АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ТОМСКА

РАСПОРЯЖЕНИЕ
от 1 июля 2013 г. № р711

О ПОКАЗАТЕЛЯХ ЭФФЕКТИВНОСТИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ АДМИНИСТРАЦИИ
ГОРОДА ТОМСКА ЗА 2006 - 2012 ГОДЫ

В целях повышения эффективности деятельности администрации Города Томска, в соответствии с распоряжением администрации Города Томска от 15.10.2012 № р959 "О предоставлении информации", руководствуясь Уставом Города Томска:
1. Утвердить показатели эффективности деятельности администрации Города Томска за 2006 - 2012 годы согласно приложению 1 к настоящему распоряжению.
2. Комитету по общим вопросам администрации Города Томска (О.Н.Берлина) опубликовать настоящее распоряжение в Сборнике официальных материалов муниципального образования "Город Томск".
3. Контроль за исполнением настоящего распоряжения оставляю за собой.

Мэр Города Томска
Н.А.НИКОЛАЙЧУК





Приложение
к распоряжению
администрации Города Томска
от 01.07.2013 № р711

1. ПРОДАЖА ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ И ПРАВА НА ЗАКЛЮЧЕНИЕ
ДОГОВОРА АРЕНДЫ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ


Наименование 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012
показателя

1. Продано 1527 1276 1502 1965 1693 1966 1639
земельных
участков
(количество):

- на торгах 0 0 29 34 24 67 49

- без торгов 1527 1276 1473 1931 1669 1899 1590

Общая площадь 1369000,0 2709855,0 2595262,9 2294071,5 2774569,1 2482157,0 1976967,4
проданных
земельных
участков
(кв. м)

2. Продажа 9 17 2 15 37 57 43
права на
заключение
договора
аренды
земельных
участков
(количество):

Общая площадь 123297,0 325265,0 2051,0 46944,0 81167,0 87624,0 205217,6
(кв. м)

3. Доходы от 23,2 252,0 137,3 170,0 207,5 423,0 464,5
продажи
земельных
участков и
средства от
продажи права
на заключение
договора
аренды
земельных
участков
(млн р.)


2. СРОКИ ОФОРМЛЕНИЯ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ


Наименование показателя 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012

Количество участков 1317 1168 1249 2307 2232 4261 1375

Средний срок оформления, в
т.ч.

- для эксплуатации (мес.) 2 1,5 1,5 1,5 1,5 1 1

- для строительства (мес.) 9 9 9 9 9 7,5 7,5


3. РАЗРЕШЕНИЕ НА СТРОИТЕЛЬСТВО


Наименование показателя 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012

Количество выданных разрешений: 305 558 396 414 515 487 519

в т.ч. в историческом центре 58 72 40 39 21 42 27


4. СТРОИТЕЛЬСТВО ИНДИВИДУАЛЬНЫХ ЖИЛЫХ ДОМОВ (ИЖД)


Наименование 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012
показателя

Выдано 127 309 236 278 361 324 272
разрешений на
строительство
ИЖД

Введено в 373 465 411 465 762 367 361
эксплуатацию
ИЖД

Площадь 48366,8 57345,0 68385,0 72299,0 106475,0 60385,4 57756,0
введенных ИЖД
(кв. м)


5. ПОКАЗАТЕЛИ РАБОТЫ СЛУЖБЫ "ЕДИНОЕ ОКНО"


Наименование показателя 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012

Консультации гражданам по - 11332 12587 23458 26662 26102 39020
оформлению прав на земельные
участки (человек)

Оформление документов для - 703 569 922 14 - -
государственной
регистрации прав граждан на
земельные участки

в т.ч. по льготным категориям - 267 217 248 14 - -
граждан (шт.)

Поставлено на кадастровый учет - 22 109 26 177 - -
земельных участков, в т.ч. по
льготным категориям граждан
(шт.)

Сдано документов в УФРС для - 32 314 196 14 - -
оформления свидетельств о праве
собственности на земельные
участки (объектов)

Оформлено свидетельств о - 32 314 196 14 - -
государственной регистрации прав
граждан на земельные участки
(шт.)

Изготовлено технических и - 285 165 26 177 - -
кадастровых паспортов на объекты
недвижимого имущества (шт.)

Выдано адресных справок на - 43 - 153 44 - -
объекты недвижимого имущества по
заявлениям льготных категорий
граждан (шт.)

