АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ТОМСКА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 20 августа 2013 г. № 891

ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ВЕДОМСТВЕННЫХ ЦЕЛЕВЫХ ПРОГРАММ
ДЕПАРТАМЕНТА ОБРАЗОВАНИЯ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА ТОМСКА
НА 2014 - 2016 ГГ.
Список изменяющих документов
(в ред. постановлений администрации г. Томска
от 26.12.2013 № 1526, от 19.02.2014 № 140,
от 08.04.2014 № 275, от 08.05.2014 № 360,
от 17.06.2014 № 530, от 30.07.2014 № 729,
от 25.08.2014 № 839, от 08.10.2014 № 1016,
от 04.12.2014 № 1269, от 27.12.2014 № 1401,
от 30.12.2014 № 1447)

В соответствии со статьей 179.3 Бюджетного кодекса Российской Федерации, постановлением Мэра города Томска от 14.01.2008 № 7 "Об утверждении Положения о разработке, утверждении и реализации ведомственных целевых программ", руководствуясь Уставом Города Томска, постановляю:
1. Утвердить:
- Ведомственную целевую программу "Предоставление образования по общеобразовательным программам дошкольного образования в дошкольных образовательных учреждениях Города Томска" на 2014 - 2016 гг. согласно приложению 1 к настоящему постановлению;
- Ведомственную целевую программу "Предоставление общедоступного и бесплатного начального общего, основного общего, среднего (полного) общего образования по основным общеобразовательным программам в образовательных учреждениях Города Томска" на 2014 - 2016 гг. согласно приложению 2 к настоящему постановлению;
- Ведомственную целевую программу "Предоставление общедоступного и бесплатного начального общего, основного общего, среднего (полного) общего образования по основным общеобразовательным программам в муниципальных специальных (коррекционных) образовательных учреждениях Города Томска для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья" на 2014 - 2016 гг. согласно приложению 3 к настоящему постановлению;
- Ведомственную целевую программу "Предоставление дополнительного образования детям в Городе Томске" на 2014 - 2016 гг. согласно приложению 4 к настоящему постановлению;
- Ведомственную целевую программу "Организация отдыха детей в каникулярное время" на 2014 - 2016 гг. согласно приложению 5 к настоящему постановлению;
- Ведомственную целевую программу "Организация и проведение общегородских (отраслевых) программ и мероприятий для детей, молодежи и работников образовательных учреждений" на 2014 - 2016 гг. согласно приложению 6 к настоящему постановлению;
- Ведомственную целевую программу "Предоставление информационно-методического и психолого-медико-педагогического сопровождения" на 2014 - 2016 гг. согласно приложению 7 к настоящему постановлению.
2. Департаменту финансов администрации Города Томска (И.Ю.Ярцева) осуществлять финансирование мероприятий программ, утвержденных в соответствии с пунктом 1 настоящего постановления, за счет средств, предусмотренных в бюджете муниципального образования "Город Томск" на соответствующий финансовый год и плановый период.
3. Определить должностным лицом, ответственным за реализацию ведомственных целевых программ, утвержденных в соответствии с пунктом 1 настоящего постановления, начальника департамента образования администрации Города Томска О.В.Васильеву.
4. Департаменту образования администрации Города Томска (О.В.Васильева) разместить ведомственные целевые программы, утвержденные в соответствии с пунктом 1 настоящего постановления, на Официальном портале муниципального образования "Город Томск".
5. Отменить постановление администрации Города Томска от 20.08.2012 № 957 "Об утверждении ведомственных целевых программ департамента образования администрации Города Томска на 2013 - 2015 гг.".
6. Определить должностным лицом, ответственным за разъяснение положений настоящего постановления населению муниципального образования "Город Томск", начальника департамента образования администрации Города Томска О.В.Васильеву. Разъяснения осуществляются в порядке, предусмотренном Федеральным законом от 02.05.2006 № 59-ФЗ "О порядке рассмотрения обращений граждан Российской Федерации". Обращения за разъяснениями положений настоящего постановления следует направлять по адресу: 634003, г. Томск, ул. Пушкина, 12, департамент образования администрации Города Томска.
7. Комитету по общим вопросам администрации Города Томска (О.Н.Берлина):
7.1. Направить настоящее постановление в структурное подразделение Администрации Томской области, определенное Губернатором Томской области, выполняющее функции уполномоченного органа по ведению Регистра муниципальных нормативных правовых актов в Томской области.
7.2. Опубликовать настоящее постановление в Сборнике официальных материалов муниципального образования "Город Томск".
8. Настоящее постановление вступает в силу на следующий день после дня его официального опубликования, но не ранее 01.01.2014.
9. Контроль исполнения настоящего постановления возложить на заместителя Мэра Города Томска по социальной политике О.И.Кравченко.
(в ред. постановления администрации г. Томска от 17.06.2014 № 530)

Первый заместитель
Мэра Города Томска
Е.В.ПАРШУТО





Приложение 1
к постановлению
администрации Города Томска
от 20.08.2013 № 891

ВЕДОМСТВЕННАЯ ЦЕЛЕВАЯ ПРОГРАММА
"ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ ПО ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНЫМ
ПРОГРАММАМ ДОШКОЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ В ДОШКОЛЬНЫХ
ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ УЧРЕЖДЕНИЯХ ГОРОДА ТОМСКА"
НА 2014 - 2016 ГГ.
Список изменяющих документов
(в ред. постановлений администрации г. Томска
от 26.12.2013 № 1526, от 19.02.2014 № 140,
от 08.04.2014 № 275, от 08.05.2014 № 360,
от 17.06.2014 № 530, от 30.07.2014 № 729,
от 25.08.2014 № 839, от 08.10.2014 № 1016,
от 04.12.2014 № 1269, от 27.12.2014 № 1401,
от 30.12.2014 № 1447)

ПАСПОРТ ЦЕЛЕВОЙ ПРОГРАММЫ ВЕДОМСТВА

Наименование субъекта бюджетного планирования
Департамент образования администрации Города Томска (далее - департамент образования)
Наименование программы
Предоставление образования по общеобразовательным программам дошкольного образования в дошкольных образовательных учреждениях Города Томска на 2014 - 2016 гг. (далее - Программа)
Цели и задачи
Цель:
- обеспечение государственных гарантий доступности и равных возможностей получения дошкольного образования, его эффективности и качества.
Задачи:
- оказание муниципальных услуг по программам дошкольного образования детей в учреждениях дошкольного образования в соответствии с консолидированным перечнем муниципальных услуг (работ), оказываемых учреждениями населению муниципального образования "Город Томск";
- создание условий для стабильного функционирования и устойчивого развития системы дошкольного образования в Городе Томске
Целевые индикаторы и показатели
- Охват детей дошкольными образовательными услугами в дошкольных образовательных учреждениях.
- Результаты работы по формированию знаний, умений и навыков воспитанников согласно диагностическим данным реализуемой программы на конец учебного года (качество дошкольного образования).
- Доля педагогических кадров, прошедших аттестацию (от общей численности работников, подлежащих аттестации).
- Охват детей дополнительными образовательными услугами (от общей численности воспитанников).
- Своевременность и достоверность предоставления экономической, бухгалтерской, статистической и налоговой отчетности по учреждениям в соответствующие органы.
- Количество обучающихся с ограниченными возможностями здоровья, проживающих в муниципальных образовательных организациях, обеспеченных питанием, одеждой, обувью, мягким и жестким инвентарем, и не проживающих в муниципальных образовательных организациях, обеспеченных бесплатным двухразовым питанием.
- Количество муниципальных дошкольных образовательных учреждений, в которых созданы консультационные центры по предоставлению бесплатной методической, психолого-педагогической, диагностической и консультативной помощи
- Количество дополнительных мест, созданных путем организации групп в негосударственных дошкольных образовательных учреждениях, с возмещением части затрат
(в ред. постановлений администрации г. Томска от 19.02.2014 № 140,
от 08.05.2014 № 360)
Характеристика программных мероприятий
- Предоставление образования по общеобразовательным программам дошкольного образования в дошкольных образовательных учреждениях Города Томска.
- Осуществление экономического планирования, ведения бюджетного, налогового учета, составления отчетности, контроля расходования средств
Сроки реализации
2014 - 2016 годы
Объемы и источники финансирования (с разбивкой по годам)
т. р.
Источник финансирования
2014 год
2015 год
2016 год
Всего:
Бюджет муниципального образования "Город Томск"
937419,7
871993,3
871993,3
2681406,3
Областной бюджет (прогноз)
1228326,2
1078172,5
1097165,7
3403664,4
ИТОГО:
2165745,9
1950165,8
1969159,0
6085070,7
(в ред. постановления администрации г. Томска от 30.12.2014 № 1447)
Ожидаемые конечные результаты реализации программы
- Максимальное удовлетворение потребностей населения в доступном и качественном дошкольном образовании при оптимальном использовании выделяемых и привлекаемых ресурсов.
- Освоение воспитанниками основных общеобразовательных программ дошкольного образования, установленных соответствующими федеральными государственными образовательными стандартами

Раздел 1. ХАРАКТЕРИСТИКА ПРОБЛЕМЫ (ЗАДАЧИ), РЕШЕНИЕ
КОТОРОЙ ОСУЩЕСТВЛЯЕТСЯ ПУТЕМ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ

Муниципальная система дошкольного образования Города Томска является вариативной, она представлена следующими дошкольными образовательными учреждениями (далее - ДОУ, по состоянию на 01.07.2013):
- Центр развития ребенка - детский сад - 12 учреждений (4952 воспитанника).
- Детский сад общеразвивающего вида - 37 учреждений (9923 воспитанника).
- Детский сад комбинированного вида - 11 учреждений (3142 воспитанника).
- Детский сад компенсирующего вида - 3 учреждения (311 воспитанников).
- Детский сад - 14 учреждений (3982 воспитанника).
Кроме того, представлены следующие учреждения и группы, предоставляющие дошкольное образование:
- Прогимназия - 1 учреждение (211 воспитанников).
- Группы кратковременного пребывания - 12 учреждений дополнительного образования детей (455 воспитанников).
- Группы предшкольной подготовки - 45 общеобразовательных учреждений (579 воспитанников).
К особенностям развития сети ДОУ в Городе Томске относятся:
1) осуществление перепрофилирования в ДОУ типовых зданий детских садов, занятых муниципальными образовательными учреждениями;
2) процесс возврата зданий для ДОУ;
3) проведение комплексных капитальных ремонтов зданий ДОУ;
4) возобновление строительства новых зданий ДОУ;
5) укрупнение ДОУ с целью создания оптимальных условий организации образовательного процесса, рационального использования средств бюджета муниципального образования "Город Томск";
6) развитие частно-государственного партнерства;
7) проведение мероприятий по рациональному использованию площадей групповых ячеек в действующих муниципальных ДОУ;
8) проведение работ по привлечению инвесторов с целью увеличения и сохранения мест в ДОУ (согласно Положению о порядке комплектования детьми муниципальных образовательных учреждений города Томска, реализующих основные общеобразовательные программы дошкольного образования, утвержденному постановлением администрации Города Томска от 28.08.2009 № 786);
9) расширение разнообразия услуг. В семи муниципальных ДОУ функционируют группы круглосуточного пребывания, в 77 ДОУ работают группы кратковременного пребывания. Большое внимание в системе дошкольного образования Города Томска уделяется организации работы с детьми с ограниченными возможностями здоровья.
Департаментом образования подготовлена база данных по детям с ограниченными возможностями здоровья, посещающим ДОУ Города Томска.
Для детей дошкольного возраста, воспитывающихся в условиях семьи и не посещающих образовательные учреждения, в ДОУ открыты центры игровой поддержки ребенка и консультативные пункты для родителей (законных представителей) детей.
Специалистами ДОУ (учителями-логопедами, педагогами-психологами, медицинскими работниками) оказывается квалифицированная коррекционная помощь не только воспитанникам детских садов, имеющим особые образовательные потребности, но и детям с ограниченными возможностями здоровья, не посещающим ДОУ.
Потребность в увеличении числа мест в муниципальных ДОУ Города Томска составляет 17300 детей в возрасте от 0 до 7 лет. Разработка Программы обусловлена необходимостью решения следующих проблем: удовлетворения потребностей населения в доступном и качественном дошкольном образовании при оптимальном использовании выделяемых и привлекаемых ресурсов, увеличения нормативной обеспеченности населения муниципального образования "Город Томск" местами в ДОУ и реализации принципа доступности услуг дошкольного образования для всех слоев населения.
Охват детей дошкольными образовательными услугами в муниципальных дошкольных образовательных учреждениях в 2014 - 2016 годах представлен в таблице 1.

Раздел 2. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ПРОГРАММЫ

Цель:
- обеспечение государственных гарантий доступности и равных возможностей получения дошкольного образования, его эффективности и качества.
Задачи:
- оказание муниципальных услуг по программам дошкольного образования детей в учреждениях дошкольного образования в соответствии с консолидированным перечнем муниципальных услуг (работ), оказываемых учреждениями населению муниципального образования "Город Томск";
- создание условий для стабильного функционирования и устойчивого развития системы дошкольного образования в Городе Томске.

Раздел 3. ОЖИДАЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ РЕАЛИЗАЦИИ
ПРОГРАММЫ И ЦЕЛЕВЫЕ ИНДИКАТОРЫ

Программа носит социальный характер, ее реализация направлена на обеспечение решения проблемы удовлетворения потребностей населения в доступном и качественном дошкольном образовании при оптимальном использовании выделяемых и привлекаемых ресурсов и на увеличение численности детей, охваченных дошкольным образованием.
Оценка эффективности Программы будет осуществляться по следующим индикаторам <*> (см. табл. 1):

Таблица 1 - Индикаторы мероприятий Программы

Мероприятие Программы
Индикатор
Единица измерения
Значения индикатора
2014
2015
2016
Предоставление образования по общеобразовательным программам дошкольного образования в дошкольных образовательных учреждениях Города Томска
1. Охват детей дошкольными образовательными услугами в дошкольных образовательных учреждениях, в т.ч.
кол-во детей
26861
27012
27012
от 1 года до 3 лет
4014
4044
4044
от 3 до 7 лет
22122
22212
22212
в частных дошкольных образовательных организациях
725
756
756
2. Результаты работы по формированию знаний, умений и навыков воспитанников согласно диагностическим данным реализуемой программы на конец учебного года (качество дошкольного образования)
%
Высокий уровень (В) - 30 и более %, средний уровень (С) - 60 и более %, низкий уровень (Н) - не более 10%
Высокий уровень (В) - 30 и более %, средний уровень (С) - 60 и более %, низкий уровень (Н) - не более 10%
Высокий уровень (В) - 30 и более %, средний уровень (С) - 60 и более %, низкий уровень (Н) - не более 10%

3. Доля педагогических кадров, прошедших аттестацию (от общей численности работников, подлежащих аттестации)
100
100
100
4. Охват детей дополнительными образовательными услугами (от общей численности воспитанников)
70 и более %
70 и более %
70 и более %
Количество обучающихся с ограниченными возможностями здоровья, проживающих в муниципальных образовательных организациях, обеспеченных питанием, одеждой, обувью, мягким и жестким инвентарем, и не проживающих в муниципальных образовательных организациях, обеспеченных бесплатным двухразовым питанием
кол-во детей
660
660
660

Количество муниципальных дошкольных образовательных учреждений, в которых созданы консультационные центры по предоставлению бесплатной методической, психолого-педагогической, диагностической и консультативной помощи
кол-во учреждений
4
4
4
Количество дополнительных мест, созданных путем организации групп в негосударственных дошкольных образовательных учреждениях, с возмещением части затрат
шт.
500
0
0
(в ред. постановлений администрации г. Томска от 19.02.2014 № 140, от
08.05.2014 № 360, от 17.06.2014 № 530, от 04.12.2014 № 1269)
Осуществление экономического планирования, ведения бюджетного, налогового учета, составления отчетности, контроля расходования средств
5. Своевременность и достоверность предоставления экономической, бухгалтерской, статистической и налоговой отчетности по учреждениям в соответствующие органы
%
100
100
100

--------------------------------
<*> Значения индикаторов указаны на 31 декабря соответствующего года.

Реализация Программы позволит обеспечить:
- максимальное удовлетворение потребностей населения в доступном и качественном дошкольном образовании при оптимальном использовании выделяемых и привлекаемых ресурсов;
- освоение воспитанниками основных общеобразовательных программ дошкольного образования, установленных соответствующими федеральными государственными образовательными стандартами.

Раздел 4. ПЕРЕЧЕНЬ И ОПИСАНИЕ ПРОГРАММНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ

NN
пп
Программные мероприятия
Объем ассигнований из бюджета муниципального образования "Город Томск"
Объем ассигнований из областного бюджета (прогноз)
Итого объем ассигнований
2014
2015
2016
2014
2015
2016
2014
2015
2016
1
Предоставление образования по общеобразовательным программам дошкольного образования в дошкольных образовательных учреждениях Города Томска, из них:
885243,3
820166,9
820166,9
1228326,2
1078172,5
1097165,7
2113569,5
1898339,4
1917332,6
1.1
доведение муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) по предоставлению образования по общеобразовательным программам дошкольного образования дошкольным образовательным учреждениям Города Томска
864414,9
818916,2
818916,2
1180710,3
1053164,5
1072157,7
2045125,2
1872080,7
1891073,9
1.2
предоставление субсидии учреждениям на укрепление материально-технической базы
3227,5
32,0
32,0
6789,6
0,0
0,0
10017,1
32,0
32,0
1.3
выплата именной стипендии молодым воспитателям муниципальных дошкольных образовательных учреждений и муниципальных образовательных учреждений для детей дошкольного и младшего школьного возраста на территории муниципального образования "Город Томск"
968,7
1218,7
1218,7
0,0
0,0
0,0
968,7
1218,7
1218,7
1.4
предоставление субсидии МАДОУ детский сад комбинированного вида № 53 г. Томска на осуществление капитальных вложений в объект капитального строительства муниципальной собственности "Строительство отдельно стоящего корпуса" (погашение кредиторской задолженности)
563,7
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
563,7
0,0
0,0
1.5
предоставление субсидии учреждениям на осуществление отдельных государственных полномочий по обеспечению предоставления бесплатной методической, психолого-педагогической, диагностической и консультативной помощи, в том числе в дошкольных образовательных организациях и общеобразовательных организациях, если в них созданы соответствующие консультационные центры, родителям (законным представителям) несовершеннолетних обучающихся, обеспечивающих получение детьми дошкольного образования в форме семейного образования
0,0
0,0
0,0
575,3
803,0
803,0
575,3
803,0
803,0
1.6
предоставление субсидии частным дошкольным образовательным организациям на возмещение затрат, связанных с получением дошкольного образования
0,0
0,0
0,0
28216,0
9256,0
9256,0
28216,0
9256,0
9256,0
1.7
предоставление субсидии учреждениям на обеспечение обучающихся с ограниченными возможностями здоровья, проживающих в муниципальных (частных) образовательных организациях, осуществляющих образовательную деятельность по основным общеобразовательным программам, питанием, одеждой, обувью, мягким и жестким инвентарем и обеспечению обучающихся с ограниченными возможностями здоровья, не проживающих в муниципальных (частных) образовательных организациях, осуществляющих образовательную деятельность по основным общеобразовательным программам, бесплатным двухразовым питанием
0,0
0,0
0,0
12035,0
14949,0
14949,0
12035,0
14949,0
14949,0
1.8
предоставление субсидии на возмещение части затрат юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям, связанных с организацией групп в негосударственных дошкольных образовательных организациях
10000,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
10000,0
0,0
0,0
1.9
предоставление субсидии МАДОУ центру развития ребенка - детскому саду № 83 г. Томска на исполнение решения суда
3142,6
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
3142,6
0,0
0,0
1.10
предоставление субсидии МАДОУ детскому саду общеразвивающего вида № 134 г. Томска на исполнение решения суда
2925,9
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
2925,9
0,0
0,0
2
Осуществление экономического планирования, ведения бюджетного, налогового учета, составления отчетности, контроля расходования средств, из них:
52176,4
51826,4
51826,4
0,0
0,0
0,0
52176,4
51826,4
51826,4
2.1
доведение муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) по осуществлению экономического планирования, ведения бюджетного, налогового учета, составления отчетности, контроля расходования средств
51826,4
51826,4
51826,4
0,0
0,0
0,0
51826,4
51826,4
51826,4
2.2
предоставление субсидии бюджетным учреждениям на укрепление материально-технической базы
350,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
350,0
0,0
0,0

Всего
937419,7
871993,3
871993,3
1228326,2
1078172,5
1097165,7
2165745,9
1950165,8
1969159,0
(таблица в ред. постановления администрации г. Томска от 30.12.2014 № 1447)

Раздел 5. СРОКИ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ

Реализация Программы рассчитана на 2014 - 2016 годы.

Раздел 6. ОПИСАНИЕ СОЦИАЛЬНЫХ И ЭКОНОМИЧЕСКИХ
ПОСЛЕДСТВИЙ И РИСКОВ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ

В результате реализации мероприятий Программы предполагается:
- освоение воспитанниками основных общеобразовательных программ дошкольного образования, установленных соответствующими федеральными государственными образовательными стандартами;
- максимальное удовлетворение потребностей населения в доступном и качественном дошкольном образовании при оптимальном использовании выделяемых и привлекаемых ресурсов.
Риски, которые могут возникнуть при реализации Программы:
- финансирование мероприятий Программы не в полном объеме, что может повлечь за собой их невыполнение и, как следствие, невыполнение целей и задач Программы в целом.

Раздел 7. ОЦЕНКА ЭФФЕКТИВНОСТИ РАСХОДОВАНИЯ
БЮДЖЕТНЫХ СРЕДСТВ

Оценка эффективности расходования бюджетных средств и контроль исполнения Программы возлагаются на департамент образования.
Контроль осуществляется на основе периодической отчетности исполнителей о реализации программных мероприятий; оценки целевого и эффективного использования выделенных средств.
Эффективность расходования бюджетных средств обеспечивается за счет установления нормативов финансирования единицы муниципальной услуги, а также за счет установления индикаторов качества муниципальной услуги.
Выполнение поставленных Программой задач в полном объеме характеризует эффективное использование бюджетных средств.

Раздел 8. МЕТОДИКА ОЦЕНКИ ЭФФЕКТИВНОСТИ ПРОГРАММЫ

Оценка эффективности Программы будет осуществляться в ходе ежегодного мониторинга ее индикаторов, последующего анализа результатов и внесения необходимых исправлений в содержание программных мероприятий (см. табл. 2).
Способы мониторинга: диагностика, анкетирование, социальный опрос, изучение общественного мнения.

