,9

2020 64115,4 43508,5 20606,9 0,0 2,0

7) Мероприятие 7. 2013 - 1041738,4 763749,8 277988,6 0,0 Увеличение объема
"Обеспечение 2020 субсидируемых
доступности инвестиционных
инвестиционных 2013 - 1041658,9 763749,8 277909,1 0,0 кредитов и
кредитов и займов 2020 <*> займов в
сельскохозяйственным растениеводстве
товаропроизводителям 2013 <*> 124378,1 91578,1 32800,0 0,0 (% к предыдущему
в растениеводстве" году)
2014 <*> 124378,1 91578,1 32800,0 0,0

2015 <*> 124378,1 91578,1 32800,0 0,0

2013 124404,6 91578,1 32826,5 0,0 0,5

2014 124404,6 91578,1 32826,5 0,0 0,7

2015 124404,6 91578,1 32826,5 0,0 0,9

2016 127464,4 93653,1 33811,3 0,0 1,0

2017 130553,7 95728,1 34825,6 0,0 1,2

2018 133673,6 97803,1 35870,5 0,0 1,3

2019 136824,7 99878,1 36946,6 0,0 1,4

2020 140008,2 101953,1 38055,1 0,0 1,5

Итого по задаче 1 2013 - 9919557,8 3311230,2 1680770,2 4927557,4
2020

2013 - 9959881,2 3311230,2 1721093,6 4927557,4
2020 <*>

2013 <*> 977345,5 294280,4 275357,4 407707,7

2014 <*> 927661,6 319931 158818 448912,6

2015 <*> 1005089 347787,8 158990 498311,2

2013 879026,4 294280,4 177038,3 407707,7

2014 952812,8 319931 183969,2 448912,6

2015 1037933,5 347787,8 191834,5 498311,2

2016 1145378,8 382038,1 201702,8 561637,9

2017 1261366,2 420409,9 212662,2 628294,1

2018 1400735,4 464015,3 224458,8 712261,3

2019 1538460,3 513226,5 237569,7 787664,1

2020 1703844,4 569541,2 251534,7 882768,5

2 Задача 2. Увеличение валового сбора льна-долгунца

Мероприятие 2013 - 312187,4 99253,2 18594,2 194340 Увеличение объемов
"Развитие льняного 2020 переработки
комплекса" льна-долгунца
2013 - 316259,2 99253,2 22666 194340 (в % к предыдущему
2020 <*> году)

2013 <*> 91662 9452 5950 76260

2014 <*> 43652 10652 2000 31000

2015 <*> 25118,4 11118,4 2000 12000

2013 87512 9452 1800 76260 2

2014 43652 10652 2000 31000 2

2015 25196,6 11118,4 2078,2 12000 2

2016 25339 11238,4 2100,6 12000 2

2017 35609,4 13151,2 2458,2 20000 2

2018 28319,6 13749,6 2570 12000 2

2019 32819,4 14945,8 2793,6 15080 2

Итого по задаче 2 2020 33739,4 14945,8 2793,6 16000 2

3 Задача 3. Увеличение валового сбора овощей (открытого и защищенного грунта), в том числе картофеля

1) Мероприятие "Развитие 2013 - 868630,1 0 468630,1 400000 Увеличение выручки от
овощеводства" 2020 реализации овощей
сельскохозяйственным
2013 - 868686,9 0 468686,9 400000 и организациями
2020 <*> (% к предыдущему
году)
2013 <*> 107954,6 0 57954,6 50000

2014 <*> 104600 0 54600 50000

2015 <*> 104600 0 54600 50000

2013 104600 0 54600 50000 4

2014 105692 0 55692 50000 4

2015 106805,8 0 56805,8 50000 4

2016 107942 0 57942 50000 4

2017 109100,8 0 59100,8 50000 4

2018 110282,8 0 60282,8 50000 4

2019 111488,5 0 61488,5 50000 4

Итого по задаче 3 2020 112718,2 0 62718,2 50000 4

4 Задача 4. Создание условий для увеличения объемов производства продукции растениеводства за счет
проведения мелиоративных мероприятий

