АДМИНИСТРАЦИЯ ТОМСКОЙ ОБЛАСТИ

РАСПОРЯЖЕНИЕ
от 24 октября 2013 г. № 816-ра

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В РАСПОРЯЖЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ
ТОМСКОЙ ОБЛАСТИ ОТ 12.03.2013 № 201-РА

1. Внести в распоряжение Администрации Томской области от 12.03.2013 № 201-ра "Об утверждении Плана мероприятий ("региональной дорожной карты") "Повышение эффективности и качества услуг в сфере социального обслуживания населения Томской области (2013 - 2018 годы)" следующие изменения:
1) в Плане мероприятий ("региональной дорожной карте") "Повышение эффективности и качества услуг в сфере социального обслуживания населения Томской области (2013 - 2018 годы)", утвержденном указанным распоряжением (приложение № 1):
в подпункте 2.2 пункта 2:
в абзаце втором слова "социальных работников составил 10324 руб., или 38%" заменить словами "социальных работников составил 10226 руб. или 37,8%"; слова "педагогических работников - 14690 руб., или 52,65%" заменить словами "педагогических работников - 14848 руб. или 54,8%";
в абзаце третьем слова "573 чел." заменить словами "528 чел."; слова "653 чел." заменить словами "479 чел.";
в таблице пункта 5:
в графе "Наименование контрольного показателя" слова "Соотношение средней заработной платы педагогических работников учреждений социального обслуживания населения со средней заработной платой в регионе" заменить словами "Соотношение средней заработной платы педагогических работников организаций, оказывающих социальные услуги детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, со средней заработной платой в регионе";
в графе "2013 год" цифры "49,6" заменить цифрами "52,3";
в графе "2014 год" цифры "58,0" заменить цифрами "58,5";
2) финансовое обеспечение мероприятий "региональной дорожной карты" Томской области, утвержденное указанным распоряжением (приложение № 2), изложить в новой редакции согласно приложению к настоящему распоряжению.
2. Департаменту информационной политики и общественных связей Администрации Томской области (Севостьянов) обеспечить опубликование настоящего распоряжения.

И.о. Губернатора
Томской области
А.М.ФЕДЕНЕВ





Приложение
к распоряжению
Администрации Томской области
от 24.10.2013 № 816-ра

Утверждено
распоряжением
Администрации Томской области
от 12.03.2013 № 201-ра

ФИНАНСОВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ
МЕРОПРИЯТИЙ "РЕГИОНАЛЬНОЙ ДОРОЖНОЙ КАРТЫ" ТОМСКОЙ ОБЛАСТИ


Наименование 2012 год 2013 год 2013 год 2014 год 2015 год 2016 год 2017 год 2018 год
показателей <*>

Прогнозируемая 27075 30020 29692 32988 36682 40827 45360 50350
средняя
заработная
плата по
Томской
области, руб.

Темп роста 110,9 109,7 111,1 111,2 111,3 111,1 111,0
средней
заработной
платы по
Томской
области, %

Планируемая 14848 15351 15516 19309 25127 32253 40597 50350
среднемесячная
заработная
плата
педагогических
работников
организаций,
оказывающих
социальные
услуги
детям-сиротам и
детям,
оставшимся без
попечения
родителей, в
Томской
области, руб.

Темп роста 105,0 104,5 124,4 130,1 128,4 125,9 124,0
средней
заработной
платы
педагогических
работников
организаций,
оказывающих
социальные
услуги
детям-сиротам и
детям,
оставшимся без
попечения
родителей, в
Томской
области, %

Соотношение к 54,8 51,1 52,3 58,5 68,5 79,0 89,5 100,0
средней
заработной
плате по
Томской
области, %

Планируемая 479 653 479 479 479 479 479 479
среднесписочная
численность
педагогических
работников
организаций,
оказывающих
социальные
услуги
детям-сиротам и
детям,
оставшимся без
попечения
родителей, в
Томской
области,
человек

Планируемый 111120,1 156625 116120,5 144509,6 188047,9 241378,1 303823,7 376814,2
ФОТ, тыс. руб.

Дополнительная 0,0 6749,0 5000,4 33389,6 76927,8 130258,0 192703,7 265694,1
потребность на
повышение
заработной
платы
педагогических
работников
организаций,
оказывающих
социальные
услуги
детям-сиротам и
детям,
оставшимся без
попечения
родителей, тыс.
руб.