Таблица 2 - Методика оценки эффективности Программы

Индикаторы мероприятий Программы
Методика расчета
Показатели результатов деятельности (оценка эффективности)
Ведомственная статистика
Пределы оценки эффективности
1
2
3
4
5
%
% = ст. 4 / ст. 3 x 100%
норматив
факт
100%

Раздел 9. ОБОСНОВАНИЕ ПОТРЕБНОСТИ В НЕОБХОДИМЫХ РЕСУРСАХ

Ресурсы, необходимые для реализации мероприятий, рассчитываются следующим образом:
1. Общий объем средств бюджета муниципального образования "Город Томск" определяется в соответствии с Методикой по расчету нормативных затрат на оказание муниципальных услуг и нормативных затрат на содержание имущества муниципальных бюджетных и автономных дошкольных образовательных учреждений, утвержденной постановлением администрации Города Томска от 30.12.2011 № 1555.
2. Общий объем средств областного бюджета определяется постановлением Законодательной Думы Томской области в соответствии с:
- постановлением Главы Администрации (Губернатора) Томской области от 26.02.2006 № 20 "О надбавках педагогическим работникам, имеющим специальные звания, педагогическим работникам - молодым специалистам, педагогическим работникам и руководителям, имеющим квалификационные категории, областных государственных и муниципальных образовательных учреждений Томской области, а также доплатах к пенсии пенсионерам из числа педагогических работников, прекратившим трудовой договор с областным государственным и муниципальным образовательным учреждением Томской области и имеющим специальные звания", статьей 35 Закона Томской области от 12.11.2001 № 119-ОЗ "Об образовании в Томской области";
- Законом Томской области от 08.09.2009 № 173-ОЗ "О наделении органов местного самоуправления отдельными государственными полномочиями по воспитанию и обучению детей-инвалидов в муниципальных дошкольных образовательных учреждениях".
Обоснование потребности в необходимых ресурсах на 2014 - 2016 годы отражено в таблице 3.

Таблица 3 - Обоснование потребности в необходимых ресурсах
(в ред. постановления администрации г. Томска
от 30.12.2014 № 1447)

NN
пп
Программные мероприятия
Объем в натуральных показателях
Прогнозируемый средний расход на единицу объема, т. р.
Плановая потребность в средствах, т. р.
Ед. изм.
2014
2015
2016
2014
2015
2016
2014
2015
2016
1
Предоставление образования по общеобразовательным программам дошкольного образования в дошкольных образовательных учреждениях Города Томска, из них:










1.1
доведение муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) по предоставлению образования по общеобразовательным программам дошкольного образования дошкольным образовательным учреждениям Города Томска
кол-во детей
26136
26256
26256
78,2
71,3
72,0
2045125,2
1872080,7
1891073,9
1.2
предоставление субсидии учреждениям на укрепление материально-технической базы
кол-во учреждений
52
1
1
192,6
32,0
32,0
10017,1
32,0
32,0
1.3
выплата именной стипендии молодым воспитателям муниципальных дошкольных образовательных учреждений и муниципальных образовательных учреждений для детей дошкольного и младшего школьного возраста на территории муниципального образования "Город Томск"
кол-во стипендиатов
41
41
41
23,6 <*>
29,7 <*>
29,7 <*>
968,7
1218,7
1218,7
1.4
предоставление субсидии МАДОУ детский сад комбинированного вида № 53 г. Томска на осуществление капитальных вложений в объект капитального строительства муниципальной собственности "Строительство отдельно стоящего корпуса" (погашение кредиторской задолженности)
кол-во учреждений
1
0
0
563,7
0,0
0,0
563,7
0,0
0,0
1.5
предоставление субсидии учреждениям на осуществление отдельных государственных полномочий по обеспечению предоставления бесплатной методической, психолого-педагогической, диагностической и консультативной помощи, в том числе в дошкольных образовательных организациях и общеобразовательных организациях, если в них созданы соответствующие консультационные центры, родителям (законным представителям) несовершеннолетних обучающихся, обеспечивающих получение детьми дошкольного образования в форме семейного образования
кол-во учреждений
4
4
4
143,8
200,8
200,8
575,3
803,0
803,0
1.6
предоставление субсидии частным дошкольным образовательным организациям на возмещение затрат, связанных с получением дошкольного образования
кол-во учреждений
5
5
5
5643,2
1851,2
1851,2
28216,0
9256,0
9256,0
1.7
предоставление субсидии учреждениям на обеспечение обучающихся с ограниченными возможностями здоровья, проживающих в муниципальных (частных) образовательных организациях, осуществляющих образовательную деятельность по основным общеобразовательным программам, питанием, одеждой, обувью, мягким и жестким инвентарем и обеспечению обучающихся с ограниченными возможностями здоровья, не проживающих в муниципальных (частных) образовательных организациях, осуществляющих образовательную деятельность по основным общеобразовательным программам, бесплатным двухразовым питанием
кол-во обучающихся с ограниченными возможностями здоровья, проживающих в муниципальных образовательных организациях, обеспеченных питанием, одеждой, обувью, мягким и жестким инвентарем, и не проживающих в муниципальных образовательных организациях, обеспеченных бесплатным двухразовым питанием
660
660
660
18,2
22,7
22,7
12035,0
14949,0
14949,0
1.8
предоставление субсидии на возмещение части затрат юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям, связанных с организацией групп в негосударственных дошкольных образовательных организациях
кол-во дополнительных мест
500
0
0
20,0 <**>
0,0
0,0
10000,0
0,0
0,0
1.9
предоставление субсидии МАДОУ центру развития ребенка - детскому саду № 83 г. Томска на исполнение решения суда
кол-во учреждений
1
0
0
3142,6
0,0
0,0
3142,6
0,0
0,0
1.10
предоставление субсидии МАДОУ детскому саду общеразвивающего вида № 134 г. Томска на исполнение решения суда
кол-во учреждений
1
0
0
2925,9
0,0
0,0
2925,9
0,0
0,0
2
Осуществление экономического планирования, ведения бюджетного, налогового учета, составления отчетности, контроля расходования средств, из них:










2.1
доведение муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) по осуществлению экономического планирования, ведения бюджетного, налогового учета, составления отчетности, контроля расходования средств
кол-во учреждений
73
73
73
710,0
710,0
710,0
51826,4
51826,4
51826,4
2.2
предоставление субсидии бюджетным учреждениям на укрепление материально-технической базы
кол-во учреждений
1
0
0
350,0
0,0
0,0
350,0
0,0
0,0

--------------------------------
<*> Прогнозируемый средний расход на единицу объема по выплате именной стипендии молодым воспитателям муниципальных дошкольных образовательных учреждений на территории муниципального образования "Город Томск" усреднен и отличается от фактических размеров стипендии.
<**> Сумма средств, направляемых на возмещение части затрат юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям, связанных с организацией 1 группы в негосударственных дошкольных образовательных организациях, составляет 100,0 тыс. рублей. Однако средства областного бюджета в размере 40000,0 тыс. рублей выделены не в рамках данной ведомственной целевой программы, а на реализацию государственной программы "Обеспечение доступности и развития дошкольного образования в Томской области на 2013 - 2020 годы", соответственно, расчетная стоимость возмещения затрат за создание одного места в рамках данной ведомственной программы составляет 20,0 тыс. рублей.

Раздел 10. КОНТРОЛЬ НАД РЕАЛИЗАЦИЕЙ ПРОГРАММЫ

Заказчиком Программы является департамент образования, который организует ее выполнение и координирует взаимодействие исполнителей настоящей Программы.
Заказчик Программы несет ответственность за своевременную реализацию ее мероприятий и определяет исполнителей мероприятий настоящей Программы в соответствии с законодательством.
Соисполнителями Программы выступают муниципальные учреждения, предоставляющие услуги дошкольного образования.
Контроль над ходом реализации Программы осуществляет департамент образования совместно с управлением экономического развития администрации Города Томска и департаментом финансов администрации Города Томска на основе периодической отчетности исполнителей о реализации программных мероприятий, оценки целевого и эффективного использования выделенных средств.
(в ред. постановления администрации г. Томска от 17.06.2014 № 530)





Приложение 2
к постановлению
администрации Города Томска
от 20.08.2013 № 891

ВЕДОМСТВЕННАЯ ЦЕЛЕВАЯ ПРОГРАММА
"ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ ОБЩЕДОСТУПНОГО И БЕСПЛАТНОГО НАЧАЛЬНОГО
ОБЩЕГО, ОСНОВНОГО ОБЩЕГО, СРЕДНЕГО (ПОЛНОГО) ОБЩЕГО
ОБРАЗОВАНИЯ ПО ОСНОВНЫМ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНЫМ ПРОГРАММАМ В
ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ УЧРЕЖДЕНИЯХ ГОРОДА ТОМСКА"
НА 2014 - 2016 ГГ.
Список изменяющих документов
(в ред. постановлений администрации г. Томска
от 26.12.2013 № 1526, от 19.02.2014 № 140,
от 08.04.2014 № 275, от 08.05.2014 № 360,
от 17.06.2014 № 530, от 30.07.2014 № 729,
от 25.08.2014 № 839, от 08.10.2014 № 1016,
от 04.12.2014 № 1269, от 27.12.2014 № 1401,
от 30.12.2014 № 1447)

ПАСПОРТ ЦЕЛЕВОЙ ПРОГРАММЫ ВЕДОМСТВА

Наименование субъекта бюджетного планирования
Департамент образования администрации Города Томска (далее - департамент образования)
Наименование программы
Предоставление общедоступного и бесплатного начального общего, основного общего, среднего (полного) общего образования по основным общеобразовательным программам в образовательных учреждениях Города Томска на 2014 - 2016 гг. (далее - Программа)
Цели и задачи
Цель:
- обеспечение государственных гарантий доступности и равных возможностей на общее образование в пределах федеральных государственных образовательных стандартов. Задачи:
- оказание муниципальных услуг по предоставлению общедоступного и бесплатного начального общего, основного общего, среднего (полного) общего образования по основным общеобразовательным программам в образовательных учреждениях в соответствии с консолидированным перечнем муниципальных услуг (работ), оказываемых учреждениями населению муниципального образования "Город Томск";
- создание оптимальных условий для реализации образовательных программ начального общего, основного общего, среднего (полного) общего образования
Целевые индикаторы и показатели
- Охват детей на каждой ступени образования.
- Доля обучающихся, получивших начальное общее образование и перешедших на следующую ступень образования (от общего числа выпускников первой ступени).
- Доля обучающихся, не получивших аттестат об основном общем образовании (от общей численности выпускников 9-х классов).
- Доля выпускников, выполнивших ЕГЭ выше минимального балла, из общего числа сдававших.
- Доля обучающихся, не получивших аттестат о среднем (полном) общем образовании (от общей численности выпускников 11-х классов).
- Доля педагогических кадров, прошедших аттестацию (от общей численности работников, подлежащих аттестации).
- Охват обучающихся дополнительным образованием (от общей численности обучающихся).
- Доля зданий образовательных учреждений, в которых будут проводиться работы по капитальному ремонту, от общего количества зданий образовательных учреждений, имеющих потребность в проведении капитального ремонта.
- Своевременность и достоверность предоставления экономической, бухгалтерской, статистической и налоговой отчетности по учреждениям в соответствующие органы.
- Количество обучающихся с ограниченными возможностями здоровья, проживающих в муниципальных образовательных организациях, обеспеченных питанием, одеждой, обувью, мягким и жестким инвентарем, и не проживающих в муниципальных образовательных организациях, обеспеченных бесплатным двухразовым питанием.
- Количество выявленных одаренных детей при помощи системы выявления, сопровождения одаренных детей
(в ред. постановлений администрации г. Томска от 19.02.2014 № 140,
от 08.04.2014 № 275)
Характеристика программных мероприятий
- Предоставление общедоступного и бесплатного начального общего, основного общего, среднего (полного) общего образования по основным общеобразовательным программам в образовательных учреждениях Города Томска.
- Осуществление экономического планирования, ведения бюджетного, налогового учета, составления отчетности, контроля расходования средств
Сроки реализации
2014 - 2016 годы
Объемы и источники финансирования (с разбивкой по годам)
т. р.
Источник финансирования
2014 год
2015 год
2016 год
Всего:
Бюджет муниципального образования "Город Томск"
300482,5
201194,3
201194,3
702871,1
Областной бюджет (прогноз)
2038376,0
1614195,0
1617229,0
5269800,0
ИТОГО:
2338858,5
1815389,3
1818423,3
5972671,1
(в ред. постановления администрации г. Томска от 30.12.2014 № 1447)
Ожидаемые конечные результаты реализации Программы
- Удовлетворение потребностей по предоставлению качественного начального общего, основного общего, среднего (полного) общего образования в образовательных учреждениях в соответствии с общеобразовательными программами начального общего, основного общего и среднего (полного) общего образования; достижение обучающимися результатов освоения основных общеобразовательных программ, установленных соответствующими федеральными государственными образовательными стандартами.
- Формирование общей культуры личности обучающихся на основе освоения обязательного минимума содержания общеобразовательных программ, готовности к саморазвитию и непрерывному образованию

Раздел 1. ХАРАКТЕРИСТИКА ПРОБЛЕМЫ (ЗАДАЧИ), РЕШЕНИЕ
КОТОРОЙ ОСУЩЕСТВЛЯЕТСЯ ПУТЕМ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ

Общее образование вносит значительный вклад в общественное благополучие и устойчивость социальных отношений, качество кадрового, интеллектуального и технологического потенциала Города Томска.
Долговременными целевыми ориентирами образования в Городе Томске являются:
- достижение высокого качества и современности образовательных услуг;
- стремление стать максимально открытой и предельно доступной системой, активно реагирующей на сигналы рынка труда, семейные, общественные и муниципальные потребности;
- наращивание способности системы образования быть полезной в процессах социально-экономического, культурного и духовного развития жителей Города Томска.
Программа направлена на усиление роли образования в социально-экономическом развитии Города Томска, приведение содержания образования, технологий обучения и методов оценки качества образования в соответствие с требованиями современного общества и решение проблем, касающихся содержания общего образования.
Главной целью является обеспечение реализации конституционного права граждан, проживающих на территории Города Томска, на предоставление общедоступного и бесплатного основного общего образования в образовательных учреждениях Города Томска в соответствии с федеральными законами, указами и распоряжениями Президента Российской Федерации, постановлениями и распоряжениями Правительства Российской Федерации, решениями соответствующего органа управления образованием, Уставом образовательного учреждения, утвержденного учредителем; на принципах демократии, гуманизма, приоритета общечеловеческих ценностей, жизни и здоровья человека, гражданственности, свободного развития личности, автономности и светского характера образования.
Обучающимися являются граждане Города Томска в возрасте от 6 лет 6 месяцев до 18 лет. По заявлению родителей (законных представителей) и положительному заключению городской психолого-медико-педагогической комиссии о готовности ребенка к обучению учредитель образовательного учреждения вправе разрешить прием детей в образовательные учреждения для обучения в более раннем возрасте.
В вечерних общеобразовательных учреждениях возраст, с которого допускается прием обучающихся, определяется Уставом учреждения. Предельный возраст получения общего образования не ограничивается.
Образовательные услуги предоставляются 64 муниципальными образовательными учреждениями следующих типов и видов:
- основные и средние общеобразовательные школы (41 учреждение);
- школа-интернат (1 учреждение);
- общеобразовательные школы с углубленным изучением отдельных предметов (2 учреждения);
- лицеи (7 учреждений);
- гимназии (9 учреждений);
- прогимназия (1 учреждение);
- открытая (сменная) общеобразовательная школа (1 учреждение);
- вечерние (сменные) общеобразовательные учреждения (2 учреждения).
Содержание образования в конкретном образовательном учреждении определяется образовательной программой (образовательными программами), разрабатываемой, принимаемой и реализуемой этим учреждением самостоятельно на основе федеральных государственных образовательных стандартов, примерных образовательных программ и с учетом возрастных и психофизических возможностей обучающихся.
Продолжительность одного урока не должна превышать 45 минут. Обучение в 1-м классе осуществляется с соблюдением следующих дополнительных требований: учебные занятия проводятся по 5-дневной учебной неделе и только в первую смену; использование "ступенчатого" режима обучения в первом полугодии (в сентябре, октябре - по 3 урока в день не более 35 минут каждый, в ноябре - декабре - по 4 урока не более 35 минут каждый), во втором полугодии (январь - май - по 4 урока не более 45 минут каждый).
В расписании занятий в образовательном учреждении должен быть выделен перерыв достаточной продолжительности для питания обучающихся и предусмотрено помещение для питания обучающихся, воспитанников.
Продолжительность каникул в течение учебного года должна составлять не менее 30 календарных дней, в летний период - не менее 8 недель, для обучающихся первых классов в середине третьей четверти должны быть предусмотрены дополнительные каникулы продолжительностью 7 календарных дней.
Продолжительность учебного года на первой, второй и третьей ступенях общего образования составляет не менее 34 недель без учета государственной (итоговой) аттестации, в первом классе - 33 недели.
Наполняемость классов и групп продленного дня образовательного учреждения устанавливается в соответствии с Типовым положением об общеобразовательном учреждении, утвержденным Постановлением Правительства Российской Федерации от 19.03.2001 № 196.
Процесс получения образования включает три этапа:
Первая ступень - начальное общее образование (нормативный срок освоения 4 года).
С 01.09.2011 обучающиеся первых классов реализуют федеральный государственный образовательный стандарт начального общего образования (далее - ФГОС НОО) (Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 06.10.2009 № 373, зарегистрирован Министерством юстиции России 22.12.2009, рег. № 15785).
Оказание муниципальной услуги для:
2014 год - 20000 обучающихся;
2015 год - 20100 обучающихся;
2016 год - 20200 обучающихся.
Задачами начального общего образования являются воспитание и развитие обучающихся, овладение ими чтением, письмом, счетом, основными навыками учебной деятельности, элементами теоретического мышления, простейшими навыками самоконтроля, культурой поведения и речи, основами личной гигиены и здорового образа жизни.
Начальное общее образование является базой для получения основного общего образования.
В соответствии с базисным учебным планом учебная нагрузка в школе I ступени не должна превышать в 1 классе - 21 часа, в 2 - 4 классах - 23 часов при пятидневной учебной неделе. Реализация ФГОС НОО предполагает по 10 часов внеурочной деятельности в 1 - 4 классах.
Вторая ступень - основное общее образование (нормативный срок освоения 5 - 6 лет).
Оказание муниципальной услуги для:
2014 год - 20800 обучающихся;
2015 год - 20900 обучающихся;
2016 год - 21000 обучающихся.
Задачей основного общего образования является создание условий для воспитания, становления и формирования личности обучающегося, для развития его склонностей, интересов и способности к социальному самоопределению.
На вторую ступень обучения принимаются обучающиеся, освоившие общеобразовательную программу начального общего образования, а также обучающиеся, поступившие в порядке перевода из других образовательных учреждений.
Предельный возраст обучающегося для получения основного общего образования не устанавливается.
В соответствии с базисным учебным планом учебная нагрузка в школе на второй ступени общего образования не должна превышать для 5-го класса - 29 часов; 6-го класса - 30 часов; 7-го класса - 32 часов; 8 - 9 классов - 33 часов при пятидневной учебной неделе. При шестидневной учебной неделе: для 5-го класса - 32 часов; 6-го класса - 33 часов; 7-го класса - 35 часов; 8 - 9 классов - 36 часов.
Выпускникам образовательного учреждения, имеющего государственную аккредитацию, освоившим программу основного общего образования и успешно прошедшим государственную (итоговую) аттестацию, выдается документ государственного образца - аттестат об основном общем образовании, заверяемый печатью образовательного учреждения.
Третья ступень - среднее (полное) общее образование (нормативный срок освоения 2 года).
Среднее (полное) общее образование является основой для получения начального профессионального, среднего профессионального (по сокращенным ускоренным программам) и высшего профессионального образования.
Оказание муниципальной услуги для:
2014 год - 6050 обучающихся;
2015 год - 6100 обучающихся;
2016 год - 6150 обучающихся.
Задачами среднего (полного) общего образования являются развитие интереса к познанию и творческих способностей обучающегося, формирование навыков самостоятельной учебной деятельности на основе дифференциации обучения.
В соответствии с базисным учебным планом учебная нагрузка на одного обучающегося не должна превышать 37 часов. Из 37 часов на обязательные предметы на базовом уровне (инвариантная часть учебного плана) выделяется 22 часа и 15 часов остается на изучение предметов по выбору на базовом или профильном уровне.
Доля выпускников, выполнивших ЕГЭ (по русскому языку и математике), продолживших далее обучение в учреждениях среднего и высшего профессионального образования (от общего числа выпускников), должна быть не ниже значений индикатора.
Доля выпускников, не получивших аттестат о среднем (полном) общем образовании из общей численности выпускников 11-х классов, должна быть не выше значений индикатора.
Доля выпускников, не получивших аттестат об основном общем образовании из общей численности выпускников 9-х классов, должна быть не выше значений индикатора.
Выпускникам третьей ступени образовательных учреждений, имеющих государственную аккредитацию, выдается документ государственного образца - аттестат о среднем (полном) общем образовании.
Лицам, не завершившим среднее (полное) общее образование, выдаются справки установленного образца.
Разработка Программы обусловлена необходимостью предоставления качественного начального общего, основного общего, среднего (полного) общего образования в образовательных учреждениях.
Охват детей образовательными услугами на каждой ступени образования в образовательных учреждениях в 2014 - 2016 годах представлен в таблице 1.

Раздел 2. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ

Цель:
- обеспечение государственных гарантий доступности и равных возможностей на общее образование в пределах федеральных государственных образовательных стандартов.
Задачи:
- оказание муниципальных услуг по предоставлению общедоступного и бесплатного начального общего, основного общего и среднего (полного) общего образования по основным общеобразовательным программам в образовательных учреждениях в соответствии с консолидированным перечнем муниципальных услуг (работ), оказываемых учреждениями населению муниципального образования "Город Томск";
- создание оптимальных условий для реализации образовательных программ начального общего, основного общего, среднего (полного) общего образования.