Мероприятие 2013 - 1063680,0 216000,0 288000,0 559680,0 Объем внесенных
"Развитие мелиорации 2020 минеральных
сельскохозяйственных удобрений, (тыс. тонн
земель" 2013 - 1027680,0 216000,0 252000,0 559680,0 действующего
2020 <*> вещества)

2013 <*> 116960,0 27000,0 20000,0 69960,0

2014 <*> 122960,0 27000,0 26000,0 69960,0

2015 <*> 122960,0 27000,0 26000,0 69960,0

2013 132960,0 27000,0 36000,0 69960,0 5,2

2014 132960,0 27000,0 36000,0 69960,0 5,2

2015 132960,0 27000,0 36000,0 69960,0 5,2

2016 132960,0 27000,0 36000,0 69960,0 5,2

2017 132960,0 27000,0 36000,0 69960,0 5,2

2018 132960,0 27000,0 36000,0 69960,0 5,2

2019 132960,0 27000,0 36000,0 69960,0 5,2

Итого по задаче 4 2020 132960,0 27000,0 36000,0 69960,0 5,2

5 Задача 5. Обеспечение ежегодного устойчивого роста объемов производства продукции животноводства

1) Мероприятие 1. 2013 - 7435070,5 1417932 2277138,5 3740000 Увеличение надоя на
"Поддержка 2020 одну корову в
производства и сельскохозяйственных
реализации молока и 2013 - 6942813,2 1417932 1793881,2 3740000 организациях (% к
молочной продукции" 2020 <*> предыдущему году)

2013 <*> 1064492,5 179512 94980,5 790000

2014 <*> 879740,5 175760 103980,5 600000

2015 <*> 589074,5 160094 103980,5 325000

2013 1226129,4 179512 256617,4 790000 0,5

2014 1040533,2 175760 264773,2 600000 0,5

2015 758902,2 160094 273808,2 325000 0,5

2016 771418 164516 281902 325000 0,5

2017 877393,2 188425 288968,2 400000 0,5

2018 888632,2 192423 296209,2 400000 0,5

2019 930139,5 176511 303628,5 450000 0,5

2020 941922,8 180691 311231,8 450000 0,5

2) Мероприятие 2. 2013 - 3199680 277386,8 581785,3 2340508 Доля племенного
"Поддержка племенного 2020 поголовья КРС, %
животноводства"
2013 - 3151417,1 277386,8 533522 2340508,3
2020 <*>

2013 <*> 350115,4 31291,3 43142 275682,1

2014 <*> 368691 32207,5 58220 278263,5

2015 <*> 378069,4 33454,1 58220 286395,3

2013 374957,9 31291,3 67984,5 275682,1 18,1

2014 379334,9 32207,5 68863,9 278263,5 18,2

2015 390846,3 33454,1 70996,9 286395,3 18,3

2016 402228,5 34595,8 73091,3 294541,4 18,4

2017 406807 35350,3 73981,2 297475,5 18,5

2018 410988,7 36088,5 74801,8 300098,4 18,6

2019 415204,9 36833,6 75629,3 302742 18,7

2020 419312,2 37565,7 76436,4 305310,1 18,8

3) Мероприятие 3. 2013 - 906006,3 234890,5 234890,5 436225,3 Увеличение привесов
"Закупка кормов для 2020 (в % к предыдущему
содержания КРС" году)
2013 - 891115,8 234890,5 220000,0 436225,3
2020 <*>

2013 <*> 85401,4 22890,5 20000,0 42510,9

2014 <*> 91428,6 25000,0 20000,0 46428,6

2015 <*> 97142,9 27000,0 20000,0 50142,9

2013 88291,9 22890,5 22890,5 42510,9 1,5

2014 96428,6 25000,0 25000,0 46428,6 1,5

2015 104142,9 27000,0 27000,0 50142,9 1,5

2016 111857,1 29000,0 29000,0 53857,1 1,5

2017 115714,3 30000,0 30000,0 55714,3 1,5

2018 123428,6 32000,0 32000,0 59428,6 1,5

2019 131142,9 34000,0 34000,0 63142,9 1,5

2020 135000,0 35000,0 35000,0 65000,0 1,5

4) Мероприятие 4. 2013 - 689321,9 289134,1 66700,9 333486,9 Доля застрахованных
"Страхование 2020 сельскохозяйственных
сельскохозяйственных животных к общему
животных" 2013 - 691321,9 289134,1 68700,9 333486,9 поголовью в
2020 <*> сельхозорганизациях
(в %)
2013 <*> 78315,0 32849,0 7578,0 37888,0

