АДМИНИСТРАЦИЯ ТОМСКОЙ ОБЛАСТИ

РАСПОРЯЖЕНИЕ
от 1 марта 2013 г. № 142-ра

ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПЛАНА МЕРОПРИЯТИЙ ("ДОРОЖНОЙ КАРТЫ")
"ИЗМЕНЕНИЯ В ОТРАСЛЯХ СОЦИАЛЬНОЙ СФЕРЫ, НАПРАВЛЕННЫЕ НА
ПОВЫШЕНИЕ ЭФФЕКТИВНОСТИ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ В ТОМСКОЙ ОБЛАСТИ"
Список изменяющих документов
(в ред. распоряжений Администрации Томской области
от 16.05.2013 № 392-ра, от 28.10.2013 № 827-ра,
от 01.08.2014 № 508-ра, от 07.08.2015 № 579-ра)

1. В целях реализации пункта 4 Распоряжения Правительства Российской Федерации от 28.12.2012 № 2599-р, поручения, внесенного в протокол совещания у Заместителя Председателя Правительства Российской Федерации от 21.02.2013 № ОГ-П12-49пр, утвердить План мероприятий ("дорожную карту") "Изменения в отраслях социальной сферы, направленные на повышение эффективности здравоохранения в Томской области" (далее - План мероприятий) согласно приложению к настоящему распоряжению.
2. Определить ответственных исполнителей за реализацию Плана мероприятий:
Департамент здравоохранения Томской области (Холопов),
(в ред. распоряжения Администрации Томской области от 01.08.2014 № 508-ра)
Департамент общего образования Томской области (Щипков),
Департамент профессионального образования Томской области (Веснина),
(в ред. распоряжения Администрации Томской области от 07.08.2015 № 579-ра)
Департамент по вопросам семьи и детей Томской области (Шапарева),
(в ред. распоряжения Администрации Томской области от 01.08.2014 № 508-ра)
Департамент социальной защиты населения Томской области (Киняйкина),
(в ред. распоряжения Администрации Томской области от 01.08.2014 № 508-ра)
Департамент по молодежной политике, физической культуре и спорту Томской области (Максимов).
(абзац введен распоряжением Администрации Томской области от 16.05.2013 № 392-ра)
3. Ответственным исполнителям обеспечить:
1) реализацию Плана мероприятий в курируемой сфере;
2) заключение соглашений с органами местного самоуправления муниципальных образований Томской области по выполнению целевых показателей Плана мероприятий;
3) разработку и утверждение плана оптимизационных мероприятий на 2014 - 2018 годы в срок до 20.07.2014.
(пп. 3 введен распоряжением Администрации Томской области от 01.08.2014 № 508-ра)
4. Рекомендовать органам местного самоуправления муниципальных образований Томской области:
1) разработать, согласовать с ответственными исполнителями, указанными в пункте 2 настоящего распоряжения, и утвердить в срок до 20 марта 2013 года муниципальные Планы мероприятий ("дорожные карты") "Изменения в отраслях социальной сферы, направленные на повышение эффективности здравоохранения";
2) обеспечить реализацию муниципальных Планов мероприятий ("дорожных карт") "Изменения в отраслях социальной сферы, направленные на повышение эффективности здравоохранения".
5. Департаменту информационной политики и общественных связей Администрации Томской области (Севостьянов) обеспечить размещение Плана мероприятий на официальном интернет-сайте Администрации Томской области.
6. Контроль за исполнением настоящего распоряжения возложить на заместителя Губернатора Томской области по социальной политике Акатаева Ч.М.

И.о. Губернатора
Томской области
А.М.ФЕДЕНЕВ





Утвержден
распоряжением
Администрации Томской области
от 01.03.2013 № 142-ра

ПЛАН
МЕРОПРИЯТИЙ ("ДОРОЖНАЯ КАРТА") "ИЗМЕНЕНИЯ В ОТРАСЛЯХ
СОЦИАЛЬНОЙ СФЕРЫ, НАПРАВЛЕННЫЕ НА ПОВЫШЕНИЕ ЭФФЕКТИВНОСТИ
ЗДРАВООХРАНЕНИЯ В ТОМСКОЙ ОБЛАСТИ"
Список изменяющих документов
(в ред. распоряжений Администрации Томской области
от 16.05.2013 № 392-ра, от 01.08.2014 № 508-ра,
от 07.08.2015 № 579-ра)

I. ОБЩЕЕ ОПИСАНИЕ ("ДОРОЖНОЙ КАРТЫ")

Целью ("дорожной карты") "Изменения в отраслях социальной сферы, направленные на повышение эффективности здравоохранения в Томской области" является повышение качества медицинской помощи на основе повышения эффективности деятельности медицинских организаций и их работников.

1. Характеристика системы здравоохранения Томской области

Структурные преобразования системы здравоохранения Томской области (далее - регион, субъект Российской Федерации) осуществляются на основе сформированной в регионе трехуровневой системы оказания медицинской помощи, включающей в себя:
1-й уровень - обеспечивающий население первичной медико-санитарной помощью, в том числе первичной специализированной медико-санитарной помощью - медицинские организации, оказывающие преимущественно первичную медико-санитарную, в том числе первичную специализированную медико-санитарную помощь, а также специализированную медицинскую помощь (центральные районные больницы, городские больницы, районные больницы, участковые больницы и их структурные подразделения, городские поликлиники);
2-й уровень - межмуниципальный, для оказания специализированной медицинской помощи преимущественно в экстренной и неотложной форме - медицинские организации (центральные районные больницы, городские больницы, районные больницы), имеющие в своей структуре специализированные межмуниципальные отделения и (или) межмуниципальные центры (сосудистые, травматологические и иные), а также районные и городские диспансеры и многопрофильные городские больницы, оказывающие преимущественно специализированную медицинскую помощь;
3-й уровень - региональный, для оказания специализированной, в том числе высокотехнологичной, медицинской помощи - региональные медицинские учреждения, оказывающие специализированную медицинскую помощь, а также медицинские учреждения, оказывающие высокотехнологичную медицинскую помощь.
Здравоохранение Томской области - сложная, многофункциональная система, включающая организации различных организационно-правовых форм.
На протяжении последних лет (2004 - 2012 гг.) система здравоохранения (организация медицинской помощи населению) Томской области претерпела ряд существенных изменений, связанных с реализацией на территории Томской области приоритетного национального проекта "Здоровье", регионального пилотного проекта "Модернизация системы здравоохранения Томской области", региональной Программы модернизации здравоохранения Томской области на 2011 - 2012 годы.
На сегодняшний день в Томской области сформирована система здравоохранения, включающая в себя:
областные государственные учреждения;
муниципальные учреждения;
федеральные учреждения;
иные медицинские организации.

Сеть учреждений здравоохранения Томской области

В Томской области имеется разветвленная сеть учреждений здравоохранения, при этом медицинскую помощь населению Томской области оказывают областные муниципальные учреждения, ведомственные медицинские учреждения, а также федеральные учреждения, в том числе научно-исследовательские институты (далее - НИИ).

Система учреждений (структурных подразделений
учреждений) здравоохранения Томской области

Учреждения (структурные подразделения учреждений) здравоохранения
Количество учреждений (структурных подразделений учреждений) здравоохранения
2005 год
2006 год
2007 год
2008 год
2009 год
2010 год
2011 год
2012 год
Больничные учреждения, в том числе:
49
40
41
41
41
41
41
40
участковые больницы
8
1
1
1
1
1
1
1
Самостоятельные амбулаторно-поликлинические учреждения (включая учреждения стоматологического профиля)
19
19
18
17
16
15
14
14
Диспансеры
7
6
5
5
5
5
5
5
Учреждения особого типа (включая дома ребенка)
6
7
7
7
7
7
7
6
Врачебные амбулатории и сельские поликлиники (начиная с 2006 года - самостоятельные)
34
2
1
1
1
1
1
1
Общие врачебные практики
8
19
46
67
84
99
101
102
Фельдшерско-акушерские пункты
305
310
298
280
275
269
249
244
Фельдшерские пункты






16
16
Федеральные НИИ и клиники
8
11
10
11
11
9
9
9
Ведомственные медицинские учреждения
6
6
5
4
3
2
2
2
Учреждения, подведомственные Федеральному медико-биологическому агентству
2
2
2
2
3
4
4
3

В 2012 году на территории муниципального образования "Город Томск" медицинскую деятельность осуществляли следующие учреждения (структурные подразделения учреждений) здравоохранения:

Учреждения (структурные подразделения учреждений) здравоохранения
Количество
Больничные учреждения
31
Самостоятельные амбулаторно-поликлинические учреждения (включая учреждения стоматологического профиля)
15
Диспансеры
5
Учреждения особого типа (включая дома ребенка)
6
Общие врачебные практики
29
Фельдшерско-акушерские пункты
48
Федеральные НИИ и клиники
8
Ведомственные медицинские учреждения
2
Учреждения, подведомственные Федеральному медико-биологическому агентству
2

