АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ТОМСКА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 5 сентября 2013 г. № 1017

О ПРОГНОЗЕ СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО
ОБРАЗОВАНИЯ "ГОРОД ТОМСК" НА 2014 ГОД И ПЛАНОВЫЙ
ПЕРИОД 2015 И 2016 ГОДОВ

Рассмотрев представленные департаментом экономического развития и управления муниципальной собственностью администрации Города Томска ожидаемые итоги социально-экономического развития муниципального образования "Город Томск" за 2013 финансовый год и прогноз социально-экономического развития муниципального образования "Город Томск" на 2014 год и плановый период 2015 и 2016 годов, руководствуясь Бюджетным кодексом Российской Федерации, решением Думы города Томска от 06.10.2009 № 1316 "Об утверждении Положения "О бюджетном устройстве и бюджетном процессе в муниципальном образовании "Город Томск", Уставом Города Томска, постановляю:
1. Принять к сведению ожидаемые итоги социально-экономического развития муниципального образования "Город Томск" за 2013 финансовый год согласно приложению 1 к настоящему постановлению.
2. Одобрить прогноз социально-экономического развития муниципального образования "Город Томск" на 2014 год и плановый период 2015 и 2016 годов согласно приложению 2 к настоящему постановлению.
3. Департаменту экономического развития и управления муниципальной собственностью администрации Города Томска (М.А.Ратнер) направить прогноз социально-экономического развития муниципального образования "Город Томск" на 2014 год и плановый период 2015 и 2016 годов в департамент финансов администрации Города Томска для работы по составлению проекта бюджета муниципального образования "Город Томск" на 2014 год и на плановый период 2015 - 2016 годов.
4. Определить должностным лицом, ответственным за разъяснение положений настоящего постановления населению муниципального образования "Город Томск", начальника отдела стратегического планирования и прогнозирования департамента экономического развития и управления муниципальной собственностью администрации Города Томска С.А.Гевлича. Разъяснения осуществляются еженедельно по вторникам и четвергам с 10.00 до 13.00 по телефону (3822)52-79-64 либо в порядке, предусмотренном Федеральным законом от 02.05.2006 № 59-ФЗ "О порядке рассмотрения обращений граждан Российской Федерации".
5. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

Первый заместитель
Мэра Города Томска
Е.В.ПАРШУТО





Приложение 1
к постановлению
администрации Города Томска
от 05.09.2013 № 1017

ОЖИДАЕМЫЕ ИТОГИ
СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
"ГОРОД ТОМСК" ЗА 2013 ФИНАНСОВЫЙ ГОД

ВВЕДЕНИЕ. ТЕНДЕНЦИИ СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОГО
РАЗВИТИЯ ГОРОДА ТОМСКА

Основные тенденции социально-экономического развития Города Томска в 2013 году формируются под влиянием следующих положительных и отрицательных факторов:
Положительные факторы:
- увеличение численности городского населения, обусловленное положительными демографическими тенденциями и продолжающимся миграционным приростом;
- отсутствие напряженности на рынке труда и рост денежных доходов жителей города;
- ежегодный прирост экономического оборота организаций и объемов промышленного производства;
- положительная динамика темпов роста инвестиций и сохранение спроса экономики города на строительно-монтажные работы.
Отрицательные факторы, сдерживающие в настоящее время и в среднесрочной перспективе развитие города:
- высокая доля ветхого и аварийного жилья;
- изношенность городской инженерной инфраструктуры;
- низкое качество улично-дорожной сети;
- дефицит важнейших объектов социальной инфраструктуры - детских садов, школ, спортивных сооружений.
Ожидаемые итоги социально-экономического развития Города Томска в 2013 году сформированы на основе:
- статистической информации о социально-экономическом положении Города Томска в январе - июне 2013 года;
- итогов исполнения бюджета муниципального образования "Город Томск" за 6 месяцев текущего года;
- результатов работы органов администрации Города Томска в I полугодии 2013 года по исполнению возложенных на них полномочий;
- опроса 300 базовых крупных и средних организаций, осуществляющих деятельность на территории Города Томска о планируемых ими показателях работы в 2013 - 2016 годы.

1. ДЕМОГРАФИЯ И УРОВЕНЬ ЖИЗНИ

1.1. Демографическая ситуация

По состоянию на 01.01.2013 численность населения Города Томска составила 569462 человека, увеличившись за 2012 год на 8925 человек. Среднегодовая численность населения в 2012 году достигла 565 тысяч человек.

Среднегодовая численность населения Города Томска
(тыс. человек)

Рисунок не приводится.

В январе - июне 2013 года в Городе Томске родился 3391 человек, умерло 2782 жителя. Число родившихся оказалось на 76 человек больше, чем в аналогичном периоде 2012 года, количество умерших снизилось на 11 человек.
Естественный прирост городского населения составил 609 человек, что на 87 человек больше указанного показателя в январе - июне 2012 года. Коэффициент рождаемости увеличился в сравнении с показателем аналогичного периода 2012 года с 12 до 12,1 родившихся детей на 1 тысячу человек населения. Коэффициент смертности уменьшился с 10,1 до 9,9 умерших на 1 тысячу жителей Города Томска.
За 6 месяцев 2013 года в других муниципальных образованиях Томской области число умерших превысило количество родившихся на 104 человека, а в целом по Российской Федерации естественная убыль населения составила 52,8 тысячи человек.

Естественное движение населения Города Томска, человек

Рисунок не приводится.

Миграция населения Города Томска, человек

Рисунок не приводится.

Исходя из демографических тенденций истекшего периода 2013 года, в целом за 2013 год число родившихся детей в Городе Томске ожидается в количестве 7112 человек, это на 63 человека больше, чем в 2012 году. Количество умерших в 2013 году, по оценке, составит 5550 человек, что на 51 человека меньше, чем в 2012 году.
Таким образом, в текущем году естественный прирост населения Города Томска оценивается на уровне 1562 человек, что на 144 человека больше, чем в 2012 году.
Миграционный прирост городского населения в январе - июне 2013 года составил 1194 человека и уменьшился на 772 человека, или на 39,3% в сравнении с аналогичным периодом 2012 года. Основная часть миграционного прироста ожидается по итогам августа - сентября 2013 года, когда произойдет приток иногородних студентов, поступивших в томские университеты и средние специальные образовательные учреждения.
Ожидаемый в 2013 году миграционный прирост населения Города Томска составит, по оценке, не менее 7,7 тысячи человек, из которых около 40% - молодые люди в возрасте 16 - 24 лет, приехавшие в город с целью получения образования.
Исходя из ожидаемых величин естественного и миграционного прироста, в 2013 году население Города Томска, по оценке, увеличится на 8,9 тысячи человек и по состоянию на конец года составит 578,7 тысячи человек, среднегодовая численность возрастет на 9,1 тысячи человек и достигнет 574,1 тысячи человек.
В возрастной структуре городского населения в 2013 году, так же как и в 2012 году, будут преобладать молодые люди в возрасте от 18 до 40 лет (44%).

Возрастной состав населения Города Томска в 2013 году

Рисунок не приводится.

1.2. Состояние рынка труда

По состоянию на 01.01.2013 экономически активное население Города Томска составило 264,2 тысячи человек, или 70,8% от количества населения в трудоспособном возрасте, и 46,4% от общей численности городского населения. В 2013 году при абсолютном росте показателя экономически активного населения (на 1800 человек) продолжается сложившаяся в 2009 - 2012 годы тенденция к уменьшению его доли в общей численности горожан, в том числе трудоспособного возраста.

Таблица 1

Динамика трудоспособного и экономически
активного населения в Городе Томске


Наименование показателя Ед. 2010 год 2011 год 2012 год 2013 год
изм. (оценка)

Население трудоспособного чел. 361806 369804 372985 376148
возраста

в % от общей численности % 66,1% 66,0% 65,5% 65,0%
населения

Экономически активное население чел. 260000 261200 264200 266000

в % от численности населения в % 71,9% 70,6% 70,8% 70,7%
трудоспособном возрасте

в % от общей численности % 47,5% 46,6% 46,4% 46,0%
населения


На крупных и средних организациях города в I полугодии 2013 года трудились 152,9 тысячи человек (с учетом внешних совместителей), или 57,7% от общего числа занятых в экономике города.

Структура занятости работников крупных и
средних предприятий Города Томска в 2013 году

Рисунок не приводится.

В сравнении с соответствующим периодом 2012 года численность работников крупных и средних организаций Города Томска в январе - июне 2013 года возросла на 937 человек, или на 0,6%.
При этом наибольшее увеличение числа работников произошло в сфере добычи полезных ископаемых (на 13%), в оптовой и розничной торговле (на 9,4%) и в организациях сферы финансов (на 7,2%).
Уменьшилось количество занятых в строительном комплексе (на 3,5%), а также в сфере деятельности гостиниц и ресторанов (на 4,5%).
По оценке, 117 тысяч человек, или 44,0% экономически активного населения города, в 2013 году заняты в сфере малого предпринимательства, из них на малых и микропредприятиях трудится, по оценке, более 78,9 тысячи человек. Около 17 тысяч человек являются индивидуальными предпринимателями, большая часть которых имеет наемных работников, количество которых оценивается на уровне 21 тысячи человек.
Институциональная структура занятых в экономике Города Томска следующая: 62,3% всех работающих граждан заняты в частном секторе, 31,9% - на государственных и муниципальных предприятиях и в учреждениях, 5,8% - в организациях смешанных и иных форм собственности.
По состоянию на 01.07.2013 в Томске число безработных граждан составило 1456 человек, или 0,5% от численности экономически активного населения (в Томской области удельный вес безработных граждан составил 1,8%, в Российской Федерации - 1,3%).
По итогам 2013 года ожидается снижение показателя количества безработных до 1354 человек. Уровень безработицы по состоянию на конец года, по оценке, составит 0,5% от числа экономически активного населения.

Динамика безработицы в Городе Томске

Рисунок не приводится.

1.3. Уровень жизни населения

Социальный состав населения Города Томска характеризуется преобладанием работающего населения, доля которого составляет около 47%. Студенты и дети в возрасте до 18 лет составляют одну треть горожан.

Социальный состав населения Города Томска в 2013 году

Рисунок не приводится.

Постоянный источник доходов в виде заработной платы либо доходов от осуществления предпринимательской деятельности в 2013 году, по оценке, имеют более 265 тысяч жителей Города Томска трудоспособного возраста.
При этом, по проведенной оценке, около 9,2% населения трудоспособного возраста официально не трудоустроены либо заняты в домашнем хозяйстве. У данной категории граждан денежные доходы отсутствуют либо носят непостоянный характер.
Около 20% городских жителей, включая работающих граждан, неработающих пенсионеров, студентов и детей, имеют среднедушевые доходы в размере ниже величины прожиточного минимума.
В январе - июне 2013 года фонд оплаты труда работников крупных и средних предприятий Города Томска увеличился на 13,3% к аналогичному периоду 2012 года и составил 28,4 млрд руб.
Среднемесячная номинальная заработная плата работников крупных и средних предприятий Города Томска в январе - июне 2013 года возросла на 12,6% и составила 32232,1 руб., (в среднем по Томской области - 28960,9 руб. (+11,0%), в Российской Федерации - 28788 руб. (+13,0%)).

Таблица 2

Уровень оплаты труда на крупных и средних предприятиях
Города Томска в I полугодии 2013 года


Удельный Средняя Рост к
вес заработная уровню
работников, плата в I I
занятых в полугодии полугодия
отрасли, % 2013 года, 2012 года,
руб. %

Всего по крупным и средним предприятиям 100,0% 32232,1 112,6%

Добыча полезных ископаемых 1,2% 71913,6 103,9%

Обрабатывающие производства 16,6% 27328,2 112,5%

Производство и распределение 4,4% 36055,8 106,4%
электроэнергии, газа и воды

Строительство 4,2% 27113,7 100,5%

Оптовая и розничная торговля 7,5% 20331,3 108,3%

Транспорт и связь 7,4% 43327,6 105,1%

Финансовая деятельность 3,5% 50209,4 103,8%

Операции с недвижимым имуществом, 10,8% 39433,3 112,5%
аренда

Государственное управление и 11,1% 39974,9 115,5%
обеспечение военной безопасности

Образование 18,3% 25173,8 122,1%

Здравоохранение и предоставление 11,6% 24473,8 119,2%
социальных услуг

Предоставление прочих коммунальных, 2,5% 27328,8 104,6%
социальных и персональных услуг


Сводный индекс потребительских цен за январь - июнь 2013 года увеличился на 8% в сравнении с соответствующим периодом 2012 года.
Таким образом, реальный рост заработной платы на крупных и средних предприятиях Города Томска составил 104,3% к уровню I полугодия 2012 года.
По состоянию на 01.07.2013 просроченная задолженность по выплате заработной платы работникам крупных и средних томских организаций составила 28,8 млн руб., что на 13,3% больше, чем на начало 2013 года. Основная часть задолженности приходится на ОАО "ТЗИА" (24,6 млн руб.) и ОАО "Сибэлектромотор" (2,7 млн руб.)

Динамика фонда оплаты труда по полному
кругу организаций Города Томска (оценка)

Рисунок не приводится.

Учитывая тенденции I полугодия 2013 года, фонд оплаты труда на крупных и средних предприятиях Города Томска в 2013 году оценивается в сумме 60,7 млрд руб. (+13,3% к уровню 2012 года). Фонд оплаты труда по полному кругу предприятий, по оценке, составит 78,9 млрд руб.
Средняя заработная плата работников крупных и средних предприятий по итогам 2013 года оценивается в размере 34,1 тыс. руб.; в сфере малого предпринимательства - 12,8 тыс. руб.
В I полугодии 2013 года достигнут определенный рост уровня заработной платы работников муниципальных бюджетных учреждений социальной сферы.

Динамика заработной платы в муниципальной
бюджетной сфере Города Томска, руб.

Рисунок не приводится.

Средний размер заработной платы врачей муниципальных учреждений здравоохранения Города составил 31,6 тыс. руб., увеличившись на 19,7%.
Средняя заработная плата учителей муниципальных общеобразовательных учреждений в январе - июне 2013 года составила 28,3 тыс. руб., увеличившись на 41,9% по сравнению с I полугодием 2012 года.
Существенный рост заработной платы в муниципальной бюджетной сфере достигнут вследствие проводимых во исполнение "майских" указов Президента Российской Федерации мероприятий по поэтапному повышению средней заработной платы учителей и врачей до уровня средней заработной платы в экономике.
По итогам 2013 года средний размер заработной платы в муниципальных учреждениях социальной сферы, по оценке, составит:
- у учителей общеобразовательных муниципальных учреждений - 29009 руб. (+27,0%);
- у врачей муниципальных учреждений здравоохранения - 35633 руб. (+33,6%).
Средний размер назначенных в I полугодии 2013 года пенсий составил 10496,3 руб., увеличившись с начала года на 9,5%. Общее увеличение среднего размера пенсий по итогам 2013 года ожидается на уровне 110% - с 9589,6 руб. в 2012 году до 10548,6 руб.
Как показывает сравнительная динамика, ежегодные темпы роста средней заработной платы на крупных и средних предприятиях Города Томска сопоставимы с темпами роста среднего размера пенсий и составляют 110% - 112%.
При этом ежегодный прирост средней заработной платы на крупных и средних предприятиях Города Томска составляет 3 - 4 тыс. руб., а прирост среднего размера пенсий не превышает 1 тысячу рублей.

Соотношение средней заработной платы на крупных и
средних предприятиях Города Томска и среднего размера пенсий

Рисунок не приводится.

2. ЭКОНОМИЧЕСКИЙ ПОТЕНЦИАЛ ТЕРРИТОРИИ

2.1. Структура экономического оборота организаций

Около 60% экономического оборота томских организаций обеспечивают крупные и средние предприятия. Оборот указанных организаций в январе - июне 2013 года составил 132,6 млрд руб. и увеличился на 6,6 млрд руб., или на 5,2% в сравнении с показателем I полугодия 2012 года.

Динамика экономического оборота томских
организаций, млрд руб.

Рисунок не приводится.

В Томской области за I полугодие 2013 года оборот организаций возрос на 1,5%.
По итогам 6 месяцев 2013 года доля промышленных предприятий в экономическом обороте организаций остается наиболее существенной - 35,3%. Доля торгующих организаций составила 26,6%, снизившись на 0,8 процентных пункта по отношению к аналогичному периоду 2012 года.
Наибольший вклад в увеличение экономического оборота крупных и средних организаций Города Томска в I полугодии 2013 года внесли предприятия транспорта и связи - их оборот увеличился на 4,2 млрд руб., или на 14,2% к аналогичному периоду 2012 года. Удельный вес оборота организаций транспорта и связи возрос с 23,6% до 25,6%.
Ожидаемая величина экономического оборота по полному кругу организаций Города Томска в целом за 2013 год составляет 451,4 млрд руб., что на 7,7% выше показателя 2012 года.

2.2. Промышленность

В январе - июне 2013 года объем промышленного производства на крупных и средних предприятиях Томска вырос в действующих ценах на 8,2% к аналогичному периоду 2012 года. Индекс промышленного производства, по оценке, составил 106,4% при увеличении на 1,7% индекса цен производителей промышленной продукции. В целом по Томской области индекс промышленного производства в I полугодии 2013 года снизился на 3,3% и составил 96,7%, в среднем по Российской Федерации - 100,1%.
Более 77% объемов промышленного производства в I полугодии 2013 года обеспечено предприятиями обрабатывающих производств. Наибольший рост объемов производства в стоимостном выражении произошел в следующих отраслях обрабатывающей промышленности Города Томска: "Целлюлозно-бумажное производство, издательская и полиграфическая деятельность" - на 62,1%, "Химическое производство" - на 36,5%, "Производство готовых металлических изделий" - на 21,5%.
По оценке, в 2013 году объем промышленного производства в действующих ценах возрастет на 9,9% и составит 89,9 млрд руб., при этом индекс промышленного производства составит 106,7%.

Ожидаемая структура и объемы продукции
обрабатывающей промышленности в 2013 году

Рисунок не приводится.

В секторе "Добыча топливно-энергетических полезных ископаемых" индекс промышленного производства ожидается в размере 93,8%.
В организациях "Обрабатывающих производств" ожидаемый прирост индекса промышленного производства 7% к уровню 2012 года при объеме отгруженной промышленной продукции в сумме 67,9 млрд руб.
В сфере производства и распределения электроэнергии, газа и воды объем произведенной крупными и средними организациями продукции, по оценке, возрастет на 4% в сопоставимых ценах к уровню 2012 года и составит 20,5 млрд руб. в стоимостном выражении.

2.3. Инвестиции

В январе - июне 2013 года объем инвестиций в основной капитал крупных и средних организаций Города Томска составил 12,7 млрд руб., что на 2,8 млрд руб., или на 28% больше, чем в соответствующем периоде 2012 года в сопоставимых ценах. В Томской области за 6 месяцев 2013 года, в сравнении с аналогичным периодом 2012 года, объем инвестиций увеличился на 3,6%.

Динамика объемов инвестиций в основной капитал
по крупным и средним предприятиям Города Томска, млн руб.

Рисунок не приводится.

Более 32% объема инвестиций в основной капитал крупных и средних организаций Города Томска в январе - июне текущего года приходилось на организации обрабатывающих производств; 28,8% обеспечили предприятия, осуществляющие операции с недвижимым имуществом; 21,7% - предприятия транспорта и связи.
Объем инвестиций в основной капитал по кругу малых предприятий Города Томска в январе - июне 2013 года, по оценке, составил около 1 млрд руб.
Таким образом, общий объем инвестиций в основной капитал по полному кругу организаций Города Томска в январе - июне 2013 года оценивается в размере 13,7 млрд руб.
Ожидаемый объем инвестиций в основной капитал организаций Города Томска в 2013 году, по оценке, составит 37,2 млрд руб., что на 8% больше, чем в 2012 году в действующих ценах и на 2,3% - в сопоставимых ценах.

Динамика объемов инвестиций в основной капитал
по полному кругу организаций Города Томска, млрд руб.

Рисунок не приводится.

В структуре объема инвестиций совокупная доля обрабатывающих производств, сферы транспорта и связи, а также сектора операций с недвижимым имуществом, по оценке, составит в 2013 году не менее 82,5%.
В рамках работы по улучшению инвестиционного климата на территории муниципального образования "Город Томск" инвестиционным комитетом при администрации Города Томска в I полугодии 2013 года рассмотрено и одобрено 12 инвестиционных проектов на общую сумму около 7,5 млрд руб. (в т.ч. 5 инвестиционных проектов частных инвесторов на сумму 3 млрд руб.). Данные проекты включены в Реестр инвестиционных проектов и предложений муниципального образования "Город Томск", который по состоянию на 01.07.2013 включал 116 инвестиционных проектов и предложений с общим объемом предполагаемого финансирования в размере 219,7 млрд руб.
В отраслевой структуре совокупного объема инвестиций, предусмотренных инвестиционными проектами, включенными в Реестр, инвестиции в промышленность составляют 40%, в строительство жилых микрорайонов - 30%, в развитие городского хозяйства - 24%.
По состоянию на 01.07.2013 в стадии реализации находились 47 инвестиционных проектов с заявленным объемом инвестиций в период до 2020 года в размере 171,8 млрд руб. Удельный вес объема инвестиций по инвестиционным проектам, находящимся в стадии реализации, в общем объеме инвестиций, предусмотренных проектами, включенными в Реестр инвестиционных проектов, составил 78%.
Наиболее приоритетным инвестиционным проектом, реализуемым на территории Города Томска, является проект "Развитие промышленных и логистических парков в Городе Томске на 2013 - 2015 годы". Ожидаемый в 2013 году объем привлеченного софинансирования данного проекта из федерального бюджета составляет 188 млн руб., из областного бюджета - 111 млн руб. Всего в рамках проекта на один рубль средств, выделенных из городского бюджета, планируется привлечь 8 рублей из бюджетов других уровней.

2.4. Строительство

В январе - июне 2013 года объем строительных работ, произведенных крупными и средними организациями Города Томска, снизился на 18,6% к аналогичному периоду 2012 года в сопоставимых ценах и составил 4,8 млрд руб. В Томской области за 6 месяцев 2013 года, в сравнении с аналогичным периодом 2012 года, объем строительных работ в сопоставимых ценах уменьшился на 19%, в целом по Российской Федерации - на 1,9%.

Динамика результатов работы
строительного комплекса Города Томска

Рисунок не приводится.

Несмотря на отрицательную динамику I полугодия текущего года, исходя из прогнозных показателей, предоставленных крупнейшими строительным организациями Города Томска, общий объем строительных работ в 2013 году, по оценке, составит 13,2 млрд руб. и возрастет на 4,9% к уровню 2012 года в действующих ценах.
При этом, несмотря на ожидаемый рост, объем строительных работ в 2013 году в сопоставимых ценах, по оценке, составит 75,8% от уровня докризисного 2008 года.
Жилищное строительство.
Жилищное строительство является одним из основных направлений строительной деятельности в городе. При этом острой проблемой сегодня является самовольное строительство многоквартирных жилых домов. За период с 2010 по 01.06.2013 выявлен 51 указанный объект, из них в 26 зарегистрированы права собственности на помещения (в долях или в квартирах).
В 2013 году администрацией Города Томска ведется активная работа с застройщиками и гражданами - участниками долевого строительства по урегулированию напряженной социальной ситуации, возникшей в сфере долевого строительства многоквартирных жилых домов. По состоянию на 01.09.2013 введены в эксплуатацию 14 из 26 проблемных многоквартирных жилых домов-долгостроев, таким образом решены проблемы 1700 дольщиков. Строительство оставшихся 12 проблемных домов планируется завершить в 2013 году.
В целях увеличения объемов многоэтажного жилищного строительства в 2013 году:
- в рамках развития программного комплекса "Информационная система обеспечения градостроительной деятельности" (далее - ИС ОГД) проводятся мероприятия по введению новой версии сайта "Градостроительный атлас" http://map.admin.tomsk.ru/ с расширенными функциональными возможностями по использованию внешних интернет-источников пространственных данных, таких как Публичная кадастровая карта Росреестра, Google, OpenStreetMap;
- проводится работа по дальнейшему развитию специального сайта для инвесторов "ГИС-инвестор" (http://invest-tomsk.ru/), обеспечивается автоматическое обновление раздела "Земельные участки" для торгов и инвестиционных проектов в режиме online с ИС ОГД;
- в режиме постоянного мониторинга поддерживается раздел "Департамент архитектуры и градостроительства" (http://www2.admin.tomsk.ru/pages/admin_subdiv_dsia) официального портала администрации Города Томска www.admin.tomsk.ru, контент данного сайта содержит всю информацию о деятельности департамента, контактную информацию, регламенты муниципальных услуг, бланки и т.д.

2.5. Потребительский рынок

Торговля и услуги. По состоянию на 01.07.2013 в Городе Томске функционировало более 4,7 тысячи объектов потребительского рынка: 3,1 тысячи предприятий розничной торговли, около 600 объектов общественного питания, более тысячи предприятий сферы услуг.
Обеспеченность населения Города Томска торговыми площадями в I полугодии 2013 года составила 948 кв. м в расчете на 1000 жителей, что превышает норматив (452,6 кв. м) практически в два раза. К концу 2013 года ожидается дальнейшее увеличение торговых площадей за счет ввода в эксплуатацию ряда крупных торговых объектов.
Оборот розничной торговли крупных и средних предприятий Города Томска в I полугодии 2013 года возрос на 3% к аналогичному периоду 2012 года и составил 19,8 млрд руб. При этом крупными и средними торговыми предприятиями, по оценке, обеспечивается около 45% общего объема оборота розничной торговли на территории Города Томска. Ожидаемый оборот розничной торговли по полному кругу торгующих предприятий в 2013 году составит 87,5 млрд руб., что выше уровня 2012 года на 13,6% в действующих ценах, на 7,1% - в сопоставимых ценах.

Динамика объемов розничной торговли и
платных услуг населению, млн руб.

Рисунок не приводится.

В январе - июне 2013 года объем платных услуг, оказанных населению Города Томска крупными и средними предприятиями, составил 8,9 млрд руб., что в сопоставимых ценах на 8,5% больше, чем в I полугодии 2012 года. Учитывая рост с 01.07.2013 тарифной составляющей коммунальных услуг и ожидаемый рост численности населения Города Томска, общий объем платных услуг населению в 2013 году оценивается в размере 27,2 млрд руб., что превышает уровень 2012 года на 12% в действующих ценах. В сопоставимых ценах ожидаемый рост составляет 104,2%.
Таким образом, с учетом ожидаемого роста на 5% оборота общественного питания, потребительские расходы в расчете на душу населения в целом за текущий год, по оценке, увеличатся на 20,7 тыс. руб. (на 11,3%) - с 182,5 тыс. руб. в 2012 году до 203,2 тыс. руб. в 2013 году.
Упорядочение мелкорозничной торговой сети. По состоянию на 01.01.2013 на территории города было расположено 736 нестационарных торговых объектов. В I полугодии 2013 года администрацией Города Томска согласовано размещение на территории города 278 временных объектов (из них размещены 226 объектов).
В ходе инвентаризации временных объектов выявлено 16 самовольно размещенных объектов, организована работа по их сносу. Всего за период с начала 2013 года снесено 42 самовольно размещенных объекта.
Таким образом, по состоянию на 01.07.2013 на территории Города Томска функционировало 920 временных объектов торговли и услуг.
Ярмарки выходного дня. На территории Города Томска в I полугодии 2013 года проведена 571 ярмарка выходного дня. С этой целью на 20 площадках в различных районах города организовано 934 торговых места, что на 33,4% больше, чем в аналогичном периоде 2012 года. При этом наполняемость торговых мест не превысила 40%. Вместе с тем объем реализованной на ярмарках продукции составил 57 млн руб., что на 2,7% выше, чем в январе - июне 2012 года. В расчете на одно торговое место реализовано продукции на 61 тыс. руб., что превышает уровень I полугодия 2012 года на 21,5%.

Таблица 3

Сравнительная динамика проведения ярмарок выходного дня


Кол-во Кол-во Организо- Сумма Сумма
организо- проведен- вано реализованной реализованной
Период ванных ных торговых продукции, продукции на
площадок ярмарок мест тыс. руб. одно торговое
место, руб.

6 мес. 2012 г. 20 606 700 55505 50221

6 мес. 2013 г. 20 571 934 56991 61018

6 мес. 2013 г./ 100% 94% 132,6% 102,7% 121,5%
6 мес. 2012 г.