2014 <*> 79315,0 32849,0 8578,0 37888,0

2015 <*> 79315,0 32849,0 8578,0 37888,0

2013 78315,0 32849,0 7578,0 37888,0 70

2014 78315,0 32849,0 7578,0 37888,0 71

2015 78315,0 32849,0 7578,0 37888,0 72

2016 82230,8 34491,5 7956,9 39782,4 73

2017 86342,2 36216,0 8354,7 41771,5 74

2018 90659,4 38026,8 8772,5 43860,1 75

2019 95192,4 39928,2 9211,1 46053,1 76

2020 99952,1 41924,6 9671,7 48355,8 77

5) Мероприятие 5. 2013 - 1405718 1030601 375116,9 0 Увеличение объема
"Обеспечение 2020 субсидируемых
доступности инвестиционных
инвестиционных 2013 - 1405730 1030601 375128,9 0 кредитов и займов в
кредитов и займов 2020 <*> животноводстве (% к
сельскохозяйственным предыдущему году)
товаропроизводителям 2013 <*> 167875,2 123575,2 44300 0
в животноводстве"
2014 <*> 167875,2 123575,2 44300 0

2015 <*> 167875,2 123575,2 44300 0

2013 167871,2 123575,2 44296 0 2,3

2014 167871,2 123575,2 44296 0 2,4

2015 167871,2 123575,2 44296 0 2,5

2016 171999,8 126375 45624,8 0 2,6

2017 176168,7 129175,2 46993,5 0 2,7

2018 180378,6 131975,1 48403,5 0 2,8

2019 184630,9 134775,2 49855,7 0 2,9

2020 188926,6 137575,2 51351,4 0 3,0

6) Мероприятие 6. 2013 - 571947,7 385452,0 186495,7 0,0 Увеличение объема
"Обеспечение 2020 субсидируемых
доступности краткосрочных
краткосрочных 2013 - 571949,2 385452,0 186497,2 0,0 кредитов и займов в
кредитов и займов 2020 <*> животноводстве (% к
сельскохозяйственным предыдущему году)
товаропроизводителям 2013 <*> 65496,6 43346,6 22150,0 0,0
в животноводстве"
2014 <*> 66797,0 44647,0 22150,0 0,0

2015 <*> 68136,4 45986,4 22150,0 0,0

2013 65496,1 43346,6 22149,5 0,0 1,3

2014 66796,5 44647,0 22149,5 0,0 1,4

2015 68135,9 45986,4 22149,5 0,0 1,5

2016 70135,5 47366,0 22769,5 0,0 1,6

2017 72176,2 48786,8 23389,4 0,0 1,7

2018 74260,1 50250,6 24009,5 0,0 1,8

2019 76387,3 51757,9 24629,4 0,0 1,9

2020 78560,1 53310,7 25249,4 0,0 2,0

Итого по задаче 5 2013 - 14207744,4 3635396,4 3722127,8 6850220,2
2020

2013 - 13654347,4 3635396,7 3168730,2 6850220,5
2020 <*>

2013 <*> 1811696,1 433464,6 232150,5 1146081

2014 <*> 1653847,3 434038,7 257228,5 962580,1

2015 <*> 1379613,4 422958,7 257228,5 699426,2

2013 2001061,5 433464,6 421515,9 1146081

2014 1829279,4 434038,7 432660,6 962580,1

2015 1568213,5 422958,7 445828,6 699426,2

2016 1609869,7 436344,3 460344,5 713180,9

2017 1734601,6 467953,3 471687 794961,3

2018 1768347,6 480764 484196,5 803387,1

2019 1832697,9 473805,9 496954 861938

2020 1863673,8 486067,2 508940,7 868665,9

6 Задача 6. Обеспечение ежегодного устойчивого роста объемов производства мяса КРС мясных и помесных пород