2. Ресурсное обеспечение системы здравоохранения Томской
области. Общая характеристика областной Программы
государственных гарантий бесплатного оказания гражданам
Российской Федерации медицинской помощи на территории
Томской области

В период с 2005 по 2011 годы в системе здравоохранения Томской области произошел ряд существенных преобразований, которые коснулись структуры и принципов финансирования. Основными финансово-экономическими инструментами на территории Томской области стали: преимущественно одноканальное финансирование через систему обязательного медицинского страхования (далее - ОМС); полный тариф; подушевое финансирование амбулаторно-поликлинической помощи; частичное фондодержание.
Основным направлением финансового обеспечения здравоохранения Томской области является областная Программа государственных гарантий бесплатного оказания гражданам Российской Федерации медицинской помощи на территории Томской области (далее - областная Программа государственных гарантий).
В течение нескольких лет наблюдается дефицит финансирования областной Программы государственных гарантий с тенденцией к снижению от 53% в 2009 году до 37,6% в 2011 году.
Дефицит областной Программы государственных гарантий обусловлен существенным увеличением федерального норматива при ограниченных возможностях областного и местных бюджетов.
Фактические расходы на областную Программу государственных гарантий в 2011 году возросли на 21,3% по сравнению с 2010 годом и составили 7794,8 млн руб. Областная Программа государственных гарантий финансировалась в 2011 году за счет средств консолидированного бюджета Томской области (35,8%) и средств системы ОМС (64,2%). Расходы консолидированного бюджета Томской области на областную Программу государственных гарантий увеличились с 2010 года на 28% и составили в 2011 году 2792,1 млн руб., в том числе увеличение расходов бюджетов муниципальных образований - 13,1%, областного бюджета - 40,6%.
В 2011 году в государственных и муниципальных учреждениях здравоохранения и частных медицинских организациях Томской области в рамках областной Программы государственных гарантий бесплатно получили стационарную медицинскую помощь 202,91 тыс. чел. (2010 год - 207,51 тыс. чел.), медицинскую помощь в дневных стационарах - 50,14 тыс. чел. (2010 год - 48,81 тыс. чел.). Общее число вызовов скорой медицинской помощи составило 373,64 тыс. (2010 год - 373,04 тыс.), число посещений амбулаторно-поликлинических учреждений и посещений на дому - 9243,72 тыс. (2010 год - 8503,31 тыс.).
В 2011 году объем амбулаторно-поликлинической помощи был ниже федерального норматива на 8,8%, объем стационарной помощи - на 7,8%. Вместе с тем фактически перевыполненные объемы медицинской помощи, оказанной в дневных стационарах, превысили норматив на 5,4%, по скорой медицинской помощи - на 6,6%.
Отмечена тенденция к снижению объемов стационарной медицинской помощи в расчете на одного жителя с 2,603 койко-дня в 2010 году до 2,563 в 2011 году. Объемы амбулаторно-поликлинической помощи в расчете на одного жителя увеличились с 8,147 посещения в 2010 году до 8,856 посещения в 2011 году. Отмечена тенденция к увеличению объемов медицинской помощи, предоставляемой в дневных стационарах, с 0,593 пациенто-дня в 2010 году до 0,641 пациенто-дня в 2011 году. Объемы скорой медицинской помощи снизились с 0,379 вызова на одного жителя в 2010 году до 0,358 вызова в 2011 году.
Средняя стоимость одного вызова скорой медицинской помощи в 2011 году составила 1451,1 руб., что на 16,9% больше, чем в 2010 году. Стоимость одного вызова скорой медицинской помощи в 2011 году за счет местного бюджета составила в среднем 1256,8 руб.
В амбулаторно-поликлинических учреждениях, оказывающих медицинскую помощь населению в рамках областной Программы государственных гарантий, число посещений в 2011 году составило 9243,72 тыс., что на 8,7% больше, чем в 2010 году.
Амбулаторно-поликлиническая помощь гражданам Томской области в основном оказывалась в рамках областных программ обязательного медицинского страхования - 8549,59 тыс. посещений, или 92,5% от всех посещений.
Средняя стоимость одного посещения в 2011 году составила 240,54 руб. (на 10,7% больше, чем в 2010 году). Стоимость одного посещения областных государственных учреждений здравоохранения составила в среднем 298,05 руб. (на 21,9% больше, чем в 2010 году).
В 2011 году число пациентов в стационарах по сравнению с 2010 годом уменьшилось на 2,2%, что составило 202,91 тыс. чел., из них 186,24 тыс. пациентов (91,8%) получили медицинскую помощь в рамках областной программы обязательного медицинского страхования. Количество проведенных пациентами койко-дней снизилось на 1,6%, что привело к незначительному увеличению средних сроков лечения с 13,1 дня в 2010 году до 13,2 - в 2011 году.
Стоимость лечения одного пациента в 2011 году составила в среднем 20690,2 руб., что выше показателя 2010 года на 24,7%. Самым затратным было лечение одного пациента в областных государственных учреждениях здравоохранения - в среднем 88795,14 руб. (за счет средств областного бюджета). Средняя стоимость одного койко-дня выросла на 23,8% и составила 1569,47 руб.
В 2011 году в стационарах пациентами проведено 2674,89 тыс. койко-дней, что на 1,6% меньше, чем в 2010 году. В муниципальных больничных учреждениях этот показатель увеличился на 2,5%, в областных государственных больничных учреждениях здравоохранения снизился на 10,4%.
Средние сроки лечения одного пациента в стационарах в 2011 году увеличились на 0,76% и составили 13,2 дня (в 2010 году - 13,1 дня).
В 2011 году в дневных стационарах пациентами проведено 669,30 тыс. пациенто-дней, что на 8,2% больше, чем в 2010 году. Средняя длительность лечения одного пациента в дневных стационарах составила 13,3 дня. Средняя стоимость одного пациенто-дня в дневном стационаре составила 391,74 руб., что на 18,9% выше, чем в 2010 году.
В 2011 году в дневных стационарах пролечено 50,14 тыс. пациентов, что на 2,7% больше по сравнению с предыдущим годом. Большинство пациентов проходило лечение в дневных стационарах в рамках областных программ обязательного медицинского страхования - 46,45 тыс. пациентов, или 92,6% всех пациентов.
Расходы на лечение пациентов в дневных стационарах составили 262,19 млн руб., что на 28,7% больше, чем в 2010 году, из них 215,47 млн руб., или 82,2% - средства ОМС. Средняя стоимость лечения одного пациента в дневном стационаре в 2011 году составила 5229,3 руб., что на 25,3% больше, чем в 2010 году.

3. Основные направления структурных преобразований
в сфере здравоохранения Томской области

Основные направления структурных преобразований в сфере здравоохранения Томской области определяются исходя из данных SWOT-анализа системы здравоохранения Томской области.

SWOT-анализ системы здравоохранения Томской области

Таблица 1
Сильные стороны (S) системы здравоохранения Томской области:
Слабые стороны (W) системы здравоохранения Томской области:
S1 - наличие медицинских образовательных учреждений;
S2 - наличие федеральных учреждений здравоохранения, НИИ;
S3 - развитая сеть учреждений здравоохранения, обеспечивающая необходимую этапность оказания медицинской помощи;
S4 - одноканальное финансирование системы здравоохранения, полный тариф;
S5 - фондодержание как механизм рыночного регулирования системы здравоохранения;
S6 - положительные тенденции в демографическом развитии области
W1 - высокий уровень администрирования;
W2 - ограничение доступности медицинской помощи (в процессе записи на прием к специалисту);
W3 - недостаточное материально-техническое обеспечение отрасли;
W4 - недостаточный уровень оплаты труда (как следствие - дефицит высококвалифицированных специалистов; отток специалистов в другие отрасли и регионы);
W5 - недостаточный уровень информатизации здравоохранения;
W6 - неравномерная доступность для населения медицинской помощи, в том числе специализированной;
W7 - практически полное отсутствие реабилитационной и паллиативной помощи;
W8 - дефицит финансирования областной Программы государственных гарантий;
W9 - дисбаланс видов медицинской помощи (снижение посещений в амбулаторно-поликлинической службе, увеличение количества вызовов скорой медицинской помощи, высокий уровень госпитализации);
W10 - недостаточная профилактическая направленность первичного звена (снижение посещений в амбулаторно-поликлинической службе с профилактической целью);
W11 - недостаточная интеграция государственного и муниципального здравоохранения с федеральными медицинскими учреждениями
Возможности (O) внешней (по отношению к системе здравоохранения Томской области) среды:
Угрозы (T) внешней (по отношению к системе здравоохранения Томской области) среды:
O1 - возможность реализации высокотехнологичных видов медицинской помощи на российском рынке медицинских услуг;
O2 - использование в системе здравоохранения России единого документооборота, универсальных алгоритмов и процедур;
O3 - наличие на региональном рынке труда высококвалифицированных специалистов, в том числе IT-специалистов;
O4 - совершенствование системы оплаты труда, направленной на оценку качества работы;
O5 - возможность привлечения дополнительных средств из бюджетных и внебюджетных источников (участие в федеральных программах, областного значения; гранты);
O6 - устойчивое, динамичное социально-экономическое развитие Томской области;
O7 - высокая адаптивность систем здравоохранения к появлению инновационных оборудования, материалов и технологий;
O8 - наличие на территории Томской области особой экономической зоны технико-внедренческого типа;
O9 - интеграция государственного и муниципального здравоохранения с федеральными медицинскими учреждениями
T1 - создание в других регионах России новых специализированных медицинских центров по профильным для системы здравоохранения Томской области видам заболеваний (как следствие - отток пациентов, снижение показателей работы медицинских учреждений Томской области; отток специалистов);
T2 - сокращение численности трудоспособного населения, рост доли населения пенсионного возраста;
T3 - старение и отток кадров;
T4 - большая территориальная протяженность Томской области, недостаточно развитая транспортная инфраструктура;
T5 - рост инвалидизации населения Томской области, в первую очередь трудоспособного возраста;
T6 - неблагоприятные климатогеографические условия;
T7 - отсутствие возможности формирования бюджета развития отрасли