2.6. Дорожное хозяйство и транспорт

Протяженность более 1000 улиц, проездов и набережных Города Томска в настоящее время превышает 797 км, их убираемая площадь составляет около 6 млн кв. м.
В 2013 году содержание улично-дорожной сети включает работы по обеспечению функционирования:
- 586 остановок общественного транспорта;
- 9 лестниц площадью 2,4 тыс. кв. м;
- 192,8 км ливневой канализации;
- 1440 п. м дренажных канав.
В январе - августе 2013 года выполнены следующие работы по улучшению состояния улично-дорожной сети Города Томска:
- отремонтировано 930 п. м пешеходных ограждений;
- проведена мойка и окраска 7,8 тыс. п. м пешеходных и 4,2 тыс. п. м барьерных ограждений, а также 110 остановочных павильонов;
- отремонтировано 110 колодцев, заменено 30 крышек люков (всего до конца года планируется отремонтировать 190 колодцев).
В период сезонных ремонтных работ на городских инженерных коммуникациях администрацией Города Томска выдано 1564 ордера на проведение земляных работ, по состоянию на 01.08.2013 восстановлено нарушенное покрытие на 1346 раскопках.
До конца 2013 года планируется закончить работы по:
- капитальному ремонту ул. Красногвардейской;
- текущему ремонту покрытия проезжей части на локальных участках дорог с общей площадью работ - 41,3 тыс. кв. м, в том числе с применением литых смесей - 5 тыс. кв. м, струйно-инъекционным методом - 10 тыс. кв. м;
- ремонту покрытия тротуаров из плитки, в т.ч. с заменой плитки на новую с общим объемом работ 4 тыс. кв. м и установкой 140 п. м поребрика;
- ремонту существующих и устройству недостающих участков пешеходных тротуаров и заездных карманов остановок;
- устройству гравийного покрытия проезжей части улиц в пос. Киргизка, в пос. Росинка и пос. Степановка, а также ремонту плиточного покрытия проезжей части пер. Пионерского.
В рамках городской целевой программы "О мероприятиях по обеспечению безопасности дорожного движения на автомобильных дорогах местного значения муниципального образования "Город Томск" на период с 2012 по 2014 годы" на 2013 год запланировано устройство: средств принудительного снижения скорости на 10 участках улично-дорожной сети, подходов к пешеходным переходам на 13 участках улично-дорожной сети и 1 островка безопасности.
Транспортное обслуживание населения. Объем платных услуг, оказанных населению Города Томска крупными и средними предприятиями транспорта, в январе - июне 2013 года составил 576,5 млн руб., на 10,6% меньше, чем в I полугодии 2012 года. Ожидаемый в 2013 году общий объем услуг в сфере транспорта, с учетом услуг по перевозке пассажиров, оказанных субъектами малого предпринимательства, составит 3,3 млрд руб. (рост 102,9% к уровню 2012 года в сопоставимых ценах).
Согласно статистическим данным, в январе - июне текущего года предприятиями автотранспорта перевезено 52,1 млн пассажиров, на 14,9% меньше, чем в I полугодии 2012 года.
В I полугодии 2013 года городским электрическим транспортом перевезено 11,4 млн пассажиров, что на 0,9 млн пассажиров, или на 7,3%, меньше, чем в соответствующем периоде 2012 года. По социальным проездным билетам перевезено 194,8 тыс. человек, или 1,7% от общего количества пассажиров. Снижение показателя объема перевозок пассажиров городским электрическим транспортом обусловлено сокращением количества единиц муниципального электрического транспорта, ежедневно выходящего на маршрутные линии, вследствие дефицита кадров. В свою очередь, нехватка кадров вызвана сравнительно низким уровнем предлагаемой водителям заработной платы.
Внутригородским автобусным транспортом в январе - июне 2013 года перевезено 37,5 млн человек, на 2,9% меньше, чем в I полугодии 2012 года.
Администрацией Города Томска в текущем году проводится работа, направленная на обеспечение стабильности и повышение качества пассажироперевозок в Городе Томске. За 7 месяцев 2013 года рассмотрено более 1000 обращений по вопросам транспортного обслуживания, из них 179 претензий на качество обслуживания. Кроме того, рассмотрено большое количество претензий и предложений, поступивших по телефону.
В целях повышения качества транспортного обслуживания населения администрация Города Томска принимает участие в общих собраниях перевозчиков, в том числе по маршрутам. В период с ноября 2012 года по март 2013 года с участием УГИБДД, УГАДН проведены собрания на всех муниципальных маршрутах. На собраниях обсуждены вопросы соблюдения Правил дорожного движения, расписания движения автобусов, норм поведения, культуры обслуживания, правил этикета на рабочем месте. Указано на недопустимость курения в салоне автобуса, использования водителями мобильных телефонов во время движения транспорта, во избежание совершения дорожно-транспортных происшествий (далее - ДТП).
За семь месяцев 2013 года количество ДТП по вине водителей пассажирского транспорта общего пользования составило 102 случая против 106 случаев ДТП за аналогичный период прошлого года.
В целях профилактики дорожно-транспортных происшествий администрацией Города Томска за январь - июль 2013 года проведено более 80 разъяснительных бесед с предпринимателями, водители которых стали виновниками ДТП. 38 перевозчикам направлены уведомления о возможном расторжении договоров на оказание услуг по регулярным перевозкам пассажиров и багажа по муниципальным маршрутам в случае непринятия необходимых мер по профилактике дорожно-транспортных происшествий.
Специалистами созданного в 2012 году МБУ "Центр организации и контроля пассажироперевозок" по состоянию на 1 августа 2013 года проведено более 2000 проверок работы пассажирского транспорта на всех муниципальных маршрутах в утренние, дневные и вечерние часы.
В текущем году продолжается работа по внедрению в работу общественного транспорта системы спутниковой навигации "ГЛОНАСС" с передачей данных в МБУ "Центр организации и контроля пассажироперевозок" и оборудованию остановок общественного транспорта информационными табло, что также положительно скажется на качестве работы пассажирского транспорта. В частности, будет обеспечен контроль за исполнением перевозчиками (водителями) утвержденного расписания, режима труда и отдыха, соблюдением правил перевозки пассажиров и багажа.
В целях совершенствования организации пассажирских перевозок в Городе Томске администрацией Города Томска до конца 2013 года планируется реализовать следующие мероприятия:
- завершить работы по объединению перевозчиков по принципу: "1(2,3...) маршрут - 1 перевозчик (Организатор перевозок)";
- обеспечить увеличение выпуска на линию единиц городского электрического транспорта (трамвай, троллейбус) до 95 единиц одновременно;
- разработать программу развития пассажирского транспорта муниципального образования "Город Томск".
Ожидаемый по итогам 2013 года объем перевозки пассажиров городским электрическим транспортом составляет 22,9 млн пассажиров, что на 4,6% меньше в сравнении с показателем 2012 года. Внутригородские перевозки автобусным транспортом, по оценке, составят 77,5 млн пассажиров, на 1,9% больше по сравнению с 2012 годом.

Объем перевозки пассажиров внутригородским
общественным транспортом, млн человек

Рисунок не приводится.

Таким образом, общий объем пассажирских перевозок общественным транспортом внутригородского обслуживания составит 100,4 млн пассажиров, на 0,4% больше, чем в 2012 году. Доля городского электрического транспорта в общем объеме пассажироперевозок по итогам 2013 года ожидается на уровне 23%, что на 1% меньше показателя 2012 года.

2.7. Жилищно-коммунальное хозяйство

Жилищное хозяйство.
Жилищный фонд Города Томска по состоянию на 01.07.2013 достиг 12,5 млн кв. м общей площади помещений.

Динамика жилищного фонда и обеспеченности
жильем населения Города Томска

Рисунок не приводится.

В I полугодии 2013 года строительными компаниями введено в эксплуатацию 144 тыс. кв. м общей площади жилья, что на 1,9% ниже уровня соответствующего периода 2012 года. Учитывая складывающуюся динамику жилищного строительства, ожидаемое по итогам 2013 года увеличение общей площади жилого фонда Города Томска за счет ввода в эксплуатацию нового жилья составляет около 385 тыс. кв. м, что соответствует показателю 2012 года.
Таким образом, средняя обеспеченность населения Города Томска жильем в 2013 году, по оценке, увеличится с 21,8 кв. м до 22,1 кв. м общей площади жилья на 1 жителя.
Необходимо отметить повышение в текущем году активности жителей города в направлении приватизации жилья. В частности, за 6 месяцев 2013 года в городе приватизировано 1,2 тысяч жилых помещений, что в 2,2 раза превышает уровень аналогичного периода 2012 года. В целом по итогам 2013 года за счет приватизации жилых помещений ожидается сокращение муниципального жилищного фонда на 72,4 тыс. кв. м (на 8,1% к уровню 2012 года). Вследствие чего общая площадь муниципального жилого фонда на начало 2014 года, по оценке, составит 729,7 тыс. кв. м, или 5,5% от совокупной площади жилых помещений в Городе Томске.
Общая площадь жилья в ветхих и аварийных многоквартирных домах Города Томска на начало 2013 года составляла 257,5 тыс. кв. м. При этом в аварийном жилищном фонде площадью 94,5 тыс. кв. м проживало 3,4 тысячи человек.
В текущем году в рамках городской долгосрочной целевой программы "Переселение граждан Города Томска из аварийного жилищного фонда в 2010 - 2015 годах" планируется приобрести 11 жилых помещений на общую сумму 19,6 млн руб. для переселения в них жителей аварийных домов. В I полугодии 2013 года в рамках муниципального контракта, заключенного администрацией Города Томска на участие в долевом строительстве многоквартирных домов:
- введен в эксплуатацию многоквартирный дом по адресу: ул. Иркутский тракт, 185/1, в котором жителям расселяемых аварийных домов передано 29 квартир;
- введен в эксплуатацию многоквартирный дом по адресу: ул. Энергетиков, 15, осуществляются мероприятия по приему-передаче 117 квартир, по завершении которых квартиры будут заселены гражданами, проживающими в домах, признанных аварийными и подлежащими сносу.
В рамках региональной адресной программы по переселению граждан из аварийного жилищного фонда в 2013 - 2015 годах администрацией Города Томска заключен муниципальный контракт с ОАО "ТДСК" на участие в долевом строительстве многоквартирных домов по адресам: ул. Герасименко, 3в и 3/16; ул. Нефтяная, 11; ул. Обручева, 16а (передача объектов гарантируется не позднее 15.12.2013 - 15.07.2014).
Всего за 2013 год планируется переселить в новое жилье около 500 жителей аварийных жилых домов.
В рамках муниципальной адресной программы "Капитальный ремонт многоквартирных домов Города Томска" на 2013 год" осуществляется замена лифтового оборудования и ремонт кровель в 28 многоквартирных домах общей площадью 126 тысяч кв. м Общий объем финансирования мероприятий составляет 89,4 млн руб. При этом капитальный ремонт лифтового оборудования (замена 51 лифта в 13 многоквартирных домах) производится за счет субсидии из областного бюджета.
В соответствии с городской долгосрочной целевой программой "Капитальный ремонт жилищного фонда на 2013 - 2015 гг." в 2013 году планируется проведение ремонта 267 многоквартирных домов, общий объем финансирования составит 102,3 млн руб. В настоящее время ремонтные работы ведутся в 200 многоквартирных домах.
Кроме того, 20.08.2013 комиссией по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности муниципального образования "Город Томск" принято решение о выделении средств для проведения ремонта 8 многоквартирных домов.
Таким образом, работы по капитальному ремонту жилья в 2013 году будут осуществлены более чем в 300 многоквартирных домах.
Коммунальная инфраструктура. По состоянию на 01.01.2013 в Городе Томске удельный вес протяженности инженерных сетей, нуждающихся в замене, в их общей протяженности составил: тепловые сети - 33,4%, водопроводные сети - 72,7%, канализационные сети - 89,1%. Соответственно, модернизация коммунальной инфраструктуры остается одной из приоритетных задач администрации Города Томска.
В 2013 году в данном направлении проведена следующая работа:
- приобретено 5 блочно-модульных котельных (с. Тимирязевское, пос. Басандайка, пос. Аникино);
- построены сети водоснабжения протяженностью 7,4 км, которые планируется ввести в эксплуатацию в 4 квартале 2013 года - 1 квартале 2014 года;
- завершены проектные работы для строительства объектов инженерной и транспортной инфраструктуры промышленных парков по ул. Березовая и Северной площадки в районе ТНХК;
- начаты работы по реконструкции канализационных очистных сооружений в с. Тимирязевское, что позволит увеличить их мощность до 900 куб. м/сутки и обеспечит полную очистку стоков перед их сбросом в р. Томь.
По состоянию на 01.08.2013 из 592 км тепловых сетей, которые должны быть подготовлены к работе в отопительный период, выведено в ремонт 422 км, отремонтировано 252 км. Из 82 центральных тепловых пунктов и перекачивающих насосных станций в плановый ремонт выведено 72, отремонтировано 50 объектов. Таким образом, готовность жилого фонда к зиме в среднем по Городу Томску по состоянию на 01.08.2013 составила более 50%, а по жилому фонду, находящемуся в управлении ТСЖ и ЖСК, - 40%.
До конца 2013 года планируется осуществление следующих мероприятий по развитию городской коммунальной инфраструктуры:
- утверждение схемы теплоснабжения Города Томска;
- завершение строительства хозяйственно-питьевого водопровода (3,5 км) в рамках реализации Соглашения о развитии особой экономической зоны технико-внедренческого типа Города Томска;
- ликвидация несанкционированных врезок в систему ливневой канализации по ул. Алтайской;
- строительство сетей газоснабжения в с. Тимирязевское, с. Дзержинское (3, 4 очередь), в мкр. ул. Пирусского, Потанина, Таврическая;
- осуществление мероприятий по замене сжиженного газа на природный в Кировском районе (ул. Енисейская, ул. Киевская, ул. Карташова, ул. Кирова, ул. Тверская, ул. Дзержинского, пр. Комсомольский);
- строительство газопровода в п. Апрель и п. Предтеченск, что обеспечит техническую возможность для подключения к газовым сетям 2777 домовладений;
- выполнение проектных работ, необходимых для начала строительства: сетей газоснабжения Города Томска (200 км сетей для обеспечения технической возможности подключения порядка 8146 домовладений); сетей водоснабжения в мкр. Наука, с. Тимирязевское и др. (16,3 км сетей для обеспечения водоснабжения ориентировочно 650 домовладений).

2.8. Малое предпринимательство

По состоянию на начало 2013 года в Городе Томске осуществляли деятельность 13 тысяч малых предприятий (рост к 2012 году - 108,6%), на которых работало 77 тысяч человек. В 2013 году количество малых предприятий, по оценке, возрастет до 14,2 тысячи единиц (на 8,4%), численность занятых на малых предприятиях достигнет 78,9 тысячи человек (на 2,5% больше, чем в 2012 году).

Динамика субъектов малого предпринимательства

Рисунок не приводится.

На начало 2013 года 17,2 тысячи человек осуществляли индивидуальную предпринимательскую деятельность и обеспечивали занятость 21,8 тысячи наемных работников. Учитывая происходящее в I полугодии 2013 года сокращение количества индивидуальных предпринимателей, обусловленное повышением с 01.01.2013 размера страховых взносов для индивидуальных предпринимателей более чем в 2 раза, их число на конец 2013 года, по оценке, составит 16,9 тысячи человек и по сравнению с 2012 годом сократится на 340 человек. Соответственно, количество наемных работников индивидуальных предпринимателей, по оценке, уменьшится до 20,6 тысячи человек.
Ожидаемый оборот малых предприятий в действующих ценах к оценке 2012 года возрастет за текущий год на 2% в сопоставимых ценах и составит 180,9 млрд руб.
Перспективному развитию малого предпринимательства будет способствовать эффективное функционирование городской инфраструктуры поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства.
Так, в I полугодии 2013 года 23 победителям конкурса "Томск. Первый шаг" перечислена субсидия на реализацию предпринимательских проектов на общую сумму 6 млн руб. Всего за период с 2011 года по итогам проведения 3-х указанных конкурсов финансовую поддержку получили 89 победителей, общий объем предоставленной субсидии составил 26,2 млн руб.
По итогам 2013 года ожидается, что не менее 40 начинающих предпринимателей получат финансовую поддержку в рамках конкурса начинающих предпринимателей "Томск. Первый шаг" и не менее 4 томских инновационных компаний получат финансовую поддержку в рамках конкурса "Успешный старт".
В I полугодии 2013 года в результате реализации целевых программ "Поддержка и развитие малого и среднего предпринимательства в городе Томске на 2011 - 2015 годы" и "Целевая инновационная программа муниципального образования "Город Томск" на 2012 - 2015 годы" создано 188 рабочих мест, прирост числа участников мероприятий составил 8% - более 800 человек (на 70 человек больше, чем за аналогичный период прошлого года).
В рамках информационного обеспечения мероприятий по поддержке малого инновационного предпринимательства в 2013 году на базе интернет-портала "Малый и средний бизнес г. Томска" (mb.admin.tomsk.ru) запущен новый информационный ресурс "Инновационный бизнес Томска" с обособленным доменным именем (inno.tomsk.ru).

2.9. Развитие НОК и поддержка
инновационной деятельности организаций

Объем финансирования томского научно-образовательного комплекса (далее - НОК) в 2012 году на 2 млрд руб. превысил уровень 2011 года и составил 25 млрд руб. В 2013 году на развитие НОК из различных источников, по оценке, будет направлено 26,7 млрд руб.
Учитывая приоритетность задачи дальнейшего развития образования и науки в Городе Томске и Томской области, в настоящее время Администрацией Томской области осуществляется разработка дорожной карты по развитию НОК, включающей в себя семь этапов, в том числе воспитание научных кадров, создание условий для появления новых идей и их воплощения в промышленное производство.
Наиболее значительная роль в успешной реализации поставленных перед НОК задач принадлежит томским университетам. В 2013 году Национальный исследовательский Томский государственный университет (далее - НИ ТГУ) и Национальный исследовательский Томский политехнический университет (далее - НИ ТПУ) вошли в перечень 15 российских вузов, выбранных Министерством образования и науки Российской Федерации для оказания финансовой поддержки в целях попадания в топ-100 лучших вузов мира. За счет указанной поддержки НИ ТГУ и НИ ТПУ получат возможность укрепить материальную базу, расширить образовательные и исследовательские программы, увеличить заработную плату научных сотрудников и преподавателей, повысить академическую мобильность, привлечь зарубежных специалистов из ведущих научных и исследовательских центров.

Динамика развития научно-образовательного
комплекса, млн руб.

Рисунок не приводится.

В частности, в НИ ТГУ планируется рост числа студентов, обучаемых по наукоемким инженерным и физико-математическим специальностям. НИ ТПУ планирует создавать R'n'D-центры крупных компаний, внедрить систему исследовательских грантов, создать инфраструктуру мирового уровня, повысить количество иностранных студентов и предметов, преподаваемых на английском языке.
Всего в 2012/2013 учебном году в томских высших и средних учебных заведениях обучались 89,5 тыс. студентов (из них в учреждениях высшего профессионального образования - 71,3 тыс. человек), что на 6,6 тыс. человек меньше, чем в 2011/2012 учебном году. Указанная тенденция объясняется происходящим с 2010 года структурным демографическим сдвигом в сторону ежегодного уменьшения численности населения в возрасте 17 - 18 лет. Однако в 2013 году в томские университеты по состоянию на 15 августа 2013 года было зачислено около 8 тысяч абитуриентов, что на 850 больше, чем в 2012 году. При этом на 500 человек (или на 1%) увеличилось количество иногородних студентов, доля которых среди первокурсников томских вузов составила 55%.
Затраты томских организаций на научные исследования и разработки в I полугодии 2013 года составили 3,9 млрд руб. (за соответствующий период 2012 года - 3,3 млрд руб.). По оценке, объем произведенных в 2013 году научно-технических работ составит 11,5 млрд руб.
С целью содействия динамичному и эффективному развитию инновационного производственного бизнеса в Городе Томске администрацией Города Томска в I полугодии 2013 года в рамках реализации муниципальной целевой инновационной программы при непосредственном участии представительства Фонда содействия развитию малых форм предприятий в научно-технической сфере по Томской области организованы и проведены в режиме online-трансляций 5 заседаний экспертного жюри Сибирского федерального округа по федеральной программе "СТАРТ", в которых участвовало 42 томских инновационных проекта. По решению экспертов победителями стали 15 вновь созданных томских инновационных предприятий, которые в 2013 году, на начальном этапе реализации своих проектов, получат финансирование из федерального бюджета на общую сумму 13,3 млн руб.
По итогам I полугодия 2013 года 30 томских молодых ученых и студентов стали победителями программы "У.М.Н.И.К." Фонда содействия развитию малых форм предприятий в научно-технической сфере и получат финансовую поддержку в размере по 400 тыс. руб. в течение 2013 - 2014 годов (всего 6,0 млн руб. в 2013 году и 6,0 млн руб. в 2014 году). Кроме того, в 2013 году в рамках конкурсов "Медицина и биотехнологии" (очередь I)" и "Российско-французский конкурс 2013" томские предприятия получили из Фонда финансовую поддержку на реализацию своих проектов в объеме 48,6 млн руб. (на паритетных условиях).
В целях дальнейшего позиционирования города как территории инновационного развития администрацией Города Томска в I полугодии 2013 года оказано содействие Администрации Томской области в организации и проведении XV Томского инновационного форума INNOVUS "Энергия инновационного развития", в результате которого подписано трехстороннее соглашение между администрацией Города Томска, Администрацией Томской области и Фондом содействия инновациям. Подготовлена заявка на софинансирование из областного бюджета проекта "Обеспечение деятельности и развитие сети Центров молодежного инновационного творчества" (прогнозный объем софинансирования из областного бюджета составит 2 млн руб.).

3. РАЗВИТИЕ СОЦИАЛЬНОЙ СФЕРЫ

3.1. Образование

Система городского образования в 2012 - 2013 учебном году представлена сетью учреждений дошкольного, общего и дополнительного образования, которым охвачено 114,8 тыс. получателей услуг.
Расходы на муниципальную систему образования, включая дополнительное образование спортивной и художественно-эстетической направленности, в 2013 году составят 5859 млн руб., или 44,9% от общих расходов бюджета Города Томска, которые с 01.07.2012 включают и финансовое обеспечение начального общего, основного общего и среднего (полного) общего образования в негосударственных общеобразовательных учреждениях.

Структура финансирования муниципальной
системы образования, процентов

Рисунок не приводится.

Общее образование в Городе Томске в 2013 году представлено 73 общеобразовательными учреждениями, из них 68 - муниципальных, 5 - негосударственных. Общеобразовательные учреждения равномерно распределены по территории муниципального образования и имеют доступную транспортную инфраструктуру. Обеспечена возможность выбора образовательного учреждения в соответствии с запросами и уровнем развития ребенка.
Услугами муниципальных учреждений общего образования охвачено 47,2 тыс. учащихся, из них около 37,7% учащихся получают образование повышенного уровня в гимназиях, лицеях, классах с углубленным изучением предметов. Средняя наполняемость классов в городе в 2012/2013 учебном году составила: в целом по городу 24,6 человека, в сельской местности - 19,2 человека.
В 2013 году из 2387 выпускников 11 классов дневных школ аттестат о среднем (полном) общем образовании получили 2300 человек, или 96,4%. По итогам единого государственного экзамена средний тестовый балл выпускников муниципальных общеобразовательных учреждений по всем предметам оказался выше областного и российского показателей.

Динамика обучающихся в профильных классах, человек

Рисунок не приводится.

На 01.06.2013 статус инновационных имеют 25 общеобразовательных учреждений, 12 учреждений являются экспериментальными площадками (54% от общего числа ООУ) по различным темам.
Профильное обучение является основной инновационной волной в общем образовании. Специфические профили Томска: архитектурно-художественный, социально-лингвистический, биохимико-технологический, естественно-научный, информационно-технологический, социальный, правоохранительный.
Результатом создания на муниципальном уровне условий для высокой инновационной активности педагогических работников и образовательных учреждений в 2012/2013 учебном году стали следующие показатели:
- педагогами 18 общеобразовательных учреждений завоевано 57 призовых мест в международных конкурсах; опубликовано 157 статей в сборниках конференций с международным участием;
- учащиеся общеобразовательных учреждений заняли 1548 призовых мест в международных конкурсах, 5610 призовых мест - во всероссийских конкурсах; премии получили 140 учеников;
- МАОУ СОШ № 31 внесена в Федеральный электронный Реестр "Доска почета России" в раздел науки и образования;
- перешли на электронный документооборот 64,7% общеобразовательных учреждений Города Томска, в т.ч. в 79,4% общеобразовательных учреждениях велись электронные дневники, в 42,6% - электронные журналы, в 27% имелась электронная учительская.
Постоянно развивается система дополнительных (платных) услуг в общеобразовательных учреждениях. За 6 месяцев 2013 года объем платных услуг вырос по сравнению с аналогичным периодом прошлого года на 8,5%, составив 61,8 млн руб.
В 2012 - 2013 годах муниципальному образованию "Город Томск" выделены субсидии из федерального бюджета на модернизацию системы общего образования в размере 355,7 млн руб., в том числе на капитальный ремонт - 100 млн руб., а также 33,7 млн руб. из областного бюджета. Кроме того, из городского бюджета на капитальный ремонт общеобразовательных учреждений направлено 165,4 млн руб. Капитальный ремонт выполнен в гимназиях N№ 1, 24, 55, школах N№ 16, 28, 25, 35, 42 и Санаторно-лесной школе. Продолжаются работы в зданиях Гуманитарного лицея и школы № 27.

Распределение численности занимающихся в муниципальных
общеобразовательных учреждениях, тыс. человек

Рисунок не приводится.

Несмотря на проведенные мероприятия около 50% общеобразовательных учреждений нуждаются в проведении капитального ремонта.
Обусловленный демографическими тенденциями рост численности детей школьного возраста и недостаток помещений в общеобразовательных учреждениях, а также закрытие ряда школ на капитальный ремонт привели к снижению до 61,3% доли учащихся, занимающихся в первую смену.
Среди основных задач муниципальной системы общего образования на 2013 год остаются:
- реализация комплекса мероприятий в рамках инициативы "Наша новая школа" и регионального проекта модернизации образования;
- обеспечение условий для введения новых стандартов образования;
- увеличение числа общеобразовательных учреждений, осуществляющих дистанционное обучение школьников;
- обеспечение дальнейшего перехода общеобразовательных учреждений на электронный документооборот;
- разработка и внедрение "эффективных контрактов" с работниками образовательных учреждений согласно Плану мероприятий ("дорожной карты") "Изменения в сфере образования в муниципальном образовании "Город Томск", утвержденному распоряжением администрации Города Томска от 23.05.2013 № р500.
В 2013 году системой дошкольного образования, а также услугами по присмотру и уходу охвачено 26485 детей в возрасте от 1 до 7 лет, из них в муниципальных дошкольных образовательных учреждениях (ДОУ) 23590 детей и 2895 детей - в ведомственных и негосударственных детских садах, семейных группах в многодетных семьях, а также группах присмотра и ухода.
Муниципальная система дошкольного образования представлена 73 детскими садами на 22031 мест, которые посещают 23019 детей, а также группами кратковременного пребывания и предшкольной подготовки в учреждениях общего и дополнительного образования.
В настоящее время 18 тыс. детей ожидают очереди на получение места в ДОУ, из них основная численность приходится на детей в возрасте до 3 лет - 16,2 тыс. детей, в возрасте от 3 до 7 лет - 1,8 тыс. детей, проблема предоставления мест в ДОУ детям в возрасте от 5 до 7 лет полностью решена.

Таблица 4

Численность детей, зарегистрированных в очереди
на получение мест в дошкольных учреждениях (человек)


Категории детей по возрастам 2010 2011 2012 2013 -
оценка

Всего, в том числе: 19352 18870 18200 18000

в возрасте от 3 до 7 лет 5071 3860 2938 1800

в возрасте от 5 до 7 лет 1905 260 0 0


С целью повышения доступности дошкольного образования в 2012 - 2013 годах муниципалитет активно использовал следующие ресурсы:
- новое строительство зданий на 340 мест;
- капитальный ремонт зданий ДОУ на 430 мест;
- перепрофилирование зданий образовательных учреждений в ДОУ на 760 мест;
- рациональное использование площадей (открыто 910 мест);
- организация работы групп кратковременного пребывания для 1069 детей;
- привлечение инвесторов позволило своевременно проводить капитальные и текущие ремонты, что обеспечило сохранность 850 мест в ДОУ;
- ежемесячная компенсация (4 тыс. руб.) части родительской платы за содержание 1765 детей в группах присмотра и ухода, а также в частных детских садах.
В своей работе администрация Города Томска ориентируется на повышение не только доступности, но и качества дошкольного образования. Так, на 01.06.2013 статус муниципальной инновационной площадки (МИП) имеют 13 дошкольных учреждений, экспериментальными площадками являются 4 учреждения. Опыт работы томских дошкольных инновационных площадок получил высокую оценку на федеральном уровне: золотая медаль ДОУ № 62 на Всероссийском конкурсе инновационных идей и проектов обучения, золотая медаль Всероссийского заочного конкурса руководителей образовательных систем, золотые медали Всероссийского заочного конкурса "Росточек: Мир спасут дети".
Кроме того, с целью привлечения в отрасль молодых талантливых кадров идет систематическое повышение заработной платы педагогическим работникам дошкольного образования. Так, за 2012 год и I полугодие 2013 года прирост средней заработной платы указанных работников составил 88,2% (с 11,8 тыс. руб. в 2011 году до 22,2 тыс. руб. в 2013 году).
Дополнительное образование и оздоровление детей.
На 01.07.2013 услугами учреждений дополнительного образования многопрофильной направленности охвачено около 54 тыс. детей в возрасте 5 - 18 лет, в том числе:
- 44,5 тыс. детей - 17 учреждениями многопрофильной направленности;
- 9,3 тыс. детей - 55 учреждениями общего образования.