Запрошены сведения в Управлении - 32 - 196 422 - -
Федеральной службы
государственной регистрации
кадастра и картографии по
объектам недвижимого имущества

Количество земельных участков, - - - 127 30 30 29
предоставленных инвалидам

Количество гаражей, погребов, - - - - 172 3106 3995
оформленных в частную
собственность:

- гаражей - - - - 158 1758 3325

- погребов - - - - 14 1348 670


6. ПОЖАРЫ ДЕРЕВЯННЫХ ДОМОВ


Наименование показателя 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012

Количество объектов 5 3 4 4 7 4 7


7. СОСТАВЛЕНИЕ БЮДЖЕТА


Наименование показателя 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012

Количество уточнений бюджета 11 10 9 10 12 10 10
муниципального образования "Город
Томск" в течение финансового года


8. ДОХОДЫ В ГОРОДСКОЙ БЮДЖЕТ ОТ ЗЕМЕЛЬНОГО НАЛОГА


Наименование показателя 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012

Сумма земельного налога 151,1 222,1 260,9 482,2 613,3 605,6 655,3
(млн р.)


9. ИСПОЛНЕНИЕ БЮДЖЕТА


Наименование показателя 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012

Всего доходы (млн р.), в 4495 5786,9 6610,6 8050,2 9253,7 12443,7 13446
т.ч.

налоговые доходы (млн 1604 2093,7 2603,5 3514,1 3819,7 4015,6 4567
р.)

неналоговые доходы 1151,8 1119,4 1113,7 652 730 991 1157
(млн р.)

удельный вес налоговых и 61 56 56 52 49 40 43
неналоговых доходов в
общей сумме доходов (%)

безвозмездные 1740,1 2573,8 2893,4 3883,7 4704,2 7437,2 7723
поступления (млн р.)

удельный вес 39 45 44 48 51 60 57
безвозмездных
поступлений в общей
сумме доходов (%)

Расходы (млн р.) 4498 6024 6759 8563 9362 12986 13072

Дефицит (млн р.) 2 237 148 513 109 542 -375

в т.ч. без учета 5 246 363 349 240 537 311
изменения остатков
средств на счетах
(млн р.)

Дефицит (%) 0 7 4 14 3 12 x

в т.ч. без учета 0 8 10 10 6 12 6
изменения остатков
средств на счетах по
учету средств (%)


10. МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ДОЛГ


Наименование показателя 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012

Объем муниципального долга 651,5 690 1403,0 1402,0 1642,2 2179 2490
(млн р.)

Отношение муниципального 23,7 21,5 37,7 38,8 39,8 48 47,7
долга к объему доходов без
учета безвозмездных
поступлений и поступлений
налоговых доходов по
доп. нормативам отчислений
(%)


11. СУБВЕНЦИИ, СУБСИДИИ И ИНЫЕ МЕЖБЮДЖЕТНЫЕ ТРАНСФЕРТЫ,
ИСПОЛНЯЕМЫЕ МУНИЦИПАЛЬНЫМ ОБРАЗОВАНИЕМ "ГОРОД ТОМСК"


Наименование показателя 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012

Количество субвенций, субсидий и иных 37 43 60 73 63 59 79
межбюджетных трансфертов, в том числе:

количество государственных полномочий 6 12 15 21 22 23 21

количество субвенций на 4 4 6 6 7 7 7
администрирование


12. РАСХОДЫ БЮДЖЕТА, ПРОИЗВЕДЕННЫЕ НА УСЛОВИЯХ
СОФИНАНСИРОВАНИЯ С БЮДЖЕТАМИ ДРУГИХ УРОВНЕЙ (ИСПОЛНЕНО)


Наименование 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012
показателя

Местный бюджет X 7552,9 502572,0 181470,8 223213,9 448889,6 461020,3
(т. р.)

Областной бюджет X 7684,7 239390,0 487471,9 347564,1 939137,6 991981,8
(т. р.)

Федеральный X 5123,2 329695,8 1794327,5 538965,2 882611,2 1344846,8
бюджет (т. р.)

Всего (т. р.) X 20360,8 1071657,8 2463270,2 1109743,2 2270638,4 2797848,9

Процент
софинансирования,
в том числе:

Местный бюджет X 36,8 46,9 7,4 20,1 19,8 16,5

Областной бюджет X 38,3 22,3 19,8 31,3 41,4 35,5

Федеральный X 24,9 30,8 72,8 48,6 38,8 48,1
бюджет


13. ДОХОДЫ И РАСХОДЫ ЗА СЧЕТ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСКОЙ И ИНОЙ
ПРИНОСЯЩЕЙ ДОХОД ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ЗА ПЕРИОД 2006 - 2011 ГОДОВ


Наименование 2006 2007 2008 2009 2010 2011
показателя

Доходы, т. р. 1416032,4 1520276,6 1919778,8 1994446,6 2165106,4 2395825,0

в т.ч.