Предусмотрено в 0,0 6749,0 5000,4 5000,4 5000,4 5000,4 5000,4 5000,4
консолидиро-
ванном бюджете
на 2013 год в
рамках
индексации ФОТ
на 4,5%, тыс.
руб.

ВСЕГО 0,0 0,0 28389,1 71927,4 125257,6 187703,3 260693,7
дополнительная
потребность на
повышение
заработной
платы
педагогических
работников
организаций,
оказывающих
социальные
услуги
детям-сиротам и
детям,
оставшимся без
попечения
родителей (без
учета
индексации в
2013 году ФОТ
на 4,5%), тыс.
руб.

Источники 0,0 0,0 28389,1 71927,4 125257,6 187703,3 260693,7
финансирования
дополнительной
потребности -
всего, тыс.
руб., в том
числе:

Консолидиро- 0,0 0,0 25824,3 68166,4 120430,1 187703,3 260693,7
ванный бюджет
Томской области

Предусмотрено 0,0 0,0 2564,9 3761,0 4827,6 0,0 0,0
за счет средств
от мероприятий
по оптимизации,
в том числе
реорганизации
неэффективных
организаций и
программ, тыс.
руб.

Планируемая 10226 14260 14104 19133 25127 32253 40597 50350
среднемесячная
заработная
плата
социальных
работников в
Томской
области, руб.

Темп роста 138,0 137,9 135,7 131,3 128,4 125,9 124,0
средней
заработной
платы
социальных
работников в
Томской
области, %

Соотношение к 37,8 47,5 47,5 58,0 68,5 79,0 89,5 100,0
средней
заработной
плате по
Томской
области, %

Планируемая 528 578 528 528 528 528 528 528
среднесписочная
численность
социальных
работников,
человек

Планируемый 84357,6 128777,4 116350,6 157837,1 207284,5 266070,2 334903,8 415360,9
ФОТ, тыс. руб.

Дополнительная 0,0 36348,1 31992,9 73479,5 122926,9 181712,6 250546,1 331003,3
потребность на
повышение
заработной
платы
социальных
работников,
тыс. руб.

Предусмотрено в 0,0 4159,3 3796,1 3796,1 3796,1 3796,1 3796,1 3796,1
консолидиро-
ванном бюджете
на 2013 год в
рамках
индексации ФОТ
на 4,5%, тыс.
руб.

В том числе 0,0 32188,8 28196,8 69683,4 119130,8 177916,5 246750,0 327207,2
дополнительная
потребность на
повышение
заработной
платы
социальных
работников
Департамента
социальной
защиты
населения
Томской
области,
Департамента по
вопросам семьи
и детей Томской
области и
Департамента
здравоохранения
Томской области
(без учета
индексации в
2013 году ФОТ
на 4,5%), тыс.
руб.

Источники 32188,8 28196,8 69683,4 119130,8 177916,5 246750,0 327207,2
финансирования
дополнительной
потребности -
всего, тыс.
руб., в том
числе:

Консолидиро- 31188,8 28196,8 66526,7 114985,1 172595,1 246750,0 327207,2
ванный бюджет
Томской области

Средства 1000,0
обязательного
медицинского
страхования

Предусмотрено 0,0 0,0 3156,7 4145,7 5321,4 0,0 0,0
за счет средств
от мероприятий
по оптимизации,
в том числе
реорганизации
неэффективных
организаций и
программ, тыс.
руб.

Департамент социальной защиты населения Томской области

Планируемая 10249 14260 14104 19133 25127 32253 40597 50350
среднемесячная
заработная
плата
социальных
работников,
руб.

Соотношение к 37,9 47,5 47,5 58,0 68,5 79,0 89,5 100,0
средней
заработной
плате по
Томской
области, %

Темп роста 139,0 137,6 135,7 131,3 128,4 125,9 124,0
средней
заработной
платы
социальных
работников в
Томской
области, %

Планируемая 415 452 415 415 415 415 415 415
среднесписочная
численность
социальных
работников,
человек

Планируемый 66454,1 100704,8 91449,8 124057,6 162922,5 209127,2 263229,3 326467,4
ФОТ, тыс. руб.

Дополнительная 28325,9 24995,7 57603,5 96468,4 142673,1 196775,2 260013,3
потребность на
повышение
заработной
платы
социальных
работников,
тыс. руб.