Мероприятия по реформированию системы здравоохранения, направленные на повышение эффективности отрасли, реализуются в Томской области с 2004 года. Большая часть преобразований осуществлена в ходе реализации на территории Томской области приоритетного национального проекта "Здоровье" и региональной Программы модернизации здравоохранения Томской области на 2011 - 2012 годы, в рамках которых была существенно укреплена материально-техническая база учреждений здравоохранения. В 2011 - 2012 годах в рамках региональной Программы модернизации здравоохранения Томской области проведен капитальный ремонт в 21 учреждении здравоохранения Томской области (49 объектов), значительно обновлен парк медицинского оборудования (в медицинские организации Томской области поставлено 615 единиц медицинского оборудования). Кроме того, медицинскими организациями успешно внедрены 59 федеральных стандартов оказания медицинской помощи. В рамках мероприятий по реформированию структуры здравоохранения в Томской области открыты межмуниципальные медицинские центры (4 монопрофильных центра и 4 - многопрофильных). Также разработана схемы маршрутизации пациентов по учреждениям различных уровней для оказания медицинской помощи. На территории Томской области реализуется кластерный подход в организации оказания отдельных видов медицинской помощи. Разработаны проекты кластеров по оказанию медицинской помощи онкологическим, кардиологическим больным, больным акушерско-гинекологического профиля.
За период с 2004 года в Томской области удалось добиться значительного уменьшения коечного фонда (на 8,5%). Так на конец 2004 года количество коек в медицинских учреждениях Томской области составило 12753, а в 2011 - 11673. С 2012 года Департаментом здравоохранения Томской области осуществляется комплекс мер по оптимизации коечного фонда в учреждениях здравоохранения, в первую очередь перепрофилирование неэффективно работающих коек.
Начиная с 2011 года в Томской области реализуются мероприятия по оптимизации сети учреждений здравоохранения. Особое внимание уделяется развитию первичного звена здравоохранения.
Следствием реструктуризации сети учреждений здравоохранения, непосредственно связанных с решением управленческих проблем и организацией работы отрасли, явилось:
уменьшение количества юридических лиц;
создание единой технологической системы организации специализированной медицинской помощи;
перепрофилирование маломощных участковых больниц, врачебных амбулаторий, фельдшерско-акушерских пунктов в общие врачебные практики с койками дневного стационара;
переориентация оказания медицинской помощи на амбулаторно-поликлиническое звено с сокращением случаев необоснованных госпитализаций в стационар.
В результате реструктуризации количество учреждений здравоохранения сократилось на 19,2%.
Реализация на территории Томской области региональной Программы модернизации здравоохранения Томской области на 2011 - 2012 годы позволила на 30% повысить уровень заработной платы медицинских работников учреждений здравоохранения, работающих в системе ОМС. Кроме того, к 2018 году в Томской области запланировано поэтапное повышение заработной платы работников здравоохранения в рамках исполнения Указа Президента Российской Федерации от 07.05.2012 № 597 "О мероприятиях по реализации государственной социальной политики". Средний уровень заработной платы врачей согласно прогнозу в 2018 году составит 101272,0 рублей, среднего и младшего медицинского персонала - 50636,0 рублей. Финансовое обеспечение Плана мероприятий ("дорожной карты") "Изменения в отраслях социальной сферы, направленные на повышение эффективности здравоохранения в Томской области" в части повышения заработной платы медицинских работников определяется в соответствии с приложением к Плану мероприятий ("дорожной карте") "Изменения в отраслях социальной сферы, направленные на повышение эффективности здравоохранения в Томской области".
Описанные структурные преобразования в сфере здравоохранения позволили повысить качество и количество оказываемых населению медицинских услуг, более эффективно использовать финансовые ресурсы.
Дальнейшие структурные преобразования системы оказания первичной медико-санитарной помощи в Томской области включают следующие мероприятия:
развитие амбулаторно-поликлинической медицинской помощи и стимулирование ее профилактической направленности: создание регламентов диспансерного наблюдения; развитие выездных форм работы с целью диспансеризации населения и обследования организованного и неорганизованного населения различных возрастных групп Томской области для выявления основных факторов риска; совершенствование выездных форм оказания профилактической помощи населению региона;
развитие кабинетов/отделений медицинской профилактики в учреждениях здравоохранения Томской области; развитие центров медицинской профилактики и центров здоровья; создание сети кабинетов здоровья подростков на базе центральных районных больниц; организация в межмуниципальных медицинских центрах и г. Томске центров охраны мужского здоровья;
создание равного доступа для получения медицинской помощи для всех жителей Томской области, в том числе для сельского населения, пожилых людей, инвалидов, детей и подростков: сохранение и развитие фельдшерско-акушерских пунктов, врачебных амбулаторий, совершенствование деятельности сети общих врачебных практик, координация деятельности домовых хозяйств, расширение выездной работы в составе врачебных бригад, в том числе и для проведения профилактической работы, реорганизация участковых больниц во врачебные амбулатории с организацией службы общей врачебной практики и дневных стационаров;
совершенствование деятельности межмуниципальных медицинских центров, их дальнейшее оснащение и укрепление материально-технической базы;
создание системы оказания медицинской помощи сельскому населению, предусматривающей развитие профилактического направления, включая проведение диспансеризации и медицинских осмотров; осуществление организационных мероприятий по обеспечению населения врачебно-физкультурной службой в отдаленных районах; реализация проекта "Мобильный центр здоровья" как для взрослых (ОГАУЗ "Томская областная клиническая больница"), так и для детей (ОГБУЗ "Областная детская больница");
развитие стационарозамещающих форм оказания медицинской помощи;
развитие неотложной медицинской помощи, оказываемой в амбулаторных условиях, а также открытие новых кабинетов (отделений, пунктов) неотложной медицинской помощи во всех учреждениях здравоохранения Томской области;
формирование потоков пациентов по единым принципам маршрутизации; совершенствование принципов взаимодействия со стационарными учреждениями и подразделениями скорой медицинской помощи;
развитие патронажной службы для проведения активных посещений к хроническим больным на дому. Увеличение количества посещений на дому путем создания системы мотивации врачей первичного звена;
оптимизация сети учреждений здравоохранения Томской области, оказывающих первичную медико-санитарную помощь. Создание областного Центра медицинской профилактики.
Структурные преобразования системы оказания специализированной помощи в Томской области включают следующие мероприятия:
оптимизация сети учреждений здравоохранения Томской области путем объединения маломощных больниц и поликлиник и создания многопрофильных медицинских центров; создание единой противотуберкулезной службы Томской области; проектирование и создание медицинского холдинга на базе ОГАУЗ "Томская областная клиническая больница" (Северный медицинский городок);
реализация кластерного подхода в организации медицинской помощи населению, включая формирование логистики движения пациентов на областном и муниципальном уровне в соответствии с порядками оказания медицинской помощи; обеспечение преемственности в ведении пациента на всех этапах в соответствии с трехуровневой системой оказания медицинской помощи населению;
обеспечение доступности для населения современных, эффективных медицинских технологий, позволяющих увеличить объемы оказания специализированной медицинской помощи в амбулаторных условиях и условиях дневного стационара;
оптимизация оказания медицинской помощи в стационарных условиях на основе оптимизации структуры коечного фонда медицинских организаций и работы койки с учетом ее профиля, а также развития стационарозамещающих технологий;
повышение доступности специализированной медицинской помощи для населения Томской области: развитие сети кабинетов первичного приема нарколога в районах Томской области и в учреждениях г. Томска; оптимизация сети кабинетов врача-психиатра в многопрофильных учреждениях здравоохранения и амбулаторно-поликлинических учреждениях; оптимизация сети первичных онкологических кабинетов в учреждениях здравоохранения Томской области; открытие противоболевых кабинетов в учреждениях здравоохранения Томской области;
совершенствование выездных форм работы областного наркологического диспансера (создание мобильной бригады);
развитие онкологической службы Томской области, в том числе строительство и реконструкция корпусов ОГБУЗ "Томский областной онкологический диспансер";
развитие специализированных видов медицинской помощи, в том числе дорогостоящих (высокотехнологичная медицинская помощь), и практическое внедрение новых лечебно-диагностических технологий, в том числе развитие фетальной и неонатальной хирургии; дальнейшее совершенствование деятельности службы неотложной помощи.
Развитие системы оказания медицинской реабилитации и паллиативной медицинской помощи предусматривает:
развитие реабилитационной инфраструктуры в Томской области: организация работы по медицинской реабилитации в многопрофильных учреждениях здравоохранения, имеющих отделения реанимации или палаты интенсивной терапии; организация отделений медицинской реабилитации (перепрофилирование отделений, кабинетов); организация отделений медицинской реабилитации, стационаров одного дня (перепрофилирование отделений, кабинетов лечебной физической культуры) в амбулаторно-поликлинической службе и санаториях;
обеспечение объема медицинской реабилитации и санаторно-курортного лечения за счет организационного, межведомственного, образовательного и информационного взаимодействия;
создание системы контроля качества оказания медицинской помощи по медицинской реабилитации;
разработка алгоритма маршрутизации пациентов для оказания медицинской реабилитации; разработка механизмов направления на санаторно-курортное лечение;
создание мультидисциплинарных реабилитационных бригад;
внедрение новых технологий реабилитации и мониторинга ее эффективности;
увеличение количества коек пребывания для пациентов с хроническими прогрессирующими заболеваниями, а также других категорий пациентов, нуждающихся в круглосуточном уходе; организация на территории Томской области хосписа;
организация в Томской области хосписа для детей-инвалидов и паллиативных коек для детей;
оснащение реабилитационной и паллиативной службы Томской области специализированным оборудованием и проведением капитальных и текущих ремонтов учреждений здравоохранения, оказывающих реабилитационную и паллиативную помощь, приобретение дополнительных площадей;
строительство и ввод в эксплуатацию зданий для размещения учреждений, оказывающих реабилитационную и паллиативную помощь.
В рамках структурных преобразований системы оказания медицинской помощи матерям и детям предусматривается:
совершенствование службы родовспоможения в рамках трехуровневой системы оказания медицинской помощи на основе совершенствования деятельности областного перинатального центра;
создание условий для оказания своевременной квалифицированной медицинской помощи в сфере родовспоможения и выхаживания новорожденных; прекращение деятельности маломощных, плохо оснащенных родильных отделений сельских больниц; дальнейшее развитие коек реанимации новорожденных в учреждениях родовспоможения;
совершенствование схем маршрутизации больных детей и беременных женщин в рамках трехуровневой системы оказания медицинской помощи;
приближение квалифицированной специализированной помощи беременным и новорожденным из отдаленных районов области: организация социальной гостиницы при ОГАУЗ "Областной перинатальный центр" для беременных с высокой степенью риска в родах и женщин на период нахождения новорожденных в отделении реанимации и патологии новорожденных; работа выездных анестезиолого-реанимационных акушерских и неонатальных бригад ОГАУЗ "Областной перинатальный центр"; оказание специализированной медицинской и диагностической помощи детям и подросткам в возрасте от 0 до 17 лет, проживающим в районах Томской области, выездными мобильными бригадами ОГБУЗ "Областная детская больница";
совершенствование инфраструктуры службы родовспоможения и детства: развитие центра кризисной беременности и сети кабинетов кризисных ситуаций для беременных женщин в учреждениях здравоохранения;
в целях повышения структурной эффективности здравоохранения Томской области в части оказания специализированной медицинской помощи детям планируется завершение строительства МБЛПУ "Детская инфекционная больница им. Г.Е.Сибирцева"; развитие Центра детского сердца, функционирующего на базе ФГБУ "НИИ кардиологии" СО РАМН.
Структурные преобразования системы оказания скорой, в том числе скорой специализированной, медицинской помощи в Томской области предусматривают:
создание единой диспетчерской службы скорой медицинской помощи Томской области для обеспечения преемственности между учреждениями здравоохранения;
создание трех автономных подстанций с необходимым количеством общепрофильных, педиатрических, специализированных бригад, бригад интенсивной терапии для обслуживания прикрепленного населения и укомплектование штата персонала выездных бригад;
внедрение аутсорсинга транспортных услуг;
создание медицинского холдинга на базе ОГАУЗ "Томская областная клиническая больница" (Северный медицинский городок).

