УПРАВЛЕНИЕ ВЕТЕРИНАРИИ
ТОМСКОЙ ОБЛАСТИ

ПРИКАЗ
от 22 октября 2013 г. № 121"А"

ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПОРЯДКА ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ КОНТРОЛЯ
ЗА ВЫПОЛНЕНИЕМ ГОСУДАРСТВЕННОГО ЗАДАНИЯ

В соответствии с распоряжением Губернатора Томской области от 11.10.2013 № 378-р "Об утверждении Плана мероприятий по устранению нарушений, выявленных Контрольно-счетной палатой Томской области по результатам проверки годового отчета об исполнении бюджета Томской области за 2012 год" приказываю:
1. Утвердить прилагаемый Порядок осуществления контроля за выполнением государственного задания областными государственными бюджетными учреждениями, подведомственными Управлению ветеринарии Томской области.

И.о. начальника управления
С.В.НЕПОМНЯЩИХ





Приложение
к приказу
Управления ветеринарии
от 22.10.2013 № 121"А"

ПОРЯДОК
ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ КОНТРОЛЯ ЗА ВЫПОЛНЕНИЕМ ГОСУДАРСТВЕННОГО
ЗАДАНИЯ ОБЛАСТНЫМИ ГОСУДАРСТВЕННЫМИ БЮДЖЕТНЫМИ УЧРЕЖДЕНИЯМИ,
ПОДВЕДОМСТВЕННЫМИ УПРАВЛЕНИЮ ВЕТЕРИНАРИИ ТОМСКОЙ ОБЛАСТИ

I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1. Настоящий Порядок разработан на основании постановления Администрации Томской области от 26 октября 2010 г. № 209а "О порядке формирования государственного задания в отношении областных государственных учреждений и финансового обеспечения выполнения государственного задания".
2. Настоящий Порядок определяет механизм осуществления контроля за выполнением государственного задания по оказанию государственных услуг и работ областными государственными бюджетными учреждениями, подведомственными Управлению ветеринарии Томской области.
3. Предметом контроля является деятельность подведомственных областных бюджетных учреждений в части выполнения государственного задания.
4. Целью осуществления контроля является подтверждение факта исполнения государственного задания в части оказания государственных услуг и выполнения государственных работ, а именно подтверждение:
- соответствия объема предоставленных государственных услуг параметрам государственного задания;
- соответствия качества предоставленных подведомственным учреждением государственных услуг параметрам государственного задания.
5. Основными задачами контроля являются:
- подтверждение достоверности выполнения государственного задания;
- своевременная корректировка планов государственного задания.
6. Формами контроля являются:
- мониторинг исполнения государственного задания;
- камеральная (документарная) проверка;
- выездная проверка.

II. ФОРМЫ КОНТРОЛЯ

Контроль за соблюдением подведомственными учреждениями требований и условий, установленных для них государственными заданиями, осуществляет Управление ветеринарии.
Контроль предусматривает три формы проверки:
- проведение мониторинга исполнения государственного задания;
- камеральная (документарная) проверка;
- выездная проверка в соответствии с утвержденным Управлением ветеринарии планом-графиком проверок.

Мониторинг


Проведение мониторинга осуществляется ежеквартально и заключается в сборе отчетов подведомственных учреждений согласно приложению № 2 к Положению о формировании государственного задания в отношении областных государственных учреждений и финансовом обеспечении выполнения государственного задания, утвержденному постановлением Администрации Томской области от 26.10.2009 № 209а.
Также проводится анализ выполнения запланированных показателей государственного задания по истечении текущего финансового года.

Камеральная (документарная) проверка

Проведение камеральной проверки осуществляется ежеквартально и заключается в сверке показателей, отраженных в отчетах о выполнении государственного задания, с отчетностью, предоставляемой в Управление ветеринарии по ф. № 5-вет, ф. № 1-вет А.