Раздел 3. ОЖИДАЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ
И ЦЕЛЕВЫЕ ИНДИКАТОРЫ

Программа носит социальный характер, ее реализация направлена на обеспечение решения проблемы удовлетворения потребностей населения в доступном и качественном начальном общем, основном общем, среднем (полном) общем образовании по основным общеобразовательным программам при оптимальном использовании выделяемых и привлекаемых ресурсов.
Оценка эффективности Программы будет осуществляться по следующим индикаторам (см. табл. 1):

Таблица 1 - Индикаторы мероприятий Программы

Мероприятие Программы
Индикатор
Единица измерения
Значения индикатора
2014
2015
2016
Предоставление общедоступного и бесплатного начального общего, основного общего, среднего (полного) общего образования по основным общеобразовательным программам в образовательных учреждениях Города Томска
1. Охват детей на каждой ступени образования, в т.ч.:

46850
47100
47350
начальное общее образование
кол-во детей
20000
20100
20200
основное общее образование
20800
20900
21000
среднее (полное) общее образование
6050
6100
6150
2. Доля обучающихся, получивших начальное общее образование и перешедших на следующую ступень образования (от общей численности выпускников первой ступени)
%
95
95
95
3. Доля обучающихся, не получивших аттестата об основном общем образовании (от общей численности выпускников 9-х классов)
%
5
5
5

4. Доля выпускников, выполнивших ЕГЭ выше минимального балла, из общего числа сдававших
%
95
95
95
5. Доля обучающихся, не получивших аттестата о среднем (полном) общем образовании (от общей численности выпускников 11-х классов)
%
не более 3
не более 3
не более 3
6. Доля педагогических кадров, прошедших аттестацию (от общей численности работников, подлежащих аттестации)
%
100
100
100
7. Охват обучающихся дополнительным образованием (от общей численности обучающихся)
%
50
50
50

8. Доля зданий образовательных учреждений, в которых будут проводиться работы по капитальному ремонту, от общего количества зданий образовательных учреждений, имеющих потребность в проведении капитального ремонта
%
10
0
0
Количество обучающихся с ограниченными возможностями здоровья, проживающих в муниципальных образовательных организациях, обеспеченных питанием, одеждой, обувью, мягким и жестким инвентарем, и не проживающих в муниципальных образовательных организациях, обеспеченных бесплатным двухразовым питанием
кол-во детей
1806
1806
1806
10. Количество выявленных одаренных детей при помощи системы выявления, сопровождения одаренных детей
кол-во выявленных одаренных детей
7393
0
0
(в ред. постановлений администрации г. Томска от 19.02.2014 № 140,
от 08.04.2014 № 275, от 30.07.2014 № 729)
Осуществление экономического планирования, ведения бюджетного, налогового учета, составления отчетности, контроля расходования средств
9. Своевременность и достоверность предоставления экономической, бухгалтерской, статистической и налоговой отчетности по учреждениям в соответствующие органы
%
100
100
100

Реализация Программы позволит обеспечить:
- удовлетворение потребностей по предоставлению качественного начального общего, основного общего, среднего (полного) общего образования в образовательных учреждениях в соответствии с общеобразовательными программами начального общего, основного общего и среднего (полного) общего образования, достижение обучающимися результатов освоения основных общеобразовательных программ, установленных соответствующими федеральными государственными образовательными стандартами;
- формирование общей культуры личности обучающихся на основе освоения обязательного минимума содержания общеобразовательных программ.

Раздел 4. ПЕРЕЧЕНЬ И ОПИСАНИЕ ПРОГРАММНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ

NN
пп
Программные мероприятия
Объем ассигнований из бюджета муниципального
образования "Город Томск"
Объем ассигнований из областного бюджета (прогноз)
Итого объем ассигнований
2014
2015
2016
2014
2015
2016
2014
2015
2016
1
Предоставление общедоступного и бесплатного начального общего, основного общего, среднего (полного) общего образования по основным общеобразовательным программам в образовательных учреждениях Города Томска, из них:
265969,4
166881,2
166881,2
2038376,0
1614195,0
1617229,0
2304345,4
1781076,2
1784110,2
(п. 1 в ред. постановления администрации г. Томска от 30.12.2014 № 1447)
1.1
доведение муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) по предоставлению общедоступного и бесплатного начального общего, основного общего, среднего (полного) общего образования по основным общеобразовательным программам образовательным учреждениям Города Томска
176890,3
164882,4
164882,4
1908917,2
1499144,9
1500602,4
2085807,5
1664027,3
1665484,8
(п. 1.1 в ред. постановления администрации г. Томска от 30.12.2014 № 1447)
1.2
предоставление субсидии учреждениям на укрепление материально-технической базы, из них:
6774,0
1723,2
1723,2
6257,9
3009,1
3009,1
13031,9
4732,3
4732,3
погашение кредиторской задолженности
700,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
700,0
0,0
0,0
(п. 1.2 в ред. постановления администрации г. Томска от 30.12.2014 № 1447)
1.3
финансовое обеспечение деятельности казенных учреждений
322,8
275,6
275,6
29921,0
29913,7
29913,7
30243,8
30189,3
30189,3
(п. 1.3 в ред. постановления администрации г. Томска от 30.12.2014 № 1447)
1.4 - 1.6
Исключены. - Постановление администрации г. Томска от 26.12.2013 № 1526
1.4
осуществление государственных полномочий по обеспечению получения дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего образования в частных общеобразовательных организациях, осуществляющих образовательную деятельность по имеющим государственную аккредитацию основным общеобразовательным программам
0,0
0,0
0,0
21385,9
17440,8
19247,9
21385,9
17440,8
19247,9
(п. 1.4 в ред. постановления администрации г. Томска от 30.12.2014 № 1447)
1.5
выплата ежемесячной стипендии Губернатора Томской области молодым учителям областных государственных муниципальных образовательных учреждений Томской области
0,0
0,0
0,0
8694,0
8150,9
8150,9
8694,0
8150,9
8150,9
(п. 1.5 в ред. постановления администрации г. Томска от 30.12.2014 № 1447)
1.6
предоставление субсидии на обеспечение одеждой, обувью, мягким инвентарем, оборудованием и единовременным пособием детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, а также лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, - выпускников муниципальных образовательных учреждений, находящихся (находившихся) под опекой (попечительством) или в приемных семьях, и выпускников негосударственных общеобразовательных учреждений, находящихся (находившихся) под опекой (попечительством), в приемных семьях
0,0
0,0
0,0
4241,7
4287,2
4056,6
4241,7
4287,2
4056,6
(п. 1.6 в ред. постановления администрации г. Томска от 08.10.2014
№ 1016)
1.7
предоставление субсидии учреждениям на обеспечение обучающихся с ограниченными возможностями здоровья, проживающих в муниципальных (частных) образовательных организациях, осуществляющих образовательную деятельность по основным общеобразовательным программам, питанием, одеждой, обувью, мягким и жестким инвентарем и обеспечению обучающихся с ограниченными возможностями здоровья, не проживающих в муниципальных (частных) образовательных организациях, осуществляющих образовательную деятельность по основным общеобразовательным программам, бесплатным двухразовым питанием
0,0
0,0
0,0
44643,4
52248,4
52248,4
44643,4
52248,4
52248,4
(п. 1.7 в ред. постановления администрации г. Томска от 30.12.2014 № 1447)
1.8
предоставление субсидии муниципальному автономному общеобразовательному учреждению средняя общеобразовательная школа № 28 г. Томска в целях проведения капитального ремонта здания (погашение кредиторской задолженности)
5629,7
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
5629,7
0,0
0,0
(п. 1.8 введен постановлением администрации г. Томска от 19.02.2014
№ 140)
1.9
предоставление субсидии муниципальному автономному общеобразовательному учреждению средняя общеобразовательная школа № 32 г. Томска в целях проведения капитального ремонта здания (проектно-сметная документация, погашение кредиторской задолженности)
1500,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
1500,0
0,0
0,0
(п. 1.9 введен постановлением администрации г. Томска от 19.02.2014
№ 140)
1.10
Исключен. - Постановление администрации г. Томска от 26.12.2013 № 1526
1.10
предоставление субсидии муниципальному автономному общеобразовательному учреждению средняя общеобразовательная школа № 42 г. Томска в целях проведения капитального ремонта здания (погашение кредиторской задолженности)
5950,7
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
5950,7
0,0
0,0
(п. 1.10 введен постановлением администрации г. Томска от 19.02.2014
№ 140)
1.11
предоставление субсидии МАОУ средняя общеобразовательная школа № 32 г. Томска на осуществление капитальных вложений в объект капитального строительства муниципальной собственности "Строительство спортивной площадки" (погашение кредиторской задолженности)
2000,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
2000,0
0,0
0,0
(п. 1.11 введен постановлением администрации г. Томска от 19.02.2014
№ 140)
1.12
предоставление субсидии учреждениям на организацию системы выявления, сопровождения одаренных детей
0,0
0,0
0,0
3610,9
0,0
0,0
3610,9
0,0
0,0
(п. 1.12 в ред. постановления администрации г. Томска от 08.10.2014
№ 1016)
1.13
выплаты стипендии Губернатора Томской области лучшим учителям областных государственных и муниципальных образовательных учреждений Томской области
0,0
0,0
0,0
10368,0
0,0
0,0
10368,0
0,0
0,0
(п. 1.13 в ред. постановления администрации г. Томска от 04.12.2014
№ 1269)
1.14
выплаты ежемесячной стипендии Губернатора Томской области обучающимся муниципальных образовательных учреждений Томской области, реализующих общеобразовательные программы среднего (полного) общего образования
0,0
0,0
0,0
336,0
0,0
0,0
336,0
0,0
0,0
(п. 1.14 введен постановлением администрации г. Томска от 17.06.2014
№ 530)
1.15
предоставление субсидии муниципальному автономному образовательному учреждению средней общеобразовательной школе № 35 г. Томска на исполнение решения суда
66901,9
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
66901,9
0,0
0,0
(п. 1.15 введен постановлением администрации г. Томска от 08.10.2014
№ 1016)
2
Осуществление экономического планирования, ведения бюджетного, налогового учета, составления отчетности, контроля расходования средств, из них:
34513,1
34313,1
34313,1
0,0
0,0
0,0
34513,1
34313,1
34313,1
2.1
доведение муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) по осуществлению экономического планирования, ведения бюджетного, налогового учета, составления отчетности, контроля расходования средств
34313,1
34313,1
34313,1
0,0
0,0
0,0
34313,1
34313,1
34313,1
2.2
предоставление субсидии бюджетным учреждениям на укрепление материально-технической базы
200,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
200,0
0,0
0,0

Всего
300482,5
201194,3
201194,3
2038376,0
1614195,0
1617229,0
2338858,5
1815389,3
1818423,3
(в ред. постановления администрации г. Томска от 30.12.2014 № 1447)

Раздел 5. СРОКИ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ

Реализация Программы рассчитана на 2014 - 2016 годы.

Раздел 6. ОПИСАНИЕ СОЦИАЛЬНЫХ И ЭКОНОМИЧЕСКИХ
ПОСЛЕДСТВИЙ И РИСКОВ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ

В результате реализации мероприятий Программы предполагается:
- освоение обучающимися основных общеобразовательных программ качественного начального общего, основного общего, среднего (полного) общего образования в образовательных учреждениях в соответствии с общеобразовательными программами начального общего, основного общего и среднего (полного) общего образования; достижение обучающимися результатов освоения основных общеобразовательных программ, установленных соответствующими федеральными государственными образовательными стандартами;
- создание оптимальных условий для реализации образовательных программ начального общего, основного общего, среднего (полного) общего образования;
- формирование общей культуры личности обучающихся на основе освоения обязательного минимума содержания общеобразовательных программ.
Риски, которые могут возникнуть при реализации Программы:
- финансирование мероприятий Программы не в полном объеме, что может повлечь за собой их невыполнение и, как следствие, невыполнение целей и задач Программы в целом.

Раздел 7. ОЦЕНКА ЭФФЕКТИВНОСТИ РАСХОДОВАНИЯ
БЮДЖЕТНЫХ СРЕДСТВ

Оценка эффективности расходования бюджетных средств и контроль исполнения Программы возлагаются на департамент образования.
Контроль осуществляется на основе периодической отчетности исполнителей о реализации программных мероприятий; оценки целевого и эффективного использования выделенных средств.
Эффективность расходования бюджетных средств обеспечивается за счет установления нормативов финансирования единицы муниципальной услуги, а также за счет установления индикаторов качества муниципальной услуги.
Выполнение поставленных Программой задач в полном объеме характеризует эффективное использование бюджетных средств.

Раздел 8. МЕТОДИКА ОЦЕНКИ ЭФФЕКТИВНОСТИ ПРОГРАММЫ

Оценка эффективности Программы будет осуществляться в ходе ежегодного мониторинга ее индикаторов, последующего анализа результатов и внесения необходимых исправлений в содержание программных мероприятий (см. табл. 2).
Способы мониторинга: диагностика, анкетирование, социальный опрос, изучение общественного мнения.

Таблица 2 - Методика оценки эффективности Программы

Показатели эффективности Программы
Методика расчета
Показатели результатов деятельности (оценка эффективности)
Ведомственная статистика
Пределы оценки эффективности
1
2
3
4
5
%
% = ст. 4 / ст. 3 x 100%
норматив
факт
100%

Раздел 9. ОБОСНОВАНИЕ ПОТРЕБНОСТИ В НЕОБХОДИМЫХ РЕСУРСАХ

Ресурсы, необходимые для реализации мероприятий, рассчитываются следующим образом:
1. Общий объем средств бюджета муниципального образования "Город Томск" определяется в соответствии с Методикой по расчету нормативных затрат на оказание муниципальных услуг и нормативных затрат на содержание имущества муниципальных бюджетных и автономных общеобразовательных учреждений, реализующих программы общедоступного и бесплатного начального общего, основного общего, среднего (полного) общего образования, утвержденной постановлением администрации Города Томска от 30.12.2011 № 1555.
2. Общий объем средств областного бюджета:
- на обеспечение учебного процесса образовательных учреждений определяется постановлением Законодательной Думы Томской области в пределах средств субвенции, рассчитанной по нормативам на одного обучающегося (Закон Томской области от 17.12.2007 № 276-ОЗ "О выделении субвенций местным бюджетам на обеспечение государственных гарантий прав граждан на получение общедоступного и бесплатного дошкольного, начального общего, основного общего, среднего (полного) общего, а также дополнительного образования в рамках общеобразовательных программ в муниципальных общеобразовательных учреждениях");
- на выплату надбавок педагогическим работникам, имеющим специальные звания, педагогическим работникам - молодым специалистам, педагогическим работникам и руководителям, имеющим квалификационные категории, определяется постановлением Законодательной Думы Томской области в соответствии с постановлением Главы Администрации (Губернатора) Томской области от 26.02.2006 № 20 "О надбавках педагогическим работникам, имеющим специальные звания, педагогическим работникам - молодым специалистам, педагогическим работникам и руководителям, имеющим квалификационные категории, областных государственных и муниципальных образовательных учреждений Томской области, а также доплатах к пенсии пенсионерам из числа педагогических работников, прекратившим трудовой договор с областным государственным и муниципальным образовательным учреждением Томской области и имеющим специальные звания", статьей 35 Закона Томской области от 12.11.2001 № 119-ОЗ "Об образовании в Томской области";
- на выплату доплат к ежемесячному вознаграждению за выполнение функций классного руководителя в классах наполняемостью более 25 человек определяется в соответствии с Законом Томской области от 27.01.2006 № 3-ОЗ "Об условиях и порядке выплаты педагогическим работникам областных государственных и муниципальных образовательных учреждений Томской области вознаграждения за выполнение функций классного руководителя";
- на стимулирующие выплаты за результаты и качество работы определяется в пределах средств, доведенных Томской областью с учетом показателей качества муниципалитета (распоряжение Департамента общего образования Томской области от 21.01.2010 № 18 "Об утверждении порядка и итогов комплексной оценки деятельности муниципальных образовательных систем").
Обоснование потребности в необходимых ресурсах на 2014 - 2016 годы отражено в таблице 3.

Таблица 3 - Обоснование потребности в необходимых ресурсах

NN
пп
Программные мероприятия
Объем в натуральных показателях
Прогнозируемый средний расход на единицу объема, т. р.
Плановая потребность в средствах, т. р.
Ед. изм.
2014
2015
2016
2014
2015
2016
2014
2015
2016
1
Предоставление общедоступного и бесплатного начального общего, основного общего, среднего (полного) общего образования по основным общеобразовательным программам в образовательных учреждениях Города Томска, из них:










1.1
доведение муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) по предоставлению общедоступного и бесплатного начального общего, основного общего, среднего (полного) общего образования по основным общеобразовательным программам образовательным учреждениям Города Томска
кол-во обучающихся
46038
46288
46538
45,3
35,9
35,8
2085807,5
1664027,3
1665484,8
(п. 1.1 в ред. постановления администрации г. Томска от 30.12.2014 № 1447)
1.2
предоставление субсидии учреждениям на укрепление материально-технической базы, из них:
кол-во учреждений
61
57
57
213,6
83,0
83,0
13031,9
4732,3
4732,3
погашение кредиторской задолженности
1
0
0
700,0
0,0
0,0
700,0
0,0
0,0
(п. 1.2 в ред. постановления администрации г. Томска от 30.12.2014 № 1447)
1.3
финансовое обеспечение деятельности казенных учреждений
кол-во обучающихся
477
477
477
63,4
63,3
63,3
30243,8
30189,3
30189,3
(п. 1.3 в ред. постановления администрации г. Томска от 30.12.2014 № 1447)
1.4 - 1.6
Исключены. - Постановление администрации г. Томска от 26.12.2013 № 1526
1.4
осуществление государственных полномочий по обеспечению получения дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего образования в частных общеобразовательных организациях, осуществляющих образовательную деятельность по имеющим государственную аккредитацию основным общеобразовательным программам
кол-во учреждений
3
3
3
7128,6
5813,6
6416,0
21385,9
17440,8
19247,9
(п. 1.4 в ред. постановления администрации г. Томска от 30.12.2014 № 1447)
1.5
выплата ежемесячной стипендии Губернатора Томской области молодым учителям областных государственных муниципальных образовательных учреждений Томской области
кол-во стипендиатов
171
164
164
50,8 <*>
49,7 <*>
49,7 <*>
8694,0
8150,9
8150,9
(п. 1.5 в ред. постановления администрации г. Томска от 30.12.2014 № 1447)
1.6
предоставление субсидии на обеспечение одеждой, обувью, мягким инвентарем, оборудованием и единовременным пособием детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, а также лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, - выпускников муниципальных образовательных учреждений, находящихся (находившихся) под опекой (попечительством) или в приемных семьях, и выпускников негосударственных общеобразовательных учреждений, находящихся (находившихся) под опекой (попечительством), в приемных семьях
кол-во детей-сирот
101
69
69
42,0 <**>
62,1 <**>
58,8 <**>
4241,7
4287,2
4056,6
(п. 1.6 в ред. постановления администрации г. Томска от 04.12.2014
№ 1269)
1.7
предоставление субсидии учреждениям на обеспечение обучающихся с ограниченными возможностями здоровья, проживающих в муниципальных (частных) образовательных организациях, осуществляющих образовательную деятельность по основным общеобразовательным программам, питанием, одеждой, обувью, мягким и жестким инвентарем и обеспечению обучающихся с ограниченными возможностями здоровья, не проживающих в муниципальных (частных) образовательных организациях, осуществляющих образовательную деятельность по основным общеобразовательным программам, бесплатным двухразовым питанием
кол-во обучающихся с ограниченными возможностями здоровья, проживающих в муниципальных образовательных организациях, обеспеченных питанием, одеждой, обувью, мягким и жестким инвентарем, и не проживающих в муниципальных образовательных организациях, обеспеченных бесплатным двухразовым питанием
1806
1806
1806
24,7 <**>
28,9 <**>
28,9 <**>
44643,4
52248,4
52248,4
(п. 1.7 в ред. постановления администрации г. Томска от 30.12.2014 № 1447)
1.8
предоставление субсидии муниципальному автономному общеобразовательному учреждению средняя общеобразовательная школа № 28 г. Томска в целях проведения капитального ремонта здания (погашение кредиторской задолженности)
кол-во учреждений
1
0
0
5629,7
0,0
0,0
5629,7
0,0
0,0
(п. 1.8 введен постановлением администрации г. Томска от 19.02.2014
№ 140)
1.9
предоставление субсидии муниципальному автономному общеобразовательному учреждению средняя общеобразовательная школа № 32 г. Томска в целях проведения капитального ремонта здания (проектно-сметная документация, погашение кредиторской задолженности)
кол-во учреждений
1
0
0
1500,0
0,0
0,0
1500,0
0,0
0,0
(п. 1.9 введен постановлением администрации г. Томска от 19.02.2014
№ 140)
1.10
Исключен. - Постановление администрации г. Томска от 26.12.2013 № 1526
1.10
предоставление субсидии муниципальному автономному общеобразовательному учреждению средняя общеобразовательная школа № 42 г. Томска в целях проведения капитального ремонта здания (погашение кредиторской задолженности)
кол-во учреждений
1
0
0
5950,7
0,0
0,0
5950,7
0,0
0,0
(п. 1.10 введен постановлением администрации г. Томска от 19.02.2014
№ 140)
1.11
предоставление субсидии МАОУ средняя общеобразовательная школа № 32 г. Томска на осуществление капитальных вложений в объект капитального строительства муниципальной собственности "Строительство спортивной площадки" (погашение кредиторской задолженности)
кол-во учреждений
1
0
0
2000,0
0,0
0,0
2000,0
0,0
0,0
(п. 1.11 введен постановлением администрации г. Томска от 19.02.2014
№ 140)
1.12
предоставление субсидии учреждениям на организацию системы выявления, сопровождения одаренных детей
кол-во выявленных одаренных детей
7393
0
0
0,5
0,0
0,0
3610,9
0,0
0,0
(п. 1.12 в ред. постановления администрации г. Томска от 08.10.2014
№ 1016)
1.13
выплаты стипендии Губернатора Томской области лучшим учителям областных государственных и муниципальных образовательных учреждений Томской области
кол-во стипендиатов
108
0
0
96,0 <*>
0,0
0,0
10368,0
0,0
0,0
(п. 1.13 в ред. постановления администрации г. Томска от 04.12.2014
№ 1269)
1.14
выплаты ежемесячной стипендии Губернатора Томской области обучающимся муниципальных образовательных учреждений Томской области, реализующих общеобразовательные программы среднего (полного) общего образования
кол-во стипендиатов
42
0
0
8,0 <*>
0,0
0,0
336,0
0,0
0,0
(п. 1.14 введен постановлением администрации г. Томска от 17.06.2014
№ 530)
1.15
предоставление субсидии муниципальному автономному образовательному учреждению средней общеобразовательной школе № 35 г. Томска на исполнение решения суда
кол-во учреждений
1
0
0
66901,9
0,0
0,0
66901,9
0,0
0,0
(п. 1.15 введен постановлением администрации г. Томска от 08.10.2014
№ 1016)
2
Осуществление экономического планирования, ведения бюджетного, налогового учета, составления отчетности, контроля расходования средств, из них:










2.1
доведение муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) по осуществлению экономического планирования, ведения бюджетного, налогового учета, составления отчетности, контроля расходования средств
кол-во учреждений
58
58
58
591,6
591,6
591,6
34313,1
34313,1
34313,1
2.2
предоставление субсидии бюджетным учреждениям на укрепление материально-технической базы
кол-во учреждений
1
0
0
200,0
0,0
0,0
200,0
0,0
0,0

--------------------------------
<*> Прогнозируемый средний расход на единицу объема по выплате ежемесячной стипендии Губернатора Томской области молодым учителям областных государственных муниципальных образовательных учреждений Томской области, лучшим учителям областных государственных и муниципальных образовательных учреждений Томской области, обучающимся муниципальных образовательных учреждений Томской области, реализующих общеобразовательные программы среднего (полного) общего образования усреднен и отличается от фактических размеров стипендий.
(сноска в ред. постановления администрации г. Томска от 17.06.2014 № 530)
<**> Прогнозируемый средний расход на единицу объема по предоставлению субсидии на обеспечение одеждой, обувью, мягким инвентарем, оборудованием и единовременным пособием детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, а также лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, - выпускников муниципальных образовательных учреждений, находящихся (находившихся) под опекой (попечительством) или в приемных семьях, и выпускников негосударственных общеобразовательных учреждений, находящихся (находившихся) под опекой (попечительством), в приемных семьях, а также по предоставлению субсидии учреждениям на обеспечение обучающихся с ограниченными возможностями здоровья, проживающих в муниципальных (частных) образовательных организациях, осуществляющих образовательную деятельность по основным общеобразовательным программам, питанием, одеждой, обувью, мягким и жестким инвентарем и обеспечению обучающихся с ограниченными возможностями здоровья, не проживающих в муниципальных (частных) образовательных организациях, осуществляющих образовательную деятельность по основным общеобразовательным программам, бесплатным двухразовым питанием, усреднен и отличается от фактических размеров выплат.
(сноска в ред. постановления администрации г. Томска от 08.10.2014 № 1016)

Раздел 10. КОНТРОЛЬ НАД РЕАЛИЗАЦИЕЙ ПРОГРАММЫ

Заказчиком Программы является департамент образования. Департамент образования осуществляет руководство и текущее управление реализацией Программы, координирует деятельность исполнителей-заказчиков Программы, разрабатывает в пределах своей компетенции нормативные правовые акты, необходимые для реализации Программы, проводит анализ и формирует предложения по рациональному использованию финансовых ресурсов Программы. Подготавливает ежегодно в установленном порядке предложения по уточнению перечня программных мероприятий на очередной финансовый год, уточняет механизм реализации Программы и размер затрат на реализацию программных мероприятий. Департамент образования в установленном порядке готовит ежегодный отчет о ходе реализации Программы.
Соисполнителями Программы выступают образовательные учреждения Города Томска.
При привлечении на реализацию Программы внебюджетных средств ответственность за заключение договоров, муниципальных контрактов и контроль над целевым использованием привлеченных денежных средств возлагается на орган администрации, ответственный за исполнение мероприятий, финансируемых из внебюджетных средств.
Контроль над ходом реализации Программы осуществляет департамент образования совместно с управлением экономического развития администрации Города Томска и департаментом финансов администрации Города Томска на основе периодической отчетности исполнителей о реализации программных мероприятий, оценки целевого и эффективного использования выделенных средств.
(в ред. постановления администрации г. Томска от 17.06.2014 № 530)





Приложение 3
к постановлению
администрации Города Томска
от 20.08.2013 № 891

ВЕДОМСТВЕННАЯ ЦЕЛЕВАЯ ПРОГРАММА
"ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ ОБЩЕДОСТУПНОГО И БЕСПЛАТНОГО НАЧАЛЬНОГО
ОБЩЕГО, ОСНОВНОГО ОБЩЕГО, СРЕДНЕГО (ПОЛНОГО) ОБЩЕГО
ОБРАЗОВАНИЯ ПО ОСНОВНЫМ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНЫМ ПРОГРАММАМ В
МУНИЦИПАЛЬНЫХ СПЕЦИАЛЬНЫХ (КОРРЕКЦИОННЫХ) ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ
УЧРЕЖДЕНИЯХ ГОРОДА ТОМСКА ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ С ОГРАНИЧЕННЫМИ
ВОЗМОЖНОСТЯМИ ЗДОРОВЬЯ" НА 2014 - 2016 ГГ.
Список изменяющих документов
(в ред. постановлений администрации г. Томска
от 19.02.2014 № 140, от 08.05.2014 № 360,
от 17.06.2014 № 530, от 08.10.2014 № 1016,
от 04.12.2014 № 1269, от 27.12.2014 № 1401,
от 30.12.2014 № 1447)

ПАСПОРТ ЦЕЛЕВОЙ ПРОГРАММЫ ВЕДОМСТВА

Наименование субъекта бюджетного планирования
Департамент образования администрации Города Томска (далее - департамент образования)
Наименование Программы
Предоставление общедоступного и бесплатного начального общего, основного общего, среднего (полного) общего образования по основным общеобразовательным программам в муниципальных специальных (коррекционных) образовательных учреждениях Города Томска для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья на 2014 - 2016 гг. (далее - Программа)
Цели и задачи
Цель:
- обеспечение государственных гарантий доступности и равных возможностей на образование в пределах специального государственного образовательного стандарта.
Задачи:
- оказание муниципальных услуг по предоставлению общедоступного и бесплатного начального общего, основного общего, среднего (полного) общего образования по основным общеобразовательным программам в муниципальных специальных (коррекционных) образовательных учреждениях для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья в соответствии с консолидированным перечнем муниципальных услуг (работ), оказываемых муниципальными учреждениями населению муниципального образования "Город Томск";
- обеспечение питанием обучающихся с ограниченными возможностями здоровья
Целевые индикаторы и показатели
- Наличие медико-психологического сопровождения обучающихся с ограниченными возможностями здоровья.
- Обеспечение горячим питанием обучающихся с ограниченными возможностями здоровья.
- Доля обучающихся с ограниченными возможностями здоровья, получивших специальное (коррекционное) начальное общее образование и перешедших на следующую ступень образования (от общего числа выпускников первой ступени).
- Качество усвоения учебных программ.
- Доля обучающихся, не получивших свидетельство о специальном (коррекционном) основном общем образовании (от общей численности выпускников).
- Доля педагогических кадров, прошедших аттестацию (от общей численности работников, подлежащих аттестации).
- Охват обучающихся дополнительным образованием (от общей численности обучающихся).
- Численность обучающихся по основным общеобразовательным программам в муниципальных специальных (коррекционных) образовательных учреждениях для обучающихся, воспитанников с ограниченными возможностями здоровья.
- Количество обучающихся с ограниченными возможностями здоровья, проживающих в муниципальных образовательных организациях, обеспеченных питанием, одеждой, обувью, мягким и жестким инвентарем, и не проживающих в муниципальных образовательных организациях, обеспеченных бесплатным двухразовым питанием
(в ред. постановления администрации г. Томска от 19.02.2014 № 140)
Характеристика программных мероприятий
- Предоставление общедоступного и бесплатного начального общего, основного общего, среднего (полного) общего образования по основным общеобразовательным программам в муниципальных специальных (коррекционных) образовательных учреждениях для обучающихся, воспитанников с ограниченными возможностями здоровья
Сроки реализации
2014 - 2016 годы
Объемы и источники финансирования (с разбивкой по годам)
т. р.
Источник финансирования
2014 год
2015 год
2016 год
Всего:
Бюджет муниципального образования "Город Томск"
106,4
101,3
101,3
309,0
Областной бюджет (прогноз)
108896,0
115267,4
121644,7
345808,1
ИТОГО:
109002,4
115368,7
121746,0
346117,1
(в ред. постановления администрации г. Томска от 30.12.2014 № 1447)
Ожидаемые конечные результаты Программы
- Получение основного общего и среднего (полного) общего образования, завершаемого обязательной государственной (итоговой) аттестацией обучающихся с ограниченными возможностями здоровья муниципальных специальных (коррекционных) образовательных учреждений.
- Формирование общей культуры личности обучающихся с ограниченными возможностями здоровья на основе усвоения обязательного минимума содержания общеобразовательных программ

Раздел 1. ХАРАКТЕРИСТИКА ПРОБЛЕМЫ (ЗАДАЧИ), РЕШЕНИЕ КОТОРОЙ
ОСУЩЕСТВЛЯЕТСЯ ПУТЕМ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ

Программа является организационной основой образовательной политики органов местного самоуправления. Программа определяет стратегию развития общедоступного и бесплатного начального общего, основного общего, среднего (полного) общего образования по основным общеобразовательным программам в муниципальных образовательных учреждениях Города Томска.
Департаментом образования определены основные подходы к созданию системы помощи обучающимся с ограниченными возможностями здоровья, имеющим проблемы в развитии и трудности в обучении, на основе положения Конвенции о правах ребенка, одобренной Генеральной Ассамблеей ООН 20.11.1989, Закона Российской Федерации от 10.07.1992 № 3266-1 "Об образовании", Типового положения о специальном (коррекционном) образовательном учреждении для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья, утвержденного Постановлением Правительства Российской Федерации от 12.03.1997 № 288.
В 4 специальных (коррекционных) образовательных учреждениях (далее - обучается 548 детей с ограниченными возможностями здоровья.
Для детей с ограниченными возможностями здоровья, имеющих недостатки в физическом и (или) психическом развитии, необходимы специальные условия для получения ими образования, коррекции нарушений развития и социальной адаптации на основе специальных педагогических подходов, лечебно-восстановительной работы.
Для успешной социализации детей с ограниченными возможностями здоровья с учетом индивидуальных особенностей психофизического развития, здоровья, возможностей, а также интересов обучающихся (воспитанников) и их родителей (законных представителей) трудовое обучение является приоритетным направлением.
Для предоставления услуг воспитательного характера, обеспечивающих непрерывный целенаправленный воспитательно-реабилитационный процесс обучающихся (воспитанников) с ограниченными возможностями здоровья, с целью формирования человека и гражданина с ограниченными возможностями здоровья, интегрированного в современное общество, в 2-х специальных (коррекционных) общеобразовательных школах VIII вида и начальной специальной (коррекционной) общеобразовательной школе V вида организованы группы продленного дня до 18 часов.
Для детей с ограниченными возможностями здоровья из малообеспеченных и неблагополучных семей функционирует специальная (коррекционная) общеобразовательная школа-интернат № 22 VIII вида, в которой дети находятся круглосуточно в течение 5 дней в неделю.
Детям данной категории предоставляется бесплатное питание:
- двухразовое питание обучающихся (воспитанников), не проживающих в специальном (коррекционном) учреждении (школы № 39, № 45, № 59);
- четырехразовое питание проживающих в специальной (коррекционной) школе-интернате № 22.
Разработка Программы обусловлена необходимостью предоставления качественного основного общего и среднего (полного) общего образования, завершаемого обязательной государственной (итоговой) аттестацией обучающихся с ограниченными возможностями здоровья муниципальных специальных (коррекционных) образовательных учреждений.

Раздел 2. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ

Цель:
- обеспечение государственных гарантий доступности и равных возможностей на образование в пределах специального государственного образовательного стандарта.
Задачи:
- оказание муниципальных услуг по предоставлению общедоступного и бесплатного начального общего, основного общего, среднего (полного) общего образования по основным общеобразовательным программам в муниципальных специальных (коррекционных) образовательных учреждениях для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья в соответствии с консолидированным перечнем муниципальных услуг (работ), оказываемых муниципальными учреждениями населению муниципального образования "Город Томск";
- обеспечение питанием обучающихся с ограниченными возможностями здоровья.

Раздел 3. ОЖИДАЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ
И ЦЕЛЕВЫЕ ИНДИКАТОРЫ

Программа носит социальный характер, ее реализация направлена на обеспечение решения проблемы удовлетворения потребностей населения в доступном и качественном начальном общем, основном общем, среднем (полном) общем образовании по основным общеобразовательным программам в муниципальных специальных (коррекционных) образовательных учреждениях для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья при оптимальном использовании выделяемых и привлекаемых ресурсов.
Оценка эффективности Программы будет осуществляться по следующим индикаторам (см. табл. 1):

Таблица 1 - Индикаторы мероприятий Программы

Мероприятие Программы
Индикатор
Единица измерения
Значения индикатора
2014
2015
2016
Предоставление общедоступного и бесплатного начального общего, основного общего, среднего (полного) общего образования по основным общеобразовательным программам в муниципальных специальных (коррекционных) образовательных учреждениях для обучающихся, воспитанников с ограниченными возможностями здоровья
1. Наличие медико-психологического сопровождения обучающихся с ограниченными возможностями здоровья
%
100
100
100
2. Обеспечение горячим питанием обучающихся с ограниченными возможностями здоровья
%
100
100
100
3. Доля обучающихся с ограниченными возможностями здоровья, получивших специальное (коррекционное) начальное общее образование и перешедших на следующую ступень образования (от общего числа выпускников первой ступени)
%
100
100
100

4. Качество усвоения учебных программ
%
не ниже 30
не ниже 30
не ниже 30
5. Доля обучающихся, не получивших свидетельства о специальном (коррекционном) основном общем образовании (от общей численности выпускников)
%
не более 0,5
не более 0,5
не более 0,5
6. Доля педагогических кадров, прошедших аттестацию (от общей численности работников, подлежащих аттестации)
%
100
100
100
7. Охват обучающихся дополнительным образованием (от общей численности обучающихся)
%
50
50
50

8. Численность обучающихся по основным общеобразовательным программам в муниципальных специальных (коррекционных) образовательных учреждениях для обучающихся, воспитанников с ограниченными возможностями здоровья
кол-во детей
530
530
530

Количество обучающихся с ограниченными возможностями здоровья, проживающих в муниципальных образовательных организациях, обеспеченных питанием, одеждой, обувью, мягким и жестким инвентарем, и не проживающих в муниципальных образовательных организациях, обеспеченных бесплатным двухразовым питанием
кол-во детей
648
648
648
(в ред. постановления администрации г. Томска от 19.02.2014 № 140)

Реализация Программы позволит обеспечить:
- получение начального общего, основного общего, среднего (полного) общего образования по основным общеобразовательным программам в муниципальных специальных (коррекционных) образовательных учреждениях для обучающихся с ограниченными возможностями, завершаемого обязательной государственной (итоговой) аттестацией обучающихся;
- формирование общей культуры личности обучающихся с ограниченными возможностями здоровья на основе усвоения обязательного минимума содержания общеобразовательных программ.

Раздел 4. ПЕРЕЧЕНЬ И ОПИСАНИЕ ПРОГРАММНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ

N№ пп
Программные мероприятия
Объем ассигнований из бюджета муниципального образования "Город Томск"
Объем ассигнований из областного бюджета (прогноз)
Итого объем ассигнований
2014
2015
2016
2014
2015
2016
2014
2015
2016
1
Предоставление общедоступного и бесплатного начального общего, основного общего, среднего (полного) общего образования по основным общеобразовательным программам в муниципальных специальных (коррекционных) образовательных учреждениях для обучающихся, воспитанников с ограниченными возможностями здоровья, из них:
106,4
101,3
101,3
108896,0
115267,4
121644,7
109002,4
115368,7
121746,0
(п. 1 в ред. постановления администрации г. Томска от 30.12.2014 № 1447)
1.1
доведение муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) по предоставлению общедоступного и бесплатного начального общего, основного общего, среднего (полного) общего образования по основным общеобразовательным программам муниципальному специальному (коррекционному) образовательному учреждению для обучающихся, воспитанников с ограниченными возможностями здоровья
0,0
0,0
0,0
24789,5
24770,8
26316,0
24789,5
24770,8
26316,0
(п. 1.1 в ред. постановления администрации г. Томска от 30.12.2014 № 1447)
1.2
финансовое обеспечение деятельности казенных учреждений
106,4
101,3
101,3
71701,0
77572,7
82406,8
71807,4
77674,0
82508,1
(п. 1.2 в ред. постановления администрации г. Томска от 30.12.2014 № 1447)
1.3
предоставление субсидии на обеспечение одеждой, обувью, мягким инвентарем, оборудованием и единовременным пособием детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, а также лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, - выпускников муниципальных образовательных учреждений, находящихся (находившихся) под опекой (попечительством) или в приемных семьях, и выпускников негосударственных общеобразовательных учреждений, находящихся (находившихся) под опекой (попечительством), в приемных семьях
0,0
0,0
0,0
168,7
160,5
151,9
168,7
160,5
151,9
(п. 1.3 в ред. постановления администрации г. Томска от 08.10.2014
№ 1016)
1.4
предоставление субсидии учреждениям на укрепление материально-технической базы
0,0
0,0
0,0
100,0
105,2
111,8
100,0
105,2
111,8
1.5
предоставление субсидии учреждениям на обеспечение обучающихся с ограниченными возможностями здоровья, проживающих в муниципальных (частных) образовательных организациях, осуществляющих образовательную деятельность по основным общеобразовательным программам, питанием, одеждой, обувью, мягким и жестким инвентарем и обеспечению обучающихся с ограниченными возможностями здоровья, не проживающих в муниципальных (частных) образовательных организациях, осуществляющих образовательную деятельность по основным общеобразовательным программам, бесплатным двухразовым питанием
0,0
0,0
0,0
11904,8
12606,1
12606,1
11904,8
12606,1
12606,1
(п. 1.5 в ред. постановления администрации г. Томска от 30.12.2014 № 1447)
1.6
выплата ежемесячной стипендии Губернатора Томской области молодым учителям областных государственных муниципальных образовательных учреждений Томской области
0,0
0,0
0,0
40,0
52,1
52,1
40,0
52,1
52,1
(п. 1.6 в ред. постановления администрации г. Томска от 04.12.2014
№ 1269)
1.7
выплаты стипендии Губернатора Томской области лучшим учителям областных государственных и муниципальных образовательных учреждений Томской области
0,0
0,0
0,0
192,0
0,0
0,0
192,0
0,0
0,0
(п. 1.7 введен постановлением администрации г. Томска от 17.06.2014
№ 530)

Всего
106,4
101,3
101,3
108896,0
115267,4
121644,7
109002,4
115368,7
121746,0
(в ред. постановления администрации г. Томска от 30.12.2014 № 1447)
(таблица в ред. постановления администрации г. Томска от 19.02.2014 № 140)

Раздел 5. СРОКИ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ

Реализация Программы рассчитана на 2014 - 2016 годы.

Раздел 6. ОПИСАНИЕ СОЦИАЛЬНЫХ И ЭКОНОМИЧЕСКИХ ПОСЛЕДСТВИЙ
И РИСКОВ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ

В результате реализации мероприятий Программы предполагается:
- формирование общей культуры личности обучающихся с ограниченными возможностями здоровья на основе усвоения обязательного минимума содержания специальных коррекционных общеобразовательных программ. Трудовая подготовка, социально-психологическая реабилитация обучающихся данной категории для интеграции их в общество;
- получение специального (коррекционного) основного общего и среднего (полного) общего образования, завершаемого обязательной государственной (итоговой) аттестацией обучающихся с ограниченными возможностями здоровья, проводимой в порядке, установленном законодательством Российской Федерации для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья.
Риски, которые могут возникнуть при реализации Программы:
- финансирование мероприятий Программы не в полном объеме, что может повлечь за собой их невыполнение и, как следствие, невыполнение целей и задач Программы в целом.

Раздел 7. ОЦЕНКА ЭФФЕКТИВНОСТИ РАСХОДОВАНИЯ
БЮДЖЕТНЫХ СРЕДСТВ

Оценка эффективности расходования бюджетных средств и контроль исполнения Программы возлагаются на департамент образования.
Контроль осуществляется на основе периодической отчетности исполнителей о реализации программных мероприятий; оценки целевого и эффективного использования выделенных средств.
Эффективность расходования бюджетных средств обеспечивается за счет установления нормативов финансирования единицы муниципальной услуги, а также за счет установления индикаторов качества муниципальной услуги.
Выполнение поставленных Программой задач в полном объеме характеризует эффективное использование бюджетных средств.

Раздел 8. МЕТОДИКА ОЦЕНКИ ЭФФЕКТИВНОСТИ ПРОГРАММЫ

Оценка эффективности Программы будет осуществляться в ходе ежегодного мониторинга ее индикаторов, последующего анализа результатов и внесения необходимых исправлений в содержание программных мероприятий (см. табл. 2).
Способы мониторинга: диагностика, анкетирование, социальный опрос, изучение общественного мнения.

Таблица 2 - Методика оценки эффективности Программы

Показатели эффективности Программы
Методика расчета
Показатели результатов деятельности (оценка эффективности)
Ведомственная статистика
Пределы оценки эффективности
1
2
3
4
5
%
% = ст. 4 / ст. 3 x 100%
норматив
факт
100%

Раздел 9. ОБОСНОВАНИЕ ПОТРЕБНОСТИ В НЕОБХОДИМЫХ РЕСУРСАХ

Ресурсы, необходимые для реализации мероприятий, рассчитываются следующим образом:
1. Общий объем средств областного бюджета определяется в соответствии с:
- Законом Томской области от 10.11.2006 № 265-ОЗ "О наделении органов местного самоуправления отдельными государственными полномочиями по организации предоставления общедоступного и бесплатного дошкольного, начального общего, основного общего, среднего (полного) общего образования по основным общеобразовательным программам в муниципальных специальных (коррекционных) образовательных учреждениях для обучающихся, воспитанников с ограниченными возможностями здоровья" (объем средств определяется постановлением Законодательной Думы Томской области исходя из количества обучающихся);
- постановлением Главы Администрации (Губернатора) Томской области от 26.02.2006 № 20 "О надбавках педагогическим работникам, имеющим специальные звания, педагогическим работникам - молодым специалистам, педагогическим работникам и руководителям, имеющим квалификационные категории, областных государственных и муниципальных образовательных учреждений Томской области, а также доплатах к пенсии пенсионерам из числа педагогических работников, прекратившим трудовой договор с областным государственным и муниципальным образовательным учреждением Томской области и имеющим специальные звания" и статьей 35 Закона Томской области от 12.11.2001 № 119-ОЗ "Об образовании в Томской области" (объем средств на надбавки за квалификационную категорию и наличие звания определяется нормативными правовыми актами).
Обоснование потребности в необходимых ресурсах на 2014 - 2016 годы отражено в таблице 3.