Показатели плана мероприятий
("дорожной карты") "Изменения в отраслях социальной сферы,
направленные на повышение эффективности здравоохранения
в Томской области"
(в ред. распоряжения Администрации Томской области
от 07.08.2015 № 579-ра)

N
пп
Наименование целевого показателя
Единица измерения
2013 год
2014 год
2015 год
2016 год
2017 год
2018 год
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Показатели структурных преобразований системы оказания медицинской помощи
1
Доля расходов на оказание скорой медицинской помощи вне медицинских организаций от всех расходов на областную Программу государственных гарантий
процент
5,8
6,49
6,53
6,54
6,38
6,38
2
Доля расходов на оказание медицинской помощи в амбулаторных условиях от всех расходов на областную Программу государственных гарантий
процент
32,0
31,56
28,81
29,12
29,37
29,37
3
Доля расходов на оказание медицинской помощи в амбулаторных условиях в неотложной форме от всех расходов на областную Программу государственных гарантий
процент
1,4
1,85
2,16
2,33
2,48
2,48
4
Доля расходов на оказание медицинской помощи в условиях дневных стационаров от всех расходов на областную Программу государственных гарантий
процент
7,0
6,37
7,62
7,38
7,27
7,27
5
Доля расходов на оказание медицинской помощи в стационарных условиях от всех расходов на областную Программу государственных гарантий
процент
53,8
44,32
43,66
43,84
44,53
44,53
6
Доля медицинских и фармацевтических работников, обучавшихся в рамках целевой подготовки для нужд Томской области, трудоустроившихся после завершения обучения в медицинские или фармацевтические организации государственной и муниципальной систем здравоохранения Томской области
процент
75
80
85
90
95
100
7
Доля аккредитованных специалистов
процент
-
-
-
-
20
40
8
Обеспеченность населения (на 10 тысяч человек) врачами <*>

48,8
47,9
44,8
42,9
41,0
39,2
9
Обеспеченность населения (на 10 тысяч человек) врачами (без федеральных медицинских организаций)

33,7
34,4
34,5
35,0
35,5
36,0
10
Обеспеченность населения (на 10 тысяч человек) средним медицинским персоналом (без федеральных медицинских организаций)

74,5
76,2
76,0
77,0
78,2
79,2
11
Обеспеченность населения (на 10 тысяч человек) младшим медицинским персоналом (без федеральных медицинских организаций)

42,4
39,9
36,6
29,9
20,2
10,2
12
Соотношение врачи/средние медицинские работники (без федеральных медицинских организаций)

1:2,2
1:2,2
1:2,2
1:2,2
1:2,2
1:2,2
13
Соотношение средней заработной платы врачей и иных работников медицинских организаций, имеющих высшее медицинское (фармацевтическое) или иное высшее профессиональное образование, предоставляющих медицинские услуги (обеспечивающих предоставление медицинских услуг), и средней заработной платы в Томской области в 2012 - 2018 годах (агрегированные значения)
процент
136,9
134,6
129,5
159,6
200,0
200,0
14
Соотношение средней заработной платы среднего медицинского (фармацевтического) персонала (персонала, обеспечивающего предоставление медицинских услуг) и средней заработной платы в Томской области в 2012 - 2018 годах (агрегированные значения)
процент
82,3
79,2
76,0
86,3
100,0
100,0
15
Соотношение средней заработной платы младшего медицинского персонала (персонала, обеспечивающего предоставление медицинских услуг) и средней заработной платы в Томской области в 2012 - 2018 годах (агрегированные значения)
процент
50,9
52,3
50,1
70,5
100,0
100,0
16
Число дней занятости койки в году
дней
319
324
331
332
332
333
17
Число коек круглосуточного стационара
число коек
11407
10840
10590
10590
10590
10590
18
Число коек дневных стационаров
число коек
1826
2028
2082
2120
2144
2165
19
Число коек дневных стационаров в амбулаториях
число коек
113
113
113
113
113
113
20
Число коек дневных стационаров в поликлиниках
число коек
1354
1556
1610
1648
1672
1693
21
Средняя длительность лечения больного в стационаре
дней
13,8
13,1
11,7
11,6
11,6
11,5
22
Доля врачей первичного звена от общего числа врачей
процент
52,2
53,1
53,9
54,8
55,6
56,5
23
Доля пациентов, доставленных по экстренным показаниям, от общего числа пациентов, пролеченных в стационарных условиях
процент
49,7
48,8
47,8
46,9
45,9
45
Основные показатели здоровья населения
24
Ожидаемая продолжительность жизни при рождении
лет
70,3
70,67
71,5
72,0
72,7
73,3
25
Смертность от всех причин
на 1000 населения
11,7
11,8
11,8
11,8
11,8
11,5
26
Материнская смертность
случаев на 100 тыс. родившихся живыми
13,6
7,5
7,5
7,5
7,5
7,5
27
Младенческая смертность
случаев на 1000 родившихся живыми
5,6
4,9
6,0
5,9
5,8
5,7
28
Смертность детей в возрасте 0 - 17 лет
случаев на 100 тыс. населения соответствующего возраста
8,44 <**>
84,0
83,5
83,0
81,0
75,0
29
Смертность от болезней системы кровообращения
случаев на 100 тыс. населения
519,6
516,1
526,0
525,0
524,0
523,0
30
Смертность от дорожно-транспортных происшествий
случаев на 100 тыс. населения
8,4
7,5
8,3
8,3
8,3
8,3
31
Смертность от новообразований (в том числе от злокачественных)
случаев на 100 тыс. населения
205,7
205,1
206,0
206,0
205,0
201,0
32
Смертность от туберкулеза
случаев на 100 тыс. населения
5,6
5,8
5,8
5,8
5,8
5,8
33
Количество зарегистрированных больных с диагнозом, установленным впервые в жизни, - активный туберкулез (на 100 тыс. населения)
человек
67,4
70,2
65,1
60,0
54,9
50,0
34
Доля выездов бригад скорой медицинской помощи со временем доезда до больного менее 20 минут
процент
86
92
97
97
97
97