Мероприятие "Развитие 2013 - 1292714,7 327747,5 241239,5 723727,7 Выход телят на 100
мясного скотоводства" 2020 маток (в %)

2013 - 1269652,4 327747,5 218177,2 723727,7
2020 <*>

2013 <*> 128004,5 33985,5 19016 75003

2014 <*> 135778,4 36393,5 19016 80368,9

2015 <*> 142460 38476 19016 84968

2013 133986,5 33985,5 24998 75003 76

2014 143552,1 36393,5 26789,7 80368,9 78

2015 151766,6 38476 28322,6 84968 79

2016 158587,1 40205,2 29595,5 88786,4 80

2017 165563,4 41973,8 30897,4 92692,2 81

2018 172639,4 43767,7 32217,9 96653,8 82

2019 179784,6 45579,2 33551,3 100654,1 84

Итого по задаче 6 2020 186835 47366,6 34867,1 104601,3 85

7 Задача 7. Обеспечение ежегодного устойчивого роста объемов производства молока

Мероприятие "Развитие 2013 - 1384343,8 0 591767,8 792576 Приобретение
молочного 2020 молочного
скотоводства" технологического
2013 - 1279853,8 0 487277,8 792576 оборудования в ед.
2020 <*>

2013 <*> 122000 0 39000 83000

2014 <*> 126150 0 39000 87150

2015 <*> 130507,5 0 39000 91507,5

2013 167000 0 84000 83000 7

2014 164950 0 77800 87150 7

2015 151197,5 0 59690 91507,5 7

2016 157757,4 0 61674,5 96082,9 7

2017 184645,2 0 83758,2 100887 7

2018 191877,5 0 85946,1 105931,4 7

2019 179471,3 0 68243,4 111227,9 7

Итого по задаче 7 2020 187444,9 0 70655,6 116789,3 7

8 Задача 8. Рост предпринимательской активности сельского населения в аграрном секторе экономики

1) Мероприятие 1. 2013 - 364399,3 346179,3 18220,0 0,0 Объемы субсидируемых
"Государственная 2020 кредитов и займов,
поддержка взятых МФХ, млн руб.
кредитования малых 2013 - 364399,3 346179,3 18220,0 0,0
форм хозяйствования" 2020 <*>

2013 <*> 41400,0 39330,0 2070,0 0,0

2014 <*> 41400,0 39330,0 2070,0 0,0

2015 <*> 41400,0 39330,0 2070,0 0,0

2013 41400,0 39330,0 2070,0 0,0 716,6

2014 41400,0 39330,0 2070,0 0,0 716,6

2015 41400,0 39330,0 2070,0 0,0 753,9

2016 43470,0 41296,5 2173,5 0,0 793,1

2017 45643,5 43361,3 2282,2 0,0 834,3

2018 47925,7 45529,4 2396,3 0,0 877,7

2019 50322,0 47805,9 2516,1 0,0 923,3

2020 52838,1 50196,2 2641,9 0,0 971,4

2) Мероприятие 2. 2013 - 1102400 0 369766,9 732633,1 Рост поголовья
"Развитие ЛПХ" 2020 крупного и мелкого
рогатого скота в ЛПХ
2013 - 1094536 0 366902,9 732633,1 (условных голов скота
2020 <*> в % к предыдущему
году)
2013 <*> 111499 0 34715 76784

2014 <*> 120368 0 39784 80584

2015 <*> 124358 0 39784 84574

2013 115568 0 38784 76784 1,2

2014 121268 0 40684 80584 1,3

2015 127253 0 42679 84574 1,4

2016 133615,7 0 44813 88802,7 1,5

2017 140296,5 0 47053,6 93242,9 1,5

2018 147311,3 0 49406,3 97905 1,5

2019 154676,9 0 51876,6 102800,3 1,5

2020 162410,6 0 54470,4 107940,2 1,5

3) Мероприятие 3. 2013 - 1512000 0 349000 1163000 Рост объема
"Поддержка по 2020 инвестиций в
приобретению КФХ и ИП обновление основных
сельскохозяйственной 2013 - 1481600 0 342000 1139600 средств КФХ и ИП (в %
техники и 2020 <*> к предыдущему году)
оборудования"
2013 <*> 60600 0 14000 46600