Таблица 3 - Обоснование потребности в необходимых ресурсах
(в ред. постановления администрации г. Томска
от 19.02.2014 № 140)

N№ пп
Программные мероприятия
Объем в натуральных показателях
Прогнозируемый средний расход на единицу объема, т. р.
Плановая потребность в средствах, т. р.
Ед. изм.
2014
2015
2016
2014
2015
2016
2014
2015
2016
1
Предоставление общедоступного и бесплатного начального общего, основного общего, среднего (полного) общего образования по основным общеобразовательным программам в муниципальных специальных (коррекционных) образовательных учреждениях для обучающихся, воспитанников с ограниченными возможностями здоровья, из них:










1.1
доведение муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) по предоставлению общедоступного и бесплатного начального общего, основного общего, среднего (полного) общего образования по основным общеобразовательным программам муниципальному специальному (коррекционному) образовательному учреждению для обучающихся, воспитанников с ограниченными возможностями здоровья
кол-во обучающихся, воспитанников с ограниченными возможностями здоровья
177
177
177
140,1
139,9
148,7
24789,5
24770,8
26316,0
(п. 1.1 в ред. постановления администрации г. Томска от 30.12.2014 № 1447)
1.2
финансовое обеспечение деятельности казенных учреждений
кол-во учреждений
353
353
353
203,4
220,0
233,7
71807,4
77674,0
82508,1
(п. 1.2 в ред. постановления администрации г. Томска от 30.12.2014 № 1447)
------------------------------------------------------------------
В пункт 1.3 таблицы 3 раздела 9 Программы постановлением
администрации Города Томска от 04.12.2014 № 1269 внесены
изменения, аналогичные изменениям, внесенным постановлением
администрации Города Томска от 08.10.2014 № 1016.
------------------------------------------------------------------
1.3
предоставление субсидии на обеспечение одеждой, обувью, мягким инвентарем, оборудованием и единовременным пособием детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, а также лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, - выпускников муниципальных образовательных учреждений, находящихся (находившихся) под опекой (попечительством) или в приемных семьях, и выпускников негосударственных общеобразовательных учреждений, находящихся (находившихся) под опекой (попечительством), в приемных семьях
кол-во детей-сирот
4
3
3
42,2 <*>
53,5 <*>
50,6 <*>
168,7
160,5
151,9
(п. 1.3 в ред. постановлений администрации г. Томска от 08.10.2014
№ 1016, от 04.12.2014 № 1269)
1.4
предоставление субсидии учреждениям на укрепление материально-технической базы
кол-во учреждений
1
1
1
100,0
105,2
111,8
100,0
105,2
111,8
1.5
предоставление субсидии учреждениям на обеспечение обучающихся с ограниченными возможностями здоровья, проживающих в муниципальных (частных) образовательных организациях, осуществляющих образовательную деятельность по основным общеобразовательным программам, питанием, одеждой, обувью, мягким и жестким инвентарем и обеспечению обучающихся с ограниченными возможностями здоровья, не проживающих в муниципальных (частных) образовательных организациях, осуществляющих образовательную деятельность по основным общеобразовательным программам, бесплатным двухразовым питанием
кол-во обучающихся с ограниченными возможностями здоровья, проживающих в муниципальных образовательных организациях, обеспеченных питанием, одеждой, обувью, мягким и жестким инвентарем, и не проживающих в муниципальных образовательных организациях, обеспеченных бесплатным двухразовым питанием
648
648
648
18,4 <*>
19,5 <*>
19,5 <*>
11904,8
12606,1
12606,1
(п. 1.5 в ред. постановления администрации г. Томска от 30.12.2014 № 1447)
1.6
выплата ежемесячной стипендии Губернатора Томской области молодым учителям областных государственных муниципальных образовательных учреждений Томской области
кол-во стипендиатов
1
5
5
40,0 <**>
10,4 <**>
10,4 <**>
40,0
52,1
52,1
(п. 1.6 в ред. постановления администрации г. Томска от 04.12.2014
№ 1269)
1.7
выплаты стипендии Губернатора Томской области лучшим учителям областных государственных и муниципальных образовательных учреждений Томской области
кол-во стипендиатов
2
0
0
96,0 <**>
0,0
0,0
192,0
0,0
0,0
(п. 1.7 введен постановлением администрации г. Томска от 17.06.2014
№ 530)

--------------------------------
<*> Прогнозируемый средний расход на единицу объема по предоставлению субсидии на обеспечение одеждой, обувью, мягким инвентарем, оборудованием и единовременным пособием детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, а также лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, - выпускников муниципальных образовательных учреждений, находящихся (находившихся) под опекой (попечительством) или в приемных семьях, и выпускников негосударственных общеобразовательных учреждений, находящихся (находившихся) под опекой (попечительством), в приемных семьях, и по выплате ежемесячной стипендии Губернатора Томской области молодым учителям областных государственных муниципальных образовательных учреждений Томской области, а также по предоставлению субсидии учреждениям на обеспечение обучающихся с ограниченными возможностями здоровья, проживающих в муниципальных (частных) образовательных организациях, осуществляющих образовательную деятельность по основным общеобразовательным программам, питанием, одеждой, обувью, мягким и жестким инвентарем и обеспечению обучающихся с ограниченными возможностями здоровья, не проживающих в муниципальных (частных) образовательных организациях, осуществляющих образовательную деятельность по основным общеобразовательным программам, бесплатным двухразовым питанием, усреднен и отличается от фактических размеров выплат.
(сноска в ред. постановления администрации г. Томска от 08.10.2014 № 1016)
<**> Прогнозируемый средний расход на единицу объема по выплате ежемесячной стипендии Губернатора Томской области молодым учителям и лучшим учителям областных государственных муниципальных образовательных учреждений Томской области усреднен и отличается от фактических размеров стипендий.
(сноска в ред. постановления администрации г. Томска от 17.06.2014 № 530)

Раздел 10. КОНТРОЛЬ НАД РЕАЛИЗАЦИЕЙ ПРОГРАММЫ

Заказчиком Программы является департамент образования, который организует ее выполнение и координирует взаимодействие исполнителей настоящей Программы.
Заказчик Программы несет ответственность за своевременную реализацию ее мероприятий и определяет исполнителей мероприятий настоящей Программы в соответствии с законодательством.
Соисполнителями Программы являются муниципальные казенные специальные (коррекционные) школы и муниципальная бюджетная специальная (коррекционная) школа-интернат для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья.
Контроль над ходом реализации Программы осуществляет департамент образования совместно с управлением экономического развития администрации Города Томска и департаментом финансов администрации Города Томска на основе периодической отчетности исполнителей о реализации программных мероприятий, оценки целевого и эффективного использования выделенных средств.
(в ред. постановления администрации г. Томска от 17.06.2014 № 530)





Приложение 4
к постановлению
администрации Города Томска
от 20.08.2013 № 891

ВЕДОМСТВЕННАЯ ЦЕЛЕВАЯ ПРОГРАММА
"ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ДЕТЯМ
В ГОРОДЕ ТОМСКЕ" НА 2014 - 2016 ГГ.
Список изменяющих документов
(в ред. постановлений администрации г. Томска
от 19.02.2014 № 140, от 08.04.2014 № 275,
от 08.05.2014 № 360, от 17.06.2014 № 530,
от 30.07.2014 № 729, от 25.08.2014 № 839,
от 08.10.2014 № 1016, от 04.12.2014 № 1269,
от 27.12.2014 № 1401, от 30.12.2014 № 1447)

ПАСПОРТ ЦЕЛЕВОЙ ПРОГРАММЫ ВЕДОМСТВА

Наименование субъекта бюджетного планирования
Департамент образования администрации Города Томска (далее - департамент образования)
Наименование программы
Предоставление дополнительного образования детям в Городе Томске на 2014 - 2016 гг. (далее - Программа)
Цели и задачи
Цель:
- организация предоставления дополнительного образования детям в учреждениях, в отношении которых функции и полномочия учредителя осуществляет департамент образования.
Задачи:
- оказание муниципальных услуг по программам дополнительного образования детей в соответствии с консолидированным перечнем муниципальных услуг (работ), оказываемых муниципальными учреждениями населению муниципального образования "Город Томск";
- сохранение и развитие существующей системы дополнительного образования детей
Целевые индикаторы и показатели
- Сохранность контингента обучающихся от первоначального комплектования (суммарно):
- при реализации программ в течение 1 - 2-х лет;
- при реализации программ более 2-х лет.
- Численность обучающихся по программам дополнительного образования детей.
- Доля педагогических кадров, прошедших аттестацию (от общей численности работников, подлежащих аттестации).
- Доля обучающихся, принимающих участие в конкурсах, выставках, фестивалях, спортивных мероприятиях различного уровня.
- Отсутствие обоснованных жалоб на качество предоставления услуги.
- Своевременность и достоверность предоставления экономической, бухгалтерской, статистической и налоговой отчетности по учреждениям в соответствующие органы.
- Количество оборудованных организаций, обеспечивающих доступность предоставления образования по дополнительным общеобразовательным программам детям с ограниченными возможностями здоровья.
- Количество выявленных одаренных детей при помощи системы выявления, сопровождения одаренных детей
(в ред. постановлений администрации г. Томска от 25.08.2014 № 839,
от 08.10.2014 № 1016)
Характеристика программных мероприятий
- Предоставление дополнительного образования детям.
- Осуществление экономического планирования, ведения бюджетного, налогового учета, составления отчетности, контроля расходования средств
Сроки реализации
2014 - 2016 годы
Объемы и источники финансирования (с разбивкой по годам)
т. р.
Источник финансирования
2014 год
2015 год
2016 год
Всего:
Бюджет муниципального образования "Город Томск"
331265,4
337451,3
337451,3
1006168,0
Областной бюджет (прогноз)
106784,6
144235,0
190475,4
441495,0
ИТОГО:
438050,0
481686,3
527926,7
1447663,0
(в ред. постановления администрации г. Томска от 30.12.2014 № 1447)
Ожидаемые конечные результаты реализации программы
- Удовлетворение потребности населения в доступном и качественном дополнительном образовании при оптимальном использовании выделяемых и привлекаемых ресурсов (отсутствие обоснованных жалоб на качество предоставляемой муниципальной услуги)

Раздел 1. ХАРАКТЕРИСТИКА ПРОБЛЕМЫ (ЗАДАЧИ), РЕШЕНИЕ КОТОРОЙ
ОСУЩЕСТВЛЯЕТСЯ ПУТЕМ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ

В Городе Томске действует приоритет бесплатного дополнительного образования и равного доступа к его получению.
В отрасли "Образование" функционируют 17 муниципальных бюджетных и автономных учреждений дополнительного образования детей, в которых занимаются 47525 обучающихся.
Сохранено видовое разнообразие муниципальных образовательных учреждений дополнительного образования детей. В сети учреждений функционируют:
- 1 Дворец творчества детей и молодежи;
- 7 домов детского творчества;
- 8 центров различной направленности;
- 1 школа искусств.
Занятость детей в учреждениях дополнительного образования по направленностям на 01.01.2013:
1. научно-техническая - 1006 обучающихся;
2. спортивно-техническая - 421 обучающийся;
3. эколого-биологическая - 1457 обучающихся;
4. туристско-краеведческая - 2617 обучающихся;
5. физкультурно-спортивная - 5723 обучающихся;
6. художественно-эстетическая - 16567 обучающихся;
7. культурологическая - 2144 обучающихся;
8. другие направленности - 17590 обучающихся.
Всего: 47525 обучающихся.
Идет процесс обновления содержания дополнительного образования, форм и технологий образовательного процесса в соответствии с изменяющимися запросами детей и их родителей, а также реализацией концепции модернизации образования. В 2011 - 2012 учебном году открылись новые востребованные объединения, например, "Образовательная робототехника". На базе муниципального автономного образовательного учреждения дополнительного образования детей Центра дополнительного образования детей "Планирование карьеры" г. Томска открыт школьный бизнес-инкубатор.
Новое содержание деятельности учреждений отражается в таких направлениях, как: формирование гражданско-правовой культуры (через участие детей в работе детско-юношеского парламента, органах ученического самоуправления, волонтерском движении); формирование здорового образа жизни, экологической культуры; участие в антикоррупционных мероприятиях.
Успешность деятельности учреждений дополнительного образования определяется, в том числе, большим количеством социальных партнеров, с которыми организуется совместная работа.
Укрепляется материально-техническая база учреждений дополнительного образования. Так, в 2009 году муниципальное бюджетное образовательное учреждение дополнительного образования детей Дом детства и юношества "Наша гавань" г. Томска переехало в здание по адресу: ул. Карла Маркса, 31. Выполнен ремонт здания, в котором располагается муниципальное автономное образовательное учреждение дополнительного образования детей Центр дополнительного образования детей "Планирование карьеры" по адресу: ул. Смирнова, 28/1. Выполнен ремонт актовых залов муниципального автономного образовательного учреждения дополнительного образования детей Дворца творчества детей и молодежи г. Томска и муниципального бюджетного образовательного учреждения дополнительного образования детей Дома детского творчества "Планета" г. Томска. Построены детские автогородки на территории Дворца творчества детей и молодежи и муниципального бюджетного образовательного учреждения дополнительного образования детей дома детского творчества "Искорка" города Томска.
Департаментом образования и каждым учреждением дополнительного образования детей реализуется план мероприятий по снижению бюджетных издержек, повышению эффективности деятельности, рациональному использованию помещений и бюджетных средств.
Несмотря на доминирование процессов стабильного функционирования, в учреждениях дополнительного образования протекают и специально организуются процессы развития. Основными признаками этих процессов являются:
- наличие программы развития в каждом учреждении;
- инновационная и экспериментальная деятельность педагогов дополнительного образования;
- наличие авторских и экспериментальных образовательных программ;
- авторские разработки и публикации педагогов дополнительного образования, предназначенные для распространения передового педагогического опыта;
- организация сетевого взаимодействия с социальными партнерами.
В практику работы вошли ежегодные научно-практические конференции, работают проблемно-творческие группы и методические объединения педагогов по всем направленностям.
Вышеперечисленные факты подтверждает обоснованность решения департамента образования о выделении учреждений дополнительного образования как специального сектора муниципальной системы образования.
Вместе с тем наряду с положительными тенденциями в системе дополнительного образования детей существует совокупность проблем, которые препятствуют использованию потенциала системы в полной мере:
- изнашивание материальной базы учреждений дополнительного образования; возвращение зданий типовых детских садов, в которых размещались учреждения дополнительного образования, в систему дошкольного образования; передача специализированных учреждений в другую отрасль;
- отставание темпов развития материально-технической базы учреждений от темпов развития современных технологических процессов, что приводит к снижению количества программ технической направленности;
- ограниченность финансирования основных муниципальных мероприятий, а также участия обучающихся в региональных и всероссийских мероприятиях;
- недостаточность программ дополнительного образования детей, направленных на работу с детьми старшего школьного возраста, детьми с ограниченными возможностями здоровья, детьми группы риска и детьми, находящимися в трудной жизненной ситуации;
- старение педагогических и управленческих кадров системы дополнительного образования детей, поскольку материальные условия работы в системе дополнительного образования не позволяют в необходимой мере привлекать молодые кадры, способные заниматься с детьми в рамках наиболее популярных и востребованных видов деятельности.
Таким образом, разработка Программы обусловлена необходимостью решения вышеперечисленных проблем в системе дополнительного образования детей.

Раздел 2. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ

Цель:
- организация предоставления дополнительного образования детям в учреждениях, в отношении которых функции и полномочия учредителя осуществляет департамент образования.
Задачи:
- оказание муниципальных услуг по программам дополнительного образования детей в соответствии с консолидированным перечнем муниципальных услуг (работ), оказываемых муниципальными учреждениями населению муниципального образования "Город Томск";
- сохранение и развитие существующей системы дополнительного образования детей.

Раздел 3. ОЖИДАЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ
И ЦЕЛЕВЫЕ ИНДИКАТОРЫ

Программа носит социальный характер, ее реализация направлена на обеспечение решения проблемы удовлетворения потребностей населения в доступном и качественном дополнительном образовании при оптимальном использовании выделяемых и привлекаемых ресурсов.
Оценка эффективности Программы будет осуществляться по следующим индикаторам (см. табл. 1):

Таблица 1 - Индикаторы мероприятий Программы

Мероприятие Программы
Индикатор
Единица измерения
Значения индикатора
2014
2015
2016
Предоставление дополнительного образования детям
1. Сохранность контингента обучающихся от первоначального комплектования (суммарно):
%



- при реализации программ в течение 1 - 2-х лет;

80 и более %
80 и более %
80 и более %
- при реализации программ более 2-х лет

75 и более %
75 и более %
75 и более %
2. Численность обучающихся по программам дополнительного образования детей
кол-во детей
54948
54948
54948
3. Доля педагогических кадров, прошедших аттестацию (от общей численности работников, подлежащих аттестации)
%
100
100
100
4. Доля обучающихся, принимающих участие в конкурсах, выставках, фестивалях, спортивных мероприятиях различного уровня
%
не менее 30% от контингента в течение календарного года
не менее 30% от контингента в течение календарного года
не менее 30% от контингента в течение календарного года
5. Отсутствие обоснованных жалоб на качество предоставления услуги
шт.
0
0
0
Количество оборудованных организаций, обеспечивающих доступность предоставления образования по дополнительным общеобразовательным программам детям с ограниченными возможностями здоровья
кол-во вновь оборудованных учреждений
6
0
0
Количество выявленных одаренных детей при помощи системы выявления, сопровождения одаренных детей
кол-во выявленных одаренных детей
5681
0
0
(в ред. постановления администрации г. Томска от 08.10.2014 № 1016)
Осуществление экономического планирования, ведения бюджетного, налогового учета, составления отчетности, контроля расходования средств
6. Своевременность и достоверность предоставления экономической, бухгалтерской, статистической и налоговой отчетности по учреждениям в соответствующие органы
%
100
100
100

Реализация Программы позволит обеспечить:
- удовлетворение потребностей населения в доступном и качественном дополнительном образовании при оптимальном использовании выделяемых и привлекаемых ресурсов (отсутствие обоснованных жалоб на качество предоставляемой муниципальной услуги);
- сохранение численности детей, охваченных дополнительным образованием.

Раздел 4. ПЕРЕЧЕНЬ И ОПИСАНИЕ ПРОГРАММНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ

N№ пп
Программные мероприятия
Объем ассигнований из бюджета муниципального
образования "Город Томск"
Объем ассигнований из областного бюджета (прогноз)
Итого объем ассигнований
2014
2015
2016
2014
2015
2016
2014
2015
2016
1
Предоставление дополнительного образования детям, из них:
306544,2
313312,1
313312,1
106784,6
144235,0
190475,4
413328,8
457547,1
503787,5
(п. 1 в ред. постановления администрации г. Томска от 30.12.2014 № 1447)
1.1
доведение муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) по предоставлению дополнительного образования детям
305019,0
312297,3
312297,3
104326,8
144235,0
190475,4
409345,8
456532,3
502772,7
(п. 1.1 в ред. постановления администрации г. Томска от 30.12.2014 № 1447)
1.2
расходы на выплаты персоналу казенных учреждений
122,0
123,0
123,0
0,0
0,0
0,0
122,0
123,0
123,0
(п. 1.2 в ред. постановления администрации г. Томска от 30.12.2014 № 1447)
1.3
предоставление субсидии учреждениям на укрепление материально-технической базы
1403,2
891,8
891,8
96,0
0,0
0,0
1499,2
891,8
891,8
(п. 1.3 в ред. постановления администрации г. Томска от 30.12.2014 № 1447)
1.4
создание специальных условий в муниципальных организациях дополнительного образования, обеспечивающих доступность по дополнительным общеобразовательным программам для детей с ограниченными возможностями здоровья
0,0
0,0
0,0
1000,0
0,0
0,0
1000,0
0,0
0,0
(п. 1.4 введен постановлением администрации г. Томска от 25.08.2014
№ 839)
1.5
предоставление субсидии учреждениям на организацию системы выявления, сопровождения одаренных детей
0,0
0,0
0,0
1361,8
0,0
0,0
1361,8
0,0
0,0
(п. 1.5 введен постановлением администрации г. Томска от 08.10.2014
№ 1016)
2
Осуществление экономического планирования, ведения бюджетного, налогового учета, составления отчетности, контроля расходования средств, из них:
24721,2
24139,2
24139,2
0,0
0,0
0,0
24721,2
24139,2
24139,2
2.1
доведение муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) по осуществлению экономического планирования, ведения бюджетного, налогового учета, составления отчетности, контроля расходования средств
24139,2
24139,2
24139,2
0,0
0,0
0,0
24139,2
24139,2
24139,2
2.2
предоставление субсидии бюджетным учреждениям на укрепление материально-технической базы
582,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
582,0
0,0
0,0

Всего
331265,4
337451,3
337451,3
106784,6
144235,0
190475,4
438050,0
481686,3
527926,7
(в ред. постановления администрации г. Томска от 30.12.2014 № 1447)

Раздел 5. СРОКИ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ

Реализация Программы рассчитана на 2014 - 2016 годы.

Раздел 6. ОПИСАНИЕ СОЦИАЛЬНЫХ И ЭКОНОМИЧЕСКИХ ПОСЛЕДСТВИЙ
И РИСКОВ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ

В результате реализации мероприятий Программы предполагается:
- создание условий для удовлетворения потребностей детей в дополнительном образовании;
- создание максимальных условий для развития творческого потенциала детей.
Риски, которые могут возникнуть при реализации Программы:
- финансирование мероприятий Программы не в полном объеме, что может повлечь за собой их невыполнение и, как следствие, невыполнение целей и задач Программы в целом.