--------------------------------
<*> При расчете показателя использованы данные о среднесписочной численности врачей согласно форме федерального статистического наблюдения № ЗП-здрав "Сведения о численности и оплате труда работников сферы здравоохранения по категориям персонала".
<**> Случаев на 10 тыс. населения соответствующего возраста.

4. Реализация Указа Президента Российской Федерации
от 07.05.2012 № 597 "О мероприятиях по реализации
государственной социальной политики"
(введена распоряжением Администрации Томской области
от 01.08.2014 № 508-ра)

По данным Территориального органа федеральной службы государственной статистики по Томской области средняя заработная плата отдельных категорий работников областных государственных и муниципальных учреждений, попадающих под реализацию Указа Президента Российской Федерации от 07.05.2012 № 597 "О мероприятиях по реализации государственной социальной политики" в части повышения заработной платы, за 2013 год составила:
1. Врачи и работники медицинских организаций, имеющие высшее медицинское (фармацевтическое) или иное высшее образование, предоставляющие медицинские услуги (обеспечивающие предоставление медицинских услуг):

Наименование
Фактическая средняя заработная плата за 2013 год (руб.)
Фактическое соотношение средней заработной платы к средней заработной плате по Томской области в 2013 году, %
Целевой показатель соотношения средней заработной платы к средней заработной плате по Томской области, утвержденный в Плане мероприятий, %
Выполнение целевого показателя, утвержденного в Плане мероприятий, %
Агрегированный показатель
41127,5
135,1
129,7
104,2
Учреждения здравоохранения
41583,3
136,6
130,7
104,5
Учреждения образования
16348,5
53,7
70
76,7
Учреждения по предоставлению социальных услуг
20963,6
68,9
70
98,4

2. Средний медицинский (фармацевтический) персонал (персонал, обеспечивающий предоставление медицинских услуг):

Наименование
Фактическая средняя заработная плата за 2013 год (руб.)
Фактическое соотношение средней заработной платы к средней заработной плате по Томской области в 2013 году, %
Целевой показатель соотношения средней заработной платы к средней заработной плате по Томской области, утвержденный в Плане мероприятий, %
Выполнение целевого показателя, утвержденного в Плане мероприятий, %
Агрегированный показатель
24722,3
81,2
75,6
107,4
Учреждения здравоохранения
25236,6
82,9
76,9
107,8
Учреждения образования
17073,7
56,1
55,7
100,7
Учреждения по предоставлению социальных услуг
16868,1
55,4
55,7
99,5

3. Младший медицинский персонал (персонал, обеспечивающий условия для предоставления медицинских услуг)

Наименование
Фактическая средняя заработная плата за 2013 год (руб.)
Фактическое соотношение средней заработной платы к средней заработной плате по Томской области в 2013 году, %
Целевой показатель соотношения средней заработной платы к средней заработной плате по Томской области, утвержденный в Плане мероприятий, %
Выполнение целевого показателя, утвержденного в Плане мероприятий, %
Агрегированный показатель
15282,4
50,2
50,1
100,2
Учреждения здравоохранения
15718,5
51,6
51,4
100,4
Учреждения образования
10875
35,7
38
93,9
Учреждения по предоставлению социальных услуг
11287,3
37,1
38
97,6

Данные в разрезе источников финансирования:

Категории работников
Фактическое соотношение средней заработной платы к средней заработной плате по Томской области в 2013 году, %
Целевой показатель соотношения средней заработной платы к средней заработной плате по Томской области, утвержденный в Плане мероприятий, %
Выполнение целевого показателя, утвержденного в Плане мероприятий, %
Источник финансирования: бюджет (в том числе скорая помощь)
Врачи и работники медицинских организаций, имеющие высшее медицинское (фармацевтическое) или иное высшее образование, предоставляющие медицинские услуги (обеспечивающие предоставление медицинских услуг)
116,3
126,4
92
Средний медицинский (фармацевтический) персонал (персонал, обеспечивающий предоставление медицинских услуг)
78,8
72,3
109
Младший медицинский персонал (персонал, обеспечивающий условия для предоставления медицинских услуг)
46,5
46,9
99,1
Источник финансирования: средства ОМС
Врачи и работники медицинских организаций, имеющие высшее медицинское (фармацевтическое) или иное высшее образование, предоставляющие медицинские услуги (обеспечивающие предоставление медицинских услуг)
141,2
130,7
108
Средний медицинский (фармацевтический) персонал (персонал, обеспечивающий предоставление медицинских услуг)
82
76,9
106,6
Младший медицинский персонал (персонал, обеспечивающий условия для предоставления медицинских услуг)
51,7
51,4
100,6
Источник финансирования: предпринимательская деятельность
Врачи и работники медицинских организаций, имеющие высшее медицинское (фармацевтическое) или иное высшее образование, предоставляющие медицинские услуги (обеспечивающие предоставление медицинских услуг)
121,5
130,7
93
Средний медицинский (фармацевтический) персонал (персонал, обеспечивающий предоставление медицинских услуг)
83,7
76,9
108,8
Младший медицинский персонал (персонал, обеспечивающий условия для предоставления медицинских услуг)
50,6
51,4
98,4

Темпы роста заработной платы по группам работников областных государственных и муниципальных учреждений здравоохранения Томской области представлены ниже:

Категории работников
Темп роста заработной платы к уровню прошлого года, %
Руководители
31
Категории работников, участвующие в реализации Указа Президента Российской Федерации от 07.05.2012 № 597 "О мероприятиях по реализации государственной социальной политики"
47,7
Прочие категории работников
18,4

В 2013 году объем доходов от оказания платных услуг областных государственных и муниципальных учреждений здравоохранения Томской области (без учета доходов, полученных из Фонда социального страхования на оплату родовых сертификатов) по данным ведомственного мониторинга составил 745,8 млн руб., что на 19,8% выше, чем в 2012 году. При этом кассовые расходы от оказания платных услуг в 2013 году составили 740,6 млн руб. (на 19% выше, чем в 2012 году), из них на фонд оплаты труда с начислениями израсходовано 443,0 млн руб. (доля в структуре расходов от доходов по платным услугам - 59,8%), в 2012 году доля расходов на фонд оплаты труда с начислениями составляла 60,5%.
Несмотря на то, что доля расходов на фонд оплаты труда с начислениями в общей структуре расходов за счет средств от оказания платных услуг в 2013 году сократилась, в абсолютном выражении расходы на фонд оплаты труда с начислениями за счет средств от оказания платных услуг увеличились по сравнению с 2012 годом на 17,6% (что выше, чем индекс-дефлятор, предусмотренный на 2013 год). Изменение структуры расходов произошло по причине того, что начиная с 2013 года из структуры тарифа системы обязательного медицинского страхования были исключены расходы на капитальный ремонт и приобретение дорогостоящего оборудования. Часть расходов на данные цели были обеспечены за счет средств от приносящей доход деятельности. Так, например, в 2013 году на приобретение дорогостоящего оборудования стоимостью более 100 тыс. руб. за счет средств от приносящей доход деятельности было потрачено 47,3 млн руб.
Департаментом здравоохранения Томской области проведен анализ информации о среднемесячной заработной плате отдельных категорий работников, предоставленной в рамках ведомственного мониторинга за 2013 год. Темпы роста заработной платы по группам работников областных государственных и муниципальных учреждений здравоохранения Томской области представлены ниже.