Динамика численности детей, получающих дополнительное
образование по общеразвивающим программам, человек

Рисунок не приводится.

В настоящее время в Городе Томске реализуется 31 городская программа воспитания и дополнительного образования детей, в т.ч. впервые - две программы технической направленности: "Образовательная робототехника" (ДДЮ "Факел"), "Техно-лига" (МАОУ "Планирование карьеры"). Наиболее массовым и привлекательным для детей по-прежнему является художественно-эстетическое направление из-за многоаспектности предоставляемых образовательных услуг (художественно-эстетические дисциплины, декоративно-прикладное творчество). В то же время отсутствие возможности обеспечения познавательного процесса на высоком технологическом уровне приводит к снижению интереса детей к естественно-научным и техническим дисциплинам. В связи с этим необходимо:
1) создание современных мастерских, укомплектованных модульными станками, для организации профессиональных проб на современном высокотехнологичном оборудовании;
2) создание современных инновационных лабораторно-образовательных комплексов, предоставляющих возможность производить эксперименты и организовывать реальные профессиональные пробы;
3) организация конструкторских лабораторий, позволяющих реализовывать технические проекты "с нуля".
В 2013 году заметно увеличилось число участников конкурсных мероприятий городского, областного, всероссийского и международного уровней.

Таблица 5

Участие детей и творческих
коллективов в конкурсных мероприятиях


Численность участников,
Уровень конкурсных мероприятий человек Прирост

2012 2013

Городской 4491 8849 + в 2 раза

Областной 1210 4438 + в 3,7 раза

Региональный 1177 1561 + 33%

Всероссийский 667 1017 + 52%

Международный 514 917 + в 1,8 раза


Основными проблемами муниципальной сферы дополнительного образования остаются:
- отставание темпов развития материально-технической базы учреждений от динамики развития современных технологических процессов, что приводит к снижению количества программ дополнительного образования технической направленности;
- ограниченность финансирования проведения основных муниципальных мероприятий, а также участия обучающихся в региональных и всероссийских мероприятиях;
- старение педагогических и управленческих кадров, поскольку имеющиеся материальные ресурсы не позволяют в необходимой мере привлекать молодые кадры, способные заниматься с детьми в рамках наиболее популярных и востребованных видов деятельности.
Реализация мероприятий, предусмотренных "Дорожной картой", утвержденной распоряжением администрации Города Томска от 23.05.2013 № р500, направлена на решение кадровых проблем путем внедрения эффективных контрактов с работниками муниципальных учреждений и повышения их заработной платы. Так, по сравнению с 2012 годом средняя заработная плата педагогических работников многопрофильных учреждений дополнительного образования к концу 2013 года, по оценке, вырастет почти в 2 раза и составит 18,8 тыс. руб.
На организацию летнего отдыха детей Города Томска в 2013 году выделено 94,8 млн руб., из них 42 млн руб. в целях развития материальной базы загородных лагерей. За счет этого проведен ремонт лагерей, приобретено технологическое оборудование на пищеблоки, приобретены каркасные душевые и домик для персонала в ДООЛ "Восход" и "Березка".
На балансе муниципалитета в настоящее время находится 8 загородных лагерей. В 2013 году от Томского нефтехимического комбината передан на баланс муниципалитета лагерь круглогодичного действия "Солнечный".
В 2013 году планируется провести мероприятия по оздоровлению более 20 тыс. детей и подростков. Так, на 01.08.2013 в лагерях, подведомственных департаменту образования, уже отдохнули 14043 ребенка, в т.ч.:
- в 7 загородных муниципальных лагерях, подведомственных департаменту образования ("Восход", "Солнечная республика", "Лукоморье", "Пост № 1", "Энергетик", "Березка", "Солнечный"), оздоровлено 3 тысячи детей;
- на базе общеобразовательных учреждений и учреждений дополнительного образования многопрофильной направленности, в лагерях с дневным пребыванием отдохнуло 9989 человек;
- на базе 5 учреждений дополнительного образования (ДДЮ "Кедр", ДООЦ "Юниор", ДДиЮ "Наша гавань", ДДТ "У Белого озера", ДДТ "Созвездие") 1052 подростка совершали туристские походы, география походов: Томская область, Хакасия, Горный Алтай и др.
Укреплению здоровья детей способствует и организация школьного питания. В общеобразовательных учреждениях функционируют 64 столовых на 6718 посадочных мест. Охват школьников горячим питанием в 2013 году составил 92% (в 2011 году - 87%, в 2012 году - 89%). Средняя стоимость завтрака в школах города составляет 36 рублей, обеда - 45 рублей.
Все дети из семей, нуждающихся в социальной поддержке, обеспечены бесплатными школьными завтраками (9733 человека). Расходы местного и областного бюджетов на обеспечение бесплатным питанием составили в 2012 году 53,1 млн рублей, на 2013 год запланировано 52,7 млн руб.
В структуре муниципальной системы образования функционирует психолого-медико-педагогическая комиссия (ГПМПК), обеспечивающая комплексное психолого-медико-педагогическое обследование, консультирование и сопровождение детей в возрасте до 18 лет с особенностями в физическом, психическом развитии, отклонениях в поведении. Специалистами ГПМПК в течение 2012 - 2013 учебных годов обследовано 3824 ребенка (178 детей до 3 лет, 2422 ребенка от 3 до 7 лет и 1224 ребенка школьного возраста), даны рекомендации родителям по вопросам дальнейшего развития и воспитания детей. В дальнейшем планируется продолжить кураторство детей-инвалидов и их семей, а также подготовку координаторов муниципальных образовательных учреждений по работе с детьми с ограниченными возможностями здоровья и детьми-инвалидами.

3.2. Здравоохранение

Амбулаторно-поликлиническую помощь на территории Города Томска оказывают 47 медицинских учреждений, включая поликлинические отделения в составе больниц, из них 27 муниципальных, фактическая мощность которых составляет 289 посещений в смену.
Стационарную помощь населению Города Томска оказывают 39 лечебно-профилактических учреждений, из них 14 муниципальных на 2,2 тыс. больничных коек.
Численность врачей всех специальностей в медицинских учреждениях Города Томска составляет 4858 человек, в том числе в муниципальных учреждениях - 1596 человек. Численность среднего медицинского персонала составляет 6652 человека, в том числе в муниципальных учреждениях - 2523 человека.
В 2013 году по сравнению с предыдущим годом в муниципальной системе здравоохранения:
- на 1,6% повысилась обеспеченность врачами;
- на 6,7% повысилась обеспеченность средним медицинским персоналом;
- на 12,4% увеличилась эффективность использования каждого койко-места;
- на 3% снизилась длительность пребывания пациентов в стационаре;
- на 4,8% снизилась доля пациентов, доставленных по экстренным показаниям.
По результатам деятельности муниципальной системы здравоохранения за I полугодие 2013 года, в сравнении с соответствующим периодом прошлого года, на 2% снизилась смертность населения от всех причин.
В рамках реализации Плана мероприятий ("дорожной карты") "Изменения в отраслях социальной сферы, направленные на повышение эффективности здравоохранения в Томской области" идет постепенное повышение оплаты труда работников муниципальной системы здравоохранения. Так, в I полугодии 2013 года заработная плата врачей и среднего медицинского персонала выросла на 18,5% к уровню 2012 года и составила соответственно 31601 руб. и 21983 руб.
В то же время одной из острых проблем муниципальной системы здравоохранения остается изношенность основных фондов, из 28 учреждений здания 12 требуют капитального ремонта.

3.3. Физическая культура и спорт

Основными задачами администрации Города Томска в сфере развития физической культуры и массового спорта является увеличение численности занимающихся, улучшение здоровья и повышение спортивного мастерства, чему способствует формирование доступной и достаточной сети спортивных объектов.
На 01.07.2013 в городе функционировало 566 спортивных сооружений, в т.ч.:
- 6 стадионов (в т.ч. 3 муниципальных), 10 лыжных баз (из них 6 муниципальных);
- 155 спортивных залов общей площадью 48800 кв. м (в т.ч. 81 муниципальный);
- 10 плавательных бассейнов общей площадью 2176 кв. м (в т.ч. 7 муниципальных);
- 13 стрелковых тиров (в т.ч. 4 муниципальных);
- 248 плоскостных спортивных сооружений общей площадью 380090 кв. м (в т.ч. 135 муниципальных) и др.
При этом уровень обеспеченности спортивными объектами на территории муниципального образования "Город Томск" от нормативной потребности составляет:
- спортивными залами - 25%;
- плоскостными сооружениями - 35%;
- плавательными бассейнами - 5%.
Таким образом, развитие материально-технической базы спорта и спортивных сооружений является одним из актуальных направлений деятельности муниципалитета.
В рамках муниципальной программы "Развитие физической культуры и спорта на территории муниципального образования "Город Томск" на 2012 - 2016 годы" заключен муниципальный контракт на строительство 9 универсальных многофункциональных спортивных площадок на сумму 19,5 млн руб.
Для молодежи города подготовлены и введены в эксплуатацию две новые площадки парка экстремальных видов спорта на нижней террасе Лагерного сада (общей площадью 290 кв. м), позволяющие заниматься паркуром и воркаутом на всех уровнях подготовки.
В настоящее время в аварийном состоянии находятся 2 объекта: комплекс малых трамплинов ДЮСШ зимних видов спорта и пристройка к тиру СДЮСШОР № 16.
В целях оптимизации сети муниципальных учреждений дополнительного образования физкультурно-спортивной направленности, эффективного использования муниципальной собственности, повышения качества муниципальных услуг в 2013 году путем реорганизации 5 учреждений созданы 3 учреждения, в т.ч.: ДЮСШ зимних видов спорта; ДЮСШ № 15; УСЦ водных видов спорта имени В.А.Шевелева. Мероприятия по реорганизации муниципальных учреждений полностью завершатся во втором полугодии 2013 года.
Число жителей, систематически занимающихся более 60 видами спорта, составляет 96510 человек, или 17% городского населения.

Динамика численности населения,
постоянно занимающегося спортом, тыс. человек

Рисунок не приводится.

За 7 месяцев 2013 года организовано и проведено 132 физкультурно-оздоровительных, спортивных мероприятия различного уровня, в которых приняли участие более 50 тысяч спортсменов. Продолжается работа инструкторов по физической культуре по месту жительства.
Численность занимающихся в городских спортивных школах составляет 10169 человек, что на 170 человек больше по сравнению с предыдущим годом. В сентябре 2013 года состоится дополнительный набор детей в группы начальной подготовки, и численность обучающихся составит не менее 10287 человек.
Для сборных спортивных команд города занятия проводятся на современных объектах - закрытом легкоатлетическом манеже "Гармония", ледовой арене "Кристалл", Дворце зрелищ и спорта, спортивном комплексе "Юпитер" и других объектах.
В 2013 году на базе спортивных школ организовано 19 лагерей с дневным пребыванием, в которых в течение 3-х смен отдохнуло 1102 ребенка. В рамках программы "Организация отдыха детей в каникулярное время" на 2013 - 2015 годы" в загородном лагере "Рубин" в летний период отдохнули 347 спортсменов.

3.4. Культура

Потребность городского населения в услугах культурно-просветительского и культурно-досугового характера в настоящее время удовлетворяется за счет муниципальных учреждений и учреждений иных форм собственности. По состоянию на 01.07.2013 в Городе Томске функционировали:
- 4 кинотеатра, 8 театров, 14 клубных учреждений (в том числе 5 муниципальных);
- государственная филармония, планетарий;
- ботанический сад, 2 парка культуры и отдыха "Городской сад" и "Белое озеро" общей площадью около 100 тыс. кв. м, 1 парковая зона: "Лагерный сад" общей площадью более 150 тыс. кв. м;
- мультикультурные и национальные центры: Дом национальностей, "Центр татарской культуры", "Российско-немецкий дом", 40 национально-культурных автономий;
- 8 музеев, из них 1 муниципальный;
- 31 публичная библиотека, из них 26 муниципальных, составляющих муниципальную библиотечную систему.
Библиотечное обслуживание населения.
Охват населения Города Томска муниципальными библиотечными услугами составляет 12% от общего числа жителей города. Пользователем муниципальных библиотек является каждый 8 житель Томска. Только за I полугодие 2013 года количество интернет-посещений электронных ресурсов муниципальной информационной библиотечной системы составило 20,2 тысячи (за 2012 год зафиксировано 29,6 тысячи посещений).
Ограниченность финансирования на протяжении многих лет привела к тому, что ежегодная обновляемость книжного фонда муниципальных библиотек не превышает 1% (норматив 5%).
Кроме того, существует проблема нехватки количества библиотек во вновь построенных микрорайонах и отдаленных районах Города Томска.
Деятельность Музея истории Томска.
Ежегодно увеличивается количество посещений муниципального "Музея истории Томска". За первое полугодие 2013 года количество единиц хранения основного музейного фонда возросло до 4878 единиц благодаря активной работе с населением в рамках акции "Оставь свое имя в истории города". Доля предоставленных зрителю музейных предметов составляет 24% от основного фонда, что превышает средний областной показатель. При этом существует острый недостаток площадей для размещения музейного фондохранилища и выставочных площадей музея истории Томска.
Крупным имиджевым мероприятием в 2013 году стало проведение культурно-массового мероприятия "Сон в майскую ночь", проводившегося в Международный день музеев 18 мая в рамках акции "Ночь музеев". Праздник собрал на Воскресенской горе около 3000 человек, музей за 6 часов посетили 377 человек.
Для привлечения посетителей в 2013 году переоборудована основная экспозиция музея (открыта "Купеческая гостиная конца XIX - начала XX века"); сделаны шаги на пути к созданию музея-заповедника "Томская крепость": разработан проект стратегического развития музея-заповедника до 2020 года и проведена историко-культурная экспертиза объекта культурного наследия, расположенного в границах территории археологического наследия федерального значения "Томский острог".
Организация досуга.
За 2012 год и I полугодие 2013 года проведено 1871 культурно-досуговое мероприятие, общая численность участников мероприятий выросла до 233,5 тыс. человек, из них на открытых концертных площадках города проведено 39 мероприятий со зрительской аудиторией 95 тыс. человек, что на 46% больше уровня прошлого года.
В 2013 году на базе муниципальных культурно-досуговых учреждений работают 63 клубных формирования, в которых занимаются профессиональным искусством, любительским художественным творчеством 1371 человек (произошло снижение численности участников по сравнению с 2012 годом на 333 человека). Как и в предыдущие годы, острой проблемой культурно-досуговых учреждений остается устаревшая материально-техническая база, 50% помещений требуют капитального ремонта (ДК "Тимирязевский", ДК "Маяк", ЗЦ "Аэлита", ДК "КТО" (летние площадки), ДК "Светлый", ДК "Томский перекресток"). Существует острый недостаток площадей для репетиционной и концертной деятельности творческих коллективов и организации работы с детьми и молодежью. Отсутствует городской дом культуры. В то же время из года в год растет уровень запросов посетителей культурно-досуговых учреждений. Низкий уровень материально-технического и бытового оснащения домов культуры становится серьезным препятствием для увеличения числа участников клубных формирований.
По-прежнему существует недостаток мест для массового отдыха населения, в т.ч. парков культуры и отдыха, тематических парков развлечений, детских игровых площадок, оборудованных пляжей. Благоустройство пляжа "Семейкин остров" на левом берегу реки Томи только частично удовлетворяет потребность томичей в местах летнего отдыха.
Творческое развитие детей.
Услуги дополнительного образования в 9 городских школах художественно-эстетической направленности в I полугодии 2013 года получали 5990 человек, из них в рамках муниципального задания - 3488, в том числе 587 детей на предпрофессиональных программах в области искусств. Фактическая загруженность учреждений составила 170% от их нормативной мощности. Объем доходов от платных услуг, предоставляемых учреждениями, составил 21,8% общего объема финансирования.

Численность населения, получающего услуги дополнительного
образования в сфере культуры и искусства, человек

Рисунок не приводится.

Более 50% обучающихся приняли участие в творческих конкурсах и выставках различного уровня. Для одаренных детей Города Томска в 2013 году проведены VII Городской открытый конкурс фортепианных ансамблей и аккомпаниаторского мастерства "Волшебные клавиши", II Сибирский международный конкурс пианистов им. Ф.Шопена, I Всероссийский конкурс исполнителей на народных инструментах имени В.Т.Феоктистова, I Региональный конкурс на оркестровых инструментах "Музыкальный фейерверк". Организованы 3 концертные программы с симфоническим и русским народным оркестрами, солистами Новосибирской государственной консерватории.
Лицензии на ведение образовательной деятельности по предпрофессиональным программам получили 8 школ художественно-эстетической направленности, вследствие чего в 2013 году произошло снижение количества обучающихся, что связано с повышением требований к организации образовательного процесса.
Однако не хватает площадей для детских музыкальных, художественных школ и школ искусств, необходим срочный капитальный ремонт ДШИ № 1 и ДМШ № 2. Острой проблемой является изношенность более чем на 80% инструментов и оборудования учреждений.
Проблему привлечения молодых специалистов, с целью обновления педагогического состава учреждений дополнительного образования, планируется решить путем увеличения среднемесячной заработной платы педагогических работников. Так, средняя заработная плата преподавателей к концу 2013 года, по оценке, вырастет до 21354 руб.

3.5. Социальная политика

Социальная помощь гражданам пожилого возраста и инвалидам в 2013 году оказывается в рамках решения Думы Города Томска от 21.12.2010 № 55 "Об оказании мер социальной поддержки отдельным категориям граждан на территории муниципального образования "Город Томск" и целевых долгосрочных программ "Старшее поколение" (объем финансирования 41,4 млн руб.) и "Социальная интеграция" (объем финансирования 11,5 млн руб.). За первое полугодие 2013 года в рамках социальной поддержки населения:
- установлено 458 бытовых электрических плит на 3,2 млн руб.;
- проведен текущий ремонт 209 жилых помещений на 9,1 млн руб.;
- установлены бойлеры в 7 домах;
- оказана единовременная социальная помощь 522 человекам на 3,6 млн руб.;
- выплачена дополнительная муниципальная пенсия 2598 работникам бюджетных учреждений социальной сферы Города Томска на 7,3 млн руб.
В рамках целевой долгосрочной программы "Субсидирование процентной ставки по ипотечным жилищным кредитам отдельным категориям граждан" предоставляется социальная выплата на приобретение (строительство) жилья. На 2013 год в городском бюджете предусмотрено 21,3 млн руб. на такие выплаты, по состоянию на 01.07.2013 фактический объем их финансирования уже составил 10,6 млн руб.
За 2013 год планируется освоить около 54 млн руб. по программе "Обеспечение жильем молодых семей на территории муниципального образования "Город Томск", будет выдано 150 - 160 свидетельств молодым семьям о праве на получение социальных выплат при приобретении (строительстве) жилья.
Программа "Предоставление мер социальной поддержки для улучшения жилищных условий работников муниципальных учреждений социальной сферы" предусматривает оказание поддержки в виде оплаты первоначального взноса в размере 150 тыс. руб. и субсидирование процентной ставки не более 13,5% по ипотечному кредиту в течение 10 лет. В 2013 году на эти цели в бюджете муниципального образования "Город Томск" предусмотрено 74,5 млн руб.
В целях удовлетворения потребностей многодетных семей в присмотре и уходе за детьми, не посещающими дошкольные образовательные учреждения, развивается мера социальной поддержки "Семейные группы присмотра и ухода за детьми". За I полугодие 2013 года 70 семей для 177 детей получили поддержку на 3,9 млн руб. (в 2012 году - 70 семей для 178 детей получили поддержку на 7 млн руб.).
С 2013 года предоставляется новая мера социальной поддержки "Компенсации родителям (законным представителям) расходов на приобретение детского питания для детей первого и второго года жизни". На реализацию данной выплаты предусмотрено 20,9 млн руб., в I полугодии 2013 года освоено 9,7 млн руб. Ежемесячно компенсацию в размере 1000 рублей получают более 1600 человек.
С 2013 года в "Центре профилактики и социальной адаптации "Семья" открыт социальный приют для женщин, оказавшихся в кризисной ситуации, в том числе терпящих насилие в семье, на 8 койко-мест. За 7 месяцев временное убежище и помощь в жизнеустройстве получили 11 женщин с 9 несовершеннолетними детьми. Организована служба "Социального такси" для инвалидов, имеющих медицинские показания к обеспечению техническими средствами реабилитации в виде кресел-колясок. Проезд осуществляется на низкопольном микроавтобусе, оборудованном специальным подъемником для колясок, к социально значимым объектам, включая выходные и праздничные дни. За первое полугодие услуги по доставке с участием помощника-волонтера оказаны 180 инвалидам по 370 заявкам. В 2013 году администрацией Города Томска получен муниципальный грант на сумму 100 тыс. рублей на реализацию проекта "Семейный парк", средства которого будут направлены на благоустройство и создание детской площадки рядом с помещением МАУ "Семья".

4. СОСТОЯНИЕ ЗЕМЕЛЬНЫХ РЕСУРСОВ

Общая площадь территории муниципального образования "Город Томск" составляет 29510 га. По состоянию на 01.08.2013 в хозяйственный оборот вовлечено 11035,48 га городских земель, из них предоставлено:
- в постоянное (бессрочное) пользование земельными участками - 3769,98 га;
- в пожизненно наследуемое владение - 592,7 га;
- в аренду - 1641,8 га;
- в собственность - 5031 га.
Таким образом, доля земельных участков, вовлеченных в хозяйственный оборот, в общей площади земель муниципального образования "Город Томск" по состоянию на 01.08.2013 составила 37,4%, или 61,75% от площади территории, возможной к вовлечению в хозяйственный оборот.
В январе - июле 2013 года для целей строительства подготовлено 39 земельных участков общей площадью 157,1 тыс. кв. м. Посредством торгов в реализовано 33 земельных участка общей площадью 151 тыс. кв. м. За аналогичный период 2012 года земельных участков реализовано в 2 раза больше.

Динамика земельных платежей в бюджеты всех уровней, млн руб.

Рисунок не приводится.

Основными причинами снижения в 2013 году количества реализуемых земельных участков являются:
- отсутствие резерва свободных от застройки и прав третьих лиц земельных участков;
- снижение заинтересованности потенциальных покупателей на сформированные земельные участки;
- отсутствие инженерных коммуникаций, что является основанием прекращения подготовки земельных участков к торгам для многоквартирного жилья и снижения их оценочной стоимости для иного назначения, в т.ч. для индивидуального жилищного строительства;
- не предусмотрен механизм возврата затраченных денежных средств потенциальному покупателю в случае, если последний не стал победителем аукциона на земельный участок (ст. 14 Правил землепользования и застройки, утвержденных решением Думы города Томска от 27.11.2007 № 687). Данная проблема значительно снижает заинтересованность граждан, желающих приобрести земельный участок, формировать его за счет собственных средств.
Доходы от использования земельных участков. Объем поступлений земельного налога в бюджет муниципального образования "Город Томск" в I полугодии 2013 года составил 339,1 млн руб., или 51% исполнения плановых назначений.
Планируемое поступление земельного налога в 2013 году составляет 671,2 млн руб.
За январь - июнь 2013 года доходы бюджета муниципального образования "Город Томск" от арендной платы за землю составили 186,9 млн руб., или 45,6% от плановых назначений, которые сформированы в размере 409,5 млн руб. Ожидаемое исполнение данного доходного источника прогнозируется в размере 100%.
Поступления от продажи земельных участков в собственность по состоянию на 01.07.2013 составили 63,8 млн руб., или 7% от плановых назначений, составляющих 907,6 млн руб. Учитывая ситуацию с наличием и формированием земельных участков, планируемых к реализации с аукционов, до конца текущего года ожидается выполнение установленного плана не в полном размере.

5. ИСПОЛЬЗОВАНИЕ МУНИЦИПАЛЬНОГО ИМУЩЕСТВА

Реестр муниципальной собственности Города Томска по состоянию на 01.01.2013 включал 137145 объектов (с учетом земельных участков) балансовой стоимостью 54,6 млрд руб.
Без учета земельных участков балансовая стоимость имущества составляла 46,7 млрд руб. (85,5%), остаточная - 26,3 млрд руб.
Наибольшую долю в стоимости муниципального имущества в настоящее время занимают:
- объекты инженерной инфраструктуры, прочие сооружения - 29,6% (13,8 млрд руб.);
- объекты незавершенного строительства - 24,6% (11,5 млрд руб.);
- объекты недвижимого имущества - 18% (8,4 млрд руб.);
- муниципальный жилищный фонд - 17,3% (8,1 млрд руб.)

Структура муниципального имущества
по балансовой стоимости в 2013 году, млрд руб.

Рисунок не приводится.

В январе - июне 2013 года оформлено право муниципальной собственности на 4 блочно-модульные котельные, приобретенные у ООО "Сибинженерсервис"; 3 объекта газоснабжения по обеспечению газом с. Тимирязевское и пос. Зональный; 96 объектов водопроводно-канализационного хозяйства; 14 теплосетей; 4 автомобильные дороги; 3 спортивные площадки; 22 квартиры для расселения ветхих и аварийных домов и другие объекты.
Из государственной собственности Томской области в муниципальную собственность принято движимое имущество на общую сумму 121,4 млн руб. для передачи в оперативное управление муниципальным учреждениям культуры, здравоохранения и спорта, а также тепловые сети протяженностью 305 км и общей стоимостью 891 тыс. руб.
Из собственности Российской Федерации принята трансформаторная подстанция по адресу: с. Дзержинское, ул. Фабричная, 1, стр. 6, балансовой стоимостью 29,3 тыс. руб.
В I полугодии 2013 года передано из собственности муниципального образования "Город Томск" следующее имущество:
- в государственную собственность Томской области - 4 спортивных сооружения и футбольное поле, расположенные по адресу: ул. Белинского, 11/1, а также нежилые помещения общей площадью 3,9 тыс. кв. м по адресу: пр. Ленина, д. 50;
- в федеральную собственность - нежилое здание общей площадью 5,7 тыс. кв. м по адресу: ул. И.Черных, д. 38.
Списано за истекший период 2013 года муниципальное имущество на сумму 40,2 млн руб. по балансовой стоимости и 343 тыс. руб. - по остаточной стоимости.
Аренда муниципальных помещений и имущественных комплексов.
В I полугодии 2013 года заключено 3 договора аренды недвижимого имущества, 6 договоров безвозмездного пользования муниципальными нежилыми помещениями и 1 договор безвозмездного пользования объектами уличного освещения. По состоянию на 01.07.2013 действует 141 договор аренды нежилых помещений, 22 договора аренды имущественных комплексов и 120 договоров безвозмездного пользования нежилыми помещениями.
Приватизация объектов муниципальной собственности.
В январе - июне 2013 года проведено 6 аукционов (продано 5 объектов на сумму 5,3 млн руб.), 1 продажа посредством публичного предложения (продано 4 автомобиля на сумму 67 тыс. руб.), заключено 3 договора с арендаторами о выкупе арендованного имущества.
План по доходам от приватизации муниципального имущества за I полугодие 2013 года выполнен на 99,5%, в бюджет города поступило 24,3 млн руб., что составило 5% от годовых плановых назначений (495,9 млн руб.). Учитывая низкую коммерческую привлекательность выставленных на торги объектов и фактический уровень их продаж, велика вероятность неисполнения утвержденного годового плана поступлений доходов по данному источнику.

6. ОБЩЕСТВЕННАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ

За январь - июнь 2013 года в Городе Томске зарегистрировано 5308 преступлений, что на 22,1% меньше, чем за первое полугодие 2012 года. В определенной степени это результат проводимой среди всех категорий городского населения профилактической работы.

Количество зарегистрированных в городе преступлений, единиц

Рисунок не приводится.

В целях улучшения качества данной работы и безопасности ее участников в текущем году Городской штаб общественной правоохранительной деятельности совместно с сотрудниками полиции провел обучение 62 граждан, участвующих в общественной правоохранительной деятельности, основам законодательства в сфере общественной правоохранительной деятельности, правилам поведения в различных ситуациях и оказания первой медицинской помощи пострадавшим в результате противоправных действий.
На территории Города Томска в текущем году при участковых пунктах полиции функционирует 29 Советов общественности общей численностью 218 человек.
За первое полугодие 2013 года участковыми уполномоченными полиции совместно с членами Советов общественности проведено 67 приемов граждан; 80 рейдов, в том числе 35 по проверке лиц, состоящих на учете в ОВД; 41 патрулирование по охране общественного порядка, пресечено 31 административное правонарушение; проведено 465 профилактических бесед с гражданами.
В рамках долгосрочной целевой программы "Безопасный город" на 2012 - 2014 годы в первом полугодии 2013 года при содействии администрации Города Томска проведены следующие мероприятия:
- в учебных заведениях Города Томска перед летними каникулами проведено 1254 лекции об ответственности несовершеннолетних за совершение преступлений;
- проведено 236 дней профилактики правонарушений.
В течение первого полугодия 2013 года в Городе Томске обеспечено соблюдение общественного порядка при проведении 110 публичных акций, в которых приняли участие около 100 тысяч человек. При проведении 125 массовых мероприятий, в которых приняли участие около 240 тысяч человек, в полной мере соблюдены требования Закона Томской области от 15.01.2003 № 12-ОЗ "О массовых мероприятиях, проводимых в Томской области".
Основные усилия в сфере общественной безопасности во второй половине 2013 года будут направлены на:
- исполнение городской долгосрочной целевой программы "Безопасный Город" на 2012 - 2014 годы;
- профилактику правонарушений, совершенствование организации охраны общественного порядка силами полиции;
- создание в Городе Томске единой системы постоянной работы участковых уполномоченных полиции с населением;
- обеспечение прибытия к месту преступления в наиболее короткий срок патрульных нарядов полиции.
Вышеуказанные мероприятия будут способствовать снижению общего количества преступлений в 2013 году, по оценке, до 10878 преступлений, что на 15,7% меньше, чем в 2012 году.