Рыночные продажи 276369,8 309416,9 346913,7 371291,7 411666,4 368449,5
товаров и услуг

Безвозмездные 1139662,6 1210859,7 1572865,1 1623154,9 1753440,0 2027375,5
поступления от
предпринимательской
и иной приносящей
доход деятельности

из них: средства 899289,0 1071386,4 1443263,6 1488784,7 1629122,7 1939884,5
фонда обязательного
медицинского
страхования

Расходы, т. р. 1406135,1 1517037,6 1931895,2 1975862,2 2134975,6 2525334,1

в т.ч.

Средства фонда 880615,5 1067141,1 1441527,6 1487846,0 1599708,3 1935383,7
обязательного
медицинского
страхования


Доходы и расходы от приносящей доход деятельности и средства
по обязательному медицинскому страхованию муниципальных
автономных и бюджетных учреждений (начиная с 2012 года)


Наименование показателя 2012

Доходы от приносящей доход деятельности, т. р. 726513,0

Средства фонда обязательного медицинского страхования, т. р. 2490679,0

Расходы, произведенные из средств, полученных от приносящей 696385,0
доход деятельности, т. р.

Расходы, произведенные из средств фонда обязательного 2428284,0
медицинского страхования, т. р.


14. ГОРОДСКИЕ ДОЛГОСРОЧНЫЕ И ВЕДОМСТВЕННЫЕ ЦЕЛЕВЫЕ ПРОГРАММЫ


Наименование 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012
показателя

Количество 20 17 23 21 19 21 24
городских
долгосрочных
целевых
программ,
финансируемых
за счет
средств
местного
бюджета

Расходы на 305375,1 339116,5 842863,2 286125,3 583020,9 935282,4 848078,0
реализацию
городских
долгосрочных
целевых
программ,
финансируемых
за счет
средств
местного
бюджета (т.
р.)

Количество 0 0 0 0 15 16 20
ведомственных
целевых
программ,
финансируемых
за счет
средств
местного
бюджета

Расходы на 0 0 0 0 1834010,0 2285901,2 2416917,6
реализацию
ведомственных
целевых
программ,
финансируемых
за счет
средств
местного
бюджета (т.
р.)

Отношение 10,5 9,3 19,7 6,7 48,5 52,3 50,2
расходов на
реализацию
целевых
программ за
счет средств
местного
бюджета в
общем объеме
расходов
местного
бюджета, %


15. ПОКАЗАТЕЛИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ УЧРЕЖДЕНИЙ ОБРАЗОВАНИЯ


Наименование 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012
показателя

Детские дошкольные учреждения

Количество ДДУ, шт. 82 85 89 89 88 84 81

Расходы бюджета на 380,6 470,8 632,3 686,7 904,1 987,6 1401,9
ДДУ без учета
расходов
на капитальный
ремонт и
капитальные
вложения, млн р.

Расход на одного 25,2 29,1 38,5 39,6 50,8 51,9 69,0
ребенка в детских
садах (т. р.)

Фактическое 11450 11784 12500 12817 13522 19379 21819
количество мест в
детских садах

Численность детей 15108 16192 16407 17330 17783 19035 20327
ДДУ, чел.

Потребность 10304 10710 10450 10518 10781 10569 10877
(очередь от 1,5 до
7 лет)

Количество 6115 6545 7143 7621 6795 6726 7049
родившихся детей

Количество групп в 622 643 666 714 749 815 870
ДДУ, шт.

Средняя заработная 5,8 7,2 7,8 8,5 10,4 12,8
плата, т. р.:

в т.ч. 9,6 11,8 14,8
педагогическому
персоналу

Средняя 24 25 25 24 24 23 23
наполняемость
групп, чел.

Расходы на 47,8/4 148,5/23 115,4/14 10,74/5 122,4/3 149,3/4 190,7/6
капитальный ремонт,
млн р./количество
отремонтированных
садов, шт.

Расходы на -/- -/- -/- 164,1/0 0/1 288,4/1 63,7/1
капитальные
вложения
(строительство,
реконструкция), млн
р./количество
построенных садов,
шт.

Общеобразовательные учреждения

Количество 81 80 79 72 71 70 69
общеобразовательных
учреждений, шт.

Расходы бюджета на 775,9 910,3 1091,2 1098,2 1161,7 1387,0 1883,6
общеобразовательные
учреждения без
учета расходов на
капитальный ремонт
и капитальные
вложения, млн р.