Категории работников
Темп роста заработной платы к уровню прошлого года, %
Руководители
31
Категории работников, участвующие в реализации Указа Президента Российской Федерации от 07.05.2012 № 597 "О мероприятиях по реализации государственной социальной политики"
47,7
Прочие категории работников
18,4

Суммарная доля расходов на оплату труда административно-управленческого персонала в фонде оплаты труда учреждения по итогам 2013 года составила 6,1% (предельная доля в соответствии с целевыми показателями "дорожной карты" составляет - 40%). В Томской области всего в трех учреждениях здравоохранения (из числа областных государственных) зафиксирована доля расходов на оплату труда административно-управленческого персонала в фонде оплаты труда учреждения более 30% (ОГАУ "Центр медицинской и фармацевтической информации", ОГКУЗ "Территориальный центр медицины катастроф", ОГБУЗ "Центр медицинской профилактики"). Уровень превышения средней заработной платы руководителей учреждений, их заместителей, главных бухгалтеров над средней заработной платой работников учреждения в областных государственных учреждениях здравоохранения в 2013 году находится в пределах максимально допустимого значения, установленного распоряжением Администрации Томской области от 11.06.2013 № 438-ра "О соотношении средней заработной платы руководителей, их заместителей и главных бухгалтеров областных государственных автономных, казенных и бюджетных учреждений и средней заработной платы иных работников указанных учреждений".
Рост заработной платы медицинских работников, занятых в медицинских организациях, и медицинских работников, занятых в организациях образования, культуры и социальной защиты, будет обеспечиваться в соответствии с установленными в Томской области темпами роста и соотношениями заработной платы всех категорий работников к средней заработной плате по экономике региона с учетом уровня квалификации медицинских работников, условий (напряженности, интенсивности, нагрузки и т.д.) при оказании медицинской помощи и путем установления показателей эффективности деятельности медицинских работников, применение которых будет обеспечивать дифференцированный подход к повышению заработной платы.

Оптимизация неэффективных расходов в здравоохранении

В рамках исполнения распоряжения Губернатора Томской области от 27.12.2013 № 481-р "Об утверждении Плана мероприятий по повышению эффективности (в том числе оптимизации) бюджетных расходов и совершенствованию долговой политики Томской области на 2014 год и на среднесрочную перспективу" Департаментом здравоохранения Томской области разработан и утвержден План мероприятий по повышению эффективности бюджетных расходов на 2014 год и среднесрочную перспективу (распоряжение Департамента здравоохранения Томской области от 03.02.2014 № 68/1). Сэкономленные за счет реализации мероприятий данного плана средства частично планируется направить на достижение показателей Плана мероприятий в качестве дополнительного источника финансирования (средства от оптимизации). В частности, для достижения показателей Плана мероприятий в 2014 году планируется направить средства от проведения следующих оптимизационных мероприятий:
1) оптимизация сети, структуры и численности работников областных государственных учреждений здравоохранения, в том числе сокращение бюджетных расходов на содержание административно-управленческого персонала при объединении медицинских организаций, служб (амбулаторно-поликлиническая служба, педиатрическая, стоматологическая, лабораторная службы). Планируемая экономия - 1879,9 тыс. рублей, в том числе бюджетные средства - 0,0 тыс. рублей;
2) повышение эффективности управления государственным имуществом. Планируемая экономия - 6400,0 тыс. рублей, в том числе бюджетные средства - 300,0 тыс. рублей;
3) оптимизация государственных закупок. Планируемая экономия - 2895,9 тыс. рублей, в том числе бюджетные средства - 795,9 тыс. рублей;
4) повышение энергетической эффективности. Планируемая экономия - 11113,5 тыс. рублей, в том числе бюджетные средства - 3295,5 тыс. рублей;
5) повышение качества и эффективности оказания государственных услуг (выполнения работ): внедрение "телемедицины" (использование компьютерных и телекоммуникационных технологий для обмена медицинской информацией), использование воздушного транспорта "малой" санитарной авиации для оказания экстренной медицинской помощи, сокращение расходов на ГСМ при внедрении ГЛОНАСС. Планируемая экономия - 6060,5 тыс. рублей, в том числе бюджетные средства - 4758,2 тыс. рублей;
6) иные мероприятия (сокращение расходов на содержание учреждения здравоохранения; обеспечение расходов на обучение сотрудников, не связанного с продлением сертификатов, за счет личных средств и (или) доходов от оказания платных услуг, применение дистанционных методов обучения). Планируемая экономия - 21098,9 тыс. рублей, в том числе бюджетные средства - 20683,8 тыс. рублей.
Итого планируемая экономия составляет 49448,7 тыс. рублей, в том числе бюджетные средства - 29883,4 тыс. рублей.

Реализация на территории Томской области мероприятий
Программы поэтапного совершенствования системы
оплаты труда в государственных (муниципальных)
учреждениях на 2012 - 2018 годы

В рамках реализации на территории Томской области мероприятий Программы поэтапного совершенствования системы оплаты труда в государственных (муниципальных) учреждениях на 2012 - 2018 годы, утвержденной Распоряжением Правительства Российской Федерации от 26.11.2012 № 2190-р, с 2013 года в сфере здравоохранения осуществляется внедрение показателей эффективности деятельности подведомственных государственных (муниципальных) учреждений, их руководителей и работников по видам учреждений и основным категориям работников.
В соответствии с Приказом Минздрава России от 28.06.2013 № 421 "Об утверждении Методических рекомендаций по разработке органами государственной власти субъектов Российской Федерации и органами местного самоуправления показателей эффективности деятельности подведомственных государственных (муниципальных) учреждений, их руководителей и работников по видам учреждений и основным категориям работников" Департаментом здравоохранения Томской области утверждены методические рекомендации по разработке областными государственными учреждениями, подведомственными Департаменту здравоохранения Томской области, показателей эффективности деятельности работников (распоряжение Департамента здравоохранения Томской области от 06.08.2013 № 443). В указанном распоряжении приведены рекомендуемые показатели эффективности деятельности работников, выполнение которых прямо или косвенно влияет на достижение учреждением здравоохранения показателей, утвержденных в Плане мероприятий.
На основании данного распоряжения областные государственные учреждения, подведомственные Департаменту здравоохранения Томской области, разрабатывают и утверждают в локальных актах свои показатели оценки эффективности деятельности работников, причем показатели эффективности, критерии оценки и периодичность оценки в конкретном учреждении могут отличаться от приведенных в распоряжении. В 2014 году, также как и в 2013 году, оценку эффективности деятельности конкретного работника (за исключением руководителя) осуществляет Комиссия, созданная в каждом учреждении.
В 2014 году Департаментом здравоохранения Томской области планируется осуществить перевод работников областных государственных учреждений здравоохранения на "эффективный контракт". Распоряжением Департамента здравоохранения Томской области от 31.01.2014 № 64 "О переводе на "эффективный контракт" работников областных государственных учреждений здравоохранения Томской области" (в ред. от 03.02.2014 № 68) на руководителей учреждений возложена персональная ответственность за соблюдение сроков по переводу работников на "эффективный контракт". Данным документом также предусмотрено проведение оценки уровня соответствия занимаемой должности или выполняемой работе (аттестации) специалистов с последующим их переводом на "эффективный контракт" в соответствии с рекомендациями, утвержденными Приказом Минтруда России от 26.04.2013 № 167н "Об утверждении рекомендаций по оформлению трудовых отношений с работником государственного (муниципального) учреждения при введении эффективного контракта". Департаментом здравоохранения Томской области также разработаны Рекомендации по проведению аттестации специалистов при переводе на "эффективный контракт".
Кроме того, Департаментом здравоохранения Томской области на регулярной основе проводится консультационно-разъяснительная работа со специалистами кадровой, юридической и экономической служб учреждений здравоохранения, в том числе в форме семинаров, выездных совещаний, телеконференций. С 2014 года с участием профсоюзных органов субъекта и медицинских учреждений Томской области планируется проведение разъяснительной работы в трудовых коллективах о мероприятиях, реализуемых в рамках Плана мероприятий, связанных в том числе с подготовкой к внедрению с 2015 года профессиональных стандартов. В рамках данного направления работы планируется увеличить количество специалистов с высшим медицинским образованием подведомственных учреждений здравоохранения, направляемых на повышение квалификации и профессиональную переподготовку, до 37%. Подготовительные мероприятия по внедрению профессиональных стандартов предусматривают также планирование повышения квалификации на циклах тематического усовершенствования для специалистов в соответствии с особенностями направления их сферы деятельности и потребностью медицинских организаций в рамках оказания медицинских услуг.
Трудовые отношения со всеми руководителями областных государственных учреждений, подведомственных Департаменту здравоохранения Томской области, в 2013 году оформлены в соответствии с типовой формой трудового договора, утвержденной Постановлением Правительства Российской Федерации от 12.04.2013 № 329 "О типовой форме трудового договора с руководителем государственного (муниципального) учреждения". Доля руководителей, с которыми заключены "эффективные контракты", в 2013 году составила 84,1%, что обусловлено передачей полномочий с 01.01.2014 на уровень субъекта. По состоянию на 01.04.2014 все руководители областных государственных учреждений, подведомственных Департаменту здравоохранения Томской области, переведены на "эффективные контракты".
Регулирование вопросов, касающихся предоставления лицами, поступающими на работу на должность руководителя государственного учреждения субъекта Российской Федерации, сведений о своих доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера и о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера своих супруга (супруги) и несовершеннолетних детей, осуществляется в рамках постановления Администрации Томской области от 28.02.2013 № 65а "Об утверждении Положения о предоставлении лицами, поступающими на должность руководителя областного государственного учреждения Томской области, и руководителями областных государственных учреждений Томской области сведений о своих доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, а также о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера своих супруга (супруги) и несовершеннолетних детей".

II. ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ
(в ред. распоряжения Администрации Томской области
от 01.08.2014 № 508-ра)

Наименование мероприятия
Срок реализации
Ответственные исполнители
Ожидаемый результат
1
2
3
4
Формирование эффективной структуры здравоохранения Томской области
1. Анализ итогов реализации региональной Программы модернизации здравоохранения Томской области на 2011 - 2013 годы
11 марта 2013 года
Департамент здравоохранения Томской области
Проведение анализа итогов модернизации здравоохранения Томской области с точки зрения соотношения инвестиций и улучшения состояния здоровья населения в Томской области.
Предоставление результатов анализа итогов реализации региональной Программы модернизации здравоохранения Томской области на 2011 - 2013 годы в Минздрав России
2. Анализ соответствия структуры расходов по условиям и формам оказания медицинской помощи в Томской области целевой структуре расходов на здравоохранение, определенной на 2018 год Распоряжением Правительства Российской Федерации от 28.12.2012 № 2599-р
11 марта 2013 года
Департамент здравоохранения Томской области
Определение направлений необходимых изменений, направленных на формирование сбалансированной по видам и условиям оказания медицинской помощи. Предоставление в Минздрав России результатов анализа соответствия структуры расходов по условиям и формам оказания медицинской помощи в Томской области целевой структуре расходов на здравоохранение, определенной на 2018 год Распоряжением Правительства Российской Федерации от 28.12.2012 № 2599-р
3. Анализ соответствия штатной численности персонала медицинских организаций Томской области порядкам оказания медицинской помощи
11 марта 2013 года
Департамент здравоохранения Томской области
Определение дефицита (избытка) работников в штате медицинских организаций с точки зрения соответствия порядкам оказания медицинской помощи. Предоставление в Минздрав России результатов анализа соответствия штатной численности персонала медицинских организаций Томской области порядкам оказания медицинской помощи
4. Анализ соответствия материально-технического оснащения медицинских организаций Томской области порядкам оказания медицинской помощи
20 марта 2013 года
Департамент здравоохранения Томской области
Определение дефицита (избытка) материально-технического оснащения медицинских организаций с точки зрения соответствия порядкам оказания медицинской помощи. Предоставление в Минздрав России результатов анализа соответствия материально-технического оснащения медицинских организаций Томской области порядкам оказания медицинской помощи
5. Анализ соответствия нормативов обеспечения льготных категорий граждан лекарственными препаратами и медицинскими изделиями стандартам оказания медицинской помощи
20 марта 2013 года
Департамент здравоохранения Томской области
Выявление неудовлетворенной потребности в обеспечении льготных категорий граждан лекарственными средствами и медицинскими изделиями. Предоставление в Минздрав России результатов анализа соответствия нормативов обеспечения льготных категорий граждан лекарственными препаратами и медицинскими изделиями стандартам оказания медицинской помощи
6. Разработка региональной концепции развития государственно-частного партнерства в сфере здравоохранения
1 апреля 2013 года
Департамент здравоохранения Томской области
Утверждение региональной концепции развития государственно-частного партнерства в сфере здравоохранения, результатом реализации которой должно стать привлечение негосударственных организаций к оказанию медицинской помощи в соответствии с моделью ресурсного обеспечения системы здравоохранения Томской области
7. Формирование модели ресурсного обеспечения системы здравоохранения Томской области
1 апреля 2013 года
Департамент здравоохранения Томской области
Модель ресурсного обеспечения системы здравоохранения Томской области с указанием всех источников финансирования, в том числе внебюджетных. Структура финансирования оказания медицинской помощи, а также обеспечения населения лекарственными средствами и медицинскими изделиями для льготных категорий граждан с указанием всех источников финансирования, в том числе внебюджетных, по видам и объемам медицинской помощи. Внедрение эффективных способов оплаты медицинской помощи в рамках областных программ обязательного медицинского страхования
8. Разработка государственной программы "Развитие здравоохранения Томской области на 2013 - 2022 годы" с учетом государственной программы Российской Федерации "Развитие здравоохранения"
1 декабря 2013 года
Департамент здравоохранения Томской области
Утверждение согласованной с Министерством здравоохранения Российской Федерации государственной программы "Развитие здравоохранения Томской области на 2013 - 2022 годы" (в соответствии со сроками, установленными постановлением Администрации Томской области от 22.06.2012 № 237а "О государственных программах Томской области"), направленной на повышение структурной эффективности, учитывающей региональную структуру заболеваемости и смертности населения, а также состояние инфраструктуры учреждений здравоохранения. Указанные мероприятия направлены на оптимизацию структуры оказания медицинской помощи и привлечение средств на повышение заработной платы медицинских работников
Формирование эффективной системы управления оказанием медицинской помощи в медицинских организациях субъекта Российской Федерации
9. Разработка и утверждение на основе методических рекомендаций Минздрава России показателей эффективности деятельности государственных и муниципальных медицинских организаций Томской области, их руководителей и работников
2 декабря 2013 года
Департамент здравоохранения Томской области
Построение системы оценки деятельности медицинских организаций, их руководителей и работников, основанной на единых принципах
10. Внесение изменений в распоряжение Департамента здравоохранения Томской области от 06.08.2013 № 443 "Об утверждении методических рекомендаций по разработке областными государственными учреждениями, подведомственными Департаменту здравоохранения Томской области, показателей эффективности деятельности работников" в части утверждения методических рекомендаций по разработке показателей эффективности деятельности работников учреждений, перешедших с 01.01.2014 в ведение Департамента здравоохранения Томской области, и работников, занимающих вновь введенные должности
1 июля 2014 года
Департамент здравоохранения Томской области
Разработанные показатели эффективности деятельности работников областных государственных учреждений, подведомственных Департаменту здравоохранения Томской области
11. Утверждение рекомендаций для областных государственных учреждений, подведомственных Департаменту здравоохранения Томской области, по разработке норм труда по отдельным видам работ и рабочим местам, по которым отсутствуют типовые отраслевые нормы труда
В течение 3 месяцев после утверждения отраслевых норм труда
Департамент здравоохранения Томской области
Создание условий для разработки систем нормирования труда в государственных учреждениях
12. Профессиональная подготовка, переподготовка и повышение квалификации медицинских работников
Ежегодно
Департамент здравоохранения Томской области
Создание условий для соответствия квалификации медицинских работников профессиональным стандартам
13. Проведение мониторинга потребности областных государственных медицинских организаций Томской области в подготовке специалистов в соответствии с направлениями деятельности организаций
До 1 мая 2014 года
Департамент здравоохранения Томской области, главные врачи областных государственных медицинских организаций
Выявление потребности областных государственных медицинских организаций Томской области в обучении специалистов в рамках подготовки к внедрению с 2015 года профессиональных стандартов
14. Формирование сводной заявки на первое полугодие 2014 года в образовательные организации последипломного образования на усовершенствование и профессиональную переподготовку специалистов в соответствии с выявленной потребностью областных государственных медицинских организаций
До 1 июня 2014 года
Департамент здравоохранения Томской области
Подача сводной заявки на усовершенствование и профессиональную переподготовку специалистов в образовательные организации последипломного образования
15. Проведение мониторинга потребности областных государственных медицинских организаций Томской области в дополнительных специалистах исходя из направлений деятельности медицинской организации, с учетом необходимости расширения сферы деятельности организации
До 1 июня 2014 года
Департамент здравоохранения Томской области, главные врачи областных государственных медицинских организаций
Выявление потребности областных государственных медицинских организаций Томской области в дополнительных специалистах исходя из направлений деятельности медицинской организации, с учетом необходимости расширения сферы деятельности организации
16. Организация целевой подготовки дополнительных специалистов в соответствии с потребностями областных государственных медицинских организаций в целевой интернатуре, клинической ординатуре и на циклах последипломной подготовки (профессиональная переподготовка, тематическое усовершенствование, общее усовершенствование)
До 15 сентября 2014 года
Департамент здравоохранения Томской области
Подготовка дополнительных специалистов в соответствии с потребностями областных государственных медицинских организаций в рамках внедрения профессиональных стандартов
17. Внедрение профессиональных стандартов в учреждениях здравоохранения Томской области
Ежегодно, с 2015 года
Департамент здравоохранения Томской области
Повышение эффективности оказания медицинской помощи
18. Оценка уровня квалификации медицинских и фармацевтических работников Томской области в соответствии с постановлением Администрации Томской области от 09.12.2014 № 476а "Об утверждении государственной программы "Развитие здравоохранения в Томской области" на 2015 - 2020 годы"
Постоянно