7. ОХРАНА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ

На состояние атмосферного воздуха в городе в настоящее время оказывает воздействие хозяйственная деятельность 135 организаций. Выбросы загрязняющих веществ в атмосферный воздух в первом полугодии 2013 года составили, по оценке, 18,5 тыс. тонн. По сравнению с первым полугодием 2012 года их количество увеличилось на 103 тонны, или на 0,6%.
Общий объем выбросов загрязняющих веществ в атмосферу по итогам 2013 года составит около 37 тыс. тонн. При этом основными загрязняющими веществами являются: бензапирен, формальдегид, хлорид водорода, фенол, аммиак.
По итогам 2013 года объем выбросов загрязняющих веществ в атмосферный воздух, по оценке, составит 37,1 тыс. тонн. Доля выбросов в расчете на одного городского жителя и удельный вес уловленных и обезвреженных загрязняющих веществ существенно не изменятся в сравнении с показателями 2012 года и составят соответственно 0,06 тонн и 77%.

Объемы выбросов загрязняющих веществ в атмосферу, тонн

Рисунок не приводится.

Текущие затраты предприятий и организаций Города Томска на охрану окружающей среды в 2013 году ожидаются на уровне не менее 1,3 млрд рублей, увеличившись за два года более чем в 3 раза.

Текущие затраты на охрану окружающей среды
организаций Города Томска, млн руб.

Рисунок не приводится.

В рамках закрепленных полномочий администрацией Города Томска в январе - июне 2013 года проведена следующая работа в сфере обеспечения экологического благополучия населения:
- подготовлены к утверждению Думой Города Томска материалы по 5 особо охраняемым природным территориям местного значения;
- за счет городского бюджета содержится 27 объектов зеленого хозяйства (парки и скверы) общей площадью 430,5 тыс. кв. м;
- снесено и подрезано 510 аварийных и старовозрастных деревьев, до конца 2013 года планируется провести работы сносу и обрезке еще 250 деревьев;
- в первом полугодии 2013 года организована акция "Весеннее озеленение 2013", в рамках которой закуплено 3719 экземпляров саженцев деревьев и кустарников;
- проведены Дни защиты от экологической опасности: 704 мероприятия по экологическому образованию и воспитанию, в которых приняли участие 70 тысяч человек, к участию привлечены общественные организации, инициативные группы, учащиеся школ и детских садов, а также студенты томских вузов и техникумов.
Кроме продолжения работы в указанных выше направлениях, до конца 2013 года планируется ликвидировать несанкционированные свалки на территории зеленого фонда города объемом около 2 тыс. тонн.

8. ФИНАНСОВЫЕ РЕСУРСЫ ГОРОДСКОГО РАЗВИТИЯ

8.1. Муниципальные финансы территории

В январе - июне 2013 года план по доходам бюджета муниципального образования "Город Томск" исполнен на 94% от утвержденных на I полугодие 2013 года бюджетных назначений:

Таблица 6

Доходы бюджета муниципального образования "Город Томск"
в I полугодии 2013 года, тыс. руб.


Утвержден- %
ные В том Исполнено исполнения Неисполненные
№ Наименование бюджетные числе на в I бюджетных назначения
пп показателя назначения I полугодии назначений I полугодия
на 2013 полугодие 2013 года I 2013 года
год 2013 года полугодия
2013 года

Доходы бюджета - 12216596 4830248 4516770 94,0 313479
ИТОГО,
в том числе:

I Налоговые доходы 5258771 2375469 2239172 94% 136297

1.1 Налоги на 3469670 1550157 1406273 91% 143884
прибыль, доходы

1.2 Налоги на 814395,1 412450 412615 100% 0
совокупный доход

1.3 Налоги на 899665 377900 381051 100,8% 0
имущество

1.4 Налоги, сборы и 22542 9600 9774 102% 0
регулярные
платежи за
пользование
природными
ресурсами

1.5 Государственная 52499 23362 26821 106% 0
пошлина

II Неналоговые 2063500 511847 427789 84% 85058
доходы

III Безвозмездные 4894325 1942933 1849809 95,2% 93124
поступления от
других бюджетов
бюджетной системы
РФ


Исполнение расходной части бюджета муниципального образования "Город Томск" в I полугодии 2013 года составило 40% от годового показателя:

Таблица 7

Расходы бюджета муниципального образования
"Город Томск" в I полугодии 2013 года, тыс. руб.


% исполнения в
Утвержденные Исполнено в I полугодии
№ Наименование показателя бюджетные I полугодии 2013 года
пп назначения 2013 года бюджетных
на 2013 год назначений
2013 года

1 Расходы бюджета - ИТОГО 12840743,3 5133482,1 40,0%

2 Общегосударственные вопросы 1088101,8 390892,5 35,9%

3 Национальная оборона 1225,4 519,2 42,4%

4 Национальная экономика 1643089,4 631581,4 38,4%

5 Жилищно-коммунальное хозяйство 2569472,9 443560,3 17,3%

6 Образование 5795219,7 2979053,1 51,4%

7 Культура, кинематография 201511,1 87448,1 43,4%

8 Здравоохранение 483842,3 228709,0 47,3%

9 Социальная политика 731672,4 260059,2 35,5%

10 Физическая культура и спорт 70072,9 16458,9 23,5%

11 Обслуживание государственного 256335,3 95000,4 37,1%
и муниципального долга


8.2. Финансовое состояние организаций Города Томска

Сумма прибыли, полученной крупными и средними предприятиями Города Томска в январе - июне 2013 года, составила 14,2 млрд руб., или 94,2% к соответствующему периоду 2012 года.
По состоянию на 01.07.2013 убытки в результате финансово-хозяйственной деятельности в сумме 4,5 млрд руб. получили 26,4% отчитавшихся предприятий. В первом полугодии 2012 года доля убыточных организаций составляла 21,6%. Сумма убытка возросла на 1 млрд руб., или на 29,9% в сравнении с аналогичным периодом I полугодия 2012 года.

Показатели финансовой деятельности
организаций Города Томска, млн руб.

Рисунок не приводится.

Таким образом, сальдированный финансовый результат крупных и средних организаций Города Томска составил 9,6 млрд руб. прибыли, или 83,4% от уровня аналогичного периода 2012 года. Снижение показателя в сравниваемом периоде обусловлено прежде всего уменьшением на 1,4 млрд руб. (на 37%) величины прибыли в организациях транспорта и связи при одновременном росте убытков на 5,6%. Кроме того, на 630 млн руб. (или на 50%) снизился объем прибыли в организациях, осуществляющих операции с недвижимым имуществом, при росте в 2 раза суммы убытков, полученных в данной сфере деятельности.
В обрабатывающих производствах величина прибыли возросла на 1 млрд руб., или на 51,6%, при одновременном росте величины убытков на 29,8%.
В строительстве величина прибыли снизилась на 159 млн руб., сумма убытков увеличилась в 5,5 раз и составила 307,7 млн руб.
Учитывая результаты I полугодия 2013 года, ожидаемый в 2013 году сальдированный финансовый результат крупных и средних организаций Города Томска составит 16,35 млрд руб. прибыли. При этом величина прибыли достигнет 25,5 млрд руб., сумма убытка составит 9,2 млрд руб. Доля прибыльных крупных и средних организаций в 2013 году составит не менее 73,6%.

9. СРАВНИТЕЛЬНЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОГО
РАЗВИТИЯ АДМИНИСТРАТИВНЫХ ЦЕНТРОВ СИБИРСКОГО
ФЕДЕРАЛЬНОГО ОКРУГА В I ПОЛУГОДИИ 2013 ГОДА

Среди 6 крупных административных центров Сибирского федерального округа Город Томск в I полугодии 2013 года занял 1 место по объему ввода в эксплуатацию жилья в расчете на 1 жителя, а также по величине прожиточного минимума в расчете на душу населения.
По показателю средней заработной платы на крупных и средних предприятиях Город Томск занял 2 место и уступил первенство г. Красноярску.
По объемам произведенных строительных работ в расчете на 1 жителя, а также по темпам роста оборота розничной торговли Город Томск занимает 3 место среди крупнейших городов сибирского региона.

Таблица 8

Отдельные показатели социально-экономического развития
административных центров Сибирского федерального
округа в I полугодии 2013 года


№ Показатели Ед. Томск Новосибирск Омск Красноярск Барнаул Кемерово
изм.

1 Численность тыс. 569,5 1523,8 1160,7 1017,2 691,1 540,1
населения <1> чел.

2 Средняя руб. 32232,1 31169,4 26756,0 33973,6 23331,0 30082,0
заработная плата
по крупным и
средним
предприятиям

3 Величина руб. 7967,0 7360 - 7513,0 6572,0 6999,0
прожиточного
минимума в
расчете на душу
населения (во 2
квартале 2013
г.)

4 Индексы цен июня % 103,8 102,8 103,9 102,5 103,3 103,7
к декабрю 2012
года: сводный
индекс
потребительских
цен

5 Объем руб./ 68052,3 59957,7 242348,6 119154,1 42216,6 115117,4
отгруженных чел.
товаров
собственного
производства, по
крупным и
средним
предприятиям, на
1 жителя

6 Объем работ, руб./ 8429,9 4812,0 - 9201,7 4152,4 8795,8
выполненных по чел.
виду
деятельности
"Строительство",
по крупным и
средним
предприятиям, на
1 жителя

7 Ввод в действие кв. 0,25 0,21 0,14 0,20 0,15 0,22
жилых домом, на м/чел.
1 жителя

8 Оборот розничной руб./ 34770,3 47752,0 - - 37189,1 42851,5
торговли по чел.
крупным и
средним
предприятиям, на
1 жителя

9 Темп роста в % к 103,0 106,3 101,4 101,1 103,1 99,1
(снижения) пред.
оборота году
розничной
торговли

10 Объем платных руб./ 15586,0 21736,4 16269,0 22440,3 18122,7 22401,6
услуг по крупным чел.
и средним
предприятиям, на
1 жителя

11 Уровень чел. 0,6 0,5 0,3 0,4 0,5 0,7
безработицы


--------------------------------
<1> - на начало 2013 года.





Приложение 2
к постановлению
администрации Города Томска
от 05.09.2013 № 1017

ПРОГНОЗ
СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО
ОБРАЗОВАНИЯ "ГОРОД ТОМСК" НА 2014 ГОД И ПЛАНОВЫЙ
ПЕРИОД 2015 - 2016 ГОДОВ

ВВЕДЕНИЕ

Прогноз социально-экономического развития муниципального образования "Город Томск" на 2014 год и плановый период 2015 и 2016 годов (далее - Прогноз) подготовлен в соответствии со ст. 172, 173 Бюджетного кодекса Российской Федерации; ст. 15 Положения "О бюджетном устройстве и бюджетном процессе в городе Томске", утвержденного решением Думы города Томска от 06.10.2009 № 1316; постановлением администрации Города Томска от 17.09.2012 № 1090 "Об утверждении Порядка разработки прогноза социально-экономического развития муниципального образования "Город Томск", в целях создания основы для формирования проекта бюджета муниципального образования "Город Томск".
Основные параметры Прогноза определены на основе данных, полученных методами:
- анализа тенденций развития Города Томска в 2010 - 2012 годы и I полугодии 2013 года;
- опроса 300 базовых крупных и средних организаций, осуществляющих деятельность на территории Города Томска, о планируемых ими показателях работы в 2014 - 2016 годы;
- экспертных оценок развития городского хозяйства и социальной сферы, сформированных отраслевыми органами администрации Города Томска.
При формировании Прогноза использованы целевые параметры инфляции, определенные Министерством экономического развития Российской Федерации в "Сценарных условиях для формирования вариантов прогноза социально-экономического развития Российской Федерации на период 2014 - 2016 годов", а также методические рекомендации и статистические данные, предоставленные Администрацией Томской области.
Прогноз сформирован в 2 вариантах развития: основного и умеренно-оптимистического.
При формировании Прогноза уточнены параметры планового периода 2014 и 2015 годов с учетом вышеизложенных условий, тенденций и факторов, а также в связи с корректировкой Территориальным органом Федеральной службы государственной статистики по Томской области отчетных данных за 2010 - 2011 годы вследствие изменения круга обследуемых Территориальным органом Федеральной службы государственной статистики по Томской области организаций, осуществляющих хозяйственную деятельность на территории Города Томска.
Основной вариант Прогноза (вариант 1) предполагает сохранение достигнутых в 2010 - 2012 годы темпов развития экономики города в условиях стабильной инвестиционной активности бизнеса и устойчивого повышения доходов населения в среднесрочной перспективе.
Умеренно-оптимистичный вариант Прогноза (вариант 2) является инвестиционно-направленным и предполагает ускоренную реализацию на территории Города Томска ряда крупных инвестиционных проектов, а также существенную финансовую поддержку из областного и федерального бюджетов.
Оба варианта Прогноза разработаны с учетом поэтапного осуществления на территории Города Томска мероприятий, определенных в указах Президента Российской Федерации, документах стратегического и программно-целевого планирования Российской Федерации, Томской области и муниципального образования "Город Томск", направленных на повышение уровня жизни населения, улучшение инвестиционного климата, стимулирование экономического роста и ускоренную модернизацию производства, эффективное расходование бюджетных средств.

I. ДЕМОГРАФИЧЕСКИЕ ТЕНДЕНЦИИ

При формировании прогноза демографической ситуации в Городе Томске, на основе изменений в половозрастном составе жителей города и тенденции к снижению в 2012 году - I полугодии 2013 года величины миграционного прироста населения, незначительно увеличены ожидаемые в 2014 - 2015 годы значения показателя естественного прироста городского населения и существенно уменьшен прогноз его миграционного прироста.

Прогноз среднегодовой численности
населения Города Томска, тыс. человек

Рисунок не приводится.

В связи с этим скорректирован в сторону уменьшения показатель среднегодовой численности населения Города Томска.
Ежегодный прирост среднегодовой численности постоянного городского населения в 2014 - 2016 годы оценивается на уровне 8 - 10 тысяч человек. Продолжение естественного прироста населения прогнозируется до 2016 года включительно. В 2014 - 2016 годы он составит в среднем от 1,2 тысячи человек до 1,7 тысячи человек ежегодно. При этом благодаря государственной политике, направленной на стимулирование рождаемости, ожидается существенное увеличение количества семей, имеющих двух и более детей. В настоящее время средний размер семей в Городе Томске составляет 2,7 человека.
Определяющим фактором роста численности населения Города Томска в долгосрочной перспективе будет оставаться положительное сальдо миграционного движения населения.
Предполагается, что ежегодный миграционный прирост населения за счет жителей районов Томской области и других регионов Российской Федерации, а также стран СНГ будет составлять от 6 тысяч человек до 8 тысяч человек.

Структура прироста численности населения
Города Томска в 2014 - 2016 годы, человек

Рисунок не приводится.

При этом существенных изменений в возрастной структуре миграционного прироста не ожидается. Преобладающую его часть составят молодые люди в возрасте до 35 лет, приехавшие в Город Томск с целью получения образования. Однако усилится наметившаяся в 2011 - 2012 годы тенденция к росту доли мигрантов, прибывших в город с целью трудоустройства на томских предприятиях.
Таким образом, в Томске к 2016 году по второму варианту прогнозируется общий прирост численности населения в среднегодовом исчислении на 28,7 тысячи человек к уровню 2013 года.
Вследствие структурных сдвигов в половозрастном составе населения ожидается увеличение на 4,1% в сравнении с 2013 годом численности томичей в возрасте 24 - 40 лет. Прогнозируемый рост рождаемости основан на том, что среди женщин указанного возраста в 2010 - 2012 годы отмечен наиболее высокий коэффициент деторождения.

Возрастной состав населения Города Томска
в 2016 году, человек (2 вариант)

Рисунок не приводится.

Численность жителей пенсионного возраста к концу 2016 года, по оценке, увеличится на 10,6 тысячи человек. В других возрастных группах значительных изменений не ожидается.
Средняя продолжительность жизни томичей за период 2014 - 2016 годов, по оценке, увеличится на 1 год и достигнет показателя 70,1 лет по первому варианту Прогноза и 70,3 лет - по второму варианту.


Показатели прогноза социально-экономического развития муниципального образования "Город Томск" на 2014 - 2016 годы

Ед. 2013 2014 прогноз 2015 прогноз 2016 прогноз
Показатели изм. 2010 факт 2011 факт 2012 факт оценка
1 вар. 2 вар. 1 вар. 2 вар. 1 вар. 2 вар.

Демография

Численность тыс. 544,2 554 565 574,1 582,5 583,2 590,9 592,7 600,4 602,8
постоянного чел.
населения
(среднегодовая)

Число человек 6795 6726 7049 7112 6783 7097 6850 7163 6900 7190
родившихся

Число умерших человек 5721 5445 5601 5550 5580 5530 5520 5480 5500 5450

Естественный человек 1074 1281 1448 1562 1203 1567 1330 1683 1400 1740
прирост (убыль)
населения

Число прибывших человек 12622 21717 24758 23963 19483 20207 18868 19063 17780 17874
в Город Томск

Число выбывших человек 7237 9944 17281 16249 13162 12850 10900 10670 9500 9450
из Города
Томска

Миграционный человек 5385 11773 7477 7714 6321 7357 7968 8393 8280 8424
прирост
населения

Возрастной
состав
населения

0 - 17 лет человек 96847 97969 100904 103926 106565 107114 109810 110657 112774 113854

% 17,7% 17,5% 17,7% 18,0% 18,2% 18,2% 18,4% 18,5% 18,6% 18,7%

18 - 23 лет человек 78926 80911 76029 68923 59885 60351 54177 54897 50363 51150

% 14,4% 14,4% 13,4% 11,9% 10,2% 10,2% 9,1% 9,2% 8,3% 8,4%

24 - 30 лет человек 79816 83084 88321 94698 101143 101361 105383 105721 107192 107627

% 14,6% 14,8% 15,5% 16,4% 17,3% 17,3% 17,7% 17,7% 17,7% 17,7%

31 - 40 лет человек 83364 86540 89574 93351 97834 97875 101977 102047 106657 106770

% 15,2% 15,5% 15,7% 16,1% 16,7% 16,7% 17,1% 17,1% 17,6% 17,6%

41 - 55 лет человек 101474 101616 101448 102052 102160 102198 102687 102756 103111 103246

% 18,5% 18,1% 17,8% 17,6% 17,4% 17,4% 17,3% 17,2% 17,1% 17,0%

старше 55 лет человек 107056 110417 113186 115788 118675 118763 121526 121660 125143 125255

% 19,6% 19,7% 19,9% 20,0% 20,2% 20,2% 20,4% 20,3% 20,7% 20,6%

Число человек 100294 103391 105953 108744 111223 111317 114077 114217 116410 116531
пенсионеров

Средняя лет 68,0 68,3 68,5 68,9 69,3 69,5 69,7 70 70,1 70,3
продолжитель-
ность жизни


II. РЫНОК ТРУДА И УРОВЕНЬ ЖИЗНИ НАСЕЛЕНИЯ

2.1. Занятость населения

Сложившаяся в 2012 - 2013 годы и прогнозируемая на период 2014 - 2016 годов демографическая ситуация в Городе Томске формирует основные перспективы развития рынка труда.

Институциональная структура занятости
населения Города Томска в 2016 году (2 вариант)

Рисунок не приводится.

С учетом прогнозируемого роста общей численности городских жителей численность населения трудоспособного возраста за период 2014 - 2016 годов, по оценке, увеличится на 12,8 тысячи человек, или на 3,4% к уровню 2013 года, и составит около 389 тысяч человек. При этом вследствие более существенного роста численности детей в возрасте от 0 до 15 лет и граждан пенсионного возраста ожидается снижение доли лиц трудоспособного возраста в общей численности городских жителей с 65,0% в 2013 году до 64,0% в 2016 году по двум вариантам Прогноза.
Доля работающего населения в общей численности горожан трудоспособного возраста, по оценке, уменьшится с 70,7% в 2013 году до 70,2% по состоянию на конец 2016 года. Это связано с увеличением на 13,6% числа молодых людей в трудоспособном возрасте 16 - 17 лет, обучающихся в учреждениях общего и среднего профессионального образования.
Численность экономически активного населения Города Томска в прогнозируемом периоде, по оценке, увеличится на 6,6 - 7,2 тысячи человек и составит 272,6 - 273 тысячи человек по двум вариантам Прогноза. Наибольший вклад в рост численности занятых в экономике Города Томска будет обеспечен миграционным приростом населения.
К окончанию 2016 года прогнозируемый прирост численности работников томских предприятий и учреждений к уровню 2013 года составит от 2,4 тысячи человек до 8,7 тысячи человек по двум вариантам Прогноза.
Ожидается, что более половины работающего населения Города Томска будут заняты на крупных и средних предприятиях. Число работников данных предприятий по состоянию на конец 2016 года, по оценке, возрастет к уровню 2013 года на 0,3 - 2,8 тысячи человек и составит 148,6 - 151,1 тысячу человек в зависимости от реализованных вариантов Прогноза.
В период 2014 - 2016 годов не ожидается существенное изменение в видовой структуре занятых на крупных и средних предприятиях Города Томска. Основная часть рабочих мест по-прежнему будет обеспечена научно-образовательным комплексом и промышленными предприятиями города. При этом прогнозируется рост занятых в сельском и лесном хозяйстве (+9,8%), в сфере операций с недвижимым имуществом (+4,6%), в сфере предоставления прочих коммунальных, социальных и персональных услуг (+4%), в организациях торговли (+3%), в строительном комплексе (+2,7%).

Видовая структура занятости на крупных и средних
предприятиях Города Томска в 2016 году (2 вариант)

Рисунок не приводится.

Общее число экономически активного населения, занятого в сфере малого предпринимательства, включая наемных работников индивидуальных предпринимателей, к концу 2016 года оценивается в количестве 121 - 122,8 тысячи человек.
В прогнозируемом периоде согласно первому варианту Прогноза продолжится снижение числа официально зарегистрированных безработных граждан к 2016 году до 1210 человек, по второму варианту - до 1150 человек. Таким образом, уровень безработицы к концу 2016 года оценивается в размере 0,4% от экономически активного населения.


Показатели прогноза социально-экономического развития муниципального образования "Город Томск" на 2014 - 2016 годы

Ед. 2013 2014 прогноз 2015 прогноз 2016 прогноз
Показатели изм. 2010 факт 2011 факт 2012 факт оценка
1 вар. 2 вар. 1 вар. 2 вар. 1 вар. 2 вар.

Занятость населения

Численность человек 361806 369804 372985 376148 378620 379537 382414 383733 387440 388971
населения
трудоспособного
возраста

в % от общей % 66,1% 66,0% 65,5% 65,0% 64,6% 64,6% 64,2% 64,2% 64,0% 64,0%
численности
населения

Численность человек 260000 261200 264200 266000 267700 268100 270135 271124 272620 273235
занятых в
экономике

Среднесписочная человек 218400 220161 223738 227180 228261 231094 229042 233861 229622 235905
численность
работников
предприятий/
организаций

Среднесписочная человек 145904 145261 146738 148280 148461 149894 148542 150661 148622 151105
численность
работников
крупных и
средних
предприятий

Численность человек 72496 74900 77000 78900 79800 81200 80500 83200 81000 84800
работников малых
предприятий

Количество человек 17630 17670 17240 16900 17000 17020 17070 17150 17200 17310
индивидуальных
предпринимателей

Численность человек 21429 21442 21766 20566 21119 18696 22773 18953 24588 18870
наемных
работников у
индивидуальных
предпринимателей

Численность человек 2541 1927 1456 1354 1320 1290 1250 1160 1210 1150
официально
зарегистрирован-
ных безработных

Уровень % 1,0% 0,7% 0,6% 0,5% 0,5% 0,5% 0,5% 0,4% 0,4% 0,4%
регистрируемой
безработицы


2.2. Уровень жизни населения

Уточненный прогноз фонда оплаты труда по полному кругу предприятий в 2014 - 2015 годы в целом соответствует ранее сформированным параметрам. Ожидаемая величина его прироста к концу 2016 года относительно показателя 2013 года, по оценке, составит от 27 до 32 млрд руб.

Прогноз динамики фонда оплаты труда,
в % к предыдущему году

Рисунок не приводится.

Темпы роста фонда оплаты труда по полному кругу предприятий Города Томска в 2014 - 2016 годы прогнозируются на уровне 110,3% - 110,6% по первому варианту и 111,7% - 112,4% - по второму варианту Прогноза.
В 2014 - 2016 годах ожидается увеличение среднемесячной заработной платы одного работника в целом по Городу Томску в номинальном выражении в 1,4 раза в сравнении с 2013 годом (с 24,7 тыс. руб. до 32,5 тыс. руб. - 33,9 тыс. руб.).
Ежегодные темпы роста номинальной заработной платы работников крупных и средних предприятий оцениваются в размере 108,6% - 110,9% по первому варианту и 111,1% - 112,7% по второму варианту. Средняя заработная плата работников в сфере малого предпринимательства в 2016 году, по оценке, возрастет до 16,7 тыс. руб. - 17,9 тыс. руб. по двум вариантам соответственно.
По данным предприятий реального сектора экономики, в прогнозном периоде наиболее высокие темпы роста заработной платы предполагаются в сферах производства и распределения электроэнергии, газа и воды - 113,0% - 115,0%, транспорта и связи - 110,0% - 115,0%, обрабатывающем производстве - 110,0% - 112,0%, а также в добывающей промышленности - 110,0% - 112,0%.
Кроме того, в 2014 - 2016 годы планируется существенное увеличение заработной платы работников муниципальной бюджетной сферы. Разработанные на федеральном, региональном и муниципальном уровнях планы мероприятий ("дорожные карты") по реализации указов Президента РФ от 08.05.2012, определяющих приоритеты социальной политики государства, предусматривают существенные изменения систем и размеров оплаты труда в бюджетных учреждениях социальной сферы. В результате реализации указанных мероприятий средний размер заработной платы работников муниципальных учреждений социальной сферы возрастет в сравнении с уровнем 2013 года на 22% - 27,5% по двум вариантам Прогноза и достигнет 25,5 тыс. руб. - 27,3 тыс. руб.

Прогноз динамики заработной платы работников
крупных и средних предприятий по отраслям, руб.

Рисунок не приводится.

Прожиточный минимум в среднем на душу населения Города Томска, по оценке Администрации Томской области, возрастет с 7993 рублей в 2013 году до 9297 рублей в 2016 году (в 1,2 раза).
Реализация мер адресной социальной поддержки населения на территории Города Томска позволит не допустить роста численности населения с доходами ниже прожиточного минимума, доля которой в 2016 году, по оценке, не превысит 15%.


Показатели прогноза социально-экономического развития муниципального образования "Город Томск" на 2014 - 2016 годы

Ед. 2010 2011 2012 2013 2014 прогноз 2015 прогноз 2016 прогноз
Показатели изм. факт факт факт оценка
1 вар. 2 вар. 1 вар. 2 вар. 1 вар. 2 вар.

Уровень заработной платы

Фонд оплаты млн 54557 60165 69623 78895 87030 88164 96273 98849 106279 111105
труда, всего руб.

Фонд оплаты млн 42125 46673 53607 60749 67013 69209 73360 77794 79709 86662
труда на руб.
крупных и
средних
предприятиях

Среднемесячная рублей 17486 19195 21960 24716 27092 27404 29699 30382 32487 33886
заработная
плата одного
работника в
целом по Городу
Томску

Среднемесячная рублей 24060 26776 30434 34141 37615 38477 41156 43029 44693 47793
заработная
плата:
работников
крупных и
средних
предприятий

работников в рублей 10839 9697 11362 12845 13363 13989 14656 15703 16678 17856
сфере малого
предпринима-
тельства

работников рублей 14799 13887 16474 18948 20989 21547 23130 24263 25430 27304
муниципальных
учреждений
социальной
сферы

- педагогов рублей 9606 11780 14720 22733 24096 25066 26570 27457 29104 30207
детских
дошкольных
учреждений

- учителей рублей 15255 17119 22840 29009 30749 32217 34150 35777 37923 39713
муниципальных
общеобразова-
тельных
учреждений

- педагогов рублей 8126 10514 12345 20200 22500 23805 28305 28049 31244 32929
муниципальных
учреждений
дополнительного
образования

- врачей рублей 22900 26271 26665 35633 x x x x x x
муниципальных
учреждений
здравоохранения

- среднего рублей 14380 16984 18554 22214 x x x x x x
медицинского
персонала
муниципальных
учреждений
здравоохранения

Реальная в % к 99,7% 103,5% 106,5% 106,0% 104,2% 105,4% 104,4% 105,6% 104,2% 106,2%
заработная пред.
плата одного году
работника в
целом по Городу
Томску

Величина рублей 5546 6260 6401 7993 8433 8433 8863 8863 9297 9297
прожиточного
минимума в
среднем на 1
человека в
месяц

Отношение % 61,5% 51,9% 54,1% 55,5% 55,8% 56,0% 56,2% 56,4% 56,9% 57,1%
среднемесячной
заработной
платы
работников
муниципальных
учреждений
социальной
сферы к
среднемесячной
заработной
плате
работников
крупных и
средних
предприятий


--------------------------------
<*> прогноз значений показателей на 2014 - 2016 годы не сформирован в связи с планируемой передачей муниципальных учреждений здравоохранения на уровень субъекта Российской Федерации.