Раздел 7. ОЦЕНКА ЭФФЕКТИВНОСТИ РАСХОДОВАНИЯ
БЮДЖЕТНЫХ СРЕДСТВ

Оценка эффективности расходования бюджетных средств и контроль исполнения Программы возлагаются на департамент образования.
Контроль осуществляется на основе периодической отчетности исполнителей о реализации программных мероприятий; оценки целевого и эффективного использования выделенных средств.
Эффективность расходования бюджетных средств обеспечивается за счет установления нормативов финансирования единицы муниципальной услуги, а также за счет установления индикаторов качества муниципальной услуги.
Выполнение поставленных Программой задач в полном объеме характеризует эффективное использование бюджетных средств.

Раздел 8. МЕТОДИКА ОЦЕНКИ ЭФФЕКТИВНОСТИ ПРОГРАММЫ

Оценка эффективности Программы будет осуществляться в ходе ежегодного мониторинга ее индикаторов, последующего анализа результатов и внесения необходимых исправлений в содержание программных мероприятий (см. табл. 2).
Способы мониторинга: диагностика, анкетирование, социальный опрос, изучение общественного мнения.

Таблица 2 - Методика оценки эффективности Программы

Показатели эффективности Программы
Методика расчета
Показатели результатов деятельности (оценка эффективности)
Ведомственная статистика
Пределы оценки эффективности
1
2
3
4
5
%
% = ст. 4 / ст. 3 x 100%
норматив
факт
100%

Раздел 9. ОБОСНОВАНИЕ ПОТРЕБНОСТИ В НЕОБХОДИМЫХ РЕСУРСАХ

Ресурсы, необходимые для реализации мероприятий, рассчитываются следующим образом:
1. Общий объем средств бюджета муниципального образования "Город Томск" определяется в соответствии с Методикой по расчету нормативных затрат на оказание муниципальных услуг и нормативных затрат на содержание имущества муниципальных бюджетных и автономных учреждений дополнительного образования детей, утвержденной постановлением администрации Города Томска от 30.12.2011 № 1555.
2. Общий объем средств областного бюджета определяется в соответствии с постановлением Главы Администрации (Губернатора) Томской области от 26.02.2006 № 20 "О надбавках педагогическим работникам, имеющим специальные звания, педагогическим работникам - молодым специалистам, педагогическим работникам и руководителям, имеющим квалификационные категории, областных государственных и муниципальных образовательных учреждений Томской области, а также доплатах к пенсии пенсионерам из числа педагогических работников, прекратившим трудовой договор с областным государственным и муниципальным образовательным учреждением Томской области и имеющим специальные звания" и статьей 35 Закона Томской области от 12.11.2001 № 119-ОЗ "Об образовании в Томской области".
Обоснование потребности в необходимых ресурсах на 2014 - 2016 годы отражено в таблице 3.

Таблица 3 - Обоснование потребности в необходимых ресурсах

N№ пп
Программные мероприятия
Объем в натуральных показателях
Прогнозируемый средний расход на единицу объема, т. р.
Плановая потребность в средствах, т. р.
Ед. изм.
2014
2015
2016
2014
2015
2016
2014
2015
2016
1
Предоставление дополнительного образования детям, из них:










1.1
доведение муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) по предоставлению дополнительного образования детям
кол-во обучающихся
51643
51643
51643
7,9
8,8
9,7
409345,8
456532,3
502772,7
(п. 1.1 в ред. постановления администрации г. Томска от 30.12.2014 № 1447)
1.2
расходы на выплаты персоналу казенных учреждений
кол-во обучающихся
18
18
18
6,8
6,8
6,8
122,0
123,0
123,0
(п. 1.2 в ред. постановления администрации г. Томска от 30.12.2014 № 1447)
1.3
предоставление субсидии учреждениям на укрепление материально-технической базы
кол-во учреждений
12
4
4
124,9
223,0
223,0
1499,2
891,8
891,8
(п. 1.3 в ред. постановления администрации г. Томска от 30.12.2014 № 1447)
1.4
создание специальных условий в муниципальных организациях дополнительного образования, обеспечивающих доступность по дополнительным общеобразовательным программам для детей с ограниченными возможностями здоровья
кол-во вновь оборудованных учреждений
6
0
0
166,7
0,0
0,0
1000,0
0,0
0,0
(п. 1.4 введен постановлением администрации г. Томска от 25.08.2014
№ 839)
1.5
предоставление субсидии учреждениям на организацию системы выявления, сопровождения одаренных детей
кол-во выявленных одаренных детей
5681
0
0
0,2
0,0
0,0
1361,8
0,0
0,0
(п. 1.5 введен постановлением администрации г. Томска от 08.10.2014
№ 1016)
2
Осуществление экономического планирования, ведения бюджетного, налогового учета, составления отчетности, контроля расходования средств, из них:










2.1
доведение муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) по осуществлению экономического планирования, ведения бюджетного, налогового учета, составления отчетности, контроля расходования средств
кол-во учреждений
32
32
32
754,4
754,4
754,4
24139,2
24139,2
24139,2
(п. 2.1 в ред. постановления администрации г. Томска от 04.12.2014
№ 1269)
2.2
предоставление субсидии бюджетным учреждениям на укрепление материально-технической базы
кол-во учреждений
1
0
0
582,0
0,0
0,0
582,0
0,0
0,0

Раздел 10. КОНТРОЛЬ НАД РЕАЛИЗАЦИЕЙ ПРОГРАММЫ

Заказчиком Программы является департамент образования, который организует ее выполнение и координирует взаимодействие исполнителей настоящей Программы.
Заказчик Программы несет ответственность за своевременную реализацию ее мероприятий и определяет исполнителей мероприятий настоящей Программы в соответствии с законодательством.
Соисполнителями Программы являются учреждения, предоставляющие услуги дополнительного образования детей.
Контроль над ходом реализации Программы осуществляет департамент образования совместно с управлением экономического развития администрации Города Томска и департаментом финансов администрации Города Томска на основе периодической отчетности исполнителей о реализации программных мероприятий, оценки целевого и эффективного использования выделенных средств.
(в ред. постановления администрации г. Томска от 17.06.2014 № 530)





Приложение 5
к постановлению
администрации Города Томска
от 20.08.2013 № 891

ВЕДОМСТВЕННАЯ ЦЕЛЕВАЯ ПРОГРАММА
"ОРГАНИЗАЦИЯ ОТДЫХА ДЕТЕЙ В КАНИКУЛЯРНОЕ ВРЕМЯ"
НА 2014 - 2016 ГГ.
Список изменяющих документов
(в ред. постановлений администрации г. Томска
от 19.02.2014 № 140, от 08.05.2014 № 360,
от 17.06.2014 № 530, от 30.07.2014 № 729,
от 08.10.2014 № 1016, от 04.12.2014 № 1269,
от 27.12.2014 № 1401, от 30.12.2014 № 1447)

ПАСПОРТ ЦЕЛЕВОЙ ПРОГРАММЫ ВЕДОМСТВА

Наименование субъекта бюджетного планирования
Департамент образования администрации Города Томска (далее - департамент образования)
Наименование программы
Организация отдыха детей в каникулярное время на 2014 - 2016 гг. (далее - Программа)
Цели и задачи
Цель:
- организация каникулярного отдыха и социальной адаптации детей Города Томска.
Задачи:
- обеспечение условий для оздоровления и отдыха детей;
- увеличение занятости детей в каникулярное время
Целевые индикаторы и показатели
- Сохранность контингента в течение смены в лагерях на базе муниципальных бюджетных и автономных образовательных учреждений.
- Укомплектованность педагогическими кадрами (от планового количества ставок).
- Доля педагогических кадров с высшим образованием (от общей численности педагогических работников, осуществляющих отдых детей в каникулярное время), в т.ч. в лагерях с дневным пребыванием, в загородных лагерях.
- Отсутствие обоснованных жалоб на качество предоставления услуги.
- Отсутствие нарушений порядка организации деятельности по приобретению и предоставлению путевок.
- Отсутствие обоснованных жалоб по организации деятельности по реализации путевок
Характеристика программных мероприятий
Организация отдыха детей в каникулярное время
Сроки реализации
2014 - 2016 годы
Объемы и источники финансирования (с разбивкой по годам)
т. р.
Источник финансирования
2014 год
2015 год
2016 год
Всего:
Бюджет муниципального образования "Город Томск"
49652,5
49772,9
49772,9
149198,3
Областной бюджет (прогноз)
48700,9
44576,2
44576,2
137853,3
ИТОГО:
98353,4
94349,1
94349,1
287051,6
(в ред. постановления администрации г. Томска от 30.12.2014 № 1447)
Ожидаемые конечные результаты реализации Программы
- Повышение уровня охвата организованными формами отдыха. - Эффективное использование существующей сети учреждений детского отдыха

Раздел 1. ХАРАКТЕРИСТИКА ПРОБЛЕМЫ (ЗАДАЧИ), РЕШЕНИЕ КОТОРОЙ
ОСУЩЕСТВЛЯЕТСЯ ПУТЕМ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ

Обеспечение права ребенка на отдых и оздоровление является неотъемлемой и приоритетной частью социальной политики, проводимой администрацией Города Томска.
В целом по Городу Томску количество школьников, подлежащих оздоровлению, составляет более 39 тысяч человек в возрасте от 7 до 15 лет, из них ежегодно за счет средств бюджета муниципального образования "Город Томск" и областного бюджета отдыхают в лагерях всех типов около 42 - 45%.
В 2012 году в Городе Томске работали 157 детских оздоровительных лагерей, и услуги в сфере отдыха детей и их оздоровления получили 20514 обучающихся, из них:
- в лагерях с дневным пребыванием - 10514 подростков;
- в 7 муниципальных загородных лагерях ("Восход", "Рубин", "Лукоморье", "Солнечная республика", "Пост № 1", "Энергетик", "Березка") - 2769 человек;
- на базе учреждений дополнительного образования детей 1474 подростка провели каникулы активно: совершали туристские походы и отдыхали в палаточных лагерях Томской области и за ее пределами;
- около 1116 подростков трудоустроены на основании договоров с предприятиями и городским Центром занятости населения (499 человек через муниципальные образовательные учреждения);
- уполномоченной организацией (муниципальное автономное образовательное учреждение дополнительного образования детей Центр творческого развития и гуманитарного образования "Томский Хобби-центр") выдано 2995 сертификатов на приобретение путевок в загородные лагеря Томской области;
- 2263 детей отдохнули в период осенних каникул в загородных лагерях и лагерях с дневным пребыванием.
Летняя оздоровительная кампания традиционно имеет социальную направленность: процент детей из малообеспеченных семей, а также сирот, детей, находящихся в трудной жизненной ситуации, составляет ежегодно около 30%.
На базе летних трудовых лагерей комплектуются бригады из числа детей из малообеспеченных многодетных семей, из детей "группы риска", состоящих на внутришкольном контроле. Объем и виды работ, которые выполняют обучающиеся, спланированы в договорах, заключенных с Центром занятости населения.
Деятельность департамента образования направлена на то, чтобы воспитательное пространство летнего отдыха стало логическим продолжением деятельности образовательных учреждений в течение учебного года.
С целью развития системы детского отдыха, оздоровления и занятости детей и подростков, поддержки педагогических инноваций в организации каникулярного отдыха традиционно ежегодно проводится городской смотр-конкурс деятельности образовательных учреждений по организации каникулярного отдыха, оздоровления и занятости детей и подростков.
Вместе с тем, несмотря на устойчивость системы отдыха и оздоровления детей, ряд проблем требует решения программными методами.
Сохраняется дефицит мест для организации оздоровительных мероприятий с детьми в летнее время, ни один муниципальный лагерь не может быть использован для круглогодичного отдыха.
Решению проблемы могла бы способствовать передача в муниципальную собственность из областной казны ДООЛ "Лесная сказка" (п. Калтай), не эксплуатируемый в настоящее время и требующий капитального ремонта. На базе этого имущественного комплекса администрация Города Томска планирует создать лагерь круглогодичного использования, что позволит вывести на новый уровень организацию оздоровительно-воспитательной работы среди школьников и увеличит охват детей каникулярным отдыхом.
Нуждается в укреплении и обновлении материальная база муниципальных загородных оздоровительных лагерей.
Целесообразно дальнейшее внедрение инновационных технологий работы с детьми, в том числе находящимися в трудной жизненной ситуации.
Для достижения положительных результатов необходимо объединение организационных, методических, финансовых усилий и затрат всех заинтересованных структур и ведомств.
В сложившейся ситуации организация отдыха и занятости детей Города Томска требует программно-целевого подхода и должна рассматриваться как целенаправленная деятельность, способная решать задачи по укреплению здоровья детей, развитию их творческих способностей, обеспечению временной занятости подростков, желающих работать.
Данная Программа разработана в целях выполнения постановления Администрации Томской области от 22.02.2011 № 46а "Об организации и обеспечении отдыха, оздоровления и занятости детей Томской области в 2011 - 2013 годах", для стабилизации и дальнейшего развития системы организации отдыха, оздоровления и занятости детей и подростков в Городе Томске, оказания помощи семьям и детям, направленной на укрепление здоровья подрастающего поколения.

Раздел 2. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ

Цель:
- организация каникулярного отдыха и социальной адаптации детей Города Томска.
Задачи:
- обеспечение условий для оздоровления и отдыха детей;
- увеличение занятости детей в каникулярное время.

Раздел 3. ОЖИДАЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ И
ЦЕЛЕВЫЕ ИНДИКАТОРЫ

Программа носит социальный характер, ее реализация направлена на обеспечение решения проблемы удовлетворения потребности детей Города Томска в доступном и качественном каникулярном отдыхе при оптимальном использовании выделяемых и привлекаемых ресурсов.
Оценка эффективности Программы будет осуществляться по следующим индикаторам (см. табл. 1):

Таблица 1 - Индикаторы мероприятий Программы

Мероприятие Программы
Индикатор
Единица измерения
Значения индикатора
2014
2015
2016
Организация отдыха детей в каникулярное время
1. Сохранность контингента в течение смены в лагерях на базе муниципальных бюджетных и автономных образовательных учреждений (плановое количество дето-дней / фактическое количество дето-дней x 100%)
%
Уровни эффективности: высокий - от 95% до 100%, достаточный - от 85% до 95%, низкий - менее 85%
Уровни эффективности: высокий - от 95% до 100%, достаточный - от 85% до 95%, низкий - менее 85%
Уровни эффективности: высокий - от 95% до 100%, достаточный - от 85% до 95%, низкий - менее 85%
2. Укомплектованность педагогическими кадрами (от планового количества ставок)
%
100
100
100
3. Доля педагогических кадров с высшим образованием (от общей численности педагогических работников, осуществляющих отдых детей в каникулярное время), в т.ч.:
%
90 и более
90 и более
90 и более
в лагерях с дневным пребыванием в загородных лагерях

30 и более
30 и более
30 и более
4. Отсутствие обоснованных жалоб на качество предоставления услуги
шт.
0
0
0
5. Отсутствие нарушений порядка организации деятельности по приобретению и предоставлению путевок
шт.
0
0
0
6. Отсутствие обоснованных жалоб по организации деятельности по реализации путевок
шт.
0
0
0

Реализация Программы позволит обеспечить:
- повышение уровня охвата организованными формами отдыха,
- эффективное использование существующей сети учреждений детского отдыха.

Раздел 4. ПЕРЕЧЕНЬ И ОПИСАНИЕ ПРОГРАММНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ

NN
пп
Программные мероприятия
Объем ассигнований из бюджета муниципального образования "Город Томск"
Объем ассигнований из областного бюджета (прогноз)
Итого объем ассигнований
2014
2015
2016
2014
2015
2016
2014
2015
2016
1
Организация отдыха детей в каникулярное время, из них:
49652,5
49772,9
49772,9
48700,9
44576,2
44576,2
98353,4
94349,1
94349,1
1.1
доведение муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) по организации отдыха детей в каникулярное время в лагерях с дневным пребыванием
1383,9
18817,4
18817,4
22730,2
19064,0
1425,0
24114,1
37881,4
20242,4
1.2
доведение муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) по приобретению и предоставлению путевок в загородные стационарные оздоровительные учреждения, на целевые смены, в специализированные (профильные) лагеря, расположенные на территории РФ
0,0
0,0
0,0
25736,7
25312,2
42951,2
25736,7
25312,2
42951,2
1.3
финансовое обеспечение деятельности казенных учреждений по организации отдыха детей в каникулярное время в лагерях с дневным пребыванием
30,0
29,9
29,9
234,0
200,0
200,0
264,0
229,9
229,9
1.4
финансовое обеспечение деятельности казенного учреждения по организации отдыха детей в каникулярное время (в т.ч. приобретение оборудования)
1091,7
1309,0
1309,0
0,0
0,0
0,0
1091,7
1309,0
1309,0
1.5
доведение муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) по организации отдыха детей в каникулярное время в загородных лагерях и школах с круглосуточным пребыванием
45651,9
29616,6
29616,6
0,0
0,0
0,0
45651,9
29616,6
29616,6
1.6
доведение муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) по организации отдыха детей в каникулярное время в загородных лагерях (туристических походах)
1495,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
1495,0
0,0
0,0

Всего
49652,5
49772,9
49772,9
48700,9
44576,2
44576,2
98353,4
94349,1
94349,1
(таблица в ред. постановления администрации г. Томска от 30.12.2014 № 1447)

Раздел 5. СРОКИ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ

Программа рассчитана на 2014 - 2016 годы.

Раздел 6. ОПИСАНИЕ СОЦИАЛЬНЫХ И ЭКОНОМИЧЕСКИХ
ПОСЛЕДСТВИЙ И РИСКОВ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ

Реализация мероприятий, предложенных Программой, приведет к решению следующих социально-экономических задач:
- улучшение условий проживания детей и лиц, занятых в организации отдыха детей в каникулярное время, в зданиях и сооружениях детских оздоровительно-образовательных лагерях;
- выполнение требований Управления государственной противопожарной службы и Управления Роспотребнадзора по Томской области;
- удовлетворение потребностей детей, подростков в активном и полноценном отдыхе и оздоровлении, увеличение числа детей и подростков, охваченных организованными формами отдыха, оздоровления и занятости, в первую очередь из категорий детей, находящихся в трудной жизненной ситуации;
- развитие творческого потенциала детей и подростков;
- формирование у детей и подростков приоритета здорового образа жизни человека, нравственных ориентиров средствами физической культуры, спорта и туризма.
При снижении финансирования Программы могут возникнуть ситуации невозможности эксплуатации зданий и сооружений загородных детских оздоровительно-образовательных лагерей, т.к. они будут не соответствовать требованиям, предъявляемым Управлением государственной противопожарной службы и Управлением Роспотребнадзора по Томской области.
Для минимизации отрицательных последствий в структуре управления Программой предусмотрено внесение корректив и включение их в ежегодные планы департамента образования.

Раздел 7. ОЦЕНКА ЭФФЕКТИВНОСТИ РАСХОДОВАНИЯ
БЮДЖЕТНЫХ СРЕДСТВ

Оценка эффективности расходования бюджетных средств и контроль исполнения Программы возлагаются на департамент образования.
Контроль осуществляется на основе периодической отчетности исполнителей о реализации программных мероприятий; оценки целевого и эффективного использования выделенных средств.
Эффективность расходования бюджетных средств обеспечивается за счет установления нормативов финансирования единицы муниципальной услуги, а также за счет установления индикаторов качества муниципальной услуги.
Выполнение поставленных Программой задач в полном объеме характеризует эффективное использование бюджетных средств.

Раздел 8. МЕТОДИКА ОЦЕНКИ ЭФФЕКТИВНОСТИ ПРОГРАММЫ

Оценка эффективности Программы будет осуществляться в ходе ежегодного мониторинга ее индикаторов, последующего анализа результатов и внесения необходимых коррективов в содержание программных мероприятий (см. табл. 2).
Способы мониторинга: диагностика, анкетирование, социальный опрос, изучение общественного мнения.

Таблица 2 - Методика оценки эффективности Программы

Показатели эффективности Программы
Методика расчета
Показатели результатов деятельности (оценка эффективности)
Ведомственная статистика
Пределы оценки эффективности
1
2
3
4
5
%
% = ст. 4 / ст. 3 x 100%
норматив
факт
100%

Раздел 9. ОБОСНОВАНИЕ ПОТРЕБНОСТИ В НЕОБХОДИМЫХ РЕСУРСАХ

Программа реализуется за счет средств бюджета муниципального образования "Город Томск" и областного бюджета (прогноз).
Обоснование потребности в необходимых ресурсах на 2014 - 2016 годы отражено в таблице 3.