Предусмотрено в 3257,1 2990,4 2990,4 2990,4 2990,4 2990,4 2990,4
консолидиро-
ванном бюджете
на 2013 год в
рамках
индексации ФОТ
на 4,5%, тыс.
руб.

ВСЕГО 25068,8 22005,2 54613,1 93477,9 139682,6 193784,7 257022,8
дополнительная
потребность на
повышение
заработной
платы
социальных
работников (без
учета
индексации на
2013 год ФОТ на
4,5%), тыс.
руб.

Источники 25068,8 22005,2 54613,1 93477,9 139682,6 193784,7 257022,8
финансирования
дополнительной
потребности -
всего, тыс.
руб., в том
числе:

Консолидиро- 25068,8 22005,2 52131,9 90219,5 135500,1 193784,7 257022,8
ванный бюджет
Томской
области, тыс.
руб.

Предусмотрено 2481,2 3258,4 4182,5
за счет средств
от мероприятий
по оптимизации,
в том числе
реорганизации
неэффективных
организаций и
программ, тыс.
руб.

Департамент по вопросам семьи и детей Томской области

Планируемая 9948 14260 14104 19133 25127 32253 40597 50350
среднемесячная
заработная
плата
социальных
работников,
руб.

Соотношение к 36,7 47,5 47,5 58,0 68,5 79,0 89,5 100,0
средней
заработной
плате по
Томской
области, %

Темп роста 143,3 141,8 135,7 131,3 128,4 125,9 124,0
средней
заработной
платы
социальных
работников в
Томской
области, %

Планируемая 88 88 88 88 88 88 88 88
среднесписочная
численность
социальных
работников,
человек

Планируемый 13677,6 19606,2 19391,8 26306,2 34547,4 44345,0 55817,3 69226,8
ФОТ, тыс. руб.

Дополнительная 5928,6 5714,1 12628,6 20869,8 30667,4 42139,7 55549,2
потребность на
повышение
заработной
платы
социальных
работников,
тыс. руб.

Предусмотрено в 615,5 615,5 615,5 615,5 615,5 615,5 615,5
консолидиро-
ванном бюджете
на 2013 год в
рамках
индексации ФОТ
на 4,5%, тыс.
руб.

ВСЕГО 5313,1 5098,6 12013,1 20254,3 30051,9 41524,2 54933,7
дополнительная
потребность на
повышение
заработной
платы
социальных
работников (без
учета
индексации на
2013 год ФОТ на
4,5%), тыс.
руб.

Источники 5313,1 5098,6 12013,1 20254,3 30051,9 41524,2 54933,7
финансирования
дополнительной
потребности -
всего, тыс.
руб., в том
числе:

Консолидиро- 5313,1 5098,6 11486,9 19563,3 29165,0 41524,2 54933,7
ванный бюджет
Томской
области, тыс.
руб.

Предусмотрено 526,1 690,9 886,9
за счет средств
от мероприятий
по оптимизации,
в том числе
реорганизации
неэффективных
организаций и
программ, тыс.
руб.

Планируемая 14256 14898 14897,52 19133 25127 32253 40597 50350
среднемесячная
заработная
плата
педагогических
работников
организаций,
оказывающих
социальные
услуги
детям-сиротам и
детям,
оставшимся без
попечения
родителей, в
Томской
области, руб.

Соотношение к 52,7 49,6 50,2 58,0 68,5 79,0 89,5 100,0
средней
заработной
плате по
Томской
области, %

Темп роста 104,5 104,5 128,4 131,3 128,4 125,9 124,0
средней
заработной
платы
педагогических
работников
организаций,
оказывающих
социальные
услуги
детям-сиротам и
детям,
оставшимся без
попечения
родителей, в
Томской
области, %

Планируемая 429 603 429 429 429 429 429 429
среднесписочная
численность
педагогических
работников
организаций,
оказывающих
социальные
услуги
детям-сиротам и
детям,
оставшимся без
попечения
родителей в
Томской
области,
человек

Планируемый 95553,6 140358,1 99853,5 128242,7 168418,6 216182,1 272109,3 337480,7
ФОТ, тыс. руб.

Дополнительная 6048,5 4299,9 32689,0 72865,0 120628,4 176555,7 241927,1
потребность на
повышение
заработной
платы
педагогических
работников
организаций,
оказывающих
социальные
услуги
детям-сиротам и
детям,
оставшимся без
попечения
родителей, тыс.
руб.