2014 <*> 60600 0 14000 46600

2015 <*> 60600 0 14000 46600

2013 243490 0 56190 187300 1,5

2014 247000 0 57000 190000 1,5

2015 247000 0 57000 190000 1,5

2016 251300 0 58000 193300 1,5

2017 251300 0 58000 193300 1,5

2018 255600 0 59000 196600 1,5

2019 260000 0 60000 200000 1,5

2020 281600 0 65000 216600 1,5

Итого по задаче 8 2013 - 3504089,3 346179,3 858176,9 2299733,1
2020

2013 - 2912535,3 346179,3 694122,9 1872233,1
2020 <*>

2013 <*> 213499 39330 50785 123384

2014 <*> 208368 39330 41854 127184

2015 <*> 212358 39330 41854 131174

2013 400458 39330 97044 264084

2014 409668 39330 99754 270584

2015 415653 39330 101749 274574

2016 428385,7 41296,5 104986,5 282102,7

2017 437240 43361,3 107335,8 286542,9

2018 450837 45529,4 110802,6 294505

2019 464998,9 47805,9 114392,7 302800,3

2020 496848,7 50196,2 122112,3 324540,2

9 Задача 9. Стимулирование создания и развития КФХ на территории Томской области

Мероприятие 2013 - 274423,1 190057,8 62965,3 21400,0 Рост маточного
"Предоставление 2020 поголовья КРС в КФХ
грантов на создание и (в % к предыдущему
развитие 2013 - 274423,1 190057,8 62965,3 21400,0 году)
производственной базы 2020 <*>
вновь создаваемых
КФХ, единовременной 2013 <*> 26900,0 18300 6100,0 2500
помощи начинающим
фермерам на бытовое 2014 <*> 30900,0 21200 7000,0 2700
обустройство"
2015 <*> 32262,4 22219,2 7343,2 2700

2013 26900,0 18300,0 6100,0 2500,0 1,5

2014 30900,0 21200,0 7000,0 2700,0 1,5

2015 32262,4 22219,2 7343,2 2700,0 1,5

2016 33695,6 23291,4 7704,2 2700,0 1,5

2017 35203,5 24419,4 8084,1 2700,0 1,5

2018 36789,6 25606,0 8483,6 2700,0 1,5

2019 38458,3 26854,3 8904,0 2700,0 1,5

Итого по задаче 9 2020 40213,7 28167,5 9346,2 2700,0 1,5

10 Задача 10. Развитие мелкотоварного сельскохозяйственного производства на основе создания семейных
животноводческих ферм на базе КФХ

Мероприятие 2013 - 681378,8 245376,3 163451,0 272551,5 Рост поголовья
"Предоставление 2020 крупного и мелкого
субсидий на создание рогатого скота в КФХ
и развитие семейных 2013 - 681378,8 245376,3 163451,0 272551,5 (условных голов скота
животноводческих 2020 <*> в % к предыдущему
ферм, реализация году)
мероприятий по их 2013 <*> 67000,0 24200,0 16000,0 26800,0
развитию"
2014 <*> 75000,0 27000,0 18000,0 30000,0

2015 <*> 78900,0 28404,0 18936,0 31560,0

2013 67000,0 24200,0 16000,0 26800,0 1,24

2014 75000,0 27000,0 18000,0 30000,0 1,25

2015 78900,0 28404,0 18936,0 31560,0 1,26

2016 83002,8 29881,0 19920,7 33201,1 1,27

2017 87319,0 31434,8 20956,6 34927,6 1,28

2018 91859,5 33069,4 22046,3 36743,8 1,29

2019 96636,2 34789,0 23192,7 38654,5 1,3

Итого по задаче 10 2020 101661,3 36598,1 24398,7 40664,5 1,31

11 Задача 11. Повышение энергообеспеченности сельскохозяйственных организаций

1) Мероприятие 1. 2013 - 10071462,5 0 2938278,2 7133184,3 Коэффициент
"Обновление парка 2020 обновления
сельскохозяйственной машинно-тракторного
техники" 2013 - 9515337 0 2470452,7 7133184,3 парка (%)
2020 <*>