Таблица 3 - Обоснование потребности в необходимых ресурсах
(в ред. постановления администрации г. Томска
от 30.12.2014 № 1447)

NN
пп
Программные мероприятия
Объем в натуральных показателях
Прогнозируемый средний расход на единицу объема, т. р.
Плановая потребность в средствах, т. р.
Ед. изм.
2014
2015
2016
2014
2015
2016
2014
2015
2016
1
Организация отдыха детей в каникулярное время, из них:










1.1
доведение муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) по организации отдыха детей в каникулярное время в лагерях с дневным пребыванием
кол-во дето-дней
243933
243333
243333
0,1
0,2
0,1
24114,1
37881,4
20242,4
1.2
доведение муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) по приобретению и предоставлению путевок в загородные стационарные оздоровительные учреждения, на целевые смены, в специализированные (профильные) лагеря, расположенные на территории РФ
кол-во приобретенных путевок
2960
2719
2719
8,7
9,3
15,8
25736,7
25312,2
42951,2
1.3
финансовое обеспечение деятельности казенных учреждений по организации отдыха детей в каникулярное время в лагерях с дневным пребыванием
кол-во дето-дней
2985
2985
2985
0,1
0,1
0,1
264,0
229,9
229,9
1.4
финансовое обеспечение деятельности казенного учреждения по организации отдыха детей в каникулярное время (в т.ч. приобретение оборудования)
кол-во лагерей
8
8
8
136,5
163,6
163,6
1091,7
1309,0
1309,0
1.5
доведение муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) по организации отдыха детей в каникулярное время в загородных лагерях и школах с круглосуточным пребыванием
кол-во дето-дней
65246
53016
53016
0,7
0,6
0,6
45651,9
29616,6
29616,6
1.6
доведение муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) по организации отдыха детей в каникулярное время в загородных лагерях (туристических походах)
кол-во дето-дней
13995
0
0
0,1
0,0
0,0
1495,0
0,0
0,0

Раздел 10. КОНТРОЛЬ НАД РЕАЛИЗАЦИЕЙ ПРОГРАММЫ

Заказчиком Программы является департамент образования, который организует ее выполнение и координирует взаимодействие исполнителей настоящей Программы.
Заказчик Программы несет ответственность за своевременную реализацию ее мероприятий и определяет исполнителей мероприятий настоящей Программы в соответствии с законодательством.
Соисполнителями Программы выступают учреждения, осуществляющие мероприятия по оздоровительной кампании и организации отдыха детей в каникулярное время.
Контроль над ходом реализации Программы осуществляет департамент образования совместно с управлением экономического развития администрации Города Томска и департаментом финансов администрации Города Томска на основе периодической отчетности исполнителей о реализации программных мероприятий, оценки целевого и эффективного использования выделенных средств.
(в ред. постановления администрации г. Томска от 17.06.2014 № 530)





Приложение 6
к постановлению
администрации Города Томска
от 20.08.2013 № 891

ВЕДОМСТВЕННАЯ ЦЕЛЕВАЯ ПРОГРАММА
"ОРГАНИЗАЦИЯ И ПРОВЕДЕНИЕ ОБЩЕГОРОДСКИХ (ОТРАСЛЕВЫХ)
ПРОГРАММ И МЕРОПРИЯТИЙ ДЛЯ ДЕТЕЙ, МОЛОДЕЖИ И РАБОТНИКОВ
ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ УЧРЕЖДЕНИЙ" НА 2014 - 2016 ГГ.
Список изменяющих документов
(в ред. постановлений администрации г. Томска
от 08.05.2014 № 360, от 17.06.2014 № 530,
от 30.07.2014 № 729, от 27.12.2014 № 1401,
от 30.12.2014 № 1447)

ПАСПОРТ ЦЕЛЕВОЙ ПРОГРАММЫ ВЕДОМСТВА

Наименование субъекта бюджетного планирования
Департамент образования администрации Города Томска (далее - департамент образования)
Наименование программы
Организация и проведение общегородских (отраслевых) программ и мероприятий для детей, молодежи и работников образовательных учреждений на 2014 - 2016 гг. (далее - Программа)
Цели и задачи
Цель:
- расширение общего и культурного кругозора, сферы общения, повышение творческой активности воспитанников, обучающихся, в том числе имеющих ограниченные возможности здоровья, и педагогов образовательных учреждений.
Задачи:
- организация и проведение общегородских (отраслевых) мероприятий для всех участников образовательного процесса; - вовлечение в общегородские (отраслевые) мероприятия по всем направлениям максимально возможного числа образовательных учреждений, воспитанников, обучающихся, педагогов
Целевые индикаторы и показатели
- Количество проведенных общегородских (отраслевых) программ и мероприятий.
- Доля учреждений, обучающихся, педагогов, активно участвовавших в проведенных программах и мероприятиях.
- Отсутствие нарушений и обоснованных жалоб по организации общегородских (отраслевых) мероприятий
Характеристика программных мероприятий
Система программных мероприятий включает в себя организацию подготовки и проведение:
- итоговых мероприятий;
- мероприятий, посвященных юбилейным датам образовательных учреждений, государственным, профессиональным и тематическим праздникам;
- культурно-досуговых мероприятий
Сроки реализации
2014 - 2016 годы
Объемы и источники финансирования (с разбивкой по годам)
т. р.
Источник финансирования
2014 год
2015 год
2016 год
Всего:
Бюджет муниципального образования "Город Томск"
13471,6
18209,6
18209,6
49890,8
Областной бюджет (прогноз)
0,0
0,0
0,0
0,0
ИТОГО:
13471,6
18209,6
18209,6
49890,8
(в ред. постановления администрации г. Томска от 30.12.2014 № 1447)
Ожидаемые конечные результаты реализации Программы
- Повышение значимости воспитательной функции образования, реализация комплекса мер по воспитанию инициативной, социально активной, конкурентоспособной, творческой личности;
- поддержка инновационной деятельности педагогов по воспитанию подрастающего поколения;
- обеспечение комплексной поддержки одаренных детей Города Томска, создание условий для их выявления, развития, самореализации

Раздел 1. ХАРАКТЕРИСТИКА ПРОБЛЕМЫ (ЗАДАЧИ), РЕШЕНИЕ КОТОРОЙ
ОСУЩЕСТВЛЯЕТСЯ ПУТЕМ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ

В муниципальной системе образования Города Томска сформированы и развиваются эффективные воспитательные системы, направленные на воспитание конкурентоспособной, социально активной, творческой личности, готовой к проявлению своей гражданской позиции. Основным механизмом развития и поддержки инновационных воспитательных систем являются интеллектуальные и творческие конкурсы, городские массовые мероприятия, направленные на активизацию педагогов, повышение эффективности их деятельности, поиск новых форм воспитательной работы.
Ежегодно департаментом образования и учреждениями, в отношении которых функции и полномочия учредителя выполняет департамент образования, реализуются городские программы воспитания и дополнительного образования физкультурно-спортивной, патриотической, художественно-эстетической и других направленностей с вовлечением детей дошкольного возраста, обучающихся общеобразовательных учреждений и учреждений дополнительного образования. Широкий спектр городских программ позволяет образовательным учреждениям органично войти в воспитательную систему Города Томска, определить "свое место" в ней исходя из приоритетных направлений своей воспитательной системы. Логичным продолжением ряда тематических программ (ЮИД, "Улей", "Скаут-патриот", "Память" и др.) является проведение профильных смен на базе загородных лагерей и лагерей с дневным пребыванием департамента образования. Таким образом, программно-целевой подход позволяет сформировать открытое образовательное пространство для обучающихся, выходящее за пределы одного образовательного учреждения. Расширяется спектр социального партнерства не только с образовательными учреждениями, но и с другими социальными партнерами: среднеспециальными учебными заведениями, высшими учебными заведениями, предприятиями и организациями города.
В целях выявления лучших профессиональных кадров среди работников образования Города Томска, распространения передового педагогического опыта проводятся муниципальные конкурсы профессионального мастерства работников образовательных учреждений ("Воспитатель года", "Учитель года", "Сердце отдаю детям", "Педагогический дебют" и т.д.), мероприятия, повышающие уровень профессиональной компетентности педагогов.
В целом мероприятия в области развития образования, организуемые департаментом образования, составляют систему мероприятий для всех участников образовательного процесса: дошкольников, обучающихся, в том числе имеющих ограниченные возможности здоровья, и педагогов. Однако на сегодняшний день отсутствие гарантированного финансирования общегородских (отраслевых) программ и мероприятий и участия в федеральных мероприятиях разрушает мотивацию обучающихся и педагогов к совершенствованию в образовательной деятельности, негативно отражается на развитии содержания деятельности. Реализация Программы с заложенным в ней механизмом финансирования поможет выйти на качественно новый уровень организации и проведения общегородских (отраслевых) мероприятий, привлечь к участию в данных мероприятиях максимально возможное количество образовательных учреждений, обучающихся, педагогов.

Раздел 2. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ

Цель:
- расширение общего и культурного кругозора, сферы общения, повышение творческой активности воспитанников, обучающихся, в том числе имеющих ограниченные возможности здоровья, и педагогов образовательных учреждений.
Задачи:
- организация и проведение общегородских (отраслевых) программ и мероприятий для всех участников образовательного процесса;
- вовлечение в общегородские (отраслевые) мероприятия по всем направлениям максимально возможного числа образовательных учреждений, воспитанников, обучающихся, педагогов.

Раздел 3. ОЖИДАЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ
И ЦЕЛЕВЫЕ ИНДИКАТОРЫ

Программа носит социальный характер, ее реализация направлена на обеспечение решения проблемы при оптимальном использовании выделяемых и привлекаемых ресурсов.
Ожидаемые результаты реализации Программы:
- повышение значимости воспитательной функции образования, реализация комплекса мер по воспитанию инициативной, социально активной, конкурентоспособной, творческой личности;
- поддержка инновационной деятельности педагогов по воспитанию подрастающего поколения;
- обеспечение комплексной поддержки одаренных детей Города Томска, создания условий для их выявления, развития, самореализации.
Оценка эффективности Программы будет осуществляться по индикаторам, приведенным в таблице 1:

Таблица 1 - Индикаторы мероприятий Программы

Наименование мероприятия
Индикатор
2014 год
2015 год
2016 год
Организационное обеспечение вопросов подготовки и проведения мероприятий
1. Количество итоговых мероприятий, из них:
77
77
77
количество конкурсов в сфере "Образование"
7
7
7
2. Количество мероприятий, посвященных юбилейным датам образовательных учреждений, государственным, профессиональным и тематическим праздникам
11
11
11
3. Исключен. - Постановление администрации г. Томска от 08.05.2014 № 360



4. Доля учреждений, активно участвовавших в мероприятиях для детей дошкольного возраста, от общего количества дошкольных образовательных учреждений <*>
45%
50%
55%

5. Доля учреждений, активно участвовавших в мероприятиях для обучающихся учреждений дополнительного образования, от общего количества таких учреждений <*>
75%
80%
85%
6. Доля учреждений, активно участвовавших в мероприятиях для обучающихся общеобразовательных учреждений, от общего количества таких учреждений <*>
45%
50%
55%
7. Средний охват обучающихся учреждений дополнительного образования детей, вовлеченных в отраслевые мероприятия, от общего количества обучающихся в этих учреждениях
45%
50%
55%

8. Средний охват обучающихся общеобразовательных учреждений, вовлеченных в отраслевые мероприятия, от общего количества обучающихся в этих учреждениях
31%
32%
33%
9. Средний охват воспитанников дошкольных образовательных учреждений, вовлеченных в отраслевые мероприятия, от общего количества обучающихся в этих учреждениях
37%
40%
43%
10. Доля непроведенных мероприятий от общего запланированного числа мероприятий
2%
2%
2%
11. Отсутствие нарушений организации общегородских (отраслевых) мероприятий
0 шт.
0 шт.
0 шт.
12. Отсутствие нарушений и обоснованных жалоб по организации общегородских (отраслевых) мероприятий
0 шт.
0 шт.
0 шт.
(в ред. постановления администрации г. Томска от 08.05.2014 № 360)

--------------------------------
<*> - под активно участвовавшими понимаются те учреждения, которые принимали участие не менее чем в 30% от общего количества мероприятий.

Раздел 4. ПЕРЕЧЕНЬ И ОПИСАНИЕ ПРОГРАММНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ

NN
пп
Программные мероприятия
Объем ассигнований из бюджета муниципального образования "Город Томск"
Объем ассигнований из областного бюджета (прогноз)
Итого объем ассигнований
2014
2015
2016
2014
2015
2016
2014
2015
2016
1
Организационное обеспечение вопросов подготовки и проведения мероприятий, из них:
13471,6
18209,6
18209,6
0,0
0,0
0,0
13471,6
18209,6
18209,6
1.1
финансовое обеспечение деятельности казенных учреждений по проведению итоговых мероприятий и мероприятий, посвященных юбилейным датам образовательных учреждений, государственным, профессиональным и тематическим праздникам
7431,0
13778,6
13778,6
0,0
0,0
0,0
7431,0
13778,6
13778,6
1.2
выплата стипендий
250,0
1220,0
1220,0
0,0
0,0
0,0
250,0
1220,0
1220,0
1.3
выплаты денежных призов победителям, призерам, финалистам конкурсов в сфере "Образование"
1427,9
2351,0
2351,0
0,0
0,0
0,0
1427,9
2351,0
2351,0
1.4
доведение муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) по проведению итоговых мероприятий и мероприятий, посвященных юбилейным датам образовательных учреждений, государственным, профессиональным и тематическим праздникам
4362,7
860,0
860,0
0,0
0,0
0,0
4362,7
860,0
860,0

Всего
13471,6
18209,6
18209,6
0,0
0,0
0,0
13471,6
18209,6
18209,6
(таблица в ред. постановления администрации г. Томска от 30.12.2014 № 1447)

Раздел 5. СРОКИ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ

Реализация Программы рассчитана на 2014 - 2016 годы.

Раздел 6. ОПИСАНИЕ СОЦИАЛЬНЫХ И ЭКОНОМИЧЕСКИХ ПОСЛЕДСТВИЙ И
РИСКОВ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ

Программа представляет собой совокупность обеспеченных финансовыми и организационными ресурсами, скоординированных по задачам, срокам и исполнителям проектов и мероприятий культурной, досуговой и образовательной деятельности, направленной на:
1. повышение эффективности реализации мероприятий в области развития образования на территории Города Томска;
2. развитие системы взаимодействия обучающихся, педагогов и руководителей муниципальных образовательных учреждений Города Томска;
3. повышение значимости воспитательной функции образования, реализация комплекса мер по воспитанию инициативной, социально активной, конкурентоспособной, творческой личности;
4. поддержку инновационной деятельности педагогов и образовательных учреждений в обучении и воспитании обучающихся;
5. обеспечение комплексной поддержки одаренных детей Города Томска, создания условий для их выявления, развития, самореализации.

Раздел 7. ОЦЕНКА ЭФФЕКТИВНОСТИ РАСХОДОВАНИЯ
БЮДЖЕТНЫХ СРЕДСТВ

Оценка эффективности расходования бюджетных средств и контроль исполнения Программы возлагаются на департамент образования.
В ходе реализации Программы может осуществляться корректировка выделяемых субъекту бюджетного планирования бюджетных средств с учетом уровня достижения результатов. Решение об уменьшении (увеличении) финансирования принимается по результатам анализа причин отклонений фактических значений от планируемых.
Контроль осуществляется на основе периодической отчетности исполнителей о реализации программных мероприятий; оценки целевого и эффективного использования выделенных средств.
Выполнение поставленных Программой задач в полном объеме характеризует эффективное использование бюджетных средств.

Раздел 8. МЕТОДИКА ОЦЕНКИ ЭФФЕКТИВНОСТИ ПРОГРАММЫ

Оценка эффективности Программы будет осуществляться в ходе ежеквартального, ежегодного мониторинга ее индикаторов, последующего анализа результатов и внесения необходимых исправлений в содержание программных мероприятий согласно Методике, содержащейся в таблице 2.
Способы мониторинга: диагностика, анкетирование, социальный опрос, изучение общественного мнения.

Таблица 2 - Методика оценки эффективности Программы

Показатели эффективности Программы
Методика расчета
Показатели результатов деятельности (оценка эффективности)
Ведомственная статистика
Пределы оценки эффективности
1
2
3
4
5
%
% = ст. 4 / ст. 3 x 100%
норматив
факт
100%

Раздел 9. ОБОСНОВАНИЕ ПОТРЕБНОСТИ В НЕОБХОДИМЫХ РЕСУРСАХ

Ресурсы, необходимые для реализации мероприятий, рассчитываются следующим образом:
1. исходя из установленных размеров премий, вознаграждений и стипендий, по планируемому количеству победителей и стипендиатов по результатам конкурсов и проведения ЕГЭ;
2. исходя из планируемого количества получателей новогодних подарочных наборов конфет и стоимости одного набора;
3. исходя из планируемого объема полученных в доход бюджета целевых средств на проведение общегородских (отраслевых) мероприятий от учреждений, оказывающих дополнительные платные услуги.
Обоснование потребности в необходимых ресурсах на 2014 - 2016 годы отражено в таблице 3.

Таблица 3 - Обоснование потребности в необходимых ресурсах
(в ред. постановления администрации г. Томска
от 30.12.2014 № 1447)

NN
пп
Программные мероприятия
Объем в натуральных показателях
Прогнозируемый средний расход на единицу объема, т. р.
Плановая потребность в средствах, т. р.
Ед. изм.
2014
2015
2016
2014
2015
2016
2014
2015
2016
1
Организационное обеспечение вопросов подготовки и проведения мероприятий, из них:










1.1
финансовое обеспечение деятельности казенных учреждений по проведению итоговых мероприятий и мероприятий, посвященных юбилейным датам образовательных учреждений, государственным, профессиональным и тематическим праздникам
кол-во мероприятий
81
81
81
91,7
170,1
170,1
7431,0
13778,6
13778,6
1.2
выплата стипендий
кол-во стипендиатов
12
61
61
20,8
20,0
20,0
250,0
1220,0
1220,0
1.3
выплаты денежных призов победителям, призерам, финалистам конкурсов в сфере "Образование"
кол-во конкурсов
7
7
7
204,0
335,9
335,9
1427,9
2351,0
2351,0
1.4
доведение муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) по проведению итоговых мероприятий и мероприятий, посвященных юбилейным датам образовательных учреждений, государственным, профессиональным и тематическим праздникам
кол-во учреждений
21
2
2
207,7
430,0
430,0
4362,7
860,0
860,0

Раздел 10. КОНТРОЛЬ НАД РЕАЛИЗАЦИЕЙ ПРОГРАММЫ

Заказчиком Программы является департамент образования, который организует ее выполнение и координирует взаимодействие исполнителей настоящей Программы.
Заказчик Программы несет ответственность за своевременную реализацию ее мероприятий и определяет исполнителей мероприятий настоящей Программы в соответствии с законодательством.
Соисполнителями Программы являются учреждения муниципальной системы образования Города Томска.
Контроль над ходом реализации Программы осуществляет Заказчик совместно с управлением экономического развития администрации Города Томска и департаментом финансов администрации Города Томска на основе периодической отчетности исполнителей о реализации программных мероприятий, оценки целевого и эффективного использования выделенных средств.
(в ред. постановления администрации г. Томска от 17.06.2014 № 530)





Приложение
к ведомственной целевой программе
"Организация и проведение общегородских (отраслевых)
программ и мероприятий для детей, молодежи и работников
образовательных учреждений" на 2014 - 2016 гг.

ПЛАН
МЕРОПРИЯТИЙ ВЕДОМСТВЕННОЙ ЦЕЛЕВОЙ ПРОГРАММЫ "ОРГАНИЗАЦИЯ И
ПРОВЕДЕНИЕ ОБЩЕГОРОДСКИХ (ОТРАСЛЕВЫХ) ПРОГРАММ И МЕРОПРИЯТИЙ
ДЛЯ ДЕТЕЙ, МОЛОДЕЖИ И РАБОТНИКОВ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ
УЧРЕЖДЕНИЙ НА 2014 - 2016 ГГ."

№ пп
Наименование программ и мероприятий
Сроки
1
Городской этап конкурса "Учитель года"
январь - март
2
Городская программа "Школьные музеи"
январь - декабрь
3
Программа по правам человека "Учимся жить вместе"
январь - декабрь
4
Программа по профилактике "Здоровье и развитие молодежи"
январь - декабрь
5
Городская военно-патриотическая программа "Память"
январь - декабрь
6
Круглогодичная спартакиада школьников "Здоровье"
январь - декабрь
7
Круглогодичная спартакиада "Спортивная смена"
январь - декабрь
8
Круглогодичная спартакиада "Патриот"
январь - декабрь
9
Олимпиадный тренинг
январь - декабрь
10
Городской финал военно-спортивной игры "Рубеж"
январь - март
11
Спортивные соревнования "Юный армеец"
февраль
12
Соревнования по программе "Президентские спортивные игры"
февраль - апрель
13
Областные спортивные игры школьников
февраль - июнь
14
Городской этап конкурса "Воспитатель года"
январь - март
15
Фестиваль театральных коллективов "Петрушка собирает друзей"
февраль
16
Городской конкурс классных руководителей "Самый классный "классный"
февраль - апрель
17
Городской конкурс "Мы - против коррупции"
февраль - март
18
Вахта Памяти
февраль - июнь
19
Программа "Детско-юношеский парламент и школьное самоуправление"
февраль - ноябрь
20
Программа "Калейдоскоп чудес"
февраль - ноябрь
21
Программа "Диалог"
февраль - ноябрь
22
Программа "Экополюс"
февраль - ноябрь
23
Городская краеведческая программа "Люби и знай свой город и край"
февраль - ноябрь
24
Программа "Школа светофорных наук"
февраль - декабрь
25
Программа по профориентации старшеклассников "Планирование карьеры - путь к успеху"
февраль - декабрь
26
Городская программа по художественно-эстетическому воспитанию "Россыпь талантов"
февраль - декабрь
27
Городская программа "Скаут-патриот"
февраль - декабрь
28
Звезды зажигает дворец
март
29
Конкурс детей дошкольного возраста "Звонкие колокольчики"
март
30
Лыжный кросс
март
31
Декада вожатского мастерства
март - апрель
32
Конкурс проектов старшеклассников по профилактике правонарушений и проявлений экстремизма в молодежной среде в рамках областного конкурса социальных проектов молодежных, детских общественных организаций и волонтеров "Мы - команда"
март - апрель
33
Соревнования по программе "Президентские состязания" на призы Мэра Города Томска
март - май
34
Лучший профилактический урок
октябрь - декабрь
35
Программа "Мы - актив"
март - сентябрь
36
Смотр-конкурс деятельности образовательных учреждений по организации каникулярного отдыха, оздоровления и занятости детей и подростков
март - сентябрь
37
Городской этап областного конкурса "Летний лагерь - территория здоровья"
март - октябрь
38
Издание информационно-справочного аналитического издания "Томское образование" и брошюры "Публичный доклад"
январь - декабрь
39
Спортивные соревнования "Дошколенок - чемпион"
апрель
40
Участие в областном этапе соревнований по программе "Президентские состязания"
апрель - июль
41
Участие в областном этапе соревнований по программе "Президентские спортивные игры"
апрель - июль
42
Пожарно-спасательный спорт
апрель - май
43
Выставка "Творим вместе"
апрель - май
44
Финал городского конкурса "Педагогический дебют"
апрель - июнь
45
Конкурс хореографических коллективов детей дошкольного возраста "Хрустальный башмачок"
апрель
46
Смотр-конкурс коллективов художественного творчества работников МДОУ "Музыкальный вернисаж"
апрель
47
День Победы
апрель - май
48
Городская программа "Музейная педагогика"
апрель - октябрь
49
Туристско-эколого-краеведческая программа "Моя родина - Сибирь"
февраль - октябрь
50
Городская программа "Игра - дело серьезное"
апрель - октябрь
51
Городская программа патриотического воспитания "Я - гражданин Томска!"
апрель - декабрь
52
Городская краеведческая программа для младших школьников "Летопись города"
апрель - декабрь
53
Программа "Детско-юношеская Ассамблея: Гражданин XXI века"
апрель - декабрь
54
Гала-фестиваль "Разноцветный мир"
май
55
Городская программа "Школа народной культуры"
февраль - декабрь
56
Шествие выпускников общеобразовательных учреждений
май - июнь
57
Итоговое событие сети "Торжественная церемония награждения победителей дистанционных игр MaStEx"
январь - декабрь
58
Мероприятия, посвященные Дню Города
июнь
59
Городская акция школьников в рамках всероссийской антинаркотической акции, посвященной Международному Дню борьбы с наркоманией
июнь
60
Прием Мэром Города Томска выпускников-медалистов
июнь
61
Вручение именных стипендий выпускникам общеобразовательных учреждений текущего года, получившим при сдаче ЕГЭ 100 баллов
июнь - июль
62
Августовская конференция, посвященная началу учебного года
июль - сентябрь
63
Научно-методическая конференция в рамках августовских совещаний (сборники для учителей физической культуры на календарный год)
июль - август
64
Вручение денежных поощрений учителям, выпускники которых в текущем году получили при сдаче ЕГЭ 100 баллов
август - сентябрь
65
Городской этап областного конкурса "Школа - территория здоровья"
август - сентябрь
66
Конкурс на звание "Лауреат премии города Томска в сфере образования"
август - октябрь
67
"Сердце отдаю детям"
январь - декабрь
68
Проведение праздничного мероприятия "День дошкольного работника"
сентябрь
69
Участие в областном финале ВСИ "Зарница"
сентябрь
70
Городская программа "Психолого-педагогический класс: перезагрузка. Современные профессии гуманитарного профиля" для обучающихся 9 - 11 классов
февраль - декабрь
71
Городская программа "Техно-лига"
февраль - декабрь
72
Городская программа "Театральный проспект"
февраль - декабрь
73
Городская программа "Формула творчества: инициатива, исследование, проектирование, сотрудничество"
февраль - декабрь
74
Городская программа "Бизнес-инкубатор для старшеклассников"
февраль - декабрь
75
Городская программа "Вернисаж"
февраль - декабрь
76
Городская программа "Образовательная робототехника"
февраль - декабрь
77
Городская программа "Городская детская филармония"
февраль - декабрь
78
Всероссийская (очно-заочная) конференция (областная научно-практическая конференция) "Создание интегрированного образовательного пространства для развития детской одаренности: детский сад - школа - университет"
сентябрь - ноябрь
79
Городские предметные олимпиады школьников
октябрь - декабрь
80
Фоторепортажи с выставок поделок из природного материала и даров природы "Знайкины осенины"
ноябрь
81
Мероприятия в рамках Декады инвалидов
ноябрь - декабрь
82
Городской смотр-конкурс "Зеленый огонек"
декабрь
83
Фестиваль для детей с ограниченными возможностями здоровья "Малыш, поверь в себя!"
декабрь
84
Смотр-конкурс на лучшее оформление зданий и территорий к новогодним и рождественским праздникам
январь - декабрь
85
Новогодние и рождественские мероприятия
январь - декабрь
86
Вручение новогодних подарочных наборов конфет
декабрь
87
Спортивные соревнования "Спортивные надежды"
декабрь
88
Праздник города "Томский карнавал"
июнь - сентябрь
89
Городская программа "Школьная лига КВН"
январь - декабрь
90
Туристско-эколого-краеведческая программа "Моя Родина - Сибирь"
январь - декабрь
91
Мероприятия в рамках декады инвалидов
январь - декабрь
92
Городская программа "Психолого-педагогический класс"
январь - декабрь
93
Городская программа "Отражение"
январь - декабрь
94
Городская программа "Стартап"
январь - декабрь
95
Городская программа "Азбука здоровья"
январь - декабрь
96
Прочие мероприятия, проводимые в соответствии с приказами департамента образования администрации Города Томска
январь - декабрь