III. ЭКОНОМИЧЕСКИЙ ПОТЕНЦИАЛ ТЕРРИТОРИИ

3.1. Экономический оборот и промышленное производство

В прогнозном периоде рост экономического оборота крупных и средних организаций Города Томска, по оценке, составит ежегодно не менее 108,1% - 110,2% в действующих ценах. Более высокие темпы роста оборота будут демонстрировать сфера торговли и услуг, а также предприятия транспорта и связи. При этом около 32% объемов экономического оборота составит продукция промышленных предприятий Города Томска. Уточненные показатели ожидаемых объемов производства промышленной продукции в Городе Томске увеличены относительно ранее сформированного прогноза на 2014 - 2015 годы в сторону увеличения на 6 - 7 млрд руб. Это связано с выходом на проектную мощность ряда деревообрабатывающих предприятий и перспективами реализации проекта по созданию на территории Города Томска промышленных парков.

Прогноз объемов оборота крупных и
средних организаций, млрд руб.

Рисунок не приводится.

Согласно прогнозным данным крупных и средних предприятий реального сектора экономики Города Томска, объем отгруженной промышленной продукции к 2016 году достигнет 108,2 - 111,4 млрд руб. Прирост в сопоставимых ценах к уровню 2013 года составит +3,3% и +10,2% соответственно по двум вариантам Прогноза.
Объем отгруженной промышленной продукции по сектору "Добыча топливно-энергетических полезных ископаемых" к 2016 году достигнет 1584 - 1600 млн руб.
Объем производства промышленной продукции в "Обрабатывающих производствах" к 2016 году достигнет по двум вариантам 84,1 - 86,7 млрд руб. (ежегодные темпы роста в сопоставимых ценах - 101,9% - 104,3%).
Лидерами по объемам промышленного производства останутся химическая промышленность, сферы производства и распределения электроэнергии, газа и воды, производства электро-, электронного и оптического оборудования.
Темпы роста химического производства прогнозируются в размере 103,7% - 104,3%.
Объем отгруженной промышленной продукции в сфере "Производство и распределение электроэнергии, газа и воды" к 2016 году достигнет 22,5 - 23,0 млрд руб. (ежегодные темпы роста в сопоставимых ценах - 100,4% - 100,7%) по двум вариантам соответственно.
Прирост объемов производства в секторе производства электро-, электронного и оптического оборудования будет находиться в диапазоне от 101,1% до 109,5%.
Прогнозные показатели в сфере производства пищевых продуктов имеют незначительную положительную тенденцию роста с приростом на 0,2% - 1,7%.
За счет наиболее высоких темпов роста (104,8% - 109,1%) к 2016 году существенно усилится вклад предприятий деревообрабатывающей промышленности в совокупный городской промышленный продукт.

Прогноз объемов промышленного производства, млн руб.

Рисунок не приводится.

В среднесрочном периоде ожидается наращивание объемов производства машин и оборудования. По оценке, индекс производства по данному разделу в 2014 - 2016 годы составит 100,4% - 107,5% ежегодно.


Показатели прогноза социально-экономического развития муниципального образования "Город Томск" на 2014 - 2016 годы

2013 2014 прогноз 2015 прогноз 2016 прогноз
Показатели Ед. изм. 2010 факт 2011 факт 2012 факт оценка
1 вар. 2 вар. 1 вар. 2 вар. 1 вар. 2 вар.

Экономический оборот организаций

Количество ед. 24994 25848 26860 27822 28602 28934 29575 30092 30610 31145
юридических
лиц, учтенных в
Статрегистре

Оборот крупных млн руб. 185046 227004 252846 270654 292606 295532 314057 321057 342053 346842
и средних
организаций

Производство промышленной продукции

Индекс в % к 112,0% 120,0% 101,0% 106,7% 100,2% 101,6% 101,1% 103,4% 102,0% 104,9%
промышленного пред.
производства году

Объем млн руб. 62664,5 80281,4 81857,7 89935,7 94747,5 95980,5 100835,6 103079,8 108165,8 111355,7
отгруженных
товаров
собственного
производства,
выполненных
работ и услуг
собственными
силами (итого
по разделам C,
D, E)

в том числе по
видам
экономической
деятельности

С "Добыча млн руб. 2858,1 6452,6 1482,1 1500 1520,0 1527,0 1550,0 1563,0 1584,0 1600,0
полезных
ископаемых"

D млн руб. 45276,5 57930,3 61366,6 67968,6 72146,6 73193,5 77534,1 79420,7 84099,4 86729,1
"Обрабатывающие
производства"

Е "Производство млн руб. 14529,9 15898,5 19009 20467,1 21080,9 21260,1 21751,5 22096,2 22482,4 23026,6
и распределение
электроэнергии,
газа и воды"

Производство
отдельных видов
продукции в
натуральном
выражении

Полиэтилен тыс. 239,1 243,1 252,4 262,5 267,8 273,0 273,1 283,9 275,1 295,3
тонн

Строительный млн усл. 26,9 59,9 64,5 65,0 63,1 64,0 64,0 64,9 65,8 67,6
кирпич кирпичей

Пиломатериалы тыс. 301311 310983 319066,9 328319 337511 338168 346623 348313 355981 358762
куб. м

Плиты ДСП куб. м x 17268 23559 29448 30037 30730 30760 31254 31375 31879
усл.

Плиты МДФ тыс. 77404 93096 81925 83153 84816 85647 86512 88216 88242 90862
куб. м

Лекарственные тыс. 301311 310983 319066,9 328319 337511 338168 346623 348313 355981 358762
средства упаковок

Обувь тыс. пар 2499,3 2409,6 2246,8 2471,5 2533,3 2582,7 2596,6 2698,9 2661,5 2820,4


3.2. Потребительский рынок

Уточненные показатели объемов оборота розничной торговли, относительно ожидаемых в 2014 - 2015 годы, увеличены на 8 - 10 млрд руб., что обусловлено ростом численности и повышением уровня доходов населения Города Томска, а также дальнейшим развитием сети организаций торговли и сферы услуг.
В среднесрочной перспективе ожидается положительная динамика розничного товарооборота за счет роста доходов и численности населения муниципального образования "Город Томск". Согласно прогнозу, сформированному Администрацией Томской области, уровень инфляции в 2014 - 2015 годы будет снижаться с сохранением в 2016 году на уровне 2015 года. Индекс потребительских цен, по оценке, в 2013 году составит 106,2%, в 2014 году прогнозируется на уровне 105,2%, в 2015 - 2016 годы - 105%.
На фоне снижения и последующей стабилизации уровня инфляции увеличение реальных денежных доходов населения вследствие индексации пенсий, повышения уровня заработной платы будет способствовать росту потребительских расходов.

Прогноз среднедушевых потребительских расходов
населения Города Томска (2 вариант), тыс. руб./чел.

Рисунок не приводится.

Темпы роста оборота розничной торговли в 2014 - 2016 годы составят по первому варианту 102,9% - 103,2%, по второму варианту - 105,1% - 107,2% в сопоставимых ценах к предыдущему году. Оборот розничной торговли к 2016 году достигнет 110,7 млрд руб. - 117,7 млрд руб. по двум вариантам Прогноза соответственно, при этом реализация непродовольственных товаров будет расти опережающими темпами.
Достижению прогнозных показателей будет способствовать развитие новых форм организации торговли. В прогнозном периоде планируется ввод в действие гипермаркета "Лента" санкт-петербургской торговой сети, торгово-развлекательного центра "Изумрудный город" группой компаний "ЛАМА", строительство компанией "Стройся" нового торгового комплекса площадью 20 тыс. кв. м; реконструкция "Центрального рынка" компанией "Холидей Классик" со строительством торгового центра "Палата" (общая площадь более 16 тыс. кв. м), реконструкция торгового центра "ГУМ"; открытие салона продаж автомобилей "Suzuki" крупнейшим авторитейлером города "Автоцентр Евразия"; строительство многофункционального комплекса по продаже и обслуживанию автомобилей марки "Lexus" ООО "Элке-Авто" (площадь 5 тыс. кв. м) и т.д.
Оборот общественного питания в прогнозном периоде продолжит тенденцию к росту с ежегодным увеличением в сопоставимых ценах на уровне 100,5% - 101% по первому варианту, 102,5% - 104% по второму варианту. Увеличение спроса на соответствующие услуги обусловлено в том числе дальнейшим развитием сети предприятий общественного питания, в частности строительством в Городе Томске ресторанов сети McDonalds.
Объем платных услуг населению в 2016 году по первому варианту увеличится на 22,8% в действующих ценах к оценке 2013 года и составит 33,4 млрд руб., по второму варианту - увеличится на 27% до 34,6 млрд руб. Темпы роста объема платных услуг в 2014 - 2016 годы составят по первому варианту 100,6% - 102%, по второму варианту - 102,9% - 104,1% в сопоставимых ценах к предыдущему году. Более высокие темпы роста будут характерны для услуг учреждений культуры, физической культуры и спорта, а также бытовых услуг, чему будет способствовать строительство в Томске кинотеатра IMAX и ряда крупных спортивных объектов.
Прогнозируемая позитивная динамика развития рынка коммунальных, жилищных, транспортных услуг и услуг связи обусловлена ожидаемыми в 2014 - 2016 годы объемами жилищного строительства и ростом численности населения Города Томска.


Показатели прогноза социально-экономического развития муниципального образования "Город Томск" на 2014 - 2016 годы

Ед. 2010 2011 2012 2013 2014 прогноз 2015 прогноз 2016 прогноз
Показатели изм. факт факт факт оценка
1 вар. 2 вар. 1 вар. 2 вар. 1 вар. 2 вар.

Потребительский рынок

Оборот
розничной
торговли

- в действующих млн 55992,6 66118,2 77078,9 87541,4 94826,7 97636,9 102518,8 107660,4 110752,9 117700,7
ценах руб.

- в в % к 102,4% 109,2% 110,5% 107,1% 103,2% 107,2% 103,0% 106,0% 102,9% 105,1%
сопоставимых пред.
ценах году

Удельный вес % 31 30 29,6 29,55 29,55 29,5 29,5 29,45 29,45 29,4
продоволь-
ственных
товаров

Удельный вес % 69 70 70,4 70,45 70,45 70,5 70,5 70,55 70,55 70,6
непродоволь-
ственных
товаров

Оборот
общественного
питания

- в действующих млн 1361,1 1467,5 1686,0 1880,1 1980,2 2049,1 2089,8 2220,5 2209,9 2383,0
ценах руб.

- в в % к 76,3% 101,6% 108,9% 105,0% 100,5% 104,0% 100,8% 103,5% 101,0% 102,5%
сопоставимых пред.
ценах году

Объем платных
услуг населению

- в действующих млн 20217,3 22873,2 24325,3 27234,7 29120,2 29462,1 31112,4 31855,6 33436,9 34594,5
ценах руб.

- в в % к 104,2% 106,6% 99,0% 104,2% 100,6% 103,0% 100,7% 102,9% 102,0% 104,1%
сопоставимых пред.
ценах году

в том числе:

Бытовые услуги млн 2160,0 2610,6 2955,5 3266,3 3502,8 3610,0 3777,8 3991,1 4067,5 4386,0
руб.

Жилищные услуги млн 1129,0 1260,0 1377,1 1468,5 1569,1 1574,0 1679,2 1689,3 1801,9 1820,0
руб.

Коммунальные млн 4676,2 4734,2 5024,6 5692,3 6334,1 6336,3 7046,6 7047,1 7620,7 7628,4
услуги руб.

Услуги млн 96,4 117,7 175,0 229,5 271,1 283,1 313,0 337,1 355,9 390,7
учреждений руб.
культуры

Туристские млн 306,2 335,3 390,1 469,3 516,7 526,7 563,4 591,2 606,0 667,5
услуги руб.

Услуги млн 70,8 81,6 133,9 165,0 170,0 185,0 200,0 230,0 230,0 270,0
физической руб.
культуры и
спорта

Медицинские млн 1390,8 1660,5 1785,4 1933,6 2057,9 2072,6 2182,0 2215,4 2316,0 2363,5
услуги руб.

Услуги в млн 2025,0 2110,7 2276,5 2458,2 2590,2 2637,5 2730,1 2829,6 2878,4 3019,8
системе руб.
образования

Сводный индекс % 107,9% 106,1% 107,4% 106,2% 105,2% 105,2% 105% 105% 105% 105%
потребительских
цен (декабрь к
декабрю
предыдущего
года)


3.3. Развитие малого предпринимательства

В прогнозном периоде, с учетом реализации на территории Города Томска государственной политики в области улучшения условий ведения предпринимательской деятельности, ожидается, что к 2016 году количество малых предприятий увеличится по I варианту до 15,3 тысячи предприятий, по II варианту - до 15,6 тысячи предприятий.
Вступление в силу с 01.01.2014 норм Федерального закона от 23.07.2013 № 237-ФЗ, снижающих размер страховых взносов и устанавливающих их зависимость от величины доходов индивидуальных предпринимателей, будет способствовать сокращению темпов прекращения деятельности индивидуальными предпринимателями и росту популярности ведения бизнеса с использованием данной организационно-правовой формы. Ожидается, что к 2016 году количество индивидуальных предпринимателей составит по I варианту 17,2 тысячи субъектов, по II варианту - 17,3 тысячи субъектов.
Численность работников малых предприятий возрастет к 2016 году по I варианту до 81,0 тысячи чел., по II варианту - до 84,8 тысячи чел.
Прогнозируемые темпы роста оборота малых предприятий в 2014 - 2016 годы будут ежегодно составлять по I варианту 101,0% - 102,0%, по II варианту - 103,0% - 104,0% в сопоставимых ценах. Оборот малых предприятий к 2016 году по сравнению с уровнем 2013 года в действующих ценах, по оценке, возрастет по двум вариантам на 21,4% - 31,4% и составит 201,7 - 218,4 млрд руб.

Прогноз показателей муниципальной программы поддержки
малого и среднего предпринимательства (2 вариант)

Рисунок не приводится.

В период 2014 - 2016 годов работа администрации Города Томска по поддержке малого и среднего предпринимательства будет направлена на:
- оказание финансовой поддержки субъектам малого и среднего предпринимательства, в том числе стартующему бизнесу в рамках проведения конкурса начинающих предпринимателей "Томск. Первый шаг";
- реализацию мероприятий по привлечению молодых специалистов в предпринимательскую, в том числе инновационную среду;
- продвижение городского интернет-сайта "Малый и средний бизнес Города Томска" mb.admin.tomsk.ru и его дополнительного информационного ресурса с инновационной составляющей inno.tomsk.ru.


Показатели прогноза социально-экономического развития муниципального образования "Город Томск" на 2014 - 2016 годы

Ед. 2013 2014 прогноз 2015 прогноз 2016 прогноз
Показатели изм. 2010 факт 2011 факт 2012 факт оценка
1 вар. 2 вар. 1 вар. 2 вар. 1 вар. 2 вар.

Развитие малого предпринимательства

Количество малых единиц 11525 12024 13056 14150 14490 14620 14890 15100 15290 15590
предприятий

Количество единиц 17,63 17,67 17,24 16,90 17,00 17,02 17,07 17,15 17,20 17,31
индивидуальных
предпринимателей

Среднесписочная тыс. 72,5 74,90 77,00 78,90 79,80 81,20 80,50 83,20 81,00 84,80
численность чел.
работников малых
предприятий

Оборот малых млн 142494 153751 166200 180882 193345 196945 207072,4 214027 221775 231690
предприятий руб.

Объем расходов млн 6,536 6,868 15,342 21,392 5,5 17,5 6 18 7 19
бюджета руб.
муниципального
образования
"Город Томск" на
поддержку малого
и среднего пред-
принимательства
(2 вариант - с
учетом субсидий
из областного
бюджета)


3.4. Развитие научно-образовательного
комплекса и инновационной сферы

Прогноз развития томского научно-образовательного комплекса сформирован на основе сведений, предоставленных томскими университетами и научно-исследовательскими институтами, с учетом реализации утвержденной Правительством Российской Федерации Концепции создания в Томской области Центра образования, исследований и разработок (ИНО ТОМСК'2020). Ожидается, что к 2016 году по сравнению с уровнем 2013 года: объем финансирования научно-образовательного комплекса увеличится на 18,7% - 21,7% и составит 31,7 - 32,5 млрд руб. соответственно по двум вариантам; объем научно-технических работ возрастет на 44,5% - 50,6% и составит 16,7 - 17,4 млрд руб. соответственно по двум вариантам.
В прогнозном периоде в рамках реализации муниципальной программы "Развитие инновационной деятельности в городе Томске на 2012 - 2015 годы" акцент будет сделан на следующих мероприятиях по поддержке инновационного предпринимательства:
- финансовая поддержка лучших инновационных проектов в рамках конкурсов "Успешный старт", "Томск - центр инноваций";
- развитие сети центров молодежного инновационного творчества;
- сотрудничество с Фондом содействия развитию малых форм предприятий в научно-технической сфере с целью привлечения федеральной поддержки на реализацию томских инновационных проектов в рамках федеральных программ "СТАРТ" и "У.М.Н.И.К";
- поддержка стартующего наукоемкого бизнеса (в том числе консультирование по вопросам участия в конкурсах различного уровня, программах фонда "Сколково").
Бюджетное финансирование мероприятий программы в планируемом объеме позволит достичь следующих целевых показателей:
- создание новых рабочих мест в инновационной сфере (не менее 40 ежегодно);
- создание новых инновационных (наукоемких) предприятий (не менее 10 ежегодно).

Объем финансирования целевой инновационной программы
муниципального образования "Город Томск", тыс. руб.

Рисунок не приводится.

Условиями получения бюджетного финансирования предусмотрен механизм привлечения частных инвестиций в реализуемые проекты в сумме не менее получаемой субсидии из бюджета муниципального образования "Город Томск" (целевой показатель - не менее 3 руб. привлеченных финансовых средств на 1 руб. бюджетных субсидий из средств бюджета муниципального образования "Город Томск").


Показатели прогноза социально-экономического развития муниципального образования "Город Томск"
на 2014 - 2016 годы

Ед. 2010 2011 2012 2013 2014 прогноз 2015 прогноз 2016 прогноз
Показатели изм. факт факт факт оценка
1 вар. 2 вар. 1 вар. 2 вар. 1 вар. 2 вар.

Научно-образовательный комплекс

Численность чел. 92980 89057 89478 86261 83673 84536 81163 82845 78728 81188
студентов
высших и
средних учебных
заведений

Объем млн 11541,8 14548 15566,3 15640,0 15628,6 16181,9 15753,6 16745,3 15848,1 17281,1
образовательных руб.
услуг,
оказанных
высшими и
средними
учебными
заведениями

Объем млн 6113,1 7969,8 9875,3 11553,0 13250,0 13500,0 14900,0 15565,0 16700,0 17400,0
научно- руб.
технических
работ

Объем млн 21500,0 22900,0 24961,0 26708,3 28200,0 28650,0 29000,0 30500,0 31700,0 32500,0
финансирования руб.
НОК


3.5. Муниципальный сектор экономики

Уточненные показатели количества муниципальных учреждений и занятых на них работников, относительно ожидаемых в 2014 - 2015 годы, снижены на 30 единиц и 4,5 - 6,0 тыс. человек соответственно в связи с планируемой передачей учреждений муниципальной системы здравоохранения на уровень субъекта Российской Федерации.
Согласно прогнозным планам, в 2013 году показатель стоимости муниципального имущества, находящегося в собственности муниципального образования "Город Томск", уменьшится в связи с передачей объектов здравоохранения в государственную собственность Томской области.
В период с 2014 по 2016 годы ожидается равномерный рост по данному показателю, обусловленный включением в состав муниципальной собственности вновь приобретенного муниципальными организациями имущества, а также имущества, переданного из других форм собственности в собственность муниципального образования "Город Томск".
В связи с регулярной работой по передаче в хозяйственное ведение, оперативное управление муниципальным организациям объектов недвижимости, находящихся в муниципальной имущественной казне Города Томска без обременений, а также передачей указанных объектов в аренду и безвозмездное пользование, намечается тенденция к повышению удельного веса площадей объектов недвижимости, вовлеченных в хозяйственный оборот.
Сокращение количества зарегистрированных в Статрегистре муниципальных предприятий Города Томска в прогнозируемом периоде обусловлено ликвидацией прекративших деятельность предприятий, а также проводимой работой по оптимизации муниципального сектора экономики.
Учитывая общественную и социальную значимость работ (услуг), оказываемых муниципальными предприятиями (перевозка пассажиров городским электротранспортом, санитарное содержание городских территорий, вывоз и захоронение ТБО, оказание ритуальных услуг, лекарственное обеспечение населения и т.д.), рост объемов реализации муниципальными предприятиями в 2014 - 2016 годы товаров, работ и услуг прогнозируется на уровне 2% - 5% ежегодно.
В 2014 - 2016 годы численность работников муниципальных предприятий, по оценке, сохранится на уровне 2013 года, при этом производительность труда в муниципальном производственном секторе в 2016 году увеличится на 15% по сравнению с показателем 2013 года.

Прогноз динамики численности и производительности труда
сотрудников предприятий производственной сферы (2 вариант)

Рисунок не приводится.


Показатели прогноза социально-экономического развития муниципального образования "Город Томск" на 2014 - 2016
годы

Ед. 2010 2011 2012 2013 2014 прогноз 2015 прогноз 2016 прогноз
Показатели изм. факт факт факт оценка
1 вар. 2 вар. 1 вар. 2 вар. 1 вар. 2 вар.

Муниципальное имущество

Стоимость млрд 44 45,6 46,7 44 44,5 44,9 45,1 45,6 45,5 50
муниципального руб.
имущества,
находящегося в
собственности
МО "Город
Томск", без
учета стоимости
земельных
участков

Наличие млрд 25,3 26,26 27,6 26,2 27,1 27,8 28,1 28,9 28,9 29,5
основных руб.
фондов,
находящихся в
муниципальной
собственности
(по остаточной
балансовой
стоимости)

Удельный вес % 99,75 99,84 99,95 99,95 99,95 99,96 99,95 99,96 99,95 99,96
площади
объектов
недвижимости,
вовлеченных в
хозяйственный
оборот, в
общей площади
объектов,
находящихся в
Реестре
муниципальной
собственности

Общая площадь кв. м 2779,1 1813,3 777,6 611,9 625,3 612,3 630,2 615,7 635,5 620,1
неиспользуемых
объектов
муниципального
недвижимого
имущества

Количество ед. 30 27 23 19 19 12 19 12 19 12
муниципальных
предприятий,
учтенных в
Статрегистре,
всего

в том числе ед. 14 13 14 13 13 12 13 12 13 12
фактически
осуществляющих
деятельность

Объем выручки млн 2749,4 2420,7 2341 2140 2170 2216 2224 2327 2269 2443
муниципальных руб.
предприятий за
отчетный год

Количество ед. 273 268 272 255 242 218 218 221 221 221
муниципальных
учреждений

Численность человек 24616 24283 23795 24266 17055 17413 17055 18244 17055 18528
занятых в
муниципальном
секторе
экономики,
всего,

в том числе: чел. 3810 3018 2187 2227 2227 2200 2227 2200 2227 2200
- на
предприятиях

- в учреждениях чел. 22113 21650 21608 22039 14828 15213 14828 16044 14828 16328


3.6. Финансовые ресурсы территории

Прогноз ожидаемого объема величины прибыли и сальдированного финансового результата в 2014 - 2016 годы основан на анализе плановых финансовых показателей, представленных крупными хозяйствующими субъектами Города Томска.
Планируемое на 5 - 14% опережение темпов роста показателя прибыли прибыльных предприятий относительно ожидаемых в 2014 - 2015 годы обусловлено достигнутыми в 2012 году - I полугодии 2013 года показателями, стабильной экономической и фискальной политикой государства, предсказуемой динамикой тарифов естественных монополий, относительно слабой зависимостью томских предприятий от конъюнктуры мирового рынка.
При этом по первому варианту Прогноза ожидается незначительное снижение относительно 2012 года объема прибыли прибыльных предприятий в связи с ожидаемым общим замедлением темпов роста российской экономики на фоне общемировых кризисных явлений.
Величина прибыли в прогнозном периоде, по оценке, составит 22,4 - 23,8 млрд руб. по первому варианту и 25,3 - 27,4 млрд руб. по второму варианту Прогноза.
Сумма убытков в прогнозируемом периоде будет иметь тенденцию к снижению с 7,2 млрд руб. до 6,7 млрд руб. по первому варианту, с 8,8 млрд руб. до 8,2 млрд руб. по второму варианту при одновременном уменьшении доли убыточных организаций до 26,7% и 25,8% по двум вариантам соответственно.
Исходя из прогнозируемых величин прибыли и убытков крупных и средних организаций Города Томска, сальдированный финансовый результат указанных организаций в 2014 - 2016 годы ожидается на уровне 15,2 - 17,2 млрд руб. прибыли по первому варианту и 16,5 - 19,2 млрд руб. - по второму варианту Прогноза.

Динамика прибыли крупных и средних
организаций Города Томска, млн руб.

Рисунок не приводится.


Показатели прогноза социально-экономического развития муниципального образования "Город Томск"
на 2014 - 2016 годы

Ед. 2010 2011 2012 2013 2014 прогноз 2015 прогноз 2016 прогноз
Показатели изм. факт факт факт оценка
1 вар. 2 вар. 1 вар. 2 вар. 1 вар. 2 вар.

Финансы организаций (по кругу крупных и средних предприятий)

Прибыль млн 13157,5 19664,9 25325,7 25528,8 22400 25250 23180 26550 23800 27400
прибыльных руб.
организаций

Сальдированный млн 6112,5 13774,3 19285,8 16354,5 15180 16450 16200 18100 17150 19200
финансовый руб.
результат
(прибыль минус
убыток)

Доля убыточных % 34,8% 30,0% 23,4% 26,4% 27,3% 26,3% 27,0% 26,0% 26,7% 25,8%
организаций


3.7. Инвестиционная и строительная деятельность

Уточненные показатели общего объема инвестиций в основной капитал, относительно ожидаемых в 2014 - 2015 годы, увеличены на 1,4 - 3,7 млрд руб. в связи с реализацией крупных инвестиционных проектов в прогнозируемом периоде.
В период 2014 - 2016 годов ежегодный прирост объемов инвестиций прогнозируется на уровне 1,2 - 2,2 млрд руб. по первому варианту, 2,4 - 3,2 млрд руб. по второму варианту. К концу 2016 года объем инвестиций увеличится к уровню 2013 года по первому варианту на 14,4% до 42,6 млрд руб., по второму варианту - на 21,8% до 45,4 млрд руб.
Информация об организациях Города Томска, планирующих наибольшие объемы инвестиций в основной капитал в 2014 - 2016 годы, указана в приложении к настоящему Прогнозу.
Достижению прогнозируемых объемов инвестиционных вложений будет способствовать реализация 47 проектов с общим объемом инвестиций в сумме 171,8 млрд руб., входящих по состоянию на 01.07.2013 в Реестр инвестиционных проектов муниципального образования "Город Томск".

Объем инвестиций по полному кругу
предприятий Города Томска, млрд руб.

Рисунок не приводится.

Необходимо отметить, что на территории муниципального образования "Город Томск" в соответствии с Генеральным планом Города Томска продолжается работа по созданию 4 типов промышленных парков, каждый из которых будет иметь свою отраслевую специализацию и формироваться на условиях государственно-частного партнерства, что даст значительные конкурентные преимущества для привлечения инвестиций и развития промышленности города. Одним из наиболее приоритетных проектов на сегодняшний день является создание промышленного парка процессного типа в районе Северной промышленной зоны Города Томска. Работы по созданию инженерной инфраструктуры на площадке данного промышленного парка планируется завершить до конца 2013 года. Прогнозное увеличение объема инвестиций напрямую связано с созданием промышленного (индустриального) парка в Городе Томске. Предполагаемый объем бюджетных инвестиций в реализацию проекта составляет 1,2 млрд руб. Это даст возможность получить кратный рост экономических показателей города, а также закрепиться в команде российских городов - лидеров по инвестиционной привлекательности. Кроме того, в результате реализации проекта будут постепенно высвобождаться площади в центральных районах Города Томска, которые на сегодняшний момент заняты промышленным производством.
Темпы роста объемов строительных работ в прогнозном периоде составят ежегодно по первому варианту 100,1% - 100,2%, по второму варианту - 102,0% - 102,2% в сопоставимых ценах.