2013 <*> 803014,7 0 56014,7 747000

2014 <*> 955917,1 0 171567,1 784350

2015 <*> 1038247,2 0 214679,7 823567,5

2013 1056016 0 309016 747000 6

2014 1111722 0 327372 784350 6,5

2015 1185566,5 0 361999 823567,5 7

2016 1236810,4 0 372064,5 864745,9 7

2017 1290377 0 382393,8 907983,2 7,5

2018 1342111,2 0 388728,9 953382,3 7,5

2019 1396176 0 395124,6 1001051,4 7,5

2020 1452683,4 0 401579,4 1051104 7,5

2) Мероприятие 2. 2013 - 366297,6 23085,1 282000 61212,6 Повышение
"Инновационное 2020 производительности
развитие АПК" труда (в % к
2013 - 295667 23085,3 211369,1 61212,6 предыдущему году)
2020 <*>

2013 <*> 21591,3 0 18119,1 3472,2

2014 <*> 12472,2 0 9000 3472,2

2015 <*> 22462,3 4995,1 9000 8467,2

2013 38722,2 0 35250 3472,2 5

2014 38722,2 0 35250 3472,2 5

2015 48712,3 4995,1 35250 8467,2 5

2016 48712,3 4995,1 35250 8467,2 5

2017 48712,3 4995,1 35250 8467,2 5

2018 47572,2 2700 35250 9622,2 5

2019 47572,2 2700 35250 9622,2 5

2020 47572,2 2700 35250 9622,2 5

Итого по задаче 11 2013 - 10437760,1 23085 3220278,2 7194396,9
2020

2013 - 9812003,7 23085 2594521,8 7194396,9
2020 <*>

2013 <*> 824606 0 74133,8 750472,2

2014 <*> 968389,3 0 180567,1 787822,2

2015 <*> 1060709,4 4995 223679,7 832034,7

2013 1094738,2 0 344266 750472,2

2014 1150444,2 0 362622 787822,2

2015 1234278,7 4995 397249 832034,7

2016 1285522,6 4995 407314,5 873213,1

2017 1339089,2 4995 417643,8 916450,4

2018 1389683,4 2700 423978,9 963004,5

2019 1443748,2 2700 430374,6 1010673,6

2020 1500255,6 2700 436829,4 1060726,2 120,0

12 Задача 12. Создание условий для организации эффективного, конкурентоспособного сельскохозяйственного
производства

1) Мероприятие 1. 2013 - 806263,2 543363,6 262899,6 0 Увеличение объема
"Обеспечение 2020 привлеченных
доступности краткосрочных
краткосрочных 2013 - 806192,1 543363,6 262828,5 0 кредитов и займов (%
кредитов и займов для 2020 <*> к предыдущему году)
сельскохозяйственных
товаропроизводителей" 2013 <*> 92304,7 61104,7 31200 0

2014 <*> 94137,8 62937,8 31200 0

2015 <*> 96026 64826 31200 0

2013 92328,4 61104,7 31223,7 0 2,3

2014 94161,5 62937,8 31223,7 0 2,4

2015 96049,7 64826 31223,7 0 2,5

2016 98868,5 66770,8 32097,7 0 2,6

2017 101745,6 68773,9 32971,7 0 2,7

2018 104682,8 70837,1 33845,7 0 2,8

2019 107681,9 72962,2 34719,7 0 2,9

2020 110744,8 75151,1 35593,7 0 3,0

2) Мероприятие 2. 2013 - 62755,7 46009,4 16746,3 0 Увеличение объема
"Обеспечение 2020 привлеченных
доступности инвестиционных
инвестиционных 2013 - 62823,2 46009,4 16813,8 0 кредитов и займов (%
кредитов и займов для 2020 <*> к предыдущему году)
сельскохозяйственных
товаропроизводителей" 2013 <*> 7516,8 5516,8 2000 0