Департамент здравоохранения Томской области
Актуализация требований и компетенций, необходимых для оказания государственных услуг (выполнения работ) в сфере здравоохранения Томской области. Организация соответствующей профессиональной переподготовки и повышения квалификации работников государственных медицинских организации Томской области
(п. 18 в ред. распоряжения Администрации Томской области от 07.08.2015 № 579-ра)
19. Заключение трудовых договоров (дополнительных соглашений) с руководителями государственных и муниципальных организаций на основе типовой формы, утверждаемой Правительством Российской Федерации в соответствии со статьей 275 Трудового кодекса Российской Федерации
Постоянно
Департамент здравоохранения Томской области
Создание условий для повышения эффективности работы административно-управленческого персонала
20. Обучение руководителей (ответственных работников) по переводу на "эффективный контракт" работников медицинских организаций
2 декабря 2013 года
Департамент здравоохранения Томской области
Создание условий для перевода медицинских работников на "эффективный контракт"
21. Обеспечение перевода работников государственных и муниципальных медицинских организаций на "эффективный контракт"
Ежегодно
Департамент здравоохранения Томской области
Создание условий для перевода медицинских работников на "эффективный контракт"
22. Разработка и утверждение областными государственными организациями локальных нормативных актов по проведению аттестации специалистов
До 1 марта 2014 года
Главные врачи областных государственных медицинских организаций
Утверждение областными государственными организациями локальных нормативных актов по проведению аттестации специалистов, определяющих:
порядок, сроки и формы проведения аттестации;
состав аттестационной комиссии и порядок ее создания; категории аттестуемых работников;
категории работников, не подлежащих аттестации;
критерии оценки работников;
виды решений, принимаемых по результатам аттестации, и порядок их принятия;
иные положения, способствующие, по мнению работодателя, наиболее эффективному проведению данной процедуры
23. Проведение аттестации специалистов при переводе на "эффективные контракты" в соответствии с рекомендациями, разработанными Департаментом здравоохранения Томской области с целью обеспечения проведения оценки соответствия выполняемых работниками трудовых функций и трудовых функций, указанных в трудовых договорах (должностных инструкциях), а также соответствия квалификационным требованиям, предъявляемым для замещения должностей медицинских работников
Март 2014 года
Департамент здравоохранения Томской области, главные врачи областных государственных медицинских организаций
Обеспечение соответствия выполняемых работниками трудовых функций и трудовых функций, указанных в трудовых договорах (должностных инструкциях), а также соответствия квалификационным требованиям, предъявляемым для замещения должностей медицинских работников
24. Обеспечение дифференциации оплаты труда основного и прочего персонала медицинских организаций, оптимизация расходов на административно-управленческий персонал с учетом предельной доли расходов на оплату их труда в фонде оплаты труда учреждения - не более 40 процентов
Ежегодно
Департамент здравоохранения Томской области
Создание условий для повышения эффективности работы административно-управленческого персонала. Поддержание установленного уровня предельной доли расходов на оплату их труда в фонде оплаты труда учреждения - не более 40 процентов
25. Осуществление контроля за исполнением распоряжения Администрации Томской области от 11.06.2013 № 438-ра "О соотношении средней заработной платы руководителей, их заместителей и главных бухгалтеров областных государственных автономных, казенных и бюджетных учреждений и средней заработной платы иных работников указанных учреждений" в части недопущения превышения средней заработной платы руководителей подведомственных учреждений, их заместителей, главных бухгалтеров над средней заработной платой иных работников учреждений более чем в восемь раз
Ежегодно, до 1 апреля
Департамент здравоохранения Томской области
Создание условий для совершенствования оплаты труда руководителей учреждений. Поддержание установленного соотношения средней заработной платы руководителей, их заместителей и главных бухгалтеров областных государственных автономных, казенных и бюджетных учреждений здравоохранения и средней заработной платы иных работников указанных учреждений здравоохранения
26. Мониторинг исполнения постановления Администрации Томской области от 28.02.2013 № 65а "Об утверждении Положения о предоставлении лицами, поступающими на должность руководителя областного государственного учреждения Томской области, и руководителями областных государственных учреждений Томской области сведений о своих доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, а также о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера своих супруга (супруги) и несовершеннолетних детей" в сфере здравоохранения
Ежегодно, в срок до 1 июня
Департамент здравоохранения Томской области
Создание и устойчивое функционирование прозрачного механизма оплаты труда руководителей государственных медицинских организаций Томской области, включая предоставление ими сведений о доходах и имуществе и размещение в системе Интернет 100% сведений
27. Осуществление контроля за соотношением фонда оплаты труда административно-управленческого персонала и фонда оплаты труда работников областных государственных учреждений (не более 40 процентов)
Ежегодно, до 1 апреля
Департамент здравоохранения Томской области
Создание условий для повышения эффективности работы административно-управленческого персонала
28. Обеспечение расчета потребности и учета при формировании бюджета Томской области расходов на повышение заработной платы работников здравоохранения в соответствии с установленными настоящим распоряжением целевыми показателями и Методикой оценки потребности в дополнительных финансовых ресурсах на повышение оплаты труда работников в соответствии с указами Президента Российской Федерации от 07.05.2012 № 597 "О мероприятиях по реализации государственной социальной политики", от 01.06.2012 № 761 "О Национальной стратегии действий в интересах детей на 2012 - 2017 годы" и от 28.12.2012 № 1688 "О некоторых мерах по реализации государственной политики в сфере защиты детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей" с учетом возможного привлечения не менее трети средств за счет реорганизации неэффективных учреждений
Ежегодно, до 1 июля
Департамент здравоохранения Томской области
Обеспечение потребности в бюджетных средствах на повышение оплаты труда работников здравоохранения
29. Проведение разъяснительной работы по вопросам повышения оплаты труда работников и перехода на "эффективный контракт" в трудовых коллективах областных государственных медицинских организаций
Постоянно
Департамент здравоохранения Томской области, главные врачи областных государственных медицинских организаций
Информирование руководителей и работников областных государственных медицинских организаций по вопросам повышения оплаты труда и перехода на "эффективный контракт"
30. Обеспечение работы горячей линии по вопросам повышения заработной платы медицинских (фармацевтических) работников в рамках реализации Указа Президента Российской Федерации от 07.05.2012 № 597 "О мероприятиях по реализации государственной социальной политики"
Постоянно
Департамент здравоохранения Томской области
Информирование населения Томской области и работников здравоохранения по вопросам повышения оплаты труда и перехода на "эффективный контракт"
31. Проведение совещаний с руководителями и работниками областных государственных медицинских организаций Томской области с привлечением общественных организаций, осуществляющих свою деятельность в сфере здравоохранения, и профсоюзов по вопросам повышения оплаты труда и перехода на "эффективный контракт"
Ежеквартально
Департамент здравоохранения Томской области
Создание условий для перехода медицинских работников на "эффективный контракт" и повышения заработной платы в рамках реализации Указа Президента Российской Федерации от 07.05.2012 № 597 "О мероприятиях по реализации государственной социальной политики"
32. Анализ обращений работников медицинских организаций по вопросам повышения оплаты труда и перехода на "эффективный контракт", в том числе поступивших через официальный сайт Департамента здравоохранения Томской области
Постоянно
Департамент здравоохранения Томской области
Создание условий для перехода медицинских работников на "эффективный контракт" и повышения заработной платы в рамках реализации Указа Президента Российской Федерации от 07.05.2012 № 597 "О мероприятиях по реализации государственной социальной политики". Снижение социальной напряженности
Реализация государственной программы Российской Федерации "Развитие здравоохранения" в Томской области
33. Мероприятия по проведению организационных изменений в структуре медицинских организаций Томской области в соответствии с постановлением Администрации Томской области от 09.12.2014 № 476а "Об утверждении государственной программы "Развитие здравоохранения в Томской области" на 2015 - 2020 годы"
2014 - 2015 годы
Департамент здравоохранения Томской области
Реализация структурных преобразований системы оказания медицинской помощи в части изменений в структуре медицинских организаций Томской области, направленных на повышение эффективности системы здравоохранения в соответствии с постановлением Администрации Томской области от 09.12.2014 № 476а "Об утверждении государственной программы "Развитие здравоохранения в Томской области" на 2015 - 2020 годы
(п. 33 в ред. распоряжения Администрации Томской области от 07.08.2015 № 579-ра)
34. Взаимодействие с руководителями государственных медицинских организаций по достижению целевых показателей и индикаторов развития здравоохранения
Ежегодно
Департамент здравоохранения Томской области
Достижение целевых показателей и индикаторов развития здравоохранения