Расход на одного 17,1 20,5 24,3 24,6 25,7 30,0 39,7
ребенка в школах,
т. р.

Численность 45491 44404 44841 44571 45273 46253 47472
учащихся в
общеобразовательных
учреждениях, чел.

Списочная 12451 11896 10051 7988 7611 7928 10037
численность
обучающихся из
малообеспеченных
семей, получающих
бесплатное питание,
чел.

Стоимость питания в 10 15 21 28 28 30 24
день за счет
средств местного
бюджета, руб.

Средняя заработная 6,6 8,3 10,3 11,3 12,7 14,8 18,5
плата, т. р.

в т.ч. 7,9 9,0 11,7 13,3 14,2 16,4 20,7
педагогическому
персоналу

Средняя 19,0 19,0 20,4 20,9 23,7 23,7 24,0
наполняемость
классов, чел.

Расходы на 99,1/12 110,4/13 204,6/13 92,6/8 89,2/4 356,9/6 299,1/11
капитальный ремонт,
млн р./количество
отремонтированных
школ, шт.

Расходы на 9,6/0 13,92/0 6,85/0 15/0 13,2/0 21,9/0 -
капитальные
вложения
(строительство,
реконструкция), млн
р./количество
построенных школ,
шт.

Учреждения дополнительного образования

Количество 54 55 55 55 53 53 47
учреждений
дополнительного
образования, шт.

Расходы бюджета на 270,2 337,8 432,0 478,1 504,3 587,5 648,1
учреждения
дополнительного
образования детей
без учета
расходов на
капитальный ремонт
и капитальные
вложения, млн р.

Расход на одного 4,1 4,9 5,9 6,3 6,8 8,2 10,9
ребенка в
учреждениях
дополнительного
образования, т. р.

Количество детей, 65187 69391 73792 75355 74065 71555 59560
посещающих
учреждения
дополнительного
образования

Количество детей, 14824 14510 14225 12919 18070 20629 20660
охваченных летними
оздоровительными
мероприятиями, в
т.ч.:

количество детей, 1855 1813 2486 2808 5343 6018 5678
обеспеченных
путевками в
организации отдыха
и оздоровления
детей

Расходы на 20722,7 27973,9 29400,7 35105,1 67696,4 72502,2 74745,9
проведение летней
оздоровительной
кампании детей
всего (т. р.),
в т.ч.:

за счет средств 20722,7 27973,9 29400,7 35105,1 32716,2 35457,9 35029,0
местного бюджета
(т. р.)

за счет средств 0,0 0,0 0,0 0,0 34980,2 37044,3 39716,9
областного бюджета
(т. р.)

Средняя заработная 7,9 6,9 8,6 10,2 11,1 12,1 13,0
плата, т. р.

в т.ч. 8,1 8,1 10,3 11,8 13,1 12,1 13,8
педагогическому
персоналу

Расходы на 14,0/4 23,2/7 12,5/7 6,8/5 12,6/1 18,5/1 107,8/5
капитальный ремонт,
млн р./количество
отремонтированных
учреждений
дополнительного
образования, шт.

Расходы на -/- -/- -/- -/- -/- 1,3/1 -
капитальные
вложения
(строительство,
реконструкция), млн
р./количество
отремонтированных
учреждений
дополнительного
образования, шт.


16. МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПОДДЕРЖКА СЕМЕЙ НА ПРИОБРЕТЕНИЕ ЖИЛЬЯ,
В ТОМ ЧИСЛЕ РАССЕЛЕНИЕ АВАРИЙНОГО И ВЕТХОГО ЖИЛЬЯ


Наименование 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012
показателя

1. Количество 38 100 94 100 144 231 331
молодых семей
в рамках
реализации
городской
долгосрочной
целевой
программы
"Предоставление
молодым семьям
муниципальной
поддержки на
приобретение
(строительство)
жилья на
территории МО
"Город Томск"

Расходы (т. р.) 0,0 20360,8 30675,9 34986,2 58543,0 90907,3 130806,9

2. Количество - - - 429 319 743 743
граждан
(семей),
улучшивших
жилищные
условия с
использованием
ипотечных
жилищных
кредитов в
рамках
городской
долгосрочной
целевой
программы
"Субсидирование
процентной
ставки по
ипотечным
жилищным
кредитам
отдельным
категориям
граждан,
жителям города
Томска на
2009 - 2013
годы"