Выездная проверка

Выездная проверка осуществляется в соответствии с планом-графиком ведомственных проверок, утвержденным приказом Управления ветеринарии, и заключается в сопоставлении данных отчета об исполнении государственного задания с первичной документацией, подтверждающей факт оказания государственной услуги (выполнение государственной работы).
1. Проверка выполнения государственного задания в части оказания государственной услуги 89 "Предубойный осмотр животных" включает:
1.1. Проверку наличия первичной документации, подтверждающей оказание государственной услуги: журналов для регистрации больных животных, журналов учета результатов осмотра убойных животных и ветеринарно-санитарной экспертизы (далее - ВСЭ) мяса и мясопродуктов на бойне (убойном пункте), а также своевременность и полноту внесения записей в журнал.
1.2. Проверку выданных ветеринарных сопроводительных документов (проверку информации, содержащейся в корешках ветеринарных сопроводительных документов ф. № 1, 4), и сопоставление данных с журналами для регистрации больных животных, журналами учета результатов осмотра убойных животных и ВСЭ мяса и мясопродуктов на бойне (убойном пункте).
1.3. Проверку отражения оказанной государственной услуги "Предубойный осмотр животных" в оперативной, ведомственной и статистической отчетности (сверку показателей с отчетностью, предоставляемой в Управление ветеринарии по ф. № 5-вет; сопоставление данных, указанных в корешках ветеринарных сопроводительных документов и журналах для регистрации больных животных, журналах учета результатов осмотра убойных животных и ВСЭ мяса и мясопродуктов на бойне (убойном пункте)).
1.4. Определение количества потенциальных потребителей государственной услуги. Определение количества потребителей, обратившихся за государственной услугой.
1.5. Проверку жалоб потребителей на оказание (неоказание), а также качество выполнения государственной услуги "Предубойный осмотр животных".
2. Проверка выполнения государственного задания в части оказания государственной услуги 90 "Ветеринарно-санитарная экспертиза продукции животного происхождения, кормов и кормовых добавок растительного происхождения и продукции растительного происхождения непромышленного изготовления" включает:
2.1. Проверку наличия первичной документации, подтверждающей оказание государственной услуги: журналов ВСЭ мяса и мясопродуктов, рыбы, молока, растительной продукции, меда, своевременности и полноты внесения записей в журналы. Оценку принятых действий в случаях выявления проб, не соответствующих стандартам качества.
2.2. Проверку выданных ветеринарных сопроводительных документов (проверку информации, содержащейся в корешках ветеринарных сопроводительных документов ф. № 2, 4), и сопоставление данных с журналами регистрации ВСЭ. Сопоставление данных с оперативной, ведомственной и статистической отчетностью, предоставляемой в Управление ветеринарии Томской области по ф. № 5-вет.
2.3. Определение количества потенциальных потребителей государственной услуги. Определение количества потребителей, обратившихся за государственной услугой.
2.4. Выявление жалоб потребителей на оказание (неоказание), а также качество выполнения государственной услуги "Ветеринарно-санитарная экспертиза продукции животного происхождения, кормов и кормовых добавок растительного происхождения и продукции растительного происхождения непромышленного изготовления".
3. Проверка выполнения государственного задания в части оказания государственной услуги 91 "Клинический осмотр перевозимых животных с выдачей ветеринарных сопроводительных документов" включает:
3.1. Проверку наличия первичной документации, подтверждающей оказание государственной услуги: журналов для регистрации больных животных. Своевременность и полнота внесения записей в журнал.
3.2. Проверку выданных ветеринарных сопроводительных документов (проверка правильности их заполнения (в том числе корешков ветеринарных сопроводительных документов ф. № 1, 4) и сопоставление данных с журналами для регистрации больных животных.
3.3. Проверку полноты заполнения оперативной, ведомственной и статистической отчетности. Сверка показателей с отчетностью, предоставляемой в Управление ветеринарии, сопоставление данных, указанных в корешках ветеринарных сопроводительных документов и журналах для регистрации больных животных.
3.4. Определение количества потенциальных потребителей государственной услуги. Определение количества потребителей, обратившихся за государственной услугой. Выявление жалоб потребителей на оказание (неоказание), а также качество выполнения государственной услуги "Клинический осмотр перевозимых животных с выдачей сопроводительных ветеринарных документов".
4. Проверка выполнения государственного задания в части проведения государственной работы 92 "Профилактика заразных и массовых незаразных болезней животных" включает:
4.1. Проверку наличия первичной документации, подтверждающей проведение государственной работы: акты, описи, заключения ветеринарной лаборатории по результатам исследований отобранных проб, записи в журнале проведения противоэпизоотических мероприятий, своевременность и полнота внесения записей в журнал. Оценка принятых действий в случаях выявления проб, не соответствующих стандартам качества.
4.2. Сопоставление данных с оперативной, ведомственной и статистической отчетностью, предоставляемой в Управление ветеринарии по ф. № 1-вет А.
4.3. Проверку жалоб потребителей на выполнение (невыполнение), а также качество выполнения государственной работы "Профилактика заразных и массовых незаразных болезней животных".
5. Проверка выполнения государственного задания в части проведения государственной работы 93 "Ветеринарно-санитарная обработка в целях предупреждения заноса и распространения возбудителей инфекционных заболеваний и ликвидации очагов заразных болезней в случае их возникновения" включает:
5.1. Проверку полноты и качества:
- вскрытия трупов с выдачей соответствующих актов (проверку наличия первичной документации, подтверждающей проведение государственной работы: протоколы вскрытия, акты утилизации; оценку действий ветеринарных специалистов в случае выявления заразных болезней);
- осмотра и клеймения шкур с асколизацией (проверку наличия первичной документации, подтверждающей проведение государственной работы: акты отбора проб, заключение ветеринарной лаборатории, корешок ветеринарного сопроводительного документа ф. № 3, 4);
- дезинфекции помещений (проверку наличия первичной документации, подтверждающей проведение государственной работы: акт проведения дезинфекции, лабораторное заключение контроля качества дезинфекции; сопоставление данных с оперативной, ведомственной и статистической отчетностью, предоставляемой в Управление ветеринарии по ф. № 1-вет А, раздел 3);
- дезинсекции помещений (проверку наличия первичной документации, подтверждающей проведение государственной работы: акт проведения дезинсекции; сопоставление данных с оперативной, ведомственной и статистической отчетностью, предоставляемой в Управление ветеринарии по ф. № 1-вет А, раздел 3);
- дератизации помещений (проверку наличия первичной документации, подтверждающей проведение государственной работы: акт проведения дератизации; сопоставление данных с оперативной, ведомственной и статистической отчетностью, предоставляемой в Управление ветеринарии по ф. № 1-вет А, раздел 3).
5.2. Проверку жалоб потребителей на выполнение (невыполнение), а также качество выполнения государственной работы "Ветеринарно-санитарные работы в целях предупреждения заноса и распространения возбудителей инфекционных заболеваний и ликвидации очагов заразных болезней в случае их возникновения".
6. Проверка выполнения государственного задания в части проведения государственной работы 94 "Диагностика заразных и массовых незаразных болезней животных" включает:
6.1. Проверку наличия первичной документации, подтверждающей проведение государственной работы: акты, описи, заключения ветеринарной лаборатории по результатам исследований отобранных проб, записи в журнале проведения противоэпизоотических мероприятий, своевременность и полнота внесения записей в журнал. Оценка принятых действий в случаях выявления проб, не соответствующих стандартам качества.
6.2. Сопоставление данных с оперативной, ведомственной и статистической отчетностью, предоставляемой в Управление ветеринарии по ф. № 1-вет А.
6.3. Проверку жалоб потребителей на выполнение (невыполнение), а также качество выполнения государственной работы "Диагностика заразных и массовых незаразных болезней животных".
7. Проверка выполнения государственного задания в части проведения государственной работы 95 "Ветеринарно-санитарные обследования животноводческих хозяйств" включает:
7.1. Проверку полноты и качества проведения:
- ветеринарно-санитарного обследования личных подсобных хозяйств;
- паспортизации личных подсобных хозяйств;
- клинико-эпизоотологических обследований пасек (норма на одну пчелосемью).
7.2. Проверку наличия первичной документации, подтверждающей проведение государственной работы: акты обследования ЛПХ, заключения ветеринарной лаборатории по результатам исследований отобранных проб (пчел, подмора). Оценка принятых действий в случаях выявления проб, не соответствующих стандартам качества.
7.3. Сопоставление данных с оперативной, ведомственной и статистической отчетностью, предоставляемой в Управление ветеринарии по ф. № 1-вет А.
7.4. Проверку жалоб потребителей на выполнение (невыполнение), а также качество выполнения государственной работы "Ветеринарно-санитарные обследования животноводческих хозяйств".
8. Проверка выполнения государственного задания в части проведения государственной работы 96 "Проведение ветеринарно-санитарного и эпизоотологического мониторинга" включает:
8.1. Проверку наличия первичной документации, подтверждающей проведение государственной работы: акты отбора проб, заключения ветеринарной лаборатории, записи в журнале проведения противоэпизоотических мероприятий (при копрологическом мониторинге), своевременность и полнота внесения записей в журнал, а также оценку принятых действий в случаях выявления проб, не соответствующих стандартам качества.
8.2. Сопоставление данных с оперативной, ведомственной и статистической отчетностью, предоставляемой в Управление ветеринарии по ф. № 1-вет А.
8.3. Проверку жалоб потребителей на выполнение (невыполнение), а также качество выполнения государственной работы "Проведение ветеринарно-санитарного и эпизоотологического мониторинга".

III. АНАЛИЗ ПОЛНОТЫ И КАЧЕСТВА ВЫПОЛНЕНИЯ
ГОСУДАРСТВЕННОГО ЗАДАНИЯ

Анализ полноты и качества выполнения государственного задания осуществляется путем:
- сопоставления плановых и фактических объемов выполнения государственного задания по видам услуг и работ;
- выявления отклонения показателей выполнения государственного задания;
- установления причин изменения (корректировки) плановых объемов государственного задания в течение года;
- прогноза выполнения объемов государственного задания в текущем финансовом году в разрезе квартала;
- анализ данных о количестве физических, юридических лиц, обратившихся за получением и получивших государственную услугу (работу).

IV. Заключение

Руководители подведомственных областных государственных бюджетных учреждений ежеквартально, до 20-го числа месяца, следующего за отчетным кварталом, предоставляют отчет об исполнении государственного задания нарастающим итогом с начала года.
По итогам проверки Управление ветеринарии Томской области направляет руководителям подведомственных государственных бюджетных учреждений предложения и рекомендации по устранению и исправлению недостатков.
Государственное задание считается выполненным при выполнении каждой из государственных услуг и работ на 90% и более.


------------------------------------------------------------------