Предусмотрено в 6048,5 4299,9 4299,9 4299,9 4299,9 4299,9 4299,9
консолидиро-
ванном бюджете
на 2013 год в
рамках
индексации ФОТ
на 4,5%, тыс.
руб.

ВСЕГО 0,0 0,0 28389,1 68565,1 116328,5 172255,8 237627,2
дополнительная
потребность на
повышение
заработной
платы
педагогических
работников
организаций,
оказывающих
социальные
услуги
детям-сиротам и
детям,
оставшимся без
попечения
родителей (без
учета
индексации в
2013 году ФОТ
на 4,5%), тыс.
руб.

Источники 0,0 0,0 28389,1 68565,1 116328,5 172255,8 237627,2
финансирования
дополнительной
потребности -
всего, тыс.
руб., в том
числе:

Консолидиро- 0,0 0,0 25824,3 65196,7 112004,9 172255,8 237627,2
ванный бюджет
Томской
области, тыс.
руб.

Предусмотрено 2564,9 3368,4 4323,6
за счет средств
от мероприятий
по оптимизации,
в том числе
реорганизации
неэффективных
организаций и
программ, тыс.
руб.

ВСЕГО 5313,1 5098,6 40402,2 88819,4 146380,4 213780,0 292560,9
дополнительная
потребность на
повышение
заработной
платы
социальных
работников и
педагогических
работников
организаций,
оказывающих
социальные
услуги
детям-сиротам и
детям,
оставшимся без
попечения
родителей (без
учета
индексации в
2013 году ФОТ
на 4,5%), тыс.
руб.

Источники 5313,1 5098,6 40402,2 88819,4 146380,4 213780,0 292560,9
финансирования
дополнительной
потребности -
всего, тыс.
руб., в том
числе:

Консолидиро- 5313,1 5098,6 37311,2 84760,1 141169,9 213780,0 292560,9
ванный бюджет
Томской
области, тыс.
руб.

Предусмотрено 3091,0 4059,3 5210,5 0,0 0,0
за счет средств
от мероприятий
по оптимизации,
в том числе
реорганизации
неэффективных
организаций и
программ, тыс.
руб.

Департамент здравоохранения Томской области

Планируемая 10819 14260 14104 19133 25127 32253 40597 50350
среднемесячная
заработная
плата
социальных
работников,
руб.

Соотношение к 40,0 47,5 47,5 58,0 68,5 79,0 89,5 100,0
средней
заработной
плате по
Томской
области, %

Темп роста 115,4 130,4 135,7 131,3 128,4 125,9 124,0
средней
заработной
платы
социальных
работников в
Томской
области, %

Планируемая 25 38 25 25 25 25 25 25
среднесписочная
численность
социальных
работников,
человек

Планируемый 4225,9 8466,3 5509,0 7473,3 9814,6 12598,0 15857,2 19666,7
ФОТ, тыс. руб.

Дополнительная 2093,6 1283,1 3247,4 5588,7 8372,1 11631,3 15440,8
потребность на
повышение
заработной
платы
социальных
работников,
тыс. руб.

Предусмотрено 286,8 190,2 190,2 190,2 190,2 190,2 190,2
в консолидиро-
ванном бюджете
на 2013 год в
рамках
индексации ФОТ
на 4,5%, тыс.
руб.

ВСЕГО 1806,8 1093,0 3057,3 5398,5 8182,0 11441,1 15250,6
дополнительная
потребность на
повышение
заработной
платы
социальных
работников (без
учета
индексации на
2013 год ФОТ на
4,5%), тыс.
руб., в том
числе:

Источники 1806,8 1093,0 3057,3 5398,5 8182,0 11441,1 15250,6
финансирования
дополнительной
потребности -
всего, тыс.
руб., в том
числе:

Консолидиро- 806,8 1093,0 2907,8 5202,2 7930,0 11441,1 15250,6
ванный бюджет
Томской
области, тыс.
руб.

Средства 1000
обязательного
медицинского
страхования

Предусмотрено 149,5 196,3 252,0
за счет средств
от мероприятий
по оптимизации,
в том числе
реорганизации
неэффективных
организаций и
программ, тыс.
руб.

Планируемая 19926 20823 20823 20823 25127 32253 40597 50350
среднемесячная
заработная
плата
педагогических
работников
организаций,
оказывающих
социальные
услуги
детям-сиротам и
детям,
оставшимся без
попечения
родителей, в
Томской
области, руб.