Расходы (т. р.) - - - 22596,6 78175,2 99645,8 71606,5

3. Количество - - - - - 182 225
граждан
(семей),
улучшивших
жилищные
условия в
рамках
городской
долгосрочной
целевой
программы
"Предоставление
мер социальной
поддержки для
улучшения
жилищных
условий
работников
муниципальных
учреждений
социальной
сферы" на
2010 - 2016
годы

Расходы (т. р.) - - - - - 42938,4 75518,9

4. Количество - - - 22 18 29 32
детей-сирот,
получивших
жилые помещения
за счет
безвозмездных
поступлений

Расходы (т. р.) - - - 19201,0 15388,8 25542,1 35287,4

5. Расселение
аварийного
жилья:

Суммарная - - 4767,0 13500,0 3723,5 13634,3 2653,9
площадь (кв. м)

Количество - - 153 360 142 408 78
семей

Расходы (т. р.) - - 129700,0 107974,5 164360,4 566116,2 132185,5
<*>

Всего улучшили 38 100 247 911 623 1593 1409
жилищные
условия (семей)
<**>

6. Снос
аварийных жилых
домов

Количество - - 0 0 11 0 0
домов

Расходы (т. р.) - - 0,0 0,0 3993,1 0,0 0,0

Расходы всего 0,0 8227,6 160375,9 165557,3 320460,5 825149,8 445405,2
(т. р.)


--------------------------------
<*> по данным администрации Города Томска расходы составили 457562,7 т. р., в т.ч. 349588,2 т. р. - средства, направленные из областного бюджета ООО "ТДСК";
<**> количество семей с учетом детей-сирот, получивших жилые помещения за счет безвозмездных поступлений.

17. ПОКАЗАТЕЛИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ УЧРЕЖДЕНИЙ КУЛЬТУРЫ


Наименование 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012
показателя

Количество 28 33 39 32 34 35 38
творческих
коллективов

Количество 928 792 1065 1457 1470 1320 1366
проведенных
культурно-
досуговых
мероприятий
(шт.)

Число 115251 82234 161195 156207 188571 209634 213505
участников
культурно-
досуговых
мероприятий
(человек)

Библиотечный 634440 631350 639350 648535 651300 651509 647851
фонд
(экземпляров)

Средняя 5,4 6,3 8,2 9,9 10,2 11,3 13,1
заработная
плата, т. р.


18. СОЦИАЛЬНАЯ ПОДДЕРЖКА ГРАЖДАН


Наименование показателя 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012

Выплата ежемесячной дополнительной 1681 2056 2110 2223 2400 2540 2614
негосударственной пенсии работникам
бюджетной сферы г. Томска (человек)

Выплаты по договорам пожизненной ренты 19 23 26 25 25 23 24
(человек)

Оказание муниципальной материальной 2730 1956 3514 3381 2769 1813 2407
помощи (человек)

Целевая программа "Старшее поколение"

Текущий ремонт жилых помещений 145 141 124 152 174 371 261
пенсионерам по старости (шт.)

Установка квартирных телефонов (шт.) 24 40 43 56 62 x x

Капитальный ремонт (замена) бытовых 429 529 452 446 472 1112 442
плит пенсионерам по старости (шт.)

Целевая программа "Социальная интеграция"

Оказание адресной материальной помощи x x x 249 244 306 275
гражданам с ограниченными
возможностями (человек)

Текущий ремонт квартир граждан с x x x 37 52 71 x
ограниченными возможностями (шт.)

Трудоустройство несовершеннолетних x x x 10 8 40 34
граждан с ограниченными возможностями
(человек)

Установка пандусов (шт.) x x x 3 5 4 x

Проведение мероприятий в поддержку x x x 17 13 16 31
инвалидов (количество мероприятий)


19. ПОКАЗАТЕЛИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ УЧРЕЖДЕНИЙ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ


Наименование 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012
показателя

1. Количество 193 202 204 218 227 220 227
вызовов скорой
медицинской
помощи (тыс.
раз)

1.1. Расход на 814,3 959,2 1133,0 1116,0 953,5 1251,2 1311,7
один вызов
скорой
медицинской
помощи (руб.)

2. Расходы на 37732,7 28983,8 57816,3 52983,6 31914,9 28609,1 62924,1
приобретение
медицинского
оборудования
(т. р.), в том
числе:

2.1. за счет - - - 2997,8 - - 27385,53
средств
федерального
бюджета, в том
числе:

для родильных - - - 2997,8 - - -
домов

2.2. за счет 8518,4 6081,5 708,4 174,9 519,0 1997,8 31486,5
средств
областного
бюджета (т. р.)

2.3. за счет 29214,3 22902,3 57107,9 49810,9 31395,9 26611,3 4052,1
средств местного
бюджета (т. р.)