Финансирование мероприятий в 2014 году (т. р.)
18209,6

Финансирование мероприятий в 2015 году (т. р.)
18209,6

Финансирование мероприятий в 2016 году (т. р.)
18209,6





Приложение 7
к постановлению
администрации Города Томска
от 20.08.2013 № 891

ВЕДОМСТВЕННАЯ ЦЕЛЕВАЯ ПРОГРАММА
"ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ ИНФОРМАЦИОННО-МЕТОДИЧЕСКОГО И
ПСИХОЛОГО-МЕДИКО-ПЕДАГОГИЧЕСКОГО СОПРОВОЖДЕНИЯ"
НА 2014 - 2016 ГГ.
Список изменяющих документов
(в ред. постановлений администрации г. Томска
от 08.05.2014 № 360, от 17.06.2014 № 530)

ПАСПОРТ ЦЕЛЕВОЙ ПРОГРАММЫ ВЕДОМСТВА

Наименование субъекта бюджетного планирования
Департамент образования администрации Города Томска (далее - департамент образования)
Наименование программы
Предоставление информационно-методического и психолого-медико-педагогического сопровождения на 2014 - 2016 гг. (далее - Программа)
Цели и задачи
Цель:
- информационно-методическое и психолого-медико-педагогическое сопровождение дошкольного, общего, специального (коррекционного) и дополнительного образования.
Задачи:
- информационно-методическая поддержка образовательных учреждений Города Томска в осуществлении государственной политики в области образования;
- мониторинг муниципальной системы образования по заказу департамента образования;
- проведение комплексного психолого-медико-педагогического обследования (далее - обследование) детей в возрасте от 0 до 18 лет с целью своевременного выявления недостатков в физическом и (или) психическом развитии и (или) отклонении в поведении детей, а также оказание консультативной помощи по вопросам обучения, воспитания и коррекции нарушений развития таких детей и создание базы данных о детях с ограниченными возможностями здоровья и (или) отклонениями в развитии
Целевые индикаторы и показатели
- Охват информационно-методическим сопровождением руководителей и работников муниципальных учреждений.
- Доля методистов с высшим профессиональным образованием (от общей численности методистов).
- Доля методистов, прошедших курсовую переподготовку не менее 1 раза в 5 лет (от общей численности методистов).
- Наличие методистов, имеющих квалификационные категории (от общей численности методистов, подлежащих аттестации). - Доля педагогов, охваченных мероприятиями по методическому сопровождению образовательного процесса (от общей численности педагогов муниципальных учреждений).
- Доля воспитанников, обучающихся, охваченных мероприятиями учреждения (от общей численности воспитанников, обучающихся муниципальных учреждений).
- Доля образовательных учреждений, охваченных мониторингом обеспеченности учебной литературой, процесса информатизации, а также другими предметами мониторинга по заказу департамента образования (от общего количества муниципальных учреждений).
- Охват психолого-медико-педагогическим сопровождением детей в возрасте от 0 до 18 лет и их родителей.
- Доля педагогических и медицинских кадров с высшим профессиональным образованием (от общей численности педагогических и медицинских работников).
- Доля педагогических и медицинских кадров, прошедших аттестацию (от общей численности педагогических и медицинских работников, подлежащих аттестации)
Характеристика программных мероприятий
- Предоставление информационно-методического сопровождения педагогических и руководящих работников образовательных учреждений Города Томска.
- Предоставление психолого-медико-педагогического сопровождения детей в возрасте от 0 до 18 лет
Сроки реализации
2014 - 2016 годы
Объемы и источники финансирования (с разбивкой по годам)
т. р.
Источник финансирования
2014 год
2015 год
2016 год
Всего:
Бюджет муниципального образования "Город Томск"
20385,9
19890,9
19890,9
60167,7
Областной бюджет (прогноз)
0,0
0,0
0,0
0,0
ИТОГО:
20385,9
19890,9
19890,9
60167,7
(в ред. постановления администрации г. Томска от 17.06.2014 № 530)
Ожидаемые конечные результаты реализации программы
Результатом реализации мероприятий Программы будет являться следующее:
- оказание информационно-методической помощи и поддержки (в т.ч. индивидуального консультирования) педагогическим работникам образовательных учреждений в соответствии с выявленными актуальными профессиональными потребностями и приоритетными направлениями модернизации образования (не менее 95% от общего количества педагогов, нуждающихся в информационно-методической помощи);
- охват не менее 95% общеобразовательных учреждений мониторингом обеспеченности учебной литературой, процессом информатизации;
- комплексное, всестороннее психолого-медико-педагогическое обследование детей от 0 до 18 лет;
- развитие инклюзивного образования в учреждениях Города Томска, инклюзивной культуры у участников образовательного процесса

Раздел 1. ХАРАКТЕРИСТИКА ПРОБЛЕМЫ (ЗАДАЧИ), РЕШЕНИЕ КОТОРОЙ
ОСУЩЕСТВЛЯЕТСЯ ПУТЕМ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ

Приоритетным содержательным направлением в рамках информационно-методического сопровождения дошкольного, общего, специального (коррекционного) и дополнительного образования является сопровождение руководящих и педагогических работников по вопросам введения федеральных государственных образовательных стандартов (ФГОС) начального общего образования (НОО), основного общего образования (ООО) и подготовки к реализации федеральных государственных требований (ФГТ) к основной образовательной программе (ООП) департамента образования.
В рамках психолого-медико-педагогического сопровождения дошкольного, общего, специального (коррекционного) и дополнительного образования осуществляется психолого-медико-педагогическое сопровождение детей с ограниченными возможностями здоровья. Общее количество обследованных детей за 2012 год составило 3801 человек.
Ключевые проблемы муниципальной системы образования связаны с:
- разработкой и реализацией основной образовательной программы МОУ;
- новой системой оценивания и новыми образовательными результатами;
- современным уроком и внеурочной деятельностью в соответствии с ФГОС;
- технологиями, реализующими системно-деятельностный подход к образованию;
- информационно-коммуникационными технологиями современного урока;
- инклюзивным образованием.
Для решения вышеперечисленных проблем в рамках Программы осуществляются информационно-методическая и психолого-медико-педагогическая поддержка образовательных учреждений Города Томска в осуществлении государственной политики в области образования в соответствии с: заявками образовательных учреждений на проведение мероприятий; выявленными профессиональными затруднениями руководящих и педагогических работников образовательных учреждений, а также в соответствии с заказом департамента образования.
Для эффективного решения данных проблем осуществляется модернизация методической работы на муниципальном уровне в рамках приоритетных направлений развития образования.

Раздел 2. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ

Цель:
- информационно-методическое и психолого-медико-педагогическое сопровождение дошкольного, общего, специального (коррекционного) и дополнительного образования.
Задачи:
- информационно-методическая поддержка образовательных учреждений Города Томска в осуществлении государственной политики в области образования;
- мониторинг муниципальной системы образования по заказу департамента образования;
- проведение комплексного психолого-медико-педагогического обследования (далее - обследование) детей в возрасте от 0 до 18 лет с целью своевременного выявления недостатков в физическом и (или) психическом развитии и (или) отклонении в поведении детей, а также оказание консультативной помощи по вопросам обучения, воспитания и коррекции нарушений развития таких детей и создание базы данных о детях с ограниченными возможностями здоровья и (или) отклонениями в развитии.

Раздел 3. ОЖИДАЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ И
ЦЕЛЕВЫЕ ИНДИКАТОРЫ

Программа носит социальный характер, ее реализация направлена на обеспечение решения проблем муниципальной системы образования при оптимальном использовании выделяемых и привлекаемых ресурсов.
Ожидаемые результаты реализации Программы:
- оказание методической помощи и поддержки (в т.ч. индивидуального консультирования) педагогическим работникам образовательных учреждений в соответствии с выявленными актуальными профессиональными потребностями и приоритетными направлениями модернизации образования (не менее 95% от общего количества педагогов, нуждающихся в методической помощи);
- представление образовательными учреждениями значимого педагогического опыта педагогических и руководящих работников в формах: организации и проведения школ передового опыта, Школ молодого специалиста, тематических консультаций, конференций, семинаров, тренингов и других форм мероприятий (80% от общего количества заявок образовательных учреждений на проведение мероприятий);
- охват не менее 95% общеобразовательных учреждений мониторингом обеспеченности учебной литературой, процессом информатизации;
- осуществление методического и технического сопровождения педагогических работников образовательных учреждений в рамках профессиональных конкурсов (98% от общего количества заявок);
- включение 25% педагогов в работу методических объединений и проблемно-творческих и/или проектных групп;
- выдача педагогическим и руководящим работникам сертификатов, подтверждающих их участие в муниципальных мероприятиях;
- раннее выявление отклонений в развитии, влияющих на адаптацию детей в условиях образовательного учреждения;
- комплексное, всестороннее психолого-медико-педагогическое обследование детей от 0 до 18 лет;
- определение образовательного маршрута (пространства), адекватного особенностям ребенка;
- определение характера, последовательности и продолжительности коррекционно-развивающей помощи ребенку;
- социальная адаптация и интеграция в соответствующее образовательное учреждение детей с проблемами в развитии, обучении и поведении;
- методическое обеспечение образовательного процесса в соответствии с современными достижениями науки и практики на всех уровнях психолого-педагогического и медико-социального сопровождения;
- развитие инклюзивного образования в учреждениях Города Томска, инклюзивной культуры у участников образовательного процесса.
Оценка эффективности Программы будет осуществляться по индикаторам, приведенным в таблице 1:

Таблица 1 - Индикаторы Программы

Мероприятие Программы
Индикатор
Единица измерения
Значения индикатора
2014 год
2015 год
2016 год
Предоставление информационно-методического сопровождения педагогических и руководящих работников образовательных учреждений Города Томска
1. Охват информационно-методическим сопровождением руководителей муниципальных учреждений
чел.
155
155
155
2. Охват информационно-методическим сопровождением педагогических работников муниципальных учреждений
чел.
8856
8856
8856
3. Доля методистов с высшим профессиональным образованием (от общей численности методистов)
%
80 и более %
80 и более %
80 и более %
4. Доля методистов, прошедших курсовую переподготовку не менее 1 раза в 5 лет (от общей численности методистов)
%
75 и более %
75 и более %
75 и более %
5. Наличие методистов, имеющих квалификационные категории (от общей численности методистов, подлежащих аттестации)
%
50 и более %
50 и более %
50 и более %
6. Доля педагогов, охваченных мероприятиями по методическому сопровождению образовательного процесса (от общей численности педагогов муниципальных учреждений)
%
35 и более %
35 и более %
35 и более %
7. Доля воспитанников, обучающихся, охваченных мероприятиями учреждения (от общей численности воспитанников, обучающихся муниципальных учреждений)
%
15 и более %
15 и более %
15 и более %
8. Доля образовательных учреждений, охваченных мониторингом обеспеченности учебной литературой, процесса информатизации, а также другими предметами мониторинга по заказу департамента образования (от общего количества муниципальных учреждений)
%
95 и более %
95 и более %
95 и более %
(в ред. постановления администрации г. Томска от 08.05.2014 № 360)
Предоставление психолого-медико-педагогического сопровождения детей в возрасте от 0 до 18 лет
9. Охват психолого-медико-педагогическим сопровождением детей в возрасте от 0 до 18 лет
чел.
2500
2500
2500
10. Охват психолого-медико-педагогическим сопровождением родителей детей в возрасте от 0 до 18 лет (получение консультаций по вопросам психолого-медико-педагогического сопровождения детей)
чел.
1000
1000
1000
11. Доля педагогических и медицинских кадров с высшим профессиональным образованием (от общей численности педагогических и медицинских работников)
%
100
100
100
12. Доля педагогических и медицинских кадров, прошедших аттестацию (от общей численности педагогических и медицинских работников, подлежащих аттестации)
%
100
100
100

Раздел 4. ПЕРЕЧЕНЬ И ОПИСАНИЕ ПРОГРАММНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ

N№ пп
Программные мероприятия
Объем ассигнований из
бюджета муниципального
образования
"Город Томск"
Объем ассигнований
из областного
бюджета (прогноз)
Итого объем ассигнований
2014
2015
2016
2014
2015
2016
2014
2015
2016
1
Предоставление информационно-методического сопровождения педагогических и руководящих работников образовательных учреждений Города Томска, из них:
15860,7
15365,7
15365,7
0,0
0,0
0,0
15860,7
15365,7
15365,7
(п. 1 ред. постановления администрации г. Томска от 17.06.2014 № 530)
1.1
доведение муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) по предоставлению информационно-методического сопровождения педагогических и руководящих работников образовательных учреждений Города Томска
15860,7
15365,7
15365,7
0,0
0,0
0,0
15860,7
15365,7
15365,7
(п. 1.1 в ред. постановления администрации г. Томска от 17.06.2014
№ 530)
2
Предоставление психолого-медико-педагогического сопровождения детей в возрасте от 0 до 18 лет, из них:
4525,2
4525,2
4525,2
0,0
0,0
0,0
4525,2
4525,2
4525,2
2.1
доведение муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) по предоставлению психолого-медико-педагогического сопровождения детей в возрасте от 0 до 18 лет
4525,2
4525,2
4525,2
0,0
0,0
0,0
4525,2
4525,2
4525,2

Всего
20385,9
19890,9
19890,9
0,0
0,0
0,0
20385,9
19890,9
19890,9
(в ред. постановления администрации г. Томска от 17.06.2014 № 530)

Раздел 5. СРОКИ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ

Реализация Программы рассчитана на 2014 - 2016 годы.

Раздел 6. ОПИСАНИЕ СОЦИАЛЬНЫХ И ЭКОНОМИЧЕСКИХ
ПОСЛЕДСТВИЙ И РИСКОВ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ

В результате реализации мероприятий Программы предполагается:
- оказание информационно-методической помощи и поддержки (в т.ч. индивидуального консультирования) не менее 95% педагогических работников образовательных учреждений, нуждающихся в информационно-методической помощи, в соответствии с выявленными актуальными профессиональными потребностями и приоритетными направлениями модернизации образования;
- охват не менее 95% общеобразовательных учреждений мониторингом обеспеченности учебной литературой, процессом информатизации;
- раннее выявление отклонений в развитии, влияющих на адаптацию детей в условиях образовательного учреждения;
- комплексное, всестороннее психолого-медико-педагогическое обследование детей от 0 до 18 лет;
- развитие инклюзивного образования в учреждениях Города Томска, инклюзивной культуры у участников образовательного процесса.
Риски, которые могут возникнуть при реализации Программы:
- финансирование мероприятий Программы не в полном объеме, что может повлечь за собой их невыполнение и, как следствие, невыполнение целей и задач Программы в целом.

Раздел 7. ОЦЕНКА ЭФФЕКТИВНОСТИ РАСХОДОВАНИЯ
БЮДЖЕТНЫХ СРЕДСТВ

Оценка эффективности расходования бюджетных средств и контроль исполнения Программы возлагаются на департамент образования.
В ходе реализации Программы может осуществляться корректировка выделяемых субъекту бюджетного планирования бюджетных средств с учетом уровня достижения результатов. Решение об уменьшении (увеличении) финансирования принимается по результатам анализа причин отклонений фактических значений от планируемых.
Контроль осуществляется на основе периодической отчетности исполнителей о реализации программных мероприятий; оценки целевого и эффективного использования выделенных средств.
Выполнение поставленных Программой задач в полном объеме характеризует эффективное использование бюджетных средств.

Раздел 8. МЕТОДИКА ОЦЕНКИ ЭФФЕКТИВНОСТИ ПРОГРАММЫ

Оценка эффективности Программы будет осуществляться в ходе ежеквартального, ежегодного мониторинга ее индикаторов, последующего анализа результатов и внесения необходимых исправлений в содержание программных мероприятий согласно Методике, содержащейся в таблице 2.
Способы мониторинга: диагностика, анкетирование, социальный опрос, изучение общественного мнения.

Таблица 2 - Методика оценки эффективности Программы

Показатели эффективности Программы
Методика расчета
Показатели результатов деятельности (оценка эффективности)
Ведомственная статистика
Пределы оценки эффективности
1
2
3
4
5
%
% = ст. 4 / ст. 3 x 100%
норматив
факт
100%

Раздел 9. ОБОСНОВАНИЕ ПОТРЕБНОСТИ В НЕОБХОДИМЫХ РЕСУРСАХ

Ресурсы, необходимые для реализации мероприятий, рассчитываются следующим образом:
1. Общий объем средств бюджета муниципального образования "Город Томск" определяется в соответствии с постановлением администрации Города Томска от 19.07.2012 № 846 "Об утверждении порядка определения нормативных затрат на оказание муниципальных услуг муниципальным автономным учреждением информационно-методическим центром г. Томска и муниципальным бюджетным учреждением психолого-медико-педагогической комиссией г. Томска и нормативных затрат на содержание имущества этих учреждений".
Обоснование потребности в необходимых ресурсах на 2014 - 2016 годы отражено в таблице 3.

Таблица 3 - Обоснование потребности в необходимых ресурсах

N№ пп
Программные мероприятия
Объем в натуральных показателях
Прогнозируемый средний расход
на единицу
объема, т. р.
Плановая потребность в
средствах, т. р.
Ед. изм.
2014
2015
2016
2014
2015
2016
2014
2015
2016
1
Предоставление информационно-методического сопровождения педагогических и руководящих работников образовательных учреждений Города Томска, из них:










1.1
доведение муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) по предоставлению информационно-методического сопровождения педагогических и руководящих работников образовательных учреждений Города Томска
количество получателей услуг (человек)
9011
9011
9011
1,8
1,7
1,7
15860,7
15365,7
15365,7
(п. 1.1 в ред. постановления администрации г. Томска от 17.06.2014
№ 530)
2
Предоставление психолого-медико-педагогического сопровождения детей в возрасте от 0 до 18 лет, из них:










2.1
доведение муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) по предоставлению психолого-медико-педагогического сопровождения детей в возрасте от 0 до 18 лет
количество получателей (человек)
3500
3500
3500
1,3
1,3
1,3
4525,2
4525,2
4525,2

Раздел 10. КОНТРОЛЬ НАД РЕАЛИЗАЦИЕЙ ПРОГРАММЫ

Заказчиком Программы является департамент образования, который организует ее выполнение и координирует взаимодействие исполнителей настоящей Программы.
Заказчик Программы несет ответственность за своевременную реализацию ее мероприятий и определяет исполнителей мероприятий настоящей Программы в соответствии с законодательством.
Соисполнителями Программы являются МБУ ПМПК г. Томска, МАУ ИМЦ г. Томска.
Контроль над ходом реализации Программы осуществляет Заказчик совместно с управлением экономического развития администрации Города Томска и департаментом финансов администрации Города Томска на основе периодической отчетности исполнителей о реализации программных мероприятий, оценки целевого и эффективного использования выделенных средств.
(в ред. постановления администрации г. Томска от 17.06.2014 № 530)


------------------------------------------------------------------