Соотношение к 73,6 69,4 70,1 63,1 68,5 79,0 89,5 100,0
средней
заработной
плате по
Томской
области, %

Темп роста 104,5 104,5 100,0 120,7 128,4 125,9 124,0
средней
заработной
платы
педагогических
работников
организаций,
оказывающих
социальные
услуги
детям-сиротам и
детям,
оставшимся без
попечения
родителей в
Томской
области, %

Планируемая 50 50 50 50 50 50 50 50
среднесписочная
численность
педагогических
работников
организаций,
оказывающих
социальные
услуги
детям-сиротам и
детям,
оставшимся без
попечения
родителей в
Томской
области,
человек

Планируемый 15566,4 16266,9 16266,9 16266,9 19629,2 25196,0 31714,4 39333,4
ФОТ, тыс. руб.

Дополнительная 700,5 700,5 700,5 4062,8 9629,6 16148,0 23767,0
потребность на
повышение
заработной
платы
педагогических
работников
организаций,
оказывающих
социальные
услуги
детям-сиротам и
детям,
оставшимся без
попечения
родителей, тыс.
руб.

Предусмотрено 700,5 700,5 700,5 700,5 700,5 700,5 700,5
в консолидиро-
ванном бюджете
на 2013 год в
рамках
индексации ФОТ
на 4,5%, тыс.
руб.

ВСЕГО 0,0 0,0 0,0 3362,3 8929,1 15447,5 23066,5
дополнительная
потребность на
повышение
заработной
платы
педагогических
работников
организаций,
оказывающих
социальные
услуги
детям-сиротам и
детям,
оставшимся без
попечения
родителей (без
учета
индексации в
2013 году ФОТ
на 4,5%), тыс.
руб.

Источники 0,0 0,0 0,0 3362,3 8929,1 15447,5 23066,5
финансирования
дополнительной
потребности -
всего, тыс.
руб., в том
числе:

Консолидиро- 0,0 0,0 0,0 2969,7 8425,2 15447,5 23066,5
ванный бюджет
Томской
области, тыс.
руб.

Предусмотрено 0,0 392,6 503,9
за счет средств
от мероприятий
по оптимизации,
в том числе
реорганизации
неэффективных
организаций и
программ, тыс.
руб.

ВСЕГО 1806,8 1093,0 3057,3 8760,8 17111,1 26888,6 38317,1
дополнительная
потребность на
повышение
заработной
платы
социальных
работников и
педагогических
работников
организаций,
оказывающих
социальные
услуги
детям-сиротам и
детям,
оставшимся без
попечения
родителей (без
учета
индексации в
2013 году ФОТ
на 4,5%), тыс.
руб.

Источники 1806,8 1093,0 3057,3 8760,8 17111,1 26888,6 38317,1
финансирования
дополнительной
потребности -
всего, тыс.
руб., в том
числе:

Консолидиро- 806,8 1093,0 2907,8 8172,0 16355,2 26888,6 38317,1
ванный бюджет
Томской
области, тыс.
руб.

Средства 1000,0
обязательного
медицинского
страхования

Предусмотрено 149,5 588,9 755,9 0,0 0,0
за счет средств
от мероприятий
по оптимизации,
в том числе
реорганизации
неэффективных
организаций и
программ, тыс.
руб.

ИТОГО 32188,8 28196,8 98072,6 191058,1 303174,1 434453,3 587900,9
дополнительная
потребность на
повышение
заработной
платы
социальных
работников и
педагогических
работников
Департамента
социальной
защиты
населения
Томской
области,
Департамента по
вопросам семьи
и детей Томской
области и
Департамента
здравоохранения
Томской области
(без учета
индексации в
2013 году ФОТ
на 4,5%), тыс.
руб.

Источники 32188,8 28196,8 98072,6 191058,1 303174,1 434453,3 587900,9
финансирования
дополнительной
потребности -
всего, тыс.
руб., в том
числе:

Консолидиро- 31188,8 28196,8 92351,0 183151,5 293025,2 434453,3 587900,9
ванный бюджет
Томской области

Средства 1000,0
обязательного
медицинского
страхования

Предусмотрено 0,0 5721,6 7906,6 10149,0 0,0 0,0
за счет средств
от мероприятий
по оптимизации,
в том числе
реорганизации
неэффективных
организаций и
программ, тыс.
руб.



------------------------------------------------------------------