3. Расходы на 9142,2 13949,3 14188,6 19086,8 16811,6 17643,1 16834,3
обеспечение
детей первого -
второго года
жизни
специальными
продуктами
детского питания
(т. р.)

4. нет статистики 1339,0 1454,0 1361,0
Среднемесячное
количество
отоваренных
рецептов на
обеспечение
продуктами
питания


20. ПОКАЗАТЕЛИ В ОБЛАСТИ МОЛОДЕЖНОЙ ПОЛИТИКИ


Наименование показателя 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012

Расходы (т. р.) 8554,25 13486,58 14363,13 13083,60

Численность - - 84 1540 1729 1733
трудоустроенных
подростков
(человек)

Именные стипендии 12 12 125 125 83 100 107
талантливой и одаренной
молодежи (человек)

Расходы на именные 1047,5 1537,0 1914,5 1176,5
стипендии (т. р.)


21. МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОБЩЕСТВЕННЫЙ ТРАНСПОРТ


Наименование показателя 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012

Всего единиц 124 128 139 150 160 172 157

Приобретено - всего, в т.ч. 16 27 18 36 12 -

- трамвай 4 10 0 0 0 -

- троллейбус 12 13 0 36 12 -

- автобус 0 4 18 0 0 -

Среднесуточный выход на линию 79 82 65 98 115 116 108

Перевезено пассажиров 23,3 22,8 25,8 26,3 27 27,4 25,48
(млн чел.)


22. СОДЕРЖАНИЕ ГОРОДСКОЙ ТЕРРИТОРИИ


Наименование 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012
показателя

Вывезено 171718 249909 158251 356112 526675 268670 295752
снега (т)

Принято ТБО 1475,0 1601,0 1922,0 1758,0 1895,1 1798,3 1864,0
на полигон
(тыс. куб. м)

Количество 147,0 186,0 183,0 369,0 372,0 399,0 335,0
техники (САХ)
(шт.)

Протяженность 746,0 746,0 746,0 749,1 769,9 797,0 796,0
дорог (км)

Расходы на 131418,90 149611,60 229168,90 46534,98 119115,50 281400,00 346393,10
содержание
автомобильных
дорог (т. р.)


23. КАПИТАЛЬНЫЙ РЕМОНТ ЖИЛИЩНОГО ФОНДА Г. ТОМСКА


Наименование 2006 <*> 2007 2008 2009 2010 2011 2012
показателя <*>

1. Количество 168 75 172 18 188 97 72
отремонтирован-
ных домов

Расходы (т. р.), 129032,6 96734,6 317538,7 21790,2 491903,5 200138,8 196075,5
всего, в т.ч.:

средства 103398,7 96734,6 108295,6 20878,5 127630,3 120569,8 97161,5
местного бюджета

2. Количество - - 11 0 182 80 79
установленных
лифтов

Расходы (т. р.) - - 12664,1 0,0 225392,1 104404,2 111249,0


--------------------------------
<*> - данные департамента финансов администрации Города Томска

24. КАПИТАЛЬНЫЙ РЕМОНТ, РЕКОНСТРУКЦИЯ, СТРОИТЕЛЬСТВО
УЧРЕЖДЕНИЙ СОЦИАЛЬНОЙ СФЕРЫ Г. ТОМСКА


Наименование 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012
показателя

Количество 75 111 94 52 23 27 34
учреждений, в
которых
проведен
капитальный
ремонт

Расходы (т. 266100 417720 430805 194818 327524 772498 684612
р.)

Количество 0 0 0 0 5 6 4
учреждений, в
которых
проведена
реконструкция

Расходы (т. 0,0 0,0 0,0 0,0 54580,5 86164,6 75342,0
р.)

Количество 0 0 0 0 1 1 9
построенных и
введенных в
эксплуатацию
учреждений

Расходы (т. 9600,0 13915,6 6846,6 179133,6 13271,5 310268,3 532232,4
р.)


25. КАПИТАЛЬНЫЙ РЕМОНТ АВТОМОБИЛЬНЫХ ДОРОГ


Наименование 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012
показателя

Протяженность 101254,0 18348,4 17465,0 1510,0 0,02 434,0 12,0
отремонтирован-
ных
автомобильных
дорог (с 2006 -
2010 годы в км,
с 2011 года -
тыс. кв. м)

Расходы (т. р.) 77240,9 384545,5 84422,2 1714,0 110314,5 1250,0 13209,3


26. РАСХОДЫ НА ПРОВЕДЕНИЕ РЕМОНТА АВТОМОБИЛЬНЫХ ДОРОГ


Наименование 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012
показателя

Протяженность 40,3 103,5 175,7 105,6 769,8 177,3 44,7
отремонтирован-
ных
автомобильных
дорог (тыс. кв.
м)

Местный бюджет 14311,7 33883,9 32175,3 84673,0 87319,4 82147,2 45210,0
(т. р.)