2014 <*> 7516,8 5516,8 2000 0

2015 <*> 7516,8 5516,8 2000 0

2013 7494,3 5516,8 1977,5 0 4,0

2014 7494,3 5516,8 1977,5 0 4,0

2015 7494,3 5516,8 1977,5 0 4,0

2016 7678,6 5641,8 2036,8 0 4,0

2017 7864,7 5766,8 2097,9 0 4,0

2018 8052,7 5891,8 2160,9 0 4,0

2019 8242,5 6016,8 2225,7 0 4,0

2020 8434,3 6141,8 2292,5 0 4,0

3) Мероприятие 3. 2013 - 116843,2 0 116843,2 0 Количество
"Кадровое 2020 обучающихся по
обеспечение" целевым договорам для
2013 - 102530,4 0 102530,4 0 сельскохозяйственных
2020 <*> организаций (чел.)

2013 <*> 9100 0 9100 0

2014 <*> 9113 0 9113 0

2015 <*> 9314 0 9314 0

2013 13854,8 0 13854,8 0 54

2014 13854,8 0 13854,8 0 56

2015 14130,2 0 14130,2 0 57

2016 14412,4 0 14412,4 0 59

2017 14701,4 0 14701,4 0 60

2018 14994,7 0 14994,7 0 63

2019 15294,7 0 15294,7 0 65

2020 15600,2 0 15600,2 0 67

4) Мероприятие 4. 2013 - 38285 21984 16301 0 Доля муниципальных
"Информационное 2020 органов управления
обеспечение" АПК, использующих
2013 - 38643 21984 16659 0 государственные
2020 <*> информационные
ресурсы в сферах
2013 <*> 4472 2472 2000 0 обеспечения
продовольственной
2014 <*> 4546 2546 2000 0 безопасности и
управления АПК России
2015 <*> 4623 2623 2000 0 (%)

2013 4272 2472 1800 0 5

2014 4439 2546 1893 0 15

2015 4572 2623 1949 0 25

2016 4709 2701 2008 0 35

2017 4851 2783 2068 0 50

2018 4996 2866 2130 0 65

2019 5146 2952 2194 0 80

2020 5300 3041 2259 0 100

5) Мероприятие 5. 2013 - 79533 0 79533 0 Количество
"Проведение выставок, 2020 проведенных выставок,
конкурсов, семинаров, конкурсов, семинаров,
совещаний в области 2013 - 93791,1 0 93791,1 0 совещаний в области
сельскохозяйственного 2020 <*> сельскохозяйственного
производства" производства (ед.)
2013 <*> 13265,7 0 13265,7 0

2014 <*> 14265,7 0 14265,7 0

2015 <*> 14265,7 0 14265,7 0

2013 8800 0 8800 0 25

2014 9231 0 9231 0 27

2015 9508 0 9508 0 30

2016 9793 0 9793 0 32

2017 10087 0 10087 0 34

2018 10390 0 10390 0 37

2019 10701 0 10701 0 39

2020 11023 0 11023 0 40

6) Мероприятие 6. 2013 - 29214,6 3810,6 12702 12702 Площадь земельных
"Оформление прав на 2020 участков, оформленных
объекты недвижимости, в собственность КФХ
используемые в 2013 - 27714,6 3810,6 11202 12702 (тыс. га)
сельскохозяйственном 2020 <*>
производстве"
2013 <*> 2950 450 1000 1500

2014 <*> 2950 450 1000 1500

2015 <*> 2950 450 1000 1500

2013 3450 450 1500 1500 0,5

2014 3450 450 1500 1500 0,1

2015 3450 450 1500 1500 0,15

2016 3553,5 463,5 1545 1545 0,2

2017 3659,3 477,3 1591 1591 0,2

2018 3769,7 491,7 1639 1639 0,2

2019 3882,4 506,4 1688 1688 0,2

2020 3999,7 521,7 1739 1739 0,2

7) Мероприятие 7. 2013 - 656403,5 0 393842 262561,5 Количество
"Развитие инженерной 2020 построенных
и транспортной (реконструированных)
инфраструктуры" 2013 - 621113,5 0 358552 262561,5 объектов инженерной и
2020 <*> транспортной
инфраструктуры в
2013 <*> 38526,7 0 9000 29526,7 хозяйствах (в ед.)