Прогноз темпов строительных работ, в % к 2008 году

Рисунок не приводится.

В 2016 году объем строительных работ в стоимостном выражении, по оценке, превысит показатель 2012 года на 20,2% по первому варианту Прогноза, составив 15,9 млрд руб.
Второй вариант Прогноза предусматривает успешную реализацию в 2013 - 2016 годы Стратегии развития строительного комплекса Томской области до 2020 года. Согласно данному варианту, в 2016 году объем строительных работ превысит показатель 2012 года на 26,3% и в действующих ценах ожидается в размере 16,5 млрд руб.
Значительные объемы строительных работ в 2014 - 2016 годах обеспечит жилищное строительство.


Показатели прогноза социально-экономического развития муниципального образования "Город Томск" на 2014 - 2016
годы

Инвестиционная и строительная деятельность

Ед. 2010 2011 2012 2013 2014 прогноз 2015 прогноз 2016 прогноз
изм. факт факт факт оценка
1 вар. 2 вар. 1 вар. 1 вар. 2 вар. 1 вар.

Объем инвестиций млн 28550,5 32113,1 34398,2 37249,4 38445,5 39603,1 40446 42831,6 42596 45371,4
в основной руб.
капитал за счет
всех источников
финансирования:

- в сопоставимых в % к 93,8% 103,5% 100,5% 102,3% 101,3% 101,7% 101,8% 102,1% 101,9% 102,2%
ценах пред.
году

Из общего объема
инвестиций (по
крупным и средним
предприятиям)

D млн 3932,6 10017,4 4044,9 7067,9 7485,3 7500,2 7973,2 8005,1 8533,9 8585,1
Обрабатывающие руб.
производства

Е Производство и млн 634,8 1252,7 3852,5 2452,8 2600,0 2630,0 2770,0 2850,0 2950,0 3090,0
распределение руб.
электроэнергии,
газа и воды

F Строительство млн 381,3 498,2 352,8 376,0 398,0 405,1 423,0 438,0 450,0 479,6
руб.

G Оптовая и млн 775,5 343,3 422,3 525,6 559,0 568,9 595,0 623,8 635,0 690,0
розничная руб.
торговля

I Транспорт и млн 4152,6 6954,5 8571,1 9135,2 9680,0 9800,0 10300,0 10550,0 10980,0 11387,0
связь руб.

К Операции с млн 1869,8 7401,7 8665,2 9235,5 9780,0 9850,0 10400,0 10550,0 11060,0 11300,0
недвижимым руб.
имуществом,
аренда и
предоставление
услуг

М Образование млн 1043,4 1439,6 1746,9 1861,9 1970,0 2000,0 2100,0 2160,0 2244,0 2340,0
руб.

№ Здравоохранение млн 1368,9 709,0 697,8 743,7 790,0 800,0 845,0 865,0 905,0 935,0
и предоставление руб.
социальных услуг

Инвестиции в
основной капитал
по источникам
финансирования
(по крупным и
средним
предприятиям):

Собственные млн 6893,3 17023,4 14737,1 17888,3 17916,1 18773,6 19071,3 20168,4 20342,1 21721,3
средства руб.
предприятий

Привлеченные млн 9640,6 13857,9 18139,7 14635,9 16538,0 15992,3 17604,3 17180,5 18777,3 18503,3
средства руб.

Иностранные млн 89,1 255,9 92,6 98,0 100,0 120,0 137,0 165,0 175,0 10950,0
инвестиции руб.
в рублевом
эквиваленте

Объем выполненных млн 7766,2 10350,1 12587,2 13200 13980 14250 14880 15400 15870 16650
работ и услуг руб.
собственными
силами крупных и
средних
предприятий и
организаций по
виду деятельности
"строительство"

- в сопоставимых в % к 88,6% 123,4% 99,6% 100,2% 100,1% 102,0% 100,2% 102,1% 100,1% 102,2%
ценах пред.
году


IV. ТЕРРИТОРИЯ

Прогноз показателей развития территории муниципального образования "Город Томск" основан на сформированной в 2008 году градостроительной документации (Генеральный план г. Томска, план реализации Генерального плана города), проектах планировки территорий и других документах комплексного территориального планирования, а также с учетом того, что с 2008 года все участки для жилищного строительства предоставляются посредством процедуры открытых торгов (аукционов).
В прогнозном периоде работа администрации Города Томска по территориальному и пространственному развитию будет направлена на решение следующих первоочередных задач:
- реализация Генерального плана г. Томска;
- разработка проекта планировки промышленных территорий Города Томска;
- градостроительная оценка земельных ресурсов Города Томска и определение новых земельных участков для размещения объектов;
- подготовка нормативно-правовой базы градостроительного проектирования на территории Города Томска;
- утверждение новых проектов планировки и проектов межевания территории в целях подготовки земельных участков для торгов;
- обеспечение технической возможности подключения вновь возводимых объектов к сетям инженерно-технического обеспечения;
- развитие дорожно-транспортной инфраструктуры в районе реализуемых земельных участков;
- организация приема заявлений и заявок в "Единое окно" посредством Интернета;
- изменение подхода к принципу формирования земельных участков (до формирования земельного участка изучить потребность и формировать под конкретного инвестора);
- применение принципа проектного менеджмента в отношении крупных инвестиционных проектов (позволит сократить сроки формирования участков и оперативно принимать решения по возникающим вопросам);
- формирование сектора маркетинга земельных участков (низкая информированность участников земельного рынка о подготовленных участках впоследствии порождает отсутствие интереса к покупке выставленных на торги участков);
- проведение земельно-кадастровых работ по образованию и межеванию земельных участков под многоквартирными домами Города Томска в целях проведения государственного кадастрового учета земельных участков.

Прогноз вовлечения земельных участков
в хозяйственный оборот (2 вариант), га

Рисунок не приводится.

Указанные мероприятия позволят к 2016 году вовлечь в хозяйственный оборот: по первому варианту 11734 га, или 39,8% территории города, по второму варианту - 11837 га, или 40,1% территории города.


Показатели прогноза социально-экономического развития муниципального образования "Город Томск" на 2014 - 2016 годы

Ед. 2014 прогноз 2015 прогноз 2016 прогноз
Показатели изм. 2010 факт 2011 факт 2012 факт 2013 оценка
1 вар. 2 вар. 1 вар. 2 вар. 1 вар. 2 вар.

Территория

Территория, тыс. 295100 295100 295100 295100 295100 295100 295100 295100 295100 295100
всего куб.
м

в том числе:

в том числе тыс. 104357 107641 109765,8 111420 113422 114548 115329 116275 117343 104357
вовлеченная в куб.
хозяйственный м
оборот:
% 35,36 36,47 37,19 37,76 38,43 38,82 39,08 39,40 39,76 35,36

территория, тыс. 42830 47870 49698 50800 52100 53000 53400 54200 54900 55700
находящаяся в куб.
собственности м

предоставленная тыс. 10467 10311 10029,5 10115 10165 10130 10129 10055 10000 9900
физическим куб.
лицам: м

во владение, в тыс. 6307 6216 6131,0 6120 6056 6017 6004 5926 5850 5700
пользование куб.
м

в аренду тыс. 4160 4095 3898,5 3995 4109 4113 4125 4129 4150 4200
куб.
м

предоставленная тыс. 51060 49460 50038,4 50505 51157 51418 51800 52020 52443 52770
юридическим куб.
лицам: м

в пользование тыс. 39860 38208 37425,5 37600 38100 38200 38500 38700 38900 39200
куб.
м

в аренду тыс. 11200 11252 12612,9 12905 13057 13218 13300 13320 13543 13570
куб.
м

Площадь, тыс. 1911,3 1420,7 1721,7 1215 1277 1347 1210 1310 1210 1310
предназначенная куб.
для м
строительства,
всего

в том числе:

жилых зданий тыс. 161,8 134,9 246,8 150 100 115 100 115 80 90
куб.
м

объектов тыс. х 42,9 24,25 200,2 5 7 3 5 1 3
социально- куб.
культурного м
назначения

комплексного тыс. 0 378,90 295,70 68,80 50 20 50 20 0 10
освоения в куб.
целях жилищного м
строительства

Доля площади % 30,16 31,27 31,33 32,03 32,62 32,94 33,18 33,49 33,77 34,09
земельных
участков,
являющихся
объектами
налогообложения
земельным
налогом, в
общей площади
городской
территории


V. ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО И ТАРИФНАЯ ПОЛИТИКА

5.1. Жилищно-коммунальное хозяйство

В период 2014 - 2016 годов прогнозируемый объем ежегодного ввода в эксплуатацию жилья составляет 380 - 415 тыс. кв. м. В соответствии с данным прогнозом к 2016 году общая площадь жилого фонда муниципального образования "Город Томск", по оценке, увеличится на 1,2 млн кв. м, или на 9,2% к уровню 2013 года. Средняя обеспеченность жильем населения Города Томска, по оценке, составит 23 кв. м в расчете на одного жителя на конец года.

Прогноз динамики жилищного фонда муниципального
образования "Город Томск" (2 вариант)

Рисунок не приводится.

Мероприятия по улучшению жилищных условий граждан, сокращению объемов ветхого и аварийного жилья в прогнозном периоде будут осуществляться администрацией Города Томска в рамках следующих целевых программ:
- "Ликвидация ветхого жилищного фонда на территории муниципального образования "Город Томск" в 2014 - 2028 годах, включающая в себя подпрограммы по переселению граждан из аварийного жилищного фонда в 2014 - 2018 годах и субсидированию процентной ставки по ипотечным жилищным кредитам отдельным категориям граждан на 2014 - 2018 годы;
- "Создание маневренного жилого фонда муниципального образования "Город Томск" в 2014 - 2016 годах;
- "Предоставление единовременных денежных выплат на приобретение жилых помещений семьям, отдельным гражданам, проживающим в нежилых помещениях образовательных учреждений" на 2014 - 2015 годы.
Решение проблемы ветхого и аварийного жилья будет осуществляться также в рамках городской долгосрочной целевой программы "Капитальный ремонт жилищного фонда" на 2013 - 2015 гг.
Количество аварийных жилых домов и их площадь в прогнозируемом периоде будет иметь общую тенденцию к росту за счет ежегодного превышения количества домов, признаваемых аварийными, над количеством снесенных аварийных домов.

Динамика ветхого и аварийного
жилого фонда в многоквартирных домах

Рисунок не приводится.

Однако в результате реализации мероприятий, запланированных в рамках указанных выше программ, площадь ветхого и аварийного жилья к концу 2016 года, по оценке, сократится в сравнении с показателем 2013 года на 4 тыс. кв. м (на 1,6%). При этом площадь аварийного жилья, по оценке, уменьшится на 4,9 тыс. кв. м (на 5,6%).
В целях обновления коммунальной инфраструктуры в 2014 - 2016 годы планируется осуществление следующих мероприятий:
- разработка схем водоснабжения и водоотведения в Городе Томске;
- завершение работ по реконструкции канализационных очистных сооружений в с. Тимирязевское;
- проектирование и строительство сетей газоснабжения (72,1 км) в с. Дзержинское (5 - 11 очередь), п. Кузовлево, с. Тимирязевское, п. Лоскутово, п. Штамово, п. Спутник;
- продолжение строительства сетей водоснабжения в п. Дзержинском, строительство сетей в п. Росинка, п. Озерки, с. Тимирязевское;
- строительство нового городского кладбища в районе с. Воронино и полигона по захоронению ТБО в районе с. Сурово-Сухоречье;
- проведение работ по переподключению жилых домов от ведомственных котельных к центральным сетям теплоснабжения.


Показатели прогноза социально-экономического развития муниципального образования "Город Томск"
на 2014 - 2016 годы

2010 2011 2012 2013 2014 прогноз 2015 прогноз 2016 прогноз
Показатели Ед. изм. факт факт факт оценка
1 вар. 2 вар. 1 вар. 2 вар. 1 вар. 2 вар.

Жилищно-коммунальное хозяйство

Общая площадь тыс. кв. 11287,5 11791,4 12391,2 12776,2 13156,2 13166,2 13541,2 13551,2 13946,2 13956,2
жилого фонда м

Ввод в тыс. кв. 351,4 373,6 384,8 385 380 390 385 395 405 415
эксплуатацию м
жилых домов

Средняя кв. м на 20,7 21,0 21,8 22,1 22,4 22,4 22,7 22,7 23 23
обеспеченность человека
населения общей
площадью жилых
домов

Общая площадь тыс. кв. 1234,6 929,5 894,1 821,7 729,7 729,7 664 664 622,8 622,8
муниципального м
жилищного фонда

Общая площадь тыс. кв. 175,8 163,7 163 166,4 168,2 168,2 167,5 167,5 167,3 167,3
жилых помещений в м
многоквартирных
ветхих домах

Общая площадь тыс. кв. 52 73 94,5 87,8 66,7 66,7 75,6 75,6 82,9 82,9
жилых помещений в м
многоквартирных
аварийных домах

Численность человек 2626 2878 3434 3637 3850 3600 4000 3800 4250 4000
проживающих в
аварийных жилых
домах

Число жителей, человек 835 1977 1927 1927 2127 2327 2327 2527 2527 2727
получивших жилые
помещения и
улучшивших
жилищные условия
в течение года (в
рамках
федеральных,
областных и
городских
целевых
программ), всего

в том числе по человек 798 954 439 439 439 459 459 469 469 479
программам
расселения
аварийного жилья

Количество кв. м 20500 46200 33200 33200 33200 40200 40200 45200 45200 50200
квадратных метров
площади,
полученной
семьями,
улучшившими
жилищные условия
(в рамках
федеральных,
областных и
городских целевых
программ), всего

в том числе по кв. м 11056 13038 9020,9 21527,9 x 2183 x 10274,5 x x
программам
расселения
аварийного жилья

Площадь тыс. кв. 439,8 100,1 59,4 472,9 472,9 492,9 492,9 519,2 519,2 539,2
капитально м
отремонтированных
жилых домов за
год

Общий объем млн руб. 2313 2458,9 1322,7 2563,1 815,3 x 699,1 x 699,1 x
расходов бюджета
муниципального
образования
"Город Томск" на
жилищно-
коммунальное
хозяйство


5.2. Тарифная политика

Прогнозируемые в 2014 - 2016 годы темпы жилищного строительства и роста численности населения Города Томска обеспечат увеличение объема потребления жилищно-коммунальных услуг в 2016 году на 2,7% к оценке 2013 года в сопоставимых ценах.
С учетом роста на 28,8% тарифной составляющей стоимости коммунальных услуг общий объем жилищно-коммунальных услуг к 2016 году в действующих ценах возрастет на 32% к оценке 2013 года и по второму варианту составит 9,4 млрд руб.
Ежегодное снижение удельной величины потребления электрической энергии, холодной и горячей воды, начиная с 2013 года, прогнозируется на уровне 1,7%, что обусловлено прежде всего реализацией Федерального закона от 23.11.2009 № 261-ФЗ "Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации", в соответствии с которым предусмотрено обязательное оснащение приборами учета всех потребителей коммунальных услуг. Причиной прогнозируемого снижения удельной величины потребления тепловой энергии на 3,7 - 7,7% ежегодно будут являться мероприятия по уменьшению потерь в тепловых сетях, проводимые теплоснабжающими организациями в рамках реализации собственных программ энергосбережения и повышения энергетической эффективности.
По информации Администрации Томской области, в 2014 - 2016 годы темпы роста тарифов на энергоресурсы будут иметь тенденцию к замедлению. Средний рост тарифов составит: на тепловую энергию - 110%, на электроэнергию - 111,2%, на холодную воду - 110,7%, на водоотведение - 110,5%, на горячую воду - 110,6%.


Прогноз темпов роста тарифов для населения
Наименование энергоресурса
2014 г. 2015 г. 2016 г.

Тепловая энергия 111,1% 111% 107,9%

Горячая вода 112,1% 112% 107,8%

Холодная вода 111,2% 111,2% 109,6%

Водоотведение 110,8% 111,2% 109,6%

Электроэнергия 112,3% 111,8% 109,6%


Повышение тарифов на услуги организаций коммунального комплекса в сфере водоснабжения, водоотведения и очистки сточных вод в прогнозируемом периоде, помимо инфляционных показателей, обусловлено необходимостью исполнения отраслевого тарифного соглашения в организациях ЖКХ, возмещением выпадающих доходов предыдущего отчетного периода, а также сокращением объема потребления холодной воды в связи с установкой приборов учета.
В 2014 - 2016 годы администрацией Города Томска в рамках полномочий органов местного самоуправления планируются следующие мероприятия:
- совершенствование тарифного регулирования муниципальных организаций производственной и социальной сферы, достижение полного охвата субъектов регулирования утвержденными в установленном порядке тарифами и ценами;
- мониторинг и увеличение ассортимента платных услуг, оказываемых муниципальными учреждениями и предприятиями; недопущение необоснованного роста тарифов и цен;
- оценка эффективности деятельности управляющих компаний; мониторинг тарифов, устанавливаемых собственниками на жилищные услуги, и выполнения инвестиционных программ организаций коммунального комплекса.


Показатели прогноза социально-экономического развития муниципального образования "Город Томск"
на 2014 - 2016 годы

Ед. 2010 2011 2012 2013 2014 прогноз 2015 прогноз 2016 прогноз
Показатели изм. факт факт факт оценка
1 вар. 2 вар. 1 вар. 2 вар. 1 вар. 2 вар.

Цены и тарифы на услуги ЖКХ

Полная млн 5805,2 5994,2 6401,7 7160,9 7903,1 7910,3 8725,8 8736,4 9422,6 9448,4
стоимость руб.
предоставляемых
жилищно-
коммунальных
услуг

в среднем на 1 руб. 42,9 42,4 43,1 46,7 50,1 50,1 53,7 53,7 56,4 56,4
кв. метр жилой
площади в месяц

Установленная руб. 67,9 83,1 90,4 91,9 101,1 101,1 108,4 108,4 116,4 116,4
предельная
стоимость
жилищно-
коммунальных
услуг на 1 кв.
м общей площади
жилищного фонда
в месяц

Предельная руб. 5,4 5,9 6,3 6,8 7,3 7,3 7,8 7,8 - -
стоимость
капитального
ремонта
жилищного фонда
на 1 кв. м в
месяц

Плата за руб. 2,55 2,74 2,74 2,74 3,01 3,01 3,32 3,32 3,63 3,63
пользование
жилым
помещением
(плата за найм)
на 1 кв. м
общей площади
жилого фонда в
месяц

Тепловая
энергия

население руб./ 892,53 1001,45 1045,65 1182,46 1314,05 1314,05 1459,08 1459,08 1574,41 1574,41
Гкал <*>

бюджетные руб./ x x 1119,63 1165,96 1295,78 1295,78 1438,79 1438,79 1552,52 1552,52
организации Гкал

Холодная вода

население руб./ 20,28 23,31 24,53 27,79 30,91 30,91 34,38 34,38 37,69 37,69
куб. м <*>

бюджетные руб./ x x 26,29 27,87 30,99 30,99 34,47 34,47 37,79 37,79
организации куб. м

Электрическая
энергия (для
населения)

тариф для руб./ 1,38 1,51 1,56 1,71 1,92 1,92 2,15 2,15 2,41 2,41
населения, кВт x <*>
проживающего в ч
домах,
оборудованных
электроплитами

тариф для руб./ 1,97 2,16 2,22 2,44 2,74 2,74 3,06 3,06 3,30 3,30
населения, кВт x <*>
проживающего в ч
домах, не
оборудованных
электроплитами


--------------------------------
<*> средний тариф, рассчитанный в соответствии с утвержденной календарной разбивкой.

VI. РАЗВИТИЕ УЛИЧНО-ДОРОЖНОЙ СЕТИ И ТРАНСПОРТА

В прогнозируемом периоде в рамках городской долгосрочной целевой программы "Развитие улично-дорожной сети муниципального образования "Город Томск" на 2013 - 2016 годы" планируется построить и реконструировать 39,5 км городских улиц и дорог, в том числе:
в 2014 году будут проводиться строительно-монтажные работы по реконструкции ул. Д.-Ключевской (1,4 км) и по строительству: ул. Обручева (1,625 км), ул. Степановская (1,707 км), ул. Нарановича (0,46 км), автомобильной дороги № 1 в мкр. № 7 ЖР "Восточный" (0,5 км), автомобильных дорог № 2, 3, 4 мкр. (2 км);
в 2015 году предусмотрены строительно-монтажные работы по реконструкции ул. Советской от пл. Батенькова до пр. Кирова (3,5 км) и автомобильной дороги от ул. Мичурина до Кузовлевского тракта в направлении ТНХК (5,9 км);
в 2016 году планируются строительно-монтажные работы по строительству левобережной объездной автомобильной дороги (вторая очередь строительства, 11,3 км) и строительству ул. Радужной (в районе ул. Ленская - ул. Игарская - пр. Мира) (0,4 км).
Улучшение работы пассажирского транспорта в прогнозируемом периоде планируется достичь за счет:
- разработки и утверждения программы развития пассажирского транспорта муниципального образования "Город Томск" на 2014 - 2016 (2020) годы;
- проведения полномасштабного обследования пассажиропотока на маршрутах пассажирского транспорта Города Томска;
- проведения мероприятий по оптимизации (модернизации) маршрутной сети пассажирского транспорта Города Томска;
- обновления подвижного состава общественного транспорта, осуществляющего пассажирские перевозки, в целях повышения безопасности и качества предоставляемых услуг;
- внедрения системы осуществления безналичного расчета между пассажиром и перевозчиком с применением электронного билета и дифференцированной тарифной политики;
- разработки мер административного воздействия на перевозчиков, оказывающих некачественные транспортные услуги.


Показатели прогноза социально-экономического развития муниципального образования "Город Томск"
на 2014 - 2016 годы

Ед. 2010 2011 2012 2013 2014 прогноз 2015 прогноз 2016 прогноз
Показатели изм. факт факт факт оценка
1 вар. 2 вар. 1 вар. 2 вар. 1 вар. 2 вар.

Дорожное хозяйство и транспорт

Объем платных млн 2727,2 2927,4 3019,5 3293,0 3529,7 3562,3 3772,9 3857,4 4025,1 4165,2
услуг, руб.
оказываемых
населению
предприятиями
транспорта

Объем перевозки млн 26 26,2 24 22,9 23,7 25,6 23,7 25,6 23,7 25,6
пассажиров чел.
электрическим
транспортом

Объем перевозки млн 68,5 79,1 76,0 77,5 78,6 81,6 79,8 83 81,1 84,4
пассажиров чел.
внутригородским
автобусным
транспортом

Протяженность км 769,9 796,0 797,5 797,5 797,5 803,8 803,8 803,8 803,8 815,5
автомобильных
дорог общего
пользования

Строительство и км 8,86 3,57 16,9 3,0 0 7,37 0 9,4 0 22,7
реконструкция
автомобильных
дорог общего
пользования

Общий объем млн 208,524 306,6 525,4 316,8 312,2 x 270,4 x 270,4 x
расходов руб.
бюджета
муниципального
образования
"Город Томск"
на транспорт


VII. БЛАГОУСТРОЙСТВО

В прогнозируемом периоде приоритетным направлением работы администрации Города Томска в сфере благоустройства остаются содержание и ремонт внутриквартальных проездов и придомовых территорий общего пользования.

Мероприятия по благоустройству внутриквартальных
проездов и территорий общего пользования

Рисунок не приводится.

Площадь внутриквартальных проездов и объектов рекреации, требующая постоянной и регулярной уборки за счет средств бюджета муниципального образования "Город Томск", с 14.11.2012 составляет 632,6 тыс. кв. м.
В 2014 - 2016 годы будут осуществляться работы по их содержанию в соответствии с нормами, предусмотренными правилами по эксплуатации объектов благоустройства территорий, что позволит значительно продлить срок эксплуатации покрытий и прочих элементов благоустройства территорий общего пользования. Кроме того, соблюдение технологий по очистке улучшит санитарно-гигиеническое и экологическое состояние территорий, что, в свою очередь, повысит качество городской среды на внутриквартальных проездах и территориях общего пользования муниципального образования "Город Томск".
Улучшению уровня благоустройства территории города в 2014 - 2016 годы будут также способствовать следующие мероприятия:
- привлечение студенческих отрядов к работе по санитарной очистке территории города от несанкционированного мусора;
- продолжение работы по сносу и утилизации самовольных построек (металлических гаражей, сараев);
- приведение в эстетический вид зеленых зон (вырубка поросли).
Кроме того, в прогнозируемом периоде перед администрацией Города Томска стоят задачи по:
- изысканию территорий для размещения дополнительных снежных полигонов;
- завершению работы по строительству станции перегрузки ТБО;
- строительству новых карт на полигоне ТБО в районе с. Сурово-Сухоречье;
- обустройству водных объектов в черте города (очистка городских озер, реконструкция набережных рек Томь и Ушайка) и организации новых мест массового отдыха томичей (пляжи, парки, скверы и т.д.).

VIII. СОЦИАЛЬНАЯ СФЕРА

8.1. Образование

8.1.1. Общее и среднее образование

Согласно прогнозной оценке, к 2016 году численность детей школьного возраста увеличится на 8,7%. С целью увеличение доли учащихся, занимающихся в первую смену, в рамках муниципальной программы по строительству, реконструкции и капитального ремонта объектов образования на 2014 - 2016 годы намечено:
- строительство 11 новых школ на 6000 мест на сумму 3979,1 млн руб.;
- строительство пристроек к существующим зданиям 3 школ на 541 место на сумму 325,2 млн руб.;
- капитальный ремонт 15 дошкольных учреждений общей площадью 63,2 тыс. кв. м на общую сумму 1184,5 млн руб. Однако с учетом действующего норматива доля занимающихся во вторую смену не более 10%, планируемые мероприятия не закроют потребности в школьных помещениях.

Динамика посменной численности учащихся, человек

Рисунок не приводится.

В целях освоения обучающимися новых государственных образовательных стандартов повышения качества муниципальных услуг в 2014 - 2016 годах необходимо решить следующие основные задачи системы общего образования:
- обновление кадрового состава и привлечение молодых талантливых педагогов для работы в школе, в т.ч. за счет обеспечения средней заработной платы педагогических работников на уровне средней заработной платы по региону;

Прогноз средней заработной платы педагогических
работников общеобразовательных учреждений, руб.

Рисунок не приводится.

- модернизация процесса повышения квалификации и переподготовки педагогических и руководящих кадров, введение новой формы аттестации педагогических кадров;
- перевод на новые федеральные государственные образовательные стандарты более 61,8% обучающихся;
- обеспечение доступа детей, ограниченных в передвижении, не менее чем в 20% общеобразовательных учреждений и увеличение до 60% доли общеобразовательных учреждений, осуществляющих дистанционное обучение;
- охват не менее 80% старшеклассников профильным обучением, с преобладанием программ, ориентированных на инновационное, технологическое развитие экономики Томской области;
- увеличение доли общеобразовательных учреждений, перешедших на электронные системы управления и ведущих электронный документооборот, в том числе: электронный журнал до - 60%; электронная учительская до 40%;
- создание системы поддерживающего обучения, в том числе для успешных обучающихся через реализацию проектов "Олимпиадный тренинг", "Юные дарования Томску".
Учитывая, что рост численности учеников в прогнозном периоде будет опережать ввод новых мест в общеобразовательных учреждениях, одной из важных задач остается сохранение к 2016 году доли обучающихся в первую смену на уровне 63,8%.


Показатели прогноза социально-экономического развития муниципального образования "Город Томск"
на 2014 - 2016 годы

Ед. 2010 2011 2012 2013 2014 прогноз 2015 прогноз 2016 прогноз
Показатели изм. факт факт факт оценка
1 вар. 2 вар. 1 вар. 2 вар. 1 вар. 2 вар.

Общее и среднее образование

Численность детей чел. 53413 53465 54892 56376 58257 58464 61086 61273 64078 64212
в возрасте от 7
до 18 лет

Количество ед. 82 76 75 73 77 77 80 80 80 90
общеобразова-
тельных
учреждений, всего

в т.ч. ед. 71 70 69 68 72 72 75 75 75 75
муниципальных

Численность детей чел. 47648 47687 48287 48334 51441 51624 53939 54104 56581 56699
в возрасте от 7
до 18 лет,
получающих услуги
общего и среднего
образования

в т.ч. в чел. 46089 47281 47781 47700 50807 50990 53305 53470 55947 56065
муниципальных
учреждениях

Удельный вес % 67,2 64,2 65,3 61,3 64,4 64,4 66,2 66,4 63,9 63,8
учащихся,
занимающихся в
первую смену в
дневных
учреждениях
общего
образования (на
начало года)

в том числе: % 69,7 68,7 65,2 61,2 64,3 64,3 66,1 66,3 63,8 63,7
городская
местность

сельская % 80,7 80,7 80,7 80,7 80,7 80,7 80,7 80,7 80,7 80,7
местность

Удельный вес лиц, % 97,8 97,5 96,5 96,8 97,0 97,5 97,5 98,0 98,0 98,5
сдавших единый
государственный
экзамен, в числе
выпускников
общеобразова-
тельных
муниципальных
учреждений,
участвовавших в
едином
государственном
экзамене

Количество ед. 25 25 33 30 25 23 23 21 20 17
муниципальных
общеобразова-
тельных
учреждений,
здания которых
требуют
капитального
ремонта

в т.ч. находятся ед. 1 1 2 0 0 0 0 0 0 0
в аварийном
состоянии

Объем доведенного
муниципального
задания
учреждениям
общего и среднего
образования:

муниципальным
учреждениям:

- в натуральном чел. 46444 47155 58535 58391 61072 62411 65245 65447 68478 68623
выражении (с 2012
года с учетом
организации
отдыха детей в
каникулярное
время)

- в денежном млн 1148 1359 1608 1815 1562 1574 1598 1598 1598 1598
выражении руб.