Областной 59256,6 16996,8 500,0 14830,0
бюджет (т. р.)

Федеральный 421349,3 197766,0 -
бюджет (т. р.)

Всего (т. р.) 14311,7 93140,5 49172,1 85173,0 508668,7 279913,2 60040,0


27. СТРОИТЕЛЬСТВО И РЕКОНСТРУКЦИЯ ДОРОГ


Наименование 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012
показателя

Расходы на 0,0 0,0 52462,5 0,0 0,0 0,0 -
строительство
ул. Кольцевой
(т. р.)

Расходы на 138097,0 336775,0 100012,3 114596,3 30000,0 82943,0 -
строительство
ул. Клюева от
Иркутского
тракта до ул.
Осенняя (т. р.)

Расходы на 0,0 109844,7 300000,0 332473,2 122570,0 474119,7 -
строительство
ул. Елизаровых
от ул. Шевченко
до ул. Клюева
(т. р.)

Расходы на 0,0 255953,6 500000,0 729709,8 1200162,2 478266,3 -
строительство
ул. Сибирской от
ул. Л.Толстого
до ж.д.
переезда, в т.ч.
строительство
транспортной
развязки и моста
через р. Ушайка
(т. р.)

Расходы на 0,0 0,0 0,0 572057,4 177942,6 5000,0 814433,2
строительство
левобережной
объездной
автодороги в г.
Томске (вторая
очередь
строительства
(т. р.)

Расходы на 0,0 0,0 0,0 0,0 46190,0 133394,9 -
реконструкцию
ул. Кольцевой в
г. Томске
главный въезд на
южную площадку
ОЭЗ ТВТ. 2
пусковой участок
(т. р.)

Расходы на 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 132985,5 -
строительство
ул. Обручева от
ул. Беринга до
ул. Клюева в г.
Томске в рамках
проекта "ИНО
Томск 2020" (т.
р.)

Расходы на 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 46572,2 -
реконструкцию
железнодорожного
переезда по ул.
Смирнова в г.
Томске (т. р.)

Расходы на 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 2000,0 -
реконструкцию
ул.
Д.-Ключевская от
ул. Пушкина до
ул. Р.Люксембург
в г. Томске (т.
р.)

Расходы на 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 150894,0 157813,3
реконструкцию
ул. Пушкина от
ул. Яковлева до
ул. Путепровод
в районе ГПЗ-5 в
г. Томске (т.
р.)

Расходы на 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 72192,0 529447,6
реконструкцию
Иркутского
тракта от
путепровода до
ул. Мичурина,
ул. 1-я Рабочая,
ул. Рабочая, ул.
Мичурина в г.
Томске (т. р.)

Расходы на 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 40571,7 130861,6
реконструкцию
путепровода в
районе ГПЗ-5 в
г. Томске (т.
р.)

Расходы на 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 1036689,8 855880,6
строительство
транспортной
развязки в двух
уровнях на
пересечении
проспекта
Комсомольского с
ул. Пушкина в г.
Томске. 2 этап
(т. р.)

Расходы на 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 20000,0 -
строительство
ул. Степановской
в г. Томске (т.
р.)

Расходы на 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 29166,7 -
строительство
ул. Нарановича,
ул. Осетровой
(т. р.)

Расходы - всего 140103,0 704580,4 954482,8 1750845,7 1578874,8 2706806,8 2490448,3
(т. р.)


28. РАСХОДЫ БЮДЖЕТА НА КАПИТАЛЬНЫЕ ВЛОЖЕНИЯ
И РЕКОНСТРУКЦИЮ БЕЗ УЧЕТА РАСХОДОВ НА ПРИОБРЕТЕНИЕ МАШИН,
ТРАНСПОРТНЫХ СРЕДСТВ


Наименование 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012
показателя

Местный 13899,3 14915,6 218132,6 214902,4 315028,6 345461,5 271241,6
бюджет
(т. р.)

Областной 17666,5 61000,4 104419,4 1300706,8 1611222,2 2343612,0 284290,9
бюджет
(т. р.)

Федеральный 0,0 0,0 201086,0 1617445,0 132220,5 1355131,0 2669293,9
бюджет
(т. р.)

