АДМИНИСТРАЦИЯ ТОМСКОЙ ОБЛАСТИ

РАСПОРЯЖЕНИЕ
от 1 ноября 2013 г. № 838-ра

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В РАСПОРЯЖЕНИЕ
АДМИНИСТРАЦИИ ТОМСКОЙ ОБЛАСТИ ОТ 01.03.2013 № 136-РА

Внести в распоряжение Администрации Томской области от 01.03.2013 № 136-ра "Об утверждении плана мероприятий ("дорожная карта") "Изменения в сфере культуры, направленные на повышение ее эффективности" следующие изменения:
в наименовании слова "дорожная карта" заменить словами "дорожной карты";
финансово-экономическое обоснование к плану мероприятий ("дорожной карте") "Изменения в сфере культуры, направленные на повышение ее эффективности" в части повышения заработной платы работников, утвержденное указанным распоряжением, изложить в новой редакции согласно приложению к настоящему распоряжению.

И.о. Губернатора
Томской области
А.М.ФЕДЕНЕВ





Приложение
к распоряжению
Администрации Томской области
от 01.11.2013 № 838-ра

ФИНАНСОВО-ЭКОНОМИЧЕСКОЕ ОБОСНОВАНИЕ К ПЛАНУ МЕРОПРИЯТИЙ
("ДОРОЖНОЙ КАРТЕ") "ИЗМЕНЕНИЯ В СФЕРЕ КУЛЬТУРЫ, НАПРАВЛЕННЫЕ
НА ПОВЫШЕНИЕ ЕЕ ЭФФЕКТИВНОСТИ" В ЧАСТИ ПОВЫШЕНИЯ ЗАРАБОТНОЙ
ПЛАТЫ РАБОТНИКОВ


Наименование 2012 год 2013 год 2014 год 2015 год 2016 год 2017 год 2018 год
показателя

Прогнозируемая 27075 29692 32988 36682 40827 45360 50350
средняя
заработная плата
по Томской
области, руб.

Темп роста 110 111 111 111 111 111
средней
заработной платы
по Томской
области, %

Департамент по культуре и туризму Томской области

Планируемая 13093 17815 21409 27035 33641 41368 50350
среднемесячная
заработная плата
работников
культуры в
Томской области,
руб.

Соотношение к 48,4 60,0 64,9 73,7 82,4 91,2 100,0
средней
заработной плате
по Томской
области, %

Темп роста 136 120 126 124 123 122
средней
заработной платы
работников
культуры, %

Среднесписочная 3950 3997 3997 3997 3997 3997 3997
численность
работников (по
категориям,
для которых
установлены
нормативы
численности -
нормативная
численность),
чел.

ФОТ с 808031,9 1112531,2 1336973,4 1688312,2 2100851,1 2583395,5 3144313,6
начислениями, млн
руб.

Дополнительная 304499,3 528941,5 880280,3 1292819,2 1775363,7 2336281,7
потребность на
повышение
заработной платы
работников
культуры, млн
руб.
(ФОТ - ФОТ )
n 2012
с начислениями

Предусмотрено в 36361,4 36361,4 36361,4 36361,4 36361,4 36361,4
консолидированном
бюджете на 2013
год в рамках
индексации ФОТ на
4,5%

Всего 268137,9 492580,1 843918,9 1256457,8 1739002,3 2299920,3
дополнительная
потребность на
повышение
заработной платы
работников
культуры (без
учета индексации
в 2013 году ФОТ
на 4,5%), млн
руб. с
начислениями

Источники 268137,9 492580,1 843918,9 1256457,8 1739002,3 2299920,3
финансирования
дополнительной
потребности -
всего, тыс. руб.,
в том числе:

консолидированный 266157,9 463860,6 808172,7 1212460,8 1737022,3 2297940,3
бюджет Томской
области, тыс.
руб.

планируемые 1980,0 1980,0 1980,0 1980,0 1980,0 1980,0
внебюджетные
средства, тыс.
руб.

средства от 26739,5 33766,2 42017,0
оптимизационных
мероприятий и мер
по повышению
эффективности
расходов,
энергосбережения,
тыс. руб.



------------------------------------------------------------------