2014 <*> 76031,7 0 45619 30412,7

2015 <*> 78311,7 0 46987 31324,7

2013 73816,7 0 44290 29526,7 5

2014 76031,7 0 45619 30412,7 5

2015 78311,7 0 46987 31324,7 6

2016 80661,7 0 48397 32264,7 6

2017 83081,7 0 49849 33232,7 7

2018 85573,3 0 51344 34229,3 7

2019 88141,7 0 52885 35256,7 8

2020 90785 0 54471 36314 8

8) Мероприятие 8. 2013 - 287781 0 287781 0 Предоставление
"Осуществление 2020 субсидий органами
управленческих местного
функций органами 2013 - 287781 0 287781 0 самоуправления с
местного 2020 <*> целью реализации
самоуправления за отдельных
счет субвенций 2013 <*> 30936 0 30936 0 государственных
муниципальным полномочий по
образованиям на 2014 <*> 32205 0 32205 0 поддержке
осуществление сельскохозяйственного
отдельных 2015 <*> 32205 0 32205 0 производства
государственных
полномочий по 2013 30936 0 30936 0
поддержке
сельскохозяйственного 2014 32205 0 32205 0
производства"
2015 32205 0 32205 0

2016 34137,3 0 34137,3 0

2017 36185,5 0 36185,5 0

2018 38356,7 0 38356,7 0

2019 40658 0 40658 0

2020 43097,5 0 43097,5 0

Итого по задаче 12 2013-2020 2077079 615167,6 1186648 275263,5

2013 - 2040589 615167,6 1150158 275263,5
2020 <*>

2013 <*> 199071,9 69543,5 98501,7 31026,7

2014 <*> 240766 71450,6 137402,7 31912,7

2015 <*> 245212,2 73415,8 138971,7 32824,7

2013 234952,2 69543,5 134382 31026,7

2014 240867,3 71450,6 137504 31912,7

2015 245720,9 73415,8 139480,4 32824,7

2016 253814 75577,1 144427,2 33809,7

2017 262176,2 77801 149551,5 34823,7

2018 270815,9 80086,6 154861 35868,3

2019 279748,2 82437,4 160366,1 36944,7

2020 288984,5 84855,6 166075,9 38053

Итого по ДЦП 2013 - 45992032,5 9009493,3 12471092,9 24511446,3 Индекс производства
2020 продукции сельского
хозяйства в
2013 - 44077034,3 9009493,6 10983594,1 24083946,6 хозяйствах всех
2020 <*> категорий (в
сопоставимых ценах)
2013 <*> 4686699,6 949556 894949 2842194,6 (в % к предыдущему
году)
2014 <*> 4638072,6 986995,8 941486,3 2709590,5

2015 <*> 4539790,3 1015704,9 987619,1 2536466,3

2013 5326453 949556 1394002,4 2982894,6 110,9

2014 5276036 986995,8 1436049,7 2852990,5 103,8

2015 5177072,3 1015704,9 1481501,1 2679866,3 103,8

2016 5418362,3 1071867 1529820,6 2816674,7 102,5

2017 5780904,1 1152499,7 1596165,2 3032239,2 102,1

2018 6041098 1216288 1641794,8 3183015,2 101,8

2019 6327141,1 1269144 1669699,9 3388297,2 101,5

2020 6644966,3 1347438,2 1722059,2 3575468,9 101,5


--------------------------------
<*> Средства областного бюджета в соответствии с Законом Томской области от 6 января 2013 года № 2-ОЗ "Об областном бюджете на 2013 год и на плановый период 2014 и 2015 годов".


------------------------------------------------------------------