Всего 31565,8 75916,1 523637,9 3133054,2 2058471,2 4044204,4 3224826,4
(т. р.)


29. ЦЕЛЕВАЯ ПРОГРАММА
"БЛАГОУСТРОЙСТВО ВНУТРИКВАРТАЛЬНЫХ ПРОЕЗДОВ"


Наименование 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012
показателя

Расходы за счет 32117,0 49042,2 92280,5 40471,7 100806,0 91509,4 54591,0
средств местного
бюджета (т. р.) -
всего, в т. ч.

- содержание 11634,5 11162,7 20704,4 13761,1 41937,1 44742,5 32468,3

- ремонт 5990,4 6196,5 6596,0 2297,1 7746,1 4931,3 25,6

- капитальный 14492,1 31683,1 64980,0 24413,5 51122,8 41835,6 22123,2
ремонт

Площадь 38147,4 55623,4 68068,3 38648,1 87248,5 13448,5 80104,1
капитального
ремонта
внутриквартальных
проездов (кв. м)

Площадь ремонта 15730,8 11505,4 12437,4 4206,0 16313,1 8321,3 55,0
внутриквартальных
проездов (кв. м)

Расходы за счет 44367,5 233290,5 26215,2
средств
федерального
бюджета (т. р.)

Количество 1 5 3 5 220 8
капитально
отремонтированных
дворовых
территорий
многоквартирных
домов (шт.)

Количество 0 0 1 1 111 3
капитально
отремонтированных
проездов к
дворовым
территориям
многоквартирных
домов (шт.)

Расходы за счет 40795,2
средств
областного
бюджета (т. р.)

Количество 45
капитально
отремонтированных
дворовых
территорий
многоквартирных
домов (шт.)

Количество 12
капитально
отремонтированных
проездов к
дворовым
территориям
многоквартирных
домов (шт.)


30. РАСХОДЫ БЮДЖЕТА НА ОЗЕЛЕНЕНИЕ ТЕРРИТОРИИ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ "ГОРОД ТОМСК"


Наименование 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012
показателя

Площадь зеленых 8596,2 8596,2 8778,6 8871,1 8871,1 8871,1 8871,1
насаждений города
(га)

Высажено кустов и 976 5033 3373 6488 11673 36786 28925
деревьев (шт.)

Снесено аварийных 748 223 4393 470 1258 2427 2020
и сухостойных
деревьев (шт.)

Местный бюджет (т. 38111,2 16872,8 41122,9 37678,0 37548,7 30768,1
р.)

Областной бюджет 1585,8 6000,0 11050,8 18400,0 18400,0 18930,5
(т. р.)

Всего (т. р.) 38111,2 1585,8 22872,8 52173,7 56078,0 55948,7 49698,6


31. РАСХОДЫ БЮДЖЕТА НА ОСВЕЩЕНИЕ ТЕРРИТОРИИ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ "ГОРОД ТОМСК"


Наименование 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012
показателя

Количество 17248 17568 18207 18836 20706 21201 20409
светоточек

Расходы 50194,0 56926,3 55492,3 61922,4 75462,50 68876,50 130188,80
бюджета
(т. р.)


32. ПОКАЗАТЕЛИ ОБЕСПЕЧЕНИЯ УСЛОВИЙ ДЛЯ РАЗВИТИЯ СПОРТА


Наименование показателя 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012

Количество спортивных -/- -/- 4 -/- 13 16 9
сооружений, введенных в
эксплуатацию

Расходы (т. р.) 40650 1228000 20540 20400


33. ПОДДЕРЖКА И РАЗВИТИЕ МАЛОГО
И СРЕДНЕГО ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА


Наименование показателя 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012

Количество субъектов малого и среднего - 37 84 69 106 44 67
предпринимательства, получателей
поддержки (ед.)

Количество новых рабочих мест - - - 52 67 45 152


34. РАЗВИТИЕ ИНЖЕНЕРНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ Г. ТОМСКА


Наименование 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012
показателя

Строительство
объектов (км):

- водоснабжения 5,9 17,5 5,1 5,0

- водоотведения 1,6 0,8

- газоснабжения 7,6 0,6 7,6 5,0

- теплоснабжения 0,3

- электроснабжения 3,9 1,5

Расходы на 281946,9
строительство
объектов (т. р.):

- водоснабжения 14659,8 61318,1 404390,1 151273,0

- водоотведения 14000,0 46417,6

- газоснабжения 16770,5 5396,8 10008,4 18672,3

- теплоснабжения 12793,0 25891,0 58568,5

- электроснабжения 12400,0 3358,6 7015,4



------------------------------------------------------------------