- в расчете на 1 тыс. 24,7 28,8 27,5 31 26 25 24 24 23 23
ученика руб.

негосударственным
(немуниципальным)
учреждениям:

- в натуральном чел. 0 0 0 449 508 508 508 508 508 508
выражении

- в денежном млн 0 0 0 13 11 11 11 11 11 11
выражении руб.

- в расчете на 1 тыс. 0 0 0 29 21 21 21 21 21 21
ученика руб.

Общий объем млн 1381,6 1881,2 2043 2359 1749 1749 1712 1712 1712 1712
расходов бюджета руб.
муниципального
образования
"Город Томск" на
общее и среднее
образование


8.1.2. Дошкольное образование

Основной целью системы дошкольного образования является обеспечение государственных гарантий его доступности. В соответствии с этим в 2014 - 2016 годах основными задачами будут:
- обеспечение детей в возрасте от 3 до 7 лет местами в дошкольных образовательных учреждениях;
- обеспечение нормативно-правового, организационного, кадрового, информационного сопровождения реализации федеральных государственных требований;
- укрепление материально-технической базы учреждений и обеспечение безопасного пребывания в них детей;
- работа по повышению уровня средней заработной платы работников учреждений и внедрение эффективного контракта, позволяющего оплату труда работника соотнести с объемом и качеством выполняемой им работы. Так, в соответствии с планом мероприятий ("дорожной картой") "Изменения в сфере образования в муниципальном образовании "Город Томск", утвержденным распоряжением администрации Города Томска от 23.05.2013 № р500, планируемая среднемесячная заработная плата педагогических работников муниципальных дошкольных образовательных учреждений города Томска к 2018 году составит 36749 руб.

Прогноз изменений заработной платы воспитателей
дошкольных образовательных учреждений, руб.

Рисунок не приводится.

В целях реализации заявленных задач планируется:
- открытие 2795 муниципальных дошкольных мест за счет:
- строительства 9 детских садов общей мощностью 1455 мест, в том числе: 7 зданий на 145 мест каждое (по адресам: ул. Нарановича, 8; ул. Заречная, 51; пер. Ботанический, 16/6; п. Тимирязевский, ул. Ленина, 38; ЖР "Восточный" МКР-4, Иркутский тракт, 83/2; ул. Клюева, 24; ул. Ивановского, 16/3) и 2 здания по 220 мест по ул. Крячкова, 2 и ул. Высоцкого, 8ж;
- пристроек к зданиям 16 муниципальных дошкольных учреждений на 1340 мест;
- проведение капитального ремонта зданий 27 муниципальных дошкольных учреждений;
- лицензирование 3 частных дошкольных образовательных учреждений;
- увеличение с 1765 до 2200 человек численности детей в возрасте 1,5 - 5 лет, посещающих частные группы присмотра и ухода;
- введение с 01.09.2013 федерального государственного образовательного стандарта дошкольного образования;
- реализация городской программы "Удивительный малыш", основными целями которой являются развитие личности дошкольника, его творческих способностей;
- проведение городского конкурса "Воспитатель года" с целью выявления, поддержки и поощрения творчески работающих педагогов, распространения педагогического опыта лучших воспитателей Города Томска, повышения престижа педагогической профессии;
- проведение городского конкурса "Педагогический дебют" с целью выявления талантливых молодых педагогов дошкольных образовательных учреждений, их поддержки и поощрения, формирования положительного общественного мнения о современном молодом педагоге дошкольного образовательного учреждения, мотивации и стимулирования молодых педагогов дошкольных образовательных учреждений к поиску новых форм профессиональной и творческой деятельности.


Показатели прогноза социально-экономического развития муниципального образования "Город Томск"
на 2014 - 2016 годы

2010 2011 2012 2013 2014 прогноз 2015 прогноз 2016 прогноз
Показатели Ед. изм. факт факт факт оценка
1 вар. 2 вар. 1 вар. 2 вар. 1 вар. 2 вар.

Дошкольное образование

Численность детей чел. 36374 37842 39036 40478 41578 41609 41933 42281 41856 42512
в возрасте от 1
до 7 лет, всего

в том числе: от 3 чел. 22967 23850 25263 26743 27450 27470 28040 28067 28231 28262
до 7 лет

от 5 до 7 лет чел. 11236 11328 11793 12640 13575 13585 14204 14215 13981 13995

Количество единиц 95 94 92 84 84 85 85 86 86 87
детских
дошкольных
образовательных
учреждений, всего

в т.ч. единиц 88 84 81 73 73 73 73 73 73 73
муниципальные

Число мест в единиц 15800 21113 22283 22680 24380 24430 25360 25480 25490 25635
детских
дошкольных
образовательных
учреждениях,
всего

в т.ч. в единиц 15028 19692 21819 22031 23731 23781 24631 24751 24681 24826
муниципальных
учреждениях

Соотношение воспитан- 133 107 105 105 105 105 106 106 106 106
фактической и ников на
нормативной 100 мест
мощности
муниципальных
дошкольных
образовательных
учреждений

Численность детей чел. 21214 22724 24235 25368 27471 27606 28541 28907 28830 29070
в возрасте от 1
до 7 лет,
получающих услуги
детского
дошкольного
образования,
всего

в том числе: от 3 чел. 17132 18709 21149 22300 22900 22920 24528 24565 24569 24600
до 7 лет

от 5 до 7 лет чел. 9170 9443 10558 11130 11490 11500 12989 13200 13786 13800

Доля детей в % 58,3 60,0 62,1 62,7 66,1 66,3 68,1 68,4 68,9 68,4
возрасте от 1 до
7 лет, получающих
услуги детского
дошкольного
образования,
всего,

в том числе: от 3 % 74,6 78,5 83,7 83,4 83,4 83,4 87,5 87,5 87,0 87,0
до 7 лет

от 5 до 7 лет % 81,6 83,4 89,5 88,1 84,6 84,7 91,4 92,9 98,6 98,6

Численность чел. 19352 18870 18200 18000 17431 17400 16048 15700 15971 15700
детей, стоящих в
очередь на
получение места в
детском
дошкольном
образовательном
учреждении, всего

в том числе: от 3 чел. 5071 3860 2938 1800 1220 1200 630 600 0 0
до 7 лет

от 5 до 7 лет чел. 1905 260 0 0 0 0 0 0 0 0

Количество ед. 69 69 66 63 63 60 60 57 57 53
муниципальных
детских
дошкольных
образовательных
учреждений,
здания которых
требуют
капитального
ремонта

в том числе ед. 12 12 11 9 9 6 6 3 3 0
находятся в
аварийном
состоянии

Объем доведенного
муниципального
задания:

муниципальным
учреждениям
дошкольного
образования:

- в натуральном чел. 17755 19035 21132 23008 23008 23514 23514 24849 24849 24849
выражении

- в денежном млн руб. 820,6 958,2 1195,9 1751,8 1751,8 1362,1 1362,1 1362,1 1362,1 0,0
выражении

- в расчете на 1 тыс. руб. 46,2 50,3 56,6 76,1 76,1 57,9 57,9 54,8 54,8 0,0
ребенка

негосударственным
(немуниципальным)
учреждениям:

- в натуральном чел. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
выражении

- в денежном млн руб. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
выражении

Общий объем млн руб. 970,1 1458,1 1684,0 1963,9 1368,2 1368,2 1368,2 1368,2 1368,2 1368,2
расходов бюджета
муниципального
образования
"Город Томск" на
дошкольное
образование


8.1.3. Дополнительное образование

В настоящее время дополнительным образованием в общеобразовательных учреждениях и в многопрофильных учреждениях дополнительного образования охвачено 56,4 тыс. детей. К 2016 году планируется охватить общеразвивающими программами дополнительного образования различной направленности более 58 тыс. человек, или 68% от общей численности детей в возрасте 5 - 18 лет. Из них не менее 50% учащихся должны участвовать в соревнованиях, олимпиадах и конкурсах различного уровня. Основные задачи дополнительного образования:
- разработка модели активного включения учреждений дополнительного образования в деятельность детских интернет-сообществ, создания виртуальных образовательных площадок;
- развитие образовательно-технической деятельности по программам научно-технической, спортивно-технической, естественно-научной направленностей;
- увеличение количества программ для обучающихся в возрасте от 14 до 18 лет;
- увеличение количества детей с ограниченными возможностями здоровья, получающих муниципальную услугу в учреждениях дополнительного образования детей;
- обеспечение эффективности использования площадей, находящихся в оперативном управлении учреждений;
- привлечение дополнительных средств в учреждения дополнительного образования через участие в конкурсах, предполагающих грантовую поддержку деятельности учреждений.
Для укрепления кадров путем привлечения молодых специалистов к 2016 году уровень средней заработной платы педагогов дополнительного образования детей планируется установить на уровне 80% от среднемесячной заработной платы по экономике в регионе.
В целях повышения качества услуг дополнительного образования намечено укрепление материально-технической базы учреждений дополнительного образования, проведение капитального ремонта 19 эксплуатируемых помещений в 13 учреждениях дополнительного образования, а также строительство 2 новых учреждений на 1000 мест каждое в микрорайонах "Школьный" и "Зеленые горки".
В части перспектив организации каникулярного отдыха необходимо выделить:
- увеличение количества детей в лагерях с дневным пребыванием, как самой доступной формы летнего отдыха и оздоровления детей, с 11000 человек до 12000 человек;
- увеличение количества профильных смен с привлечением обучающихся 8 - 10-х классов;
- совершенствование мер обеспечения безопасности детей и подростков в лагерях, походах;
- обеспечение занятости детей "группы риска" из семей, оказавшихся в трудной жизненной ситуации (с 500 подростков до 700), организация деятельности по недопущению преступности и правонарушений в летний период;
- перевод ДООЛ "Березка" из статуса палаточного лагеря в образовательно-оздоровительный лагерь;
- совершенствование малозатратных форм отдыха детей, увеличение охвата туристскими походами с 1000 до 1500 детей и подростков;
- расширение сети загородных лагерей отрасли "Образование" (принятие на баланс нового лагеря в Киреевске);
- ремонт и реконструкция действующих загородных лагерей в т.ч.: "Солнечная республика", "Энергетик", "Лукоморье".
Кроме того, для обеспечения комфортных условий деятельности психолого-медико-педагогической комиссии и повышения доступности предоставляемых ею услуг планируется переезд учреждения в отремонтированное здание по ул. Пушкина, 8.
Также планируется дальнейшая реализация муниципальной программы "Здоровое питание детей" на 2012 - 2014 годы", включающей как организацию бесплатного питания, так и ежегодное увеличение количество образовательных учреждений, установивших технологическое оборудование, соответствующее современным требованиям, новым технологиям питания детей и новым методам обслуживания.


Показатели прогноза социально-экономического развития муниципального образования "Город Томск"
на 2014 - 2016 годы

Ед. 2010 2011 2012 2013 2014 прогноз 2015 прогноз 2016 прогноз
Показатели изм. факт факт факт оценка
1 вар. 2 вар. 1 вар. 2 вар. 1 вар. 2 вар.

Дополнительное образование

Численность детей чел. 64649 64793 66685 69015 71832 72049 75290 75489 78059 78207
в возрасте от 5
до 18 лет

Количество ед. 23 22 17 17 17 17 17 17 17 17
муниципальных
учреждений
дополнительного
образования,
подведомственных
департаменту
образования
администрации
Города Томска

Численность детей чел. 53670 55804 57092 56428 54765 57158 56440 57714 57032 58295
в возрасте от 5
до 18 лет,
получающих услугу
по
дополнительному
образованию в
организациях,
подведомственных
департаменту
образования
администрации
Города Томска

Удельный вес % 83% 86,1% 86% 82% 76% 79% 75% 76% 73% 75%
детей в возрасте
от 5 до 18 лет,
получающих услуги
по
дополнительному
образованию в
организациях,
подведомственным
департаменту
образования
администрации
Города Томска

Количество ед. 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0
муниципальных
учреждений
дополнительного
образования,
подведомственных
департаменту
образования
администрации
Города Томска,
здания которых
требуют
капитального
ремонта

в т.ч. находятся ед. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
в аварийном
состоянии

Объем доведенного
муниципального
задания
учреждениям
дополнительного
образования,
подведомственным
департаменту
образования
администрации
Города Томска:

муниципальным
учреждениям:

- в натуральном чел. 61910 58020 45907 44098 44098 44098 44098 44098 44098 44098
выражении <*>

- в денежном млн 296,5 292,3 279 383 319 319 319 319 319 319
выражении руб.

- в расчете на 1 тыс. 4,8 5,0 6,1 8,7 8,0 8,0 8,0 8,0 8,0 8,0
обучающегося руб.

негосударственным
(немуниципальным)
учреждениям:

- в натуральном чел. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
выражении

- в денежном млн 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
выражении руб.

- в расчете на 1 тыс. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
обучающегося руб.

Общий объем млн 512,1 624,6 626 891 683 684 674 675 674 676
расходов бюджета руб.
муниципального
образования
"Город Томск" на
дополнительное
образование


--------------------------------
<*> - снижение с 2012 года численности детей в рамках муниципального задания обусловлено введением нового федерального государственного образовательного стандарта и передачей ставок педагогов дополнительного образования в общеобразовательные учреждения.

8.2. Здравоохранение

С принятием федеральных законов "Об обязательном медицинском страховании в Российской Федерации" и "Об основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации" были перераспределены полномочия в сфере здравоохранения. В этой связи предполагается централизовать всю систему здравоохранения, передав ее под непосредственное управление на уровень региона.
В январе 2013 года распоряжением Губернатора Томской области создана межведомственная рабочая группа, занимающаяся вопросами передачи с 01.01.2014 на региональный уровень полномочий по организации оказания на территории городского округа первичной медико-санитарной помощи в амбулаторно-поликлинических, стационарно-поликлинических и больничных учреждениях, скорой медицинской помощи (за исключением санитарно-авиационной), медицинской помощи женщинам в период беременности, во время и после родов.
Кроме того, на 2014 - 2016 годы в городской системе здравоохранения запланированы следующие мероприятия:
- строительство хирургического корпуса для детской больницы № 1;
- создание реабилитационного центра для долечивания и восстановительного лечения больных с поражениями головного мозга сосудистого и травматического генеза;
- открытие "Центра охраны мужского здоровья" на базе ОВП МБЛПУ "МСЧ № 2";
- открытие и оснащение оборудованием отделения реанимации и интенсивной терапии для взрослых и новорожденных в МБЛПУ "Роддом № 4";
- строительство нового корпуса для МБЛПУ "Городская больница скорой медицинской помощи";
- внедрение современных информационных систем, электронного документооборота и элементов телемедицины в систему городского здравоохранения.
К 2016 году предполагается увеличить объем амбулаторной медицинской помощи в расчете на одного жителя до 7,7 посещений за счет:
- проведения профилактических медицинских осмотров;
- увеличения объемов диспансеризации населения;
- изменения режима работы муниципальных поликлиник (продление работы с приемом вызовов на дом до 20.00 часов, организация приемов врачами разных специальностей по субботам);
- организации в городских поликлиниках служб неотложной медицинской помощи на дому.
В результате реализации названных мероприятий в городе Томске к 2016 году ожидается снижение на 4,5% по сравнению с 2012 годом смертности населения по причине заболеваемости.
В соответствии с общероссийскими тенденциями в здравоохранении планируется сокращение средней продолжительности пребывания пациента на койке в круглосуточном стационаре. За счет внедрения интенсивных методов лечения средняя длительность пребывания больного на койке в муниципальных стационарах сократится с 9,2 дней в 2012 году до 8 дней в 2016 году. Также планируется сокращение доли экстренных случаев в общем объеме законченных случаев стационарного лечения пациентов. При этом большое внимание будет уделяться медицинской профилактике заболеваний и увеличению доли стационарозамещающей помощи (увеличение мощностей дневных стационаров).


Показатели прогноза социально-экономического развития муниципального образования "Город Томск"
на 2014 - 2016 годы

Ед. 2010 2011 2012 2013 2014 прогноз 2015 прогноз 2016 прогноз
Показатели изм. факт факт факт оценка
1 вар. 2 вар. 1 вар. 2 вар. 1 вар. 2 вар.

Здравоохранение

Обеспеченность
населения Города
Томска:

больничными коек 149 151 147 145 143 147 145 150 148 152
койками
(круглосуточный
стационар) на 10
тыс. чел.

амбулаторно- посеще- 296,1 285,8 293,8 289,1 285,4 285,0 284,9 284,7 284,8 284,7
поликлиническими ний в
учреждениями на смену
10 тыс. чел.

врачами на 10 чел. 102,2 102,7 85,3 82,6 81,6 81,5 82,3 82,6 82,7 82,8
тыс. чел.

средним чел. 115,6 116,9 116,9 113,2 111,8 111,5 112,3 114,8 110,5 112,9
медицинским
персоналом на 10
тыс. чел.

Средняя дней 8,9 9,2 9,2 9,7 8,6 8,3 8,3 8,3 8,3 8,3
продолжительность
пребывания
пациента на койке
в круглосуточном
стационаре (по
муниципальным
учреждениям)

Среднегодовая дней 292,7 313 312 314 315 316 316 316 316 316
занятость койки

Средняя стоимость руб. 1516,1 1715,1 1783,6 1890,6 1890,6 2004,0 2004,0 2124,2 2124,2 2124,2
койко-дня в
муниципальных
стационарных
медицинских
учреждениях

Объем медицинской
помощи,
предоставляемой
муниципальными
учреждениями
здравоохранения в
расчете на одного
жителя:

стационарная койко- 1,1 1,1 1,1 1,1 1,1 1,1 1,1 1,1 1,1 1,1
медицинская день
помощь

амбулаторная посеще- 6,1 6,9 7,0 7,4 7,4 7,7 7,7 7,7 7,7 7,7
помощь ние

дневные койко- 0,26 0,30 0,31 0,31 0,31 0,31 0,31 0,31 0,31 0,31
стационары всех день
типов

скорая вызов 0,42 0,40 0,40 0,37 0,37 0,37 0,36 0,36 0,36 0,36
медицинская
помощь

Стоимость единицы
объема оказанной
медицинской
помощи
муниципальными
учреждениями
здравоохранения:

стационарная руб. 1516 1712,0 1783,6 1890,6 1890,6 2004,0 2004 2124 2004 2124
медицинская
помощь

амбулаторная руб. 197,3 215,0 238,1 252 252 267 267 284 267 284
помощь

дневные руб. 242 285 339 359 359 380 380 403 380 403
стационары всех
типов

скорая руб. 967 1086 1470,1 1558,3 1558,3 1652 1651,8 1750,9 1651,8 1750,9
медицинская
помощь

Смертность по ед. 5381 4962 4812 4861 4830 4652 4725 4596 4725 4596
причине
заболеваемости,
всего

в том числе от: чел. 2832 2714 2533 2557 2541 2447 2485 2417 2485 2417
- болезней
системы
кровообращения

- новообразований чел. 1101 1099,0 985,0 204 990 954 969 942 969 942

- несчастных чел. 828 540 740 749 744 716 728 708 728 708
случаев,
отравлений и
травм

- болезней чел. 239 293 251 253 251 242 246 239 246 239
органов дыхания

- от других чел. 381 316 304 306 304 293 298 290 298 290
заболеваний

Количество ед. 17 16 13 11 12 11 12 11 12 11
муниципальных
учреждений
здравоохранения,
здания которых
требуют ремонта

в т.ч. ед. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
находящиеся в
аварийном
состоянии

Объем доведенного млн 400,0 464,8 413,3 201,3 179,9 213,4 390,3 400,0 390,3 400,0
муниципального руб.
задания
учреждениям
здравоохранения

Общий объем млн 636,7 813,0 623,1 500,0 481,0 491,2 390,0 400,0 390,0 400,0
расходов бюджета руб.
муниципального
образования
"Город Томск" на
здравоохранение


8.3. Физическая культура и спорт

С целью развития спортивно-массовой работы и увеличения доли граждан, систематически занимающихся физической культурой и спортом, к 2016 году до 17,6% в общей численности населения города планируется:
1) строительство спортивных объектов:
- 33 спортивных универсальных многофункциональных площадок;
- площадки для занятия экстремальными видами спорта на территории парка экстремальных видов спорта на нижней террасе Лагерного сада;
- 50-метрового бассейна в микрорайоне "Зеленые горки" с привлечением средств федерального и областного бюджетов;
- крытого футбольного манежа с искусственным покрытием;
- многофункционального ледового дворца;
- 4 школьных стадионов (лицей № 7, гимназии № 1, СОШ N№ 40, 67);
- 21 спортивного зала в физкультурно-оздоровительных и спортивных комплексах Города Томска.
2) капитальный ремонт учреждений спортивной направленности за счет местного и областного бюджетов:
- ДЮСШ № 2 (пр. Комсомольский, 66) - 2,3 млн руб.;
- ДЮСШ "Кедр" (ул. Высоцкого, 7) - 57,8 млн руб. на капитальный ремонт стадиона и объектов благоустройства;
- ДЮСШ "Победа" (ул. Нахимова, 1) - 13,9 млн руб.;
- ДЮСШ Строитель - 19,8 млн руб.;
- ДЮСШ бокса - 5,9 млн руб.
В рамках проекта программы "Организация отдыха детей в каникулярное время" на 2014 - 2016 годы" предусмотрен капитальный ремонт ДЛОЛ "Лагуна". При организации работы в 4 смены по 30 человек в лагере смогут отдохнуть 120 детей, в дальнейшем возможна организация смен от 14 дней, что увеличит численность фактически отдохнувших детей за летний период со 120 до 180 детей.
Перспективным направлением развития молодежной политики и развития физической культуры по месту жительства является создание инфраструктуры в виде многофункциональных спортивно-молодежных центров для организации работы с населением по месту жительства. В 2014 году планируется открытие таких центров по двум адресам: ул. Сибирская, 64/1 и ул. Калужская, 17.
В целях обеспечения повышения заработной платы педагогическим работникам в рамках указов Президента Российской Федерации и в целях реализации Плана мероприятий ("дорожной карты") "Изменения в сфере дополнительного образования детей в муниципальных образовательных учреждениях, осуществляющих деятельность в области физической культуры и спорта муниципального образования "Город Томск", будет увеличена заработная плата педагогическим работникам спортивных школ. В соответствии с данным планом заработная плата педагогических работников к концу 2013 года составит 22515 руб., а к концу 2014 года - 26672 руб.

Прогноз средней заработной платы работников
муниципальных спортивных школ, тыс. руб.

Рисунок не приводится.


Показатели прогноза социально-экономического развития муниципального образования "Город Томск" на 2014 - 2016
годы

Ед. 2010 2011 2012 2013 2014 прогноз 2015 прогноз 2016 прогноз
Показатели изм. факт факт факт оценка
1 вар. 2 вар. 1 вар. 2 вар. 1 вар. 2 вар.

Физическая культура и спорт

Обеспеченность
населения Города
Томска

спортивными тыс. 0,9 0,9 0,9 0,9 0,9 0,9 0,9 0,9 0,9 0,9
залами на 10 тыс. кв. м
чел.

плоскостными кв. м 3269 4478 6722 6656 6653 6698 6664 6671 6639 6639
сооружениями на
10 тыс. чел.

плавательными кв. м 39,9 39,3 38,5 37,6 62,7 62,6 61,7 61,7 60,7 62,6
бассейнами на 10 зеркала
тыс. чел. воды

Численность чел. 79577 82369 96510 100121 102009 102253 104240 104604 106522 106990
населения,
систематически
занимающегося
физической
культурой и
спортом

Удельный вес % 14,6 14,9 17,2 17,3 17,4 17,4 17,5 17,5 17,6 17,6
населения,
систематически
занимающегося
физической
культурой и
спортом

Количество ед. 21 21 21 17 17 17 17 17 17 17
учреждений
дополнительного
образования
спортивной
направленности

Численность детей чел. 8609 9999 10169 10287 10652 10981 10981 10981 10981 10981
в возрасте 5 - 18
лет, охваченных
услугой
дополнительного
образования
спортивной
направленности

Удельный вес % 13,3 15,4 15,2 14,9 14,8 15,2 14,6 14,5 14,1 14,0
детей в возрасте
от 5 - 18 лет,
охваченных
услугой
спортивной
направленности

Количество ед. 17 20 20 13 13 13 12 12 11 11
муниципальных
учреждений
физической
культуры и
спорта, здания
которых требуют
капитального
ремонта, всего

в т.ч. находятся ед. 6 10 10 2 2 2 1 1 1 1
в аварийном
состоянии

Объем доведенного 124,4 185,5 206,3 301,0 216,0 216,0 216,0 216,0 216,0 216,0
муниципального
задания
учреждениям
дополнительного
образования
спортивной
направленности:

муниципальным
учреждениям:

- в натуральном чел. 8236 9837 10083 10287 10652 10981 10981 10981 10981 10981
выражении

- в денежном млн 124,4 185,5 206,3 301,0 216,0 216,0 216,0 216,0 216,0 216,0
выражении руб.

- в расчете на 1 тыс. 15,1 18,9 20,5 29,2 20,3 19,7 19,7 19,7 19,7 19,7
ребенка руб.

негосударственным
(немуниципальным)
учреждениям:

- в натуральном чел. 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
выражении

- в денежном млн 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
выражении руб.

- в расчете на 1 тыс. 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
ребенка руб.

Общий объем млн 68,5 70,9 66,9 91,1 50,1 50,1 50,3 50,3 50,3 50,3
расходов бюджета руб.
муниципального
образования
"Город Томск" на
физическую
культуру и спорт


8.4. Культура

"Муниципальная информационная библиотечная система г. Томска" предоставляет бесплатный, свободный доступ к библиотечным фондам пользователям всех возрастных категорий и социальных групп. В прогнозируемом периоде планируется обеспечение доступа к электронным подпискам периодических изданий для муниципальных библиотек. Создание единой базы данных "Читатели МИБС" позволит в ближайшем будущем внедрить электронную книговыдачу, что создаст условия для привлечения не менее 10% от населения города Томска к числу пользователей библиотек.
Существующая проблема нехватки библиотек во вновь построенных микрорайонах может быть решена как путем развития мобильных, внестационарных форм библиотечного обслуживания, так и путем строительства в новых микрорайонах многофункциональных культурных центров.
Также существует острый недостаток выставочных площадей и помещений для размещения фондохранилища муниципального "Музея истории Томска". С целью увеличения количества выставочных проектов и увеличения числа посетителей музея до 63 тыс. человек планируется повышение обращаемости музейного фонда до 24%, реализация проекта "Музей-заповедник "Томский Кремль" на Воскресенской горе, а также развитие электронных услуг.
Как и в предыдущие годы, острой проблемой 5 муниципальных культурно-досуговых учреждений остается устаревшая материально-техническая база, что в прогнозируемом периоде приведет к снижению численности постоянных участников клубных формирований более чем на 400 человек. В связи с отсутствием площадей самые масштабные и яркие мероприятия будут проводиться на открытых площадках, с этой целью планируется в 2014 году закупить надувные мобильные концертные площадки для проведения массовых мероприятий для каждого района города, что позволит к 2016 году на 5,1% увеличить численность участников массовых мероприятий по сравнению с 2012 годом.
С целью дальнейшего повышения доступности и качества культурно-досуговых услуг в прогнозируемом периоде планируется проведение капитального ремонта ДК "Маяк" и ДК "Томский перекресток", строительство Томского центра культуры.
Также в прогнозируемом периоде планируется развитие новых зон массового отдыха горожан, в том числе за счет обустройства городских парков и томских набережных, реконструкция Городского сада и создание в нем 4 зон отдыха, дальнейшее благоустройство городского пляжа "Семейкин остров". В 2014 году откроется первый большой торгово-развлекательный центр "Изумрудный город", в котором разместятся многозальные кинотеатры, ресторанный дворик и другие развлечения.
Востребованность муниципальных услуг дополнительного образования художественно-эстетической направленности очень высока. Однако в связи с нехваткой площадей учреждения не в состоянии охватить всех желающих. Данная проблема может быть решена путем строительства в новых микрорайонах многофункциональных культурных центров, строительства центральной музыкальной школы, а также проведением своевременного капитального ремонта ДШИ № 1 и ДМШ № 2.
На 2013 год и 2014 - 2016 годы прогнозируется снижение динамики роста охвата детей в возрасте от 5 до 18 лет услугами дополнительного образования в связи с переходом на предпрофессиональные программы обучения (увеличение учебных часов).
В целях сохранения кадрового потенциала, повышения привлекательности профессий планируется повышение к 2016 году среднемесячной заработной платы педагогических работников дополнительного образования детей в сфере культуры и искусства до 34108 руб., работников культуры - до 33864 руб. (в соответствии с утвержденными "дорожными картами").


Показатели прогноза социально-экономического развития муниципального образования "Город
Томск" на 2014 - 2016 годы

Ед. 2010 2011 2012 2013 2014 прогноз 2015 прогноз 2016 прогноз
Показатели изм. факт факт факт оценка
1 вар. 2 вар. 1 вар. 2 вар. 1 вар. 2 вар.

Культура

Обеспеченность
населения Города
Томска

общедоступными ед. 32 33 31 31 31 31 31 31 31 31
библиотеками

учреждениями ед. 14 14 13 12 12 12 12 12 12 13
культурно-
досугового типа

парками % 17,9 17,9 33,3 33,3 33,3 33,3 33,3 33,3 33,3 33,3

Количество ед. 10 10 10 9 9 9 9 9 9 9
учреждений
дополнительного
образования
художественно-
эстетической
направленности

Численность детей чел. 5924 6048 6089 6095 5990 6100 5990 6120 5990 6140
в возрасте от 5
до 18 лет,
охваченных
услугой
дополнительного
образования
художественно-
эстетической
направленности

Удельный вес % 9,2 9,3 9,1 8,5 8,3 8,1 7,9 7,8 7,7 7,9
детей в возрасте
от 5 до 18 лет,
охваченных
услугой
дополнительного
образования
художественно-
эстетической
направленности

Количество ед. 5 5 5 5 5 1 1 1 1 1
муниципальных
учреждений
культуры, здания
которых требуют
ремонта, всего

в т.ч. находятся ед. 0 0 2 2 2 0 0 0 0 0
в аварийном
состоянии

Объем доведенного чел.
муниципального
задания
учреждениям
дополнительного
образования
художественно-
эстетической
направленности

муниципальным
учреждениям:

- в натуральном чел. - 3526 3582 3488 3528 3555 3528 3580 3528 3600
выражении

- в денежном млн - 87,2 89,1 114,2 115,9 117 104,2 105,5 104,2 105,5
выражении руб.

- в расчете на 1 тыс. - 24,7 24,9 32,7 32,9 32,9 29,5 29,5 29,54 29,3
обучающегося руб.

негосударственным
(немуниципальным)
учреждениям:

- в натуральном чел. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
выражении

- в денежном тыс. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
выражении руб.

- в расчете на 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
обучающегося

Общий объем млн 147,6 171,9 170,4 170,3 165,2 165,2 165,2 165,2 165,2 165,2
расходов бюджета руб.
муниципального
образования
"Город Томск" на
культуру


IX. СОЦИАЛЬНАЯ ПОДДЕРЖКА НАСЕЛЕНИЯ

Мероприятия в области социальной поддержки населения проводятся администрацией Города Томска за счет средств бюджета муниципального образования "Город Томск" на основании решения Думы Города Томска от 21.12.2010 № 55 "Об оказании мер социальной поддержки отдельным категориям граждан на территории муниципального образования "Город Томск", а также в рамках городских целевых программ "Старшее поколение" на 2011 - 2015 годы" и "Социальная интеграция" на 2012 - 2015 годы".
В прогнозируемом периоде мероприятиями долгосрочной целевой программы "Старшее поколение" на 2011 - 2015 годы" планируется охватить 11,2 тысячи человек, или 11,2% горожан старшего возраста. Из них 4166 человек - мерами материальной поддержки, включая выплату единовременной материальной помощи.
Охват граждан старшего поколения мерами по укреплению здоровья ожидается на уровне 6 - 7 тысяч человек ежегодно, а за 2014 - 2016 годы планируется оказать качественную медицинскую помощь 20% граждан старшего поколения (более чем 21 тысячи человек).
К концу 2015 года планируется отремонтировать порядка 402 квартир.
Численность граждан, принявших участие в мероприятиях, посвященных памятным и знаменательным датам, ежегодно составит не менее 16930 человек.
В рамках мероприятий долгосрочной целевой программы "Социальная интеграция" в прогнозируемом периоде мерами материальной поддержки планируется охватить от 250 до 350 инвалидов.
В рамках реализации задачи "создание безбарьерной среды жизнедеятельности для инвалидов и маломобильных граждан" с учетом проведенных мероприятий по оборудованию административных зданий и муниципальных объектов социального назначения пандусами к концу 2015 года удельный вес оборудованных зданий составит 33%.


Показатели прогноза социально-экономического развития муниципального образования "Город Томск"
на 2014 - 2016 годы

Ед. 2010 2011 2012 2013 2014 прогноз 2015 прогноз 2016 прогноз
Показатели изм. факт факт факт оценка
1 вар. 2 вар. 1 вар. 2 вар. 1 вар. 2 вар.

Социальная поддержка населения

Охват чел. 288 337 200 250 280 300 320 350 320 350
инвалидов
мерами % 0,9% 1,3% 0,8% 1,0% 1,1% 1,2% 1,2% 1,3% 1,2% 1,3%
материальной
поддержки

Охват граждан чел. 11692 9187 6000 7000 6000 7000 6000 7000 6000 7000
старшего
поколения % 11% 9,5% 6% 7% 6% 7% 6% 7% 6% 7%
мерами по
укреплению
здоровья

Охват граждан чел. 1766 5442 4708 4166 4090 4200 4090 4300 4090 4300
старшего
поколения % 1,60% 5,3% 4,7% 4,2% 4,0% 4,2% 4,0% 4,3% 4,0% 4,3%
мерами
материальной
поддержки

Объем чел.
доведенного
муниципального
задания

муниципальным
учреждениям:

- в чел. 656 1070 1900 5000 2200 5000 2200 5000 2200 5000
натуральном
выражении

- в денежном млн 6,7 8,4 8,7 10,2 10,2 13,1 10,2 13,1 10,2 13,1
выражении руб.

- в расчете на тыс. 10,2 7,9 4,6 2,0 4,6 2,6 4,6 2,6 4,6 2,6
1 человека руб.

Общий объем млн 427,5 566,7 730,6 731,9 459,3 731,9 318,4 731,9 318,4 731,9
расходов руб.
бюджета
муниципального
образования
"Город Томск"
на социальную
политику


X. СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ ОРГАНИЗАЦИОННЫХ СТРУКТУР УПРАВЛЕНИЯ

В 2014 - 2016 годы не планируется изменение численности органов местного самоуправления муниципального образования "Город Томск" и расходов на их содержание.
В прогнозируемом периоде приоритетными задачами, стоящими перед органами местного самоуправления муниципального образования "Город Томск", остаются:
- улучшение жилищных условий граждан;
- системная работа по благоустройству городской территории и улучшению транспортного обслуживания граждан;
- обновление инженерной инфраструктуры и повышение качества улично-дорожной сети;
- обеспечение доступности и повышение качества оказываемых населению услуг в сфере образования;
- развитие инфраструктуры физической культуры и спорта;
- улучшение инвестиционного климата через реализацию эффективной муниципальной политики по привлечению инвестиций;
- реализация проекта по созданию промышленных парков и обеспечение условий для развития на их территориях новых промышленных производств;
- стимулирование процессов модернизации потребительского рынка;
- развитие системы муниципальных закупок в соответствии с Федеральным законом от 05.04.2013 № 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд";
- повышение эффективности деятельности органов местного самоуправления муниципального образования "Город Томск";
- укрепление финансово-экономической основы развития территории и сокращение муниципального долга.


Показатели прогноза социально-экономического развития муниципального образования "Город
Томск" на 2014 - 2016 годы

Ед. 2010 2011 2012 2013 2014 прогноз 2015 прогноз 2016 прогноз
Показатели изм. факт факт факт оценка
1 вар. 2 вар. 1 вар. 2 вар. 1 вар. 2 вар.

Органы местного самоуправления

Численность и человек 1128 1038 1030 1085 1085 1085 1085 1085 1085 1085
состав
работников
органов
местного
самоуправления

из них человек 947 968 971 1026 1029 1029 1029 1029 1029 1029
муниципальные
служащие

Расходы тыс. 603582 632862 655802 788169 797700 797700 797700 797700 797700 797700
бюджета руб.
муниципального
образования
"Город Томск"
на содержание
органов
местного
самоуправления


XI. ТЕХНОГЕННАЯ И ПОЖАРНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ

Для обеспечения техногенной и пожарной безопасности на территории Города Томска действует Комиссия по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности муниципального образования "Город Томск", основными задачами которой в прогнозируемом периоде будут являться: разработка предложений по реализации единой политики в области предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечения пожарной безопасности на территории Города Томска, обеспечение согласованности действий органов местного самоуправления муниципального образования "Город Томск" с действиями территориальных органов федеральных органов исполнительной власти по Томской области, органов исполнительной власти Томской области и организаций при решении задач в области предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечения пожарной безопасности.
Первоочередной задачей администрации Города Томска в сфере обеспечения пожарной безопасности в 2014 - 2016 годы в рамках закрепленных полномочий является повышение уровня пожарной безопасности в учреждениях социальной сферы.
Основным инструментом решения указанной задачи является городская долгосрочная целевая программа "Противопожарная безопасность учреждений социальной сферы муниципального образования "Город Томск" на 2013 - 2015 годы", в соответствии с которой в прогнозируемом периоде планируется замена основных фондов и инженерно-технического оборудования противопожарного назначения в 107 учреждениях социальной сферы Города Томска.
Мероприятия программы на 2014 - 2016 годы включают:
- изготовление проектно-сметной документации, установку автоматической охранно-пожарной сигнализации и системы оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре на объектах социальной сферы;
- установку противодымных, огнестойких дверей, а также противопожарных дверей с уровнем огнестойкости не менее 0,6 часа;
- замену и установку окон, защиту окон негорючими материалами;
- демонтаж глухих решеток и установку распашных решеток;
- ремонт пожарных выходов, лестниц;
- электромонтажные работы;
- монтаж противодымной вентиляции;
- ремонт гидрантов и водоводов;
- обеспечение газодымозащитными комплектами, заправка огнетушителей;
- огнезащитную обработку деревянных и металлических конструкций.


Показатели прогноза социально-экономического развития муниципального образования
"Город Томск" на 2014 - 2016 годы

Ед. 2010 2011 2012 2013 2014 прогноз 2015 прогноз 2016 прогноз
Показатели изм. факт факт факт оценка
1 вар. 2 вар. 1 вар. 2 вар. 1 вар. 2 вар.

Техногенная и пожарная безопасность

Количество ед. 415 402 424 422 419 412 417 402 415 392
пожаров в
год

Среднее час 5 6 6 6 5 5 4,5 4,5 4,5 4,5
время
ликвидации
аварий
инженерных,
тепловых и
электросетей


XII. ОБЩЕСТВЕННАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ

Снижение общего уровня криминогенной обстановки в Городе Томске и развитие системы обеспечения общественной безопасности и правопорядка возможны благодаря совместным усилиям не только органов внутренних дел, но и общественных объединений граждан, частных охранных предприятий, Советов общественности при участковых пунктах полиции, а также созданию многоуровневой системы профилактики правонарушений - совокупности организационных, правовых, экономических, воспитательных мер, направленных на выявление и устранение причин и условий совершения правонарушений или недопущение правонарушений.
Перечень планируемых в 2014 - 2016 годы мероприятий, способствующих повышению уровня общественной безопасности в Городе Томске, включает:
- повышение эффективности совместных усилий правоохранительных органов и органов местного самоуправления, заинтересованных организаций и предприятий, общественных объединений по обеспечению общественной безопасности и правопорядка в соответствии с законодательством; оздоровление оперативной обстановки на территории муниципального образования "Город Томск";
- содействие материальному обеспечению деятельности участников мероприятий по профилактике правонарушений;
- внедрение технических средств контроля за ситуацией в общественных местах (системы видеонаблюдения, "тревожные" кнопки) в целях профилактики преступлений и правонарушений;
- выявление и устранение причин и условий, способствующих совершению правонарушений;
- профилактику и борьбу с алкоголизмом, наркоманией, токсикоманией, пропаганду здорового образа жизни, формирование установки на здоровый образ жизни, отказ от факторов, пагубно влияющих на здоровье: употребление спиртных напитков, наркотиков, токсических веществ, других психоактивных веществ, табака. Основные мероприятия данной сферы:
- профилактика правонарушений несовершеннолетних и молодежи, предупреждение детской беспризорности и безнадзорности;
- профилактика правонарушений в общественных местах и на улицах.
При достижении планируемого эффекта от реализации вышеуказанных мероприятий ежегодный темп снижения зарегистрированных преступлений в период 2014 - 2016 годы ожидается на уровне около 1 процента.
К окончанию прогнозируемого периода общее количество зарегистрированных на территории муниципального образования "Город Томск" преступлений, по оценке, снизится на 13,6% к уровню 2013 года и составит 9400 преступлений.


Показатели прогноза социально-экономического развития муниципального образования "Город
Томск" на 2014 - 2016 годы

Ед. 2010 2011 2012 2013 2014 прогноз 2015 прогноз 2016 прогноз
Показатели изм. факт факт факт оценка
1 вар. 2 вар. 1 вар. 2 вар. 1 вар. 2 вар.

Организация охраны общественного порядка

Зарегистрировано ед. 32,5 22,3 22,8 18,9 18,0 16,3 17,6 15,9 17,3 15,6
преступлений на
тысячу жителей,
ед.

из них совершено ед. 0,6 0,5 0,3 0,3 0,3 0,2 0,3 0,2 0,2 0,2
подростками, ед.
на тысячу
жителей

Доля раскрытых % 31,3% 45,7% 47,2% 47,3% 47,3% 48,2% 51,3% 52,8% 53,1% 54,7%
преступлений от
их общего числа


XIII. ОКРУЖАЮЩАЯ СРЕДА

В прогнозируемом периоде не ожидается рост числа предприятий, имеющих выбросы в атмосферу загрязняющих веществ. Однако с каждым годом увеличивается объем выбросов от передвижных источников в связи с увеличением количества автотранспорта на дорогах города. Кроме того, основными причинами загрязнения атмосферного воздуха выбросами от автотранспорта являются низкая пропускная способность дорожной сети, высокая концентрация автотранспортных предприятий и гаражных боксов в жилой застройке, загруженность центральных дорог города маршрутным транспортом; высокий процент неисправных автотранспортных единиц; доминирование низкосортных видов жидкого топлива.
Планируемые мероприятия в сфере охраны окружающей среды и природного комплекса на 2014 - 2016 годы в рамках полномочий, закрепленных за администрацией Города Томска, будут направлены на:
- текущее содержание 28 объектов озеленения общей площадью 709,2 тыс. кв. м;
- создание цветников, в т.ч. вертикальных общей площадью 8 тыс. кв. м;
- создание и содержание особо охраняемых природных территорий (3,8% площади особо охраняемых природных территорий в общей площади городского округа);
- снос, подрезку аварийных, сухих, старовозрастных деревьев и распиловку упавших деревьев в количестве не менее 750 деревьев ежегодно;
- обеспечение муниципальных учреждений, инициативных групп саженцами деревьев и кустарников для озеленения улиц, бюджетных учреждений и дворовых территорий в количестве не менее 1300 шт. ежегодно;
- проведение мероприятий по санитарной очистке зеленых насаждений от ТБО, поросли, сухостойных, больных и упавших деревьев, вредителей площадью 16 тыс. кв. м;
- выполнение работ по проведению противопожарных мероприятий на территориях, прилегающих к зеленым насаждениям (площадь патрулируемых территорий 7200 га, площадь отжигаемой территории 153 га, длина созданных минерализованных полос 70 км);
- ремонт и изготовление информационных аншлагов на водных объектах и объектах озеленения в количестве 40 ед.;
- проведение Дней защиты от экологической опасности с участием общественных организаций, инициативных групп, учащихся школ и детских садов, а также студентов томских вузов и техникумов.
Объем финансовых ресурсов (включая средства организаций), необходимых для осуществления мероприятий по охране окружающей среды в 2014 - 2016 годы, составит не менее 1250 - 1400 млн руб. ежегодно.
Ожидаемые результаты:
- сохранение уровня озелененности территории Города Томска на уровне 40%;
- увеличение к 2016 году числа особо охраняемых природных территорий до 80 и их доли в площади городского округа до 3,8%;
- проведение инвентаризации территории 30 парков и скверов;
- отсутствие на городской территории лесных пожаров;
- вовлечение жителей города и организаций к участию в экологических мероприятиях;
- снижение нарушений в области благоустройства, охраны зеленых насаждений.
В 2014 - 2016 годы, в результате проведения вышеуказанных и иных мероприятий по улучшению экологической обстановки, не планируется существенное увеличение выбросов загрязняющих веществ в атмосферный воздух стационарными источниками, в том числе в расчете на 1 жителя Города Томска.


Показатели прогноза социально-экономического развития муниципального образования "Город Томск" на 2014 - 2016 годы

Ед. 2013 2014 прогноз 2015 прогноз 2016 прогноз
Показатели изм. 2010 факт 2011 факт 2012 факт оценка
1 вар. 2 вар. 1 вар. 2 вар. 1 вар. 2 вар.

Окружающая среда

Количество ед. 127 123 135 135 135 135 135 135 135 135
предприятий,
имеющих
выбросы
загрязняющих
веществ в
атмосферу

Выбросы тонн 35721 35927 36866 37072 37278 37484 37690 37896 38102 38308
загрязняющих
веществ в
атмосферный
воздух

в том числе:

твердые тонн 3590 3602 3397 3409 3421 3433 3445 3457 3469 3481
вещества

газообразные тонн 32131 32325 33469 33659 33849 34039 34229 34419 34609 34799
и жидкие

в расчете на тонн 0,07 0,07 0,07 0,06 0,06 0,06 0,06 0,06 0,06 0,06
одного жителя

Удельный вес % 83,03% 77,21% 77,3% 77,3% 77,4% 77,4% 77,5% 77,5% 77,6% 77,6%
уловленных и
обезвреженных
загрязняющих
веществ в
общем
количестве
загрязняющих
веществ от
стационарных
источников

Доля % 6,3% 5,6% 5,6% 5,6% 5,6% 5,6% 5,6% 5,6% 5,6% 5,6%
загрязняющих
веществ,
поступающих в
водоемы со
сточными
водами, % к
общему объему
сточных вод

Текущие млн 426030 732257 1397220 1300000 1250000 1320000 1300000 1365430 1350000 1400000
затраты на руб.
охрану
окружающей
среды






Приложение 1

ИНФОРМАЦИЯ
ОБ ОРГАНИЗАЦИЯХ, ПЛАНИРУЮЩИХ НАИБОЛЬШИЕ ОБЪЕМЫ
ИНВЕСТИЦИЙ В ОСНОВНОЙ КАПИТАЛ В 2014 - 2016 ГОДЫ


№ Вид Наименование организации Объем
пп деятельности инвестиций, млн
руб.

1 Добыча полезных ОАО "Томскгазпром" 47,3
ископаемых

2 Обрабатывающие ООО "Томскнефтехим" 7620
производства ООО "ЗапСибНПЗ" 30000
ООО "Томлесдрев" 3885
ЗАО "НПФ "МИКРАН" 1170
ФГУП "НИИПП" 416
ООО "Сибирская метанольная химическая 1859
компания"
ЗАО "Томсккабель" 805

3 Производство и Томский филиал ОАО "ТГК-11" 2299
распределение ОАО "Томская распределительная 1765
электроэнергии, компания"
газа и воды

4 Строительство и ЗАО "Том-Дом" (ОАО "ТДСК") 18000
операции с МУП "Томскстройзаказчик" 2367
недвижимым
имуществом

5 Транспорт и ООО "Газпром трансгаз Томск" 1119
связь ОАО "РОСТЕЛЕКОМ" РФ "Томсктелеком" 619

6 Научные ФГУП НПЦ "Полюс" 1123
исследования и ГУ НИИ кардиологии ТНЦ СО РАМН 390
разработки ОАО "ТомскНИПИнефть ВНК" 636

7 Образование ФГБОУ ВПО "НИ Томский политехнический 2663,2
университет"
ФГБОУ ВПО "ТГАСУ" 448,6
ФГБОУ ВПО "ТУСУР" 300
ГБОУ ВПО "Сибирский государственный 1495,8
медицинский университет"

8 Оптовая и ООО "Голем" 1400
розничная ООО "Элке Авто" 300
торговля ООО "Лента" 1002
ООО "Компания Холидей" 500






Приложение 2

ПЛАНИРУЕМЫЕ ОБЪЕМЫ
СТРОИТЕЛЬСТВА И РЕКОНСТРУКЦИИ ОБЪЕКТОВ УЛИЧНО-ДОРОЖНОЙ СЕТИ


Сроки исполнения
(проектно- Примечание
№ Наименование мероприятий Виды изыскательские (протяженность,
пп работ работы/ км)
строительно-
монтажные работы)

1. Строительство объектов улично-дорожной сети (в том числе проектные
работы)

1.1 Строительство ул. Обручева СМР 2014 год 1,63
от ул. Беринга до ул. Клюева <*>

1.2 Строительство левобережной СМР 2014 год
объездной дороги Города 11,30
Томска 2015 год

2016 год

1.3 Строительство автомобильной ПИР 2015 год 6,10
дороги Академгородок (ТВЗ) - <**>
Аэропорт (Богашево) на
участке Томск - Аэропорт

1.4 Строительство ул. Нарановича СМР 2014 год 0,46

1.5 Строительство подъездной ПИР 2015 год 3
автодороги к поселку
индивидуальной жилой
застройки в районе п.
Киргизка

1.6 Строительство автодорожного ПИР 2014 год 1,5
моста через р. Ушайка с
подходами по ул.
Петропавловская

1.7 Строительство ул. Говорова ПИР 2014 год 1,20
на участке от ул. 79-й Гв.
дивизии до ул.
Старо-Деповская

1.8 Строительство ул. И.Черных ПИР 2014 год 2,80
от ул. Мичурина до ул.
Б.Куна

1.9 Строительство автомобильной ПИР 2014 год 18
дороги Академгородок (ТВЗ) -
Аэропорт (Богашево) на
участке Томск - Аэропорт

1.10 Автодорога в районе ул. СМР 2016 год 0,40
Ленская - ул. Игарская - пр.
Мира (предположительное
название ул. Радужная)

1.11 Строительство транспортной ПИР 2015 год 0,40
развязки по ул. Смирнова (5
км главных путей Томск-2 -
Томск-грузовой)

1.12 Строительство ул. СМР 2014 год 1,70
Степановской

1.13 Строительство автомобильной СМР 2014 год 2
дороги общего пользования №
2, 3, 4а мкр. № 7 жилого
района "Восточный"

1.14 Строительство автомобильной СМР 2014 год 0,5
дороги общего пользования №
1 мкр. № 7 жилого района
"Восточный"

1.15 Строительство двухуровневой ПИР 2015 год
транспортной развязки на
пересечении пр.
Комсомольский и ул.
Сибирской

1.16 Строительство транспортной ПИР 2014 год
развязки на пересечении ул.
Пушкина - ул. Яковлева - ул.
Д.-Ключевской

1.17 Строительство транспортно- ПИР 2014 год
пешеходной связи мкр.
индивидуальной жилой
застройки "Залесье" и п.
Степановка по ул. Рябиновой
до пер. Азиатского

1.18 Строительство ул. Травяная, ПИР 2014 4
ул. Тенистая, ул.
Приветливая

1.19 Строительство ул. Л.Толстого ПИР 2014 3
от пр. Фрунзе до ул.
Б.Хмельницкого (в том числе
строительство транспортной
развязки через ж/д пути на
перегоне Томск-1 - Томск-2)

2. Реконструкция объектов улично-дорожной сети (в том числе проектные
работы)

2.1 Реконструкция ул. СМР 2014 год 1,30
Д.-Ключевской от ул. Пушкина
до ул. Р.Люксембург

2.2 Реконструкция ул. Мокрушина ПИР 2014 год 2,10
(от ж/д переезда до ул.
Минина) и ул. Минина с
примыканием к ул.
Б.Хмельницкого

2.3 Реконструкция ул. ПИР 2015 год 2,50
Красноармейской от ул. Усова
до моста через р. Ушайку

2.4 Реконструкция ул. Яковлева и ПИР 2014 год 1,50
участка ул. Красноармейской
от автодорожного моста через
р. Ушайку до ул. Яковлева

2.5 Реконструкция ул. Советской ПИР 2014 год 3,50
от пл. Батенькова до пр.
Кирова СМР 2015 год

2.6 Реконструкция автомобильной ПИР 2014 год 5,81
дороги от ул. Мичурина до
Кузовлевского тракта в СМР 2015 год
направлении ТНХК (в том
числе реконструкция
путепровода через ж/д пути)

2.7 Реконструкция ул. Мичурина ПИР 2014 год 6,50
от ул. Парковая до
промышленной зоны

2.8 Реконструкция пр. Фрунзе от ПИР 2014 год 4,10
пр. Ленина до ул. Елизаровых

2.9 Реконструкция ул. Гоголя от ПИР 2015 год 0,50
ул. Никитина до ул.
Алтайской

2.10 Реконструкция пер. Плеханова ПИР 2015 год 2,00
от пр. Ленина до ул.
Красноармейской

2.11 Реконструкция ул. Лебедева ПИР 2015 год 4,50
от ул. Красноармейской до
ул. Колхозной

2.12 Реконструкция ул. Московский ПИР 2014 год 2,50
тракт

2.13 Реконструкция ул. Елизаровых ПИР 2015 год 8,50
от ул. Шевченко до пл.
Транспортной


--------------------------------
<*> СМР - строительно-монтажные работы.
<**> ПИР - проектно-изыскательные работы.





Приложение 3

ОСНОВНЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ
ПРОГНОЗА СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО
ОБРАЗОВАНИЯ "ГОРОД ТОМСК" В СРАВНЕНИИ С РОССИЙСКОЙ
ФЕДЕРАЦИЕЙ НА 2013 ГОД И НА ПЕРИОД ДО 2016 ГОДА


Отчет Оценка Прогноз 2016 в 2016 в
Единица % к % 2012
Показатели изм. 2014 2015 2016 2012 г. г.
2012 2013 1 2
1 вар. 2 вар. 1 вар. 2 вар. 1 вар. 2 вар. вариант вариант

Макроэкономические показатели

Темпы роста промышленного производства

Российская в % к 102,6 102,0 x 103,4 x 103,4 x 103,0 x 112,3
Федерация (в пред.
сопоставимых году
ценах)

Город Томск 101,0 106,7 100,2 101,6 101,1 103,4 102,0 104,9 110,3 117,6
(в
сопоставимых
ценах)

Город Томск 102,0 109,9 105,4 106,7 106,4 107,4 107,3 108,0 132,1 136,0
(в
действующих
ценах)

Инвестиции в основной капитал за счет всех источников финансирования

Российская в % к 106,6 104,6 x 106,6 x 107,2 x 107,6 x 128,6
Федерация (в пред.
сопоставимых году
ценах)

Город Томск 100,5 102,3 101,3 101,7 101,8 102,1 101,9 102,2 107,5 108,6
(в
сопоставимых
ценах)

Город Томск 107,1 108,3 103,2 106,3 105,2 108,2 105,3 105,9 123,8 131,9
(в
действующих
ценах)

Оборот розничной торговли

Российская в % к 105,9 104,3 x 104,9 x 105,0 x 105,0 x 120,6
Федерация (в пред.
сопоставимых году
ценах)

Город Томск 110,5 107,1 103,2 107,2 103,0 106,0 102,9 105,1 117,1 127,9
(в
сопоставимых
ценах)

Город Томск 116,6 113,6 108,3 111,5 108,1 110,3 108,0 109,3 143,7 152,7
(в
действующих
ценах)

Объем платных услуг

Российская в % к 103,7 104,0 x 104,2 x 104,5 x 105,0 x 118,9
Федерация (в пред.
сопоставимых году
ценах)

Город Томск 99,0 104,2 100,6 103,0 100,7 102,9 102,0 104,1 107,7 115,0
(в
сопоставимых
ценах)

Город Томск 106,3 112,0 106,9 108,2 106,8 108,1 107,5 108,6 137,5 142,2
(в
действующих
ценах)

Уровень жизни населения

Реальные располагаемые доходы населения

Российская в % к 104,2 103,0 x 104,4 x 104,6 x 104,7 x 122,7
Федерация пред.
году
Реальная 106,5 106,0 104,2 105,4 104,4 105,6 104,2 106,2 128,0 133,4
заработная
плата в
Городе
Томске

Номинальная начисленная заработная плата работников организаций (без учета микропредприятий)

Российская рублей 26822 29907 x 33129 x 36900 x 41180 x 153,5
Федерация

Город Томск рублей 30434 34141 37615 38477 41156 43029 44693 47793 146,9 157,0

Прожиточный минимум на душу населения в месяц

Российская рублей 6510 7238 x 7622 x 8011 x 8420 x 129,3
Федерация

Город Томск рублей 6401 7993 8433 8433 8863 8863 9297 9297 x 145,2



------------------------------------------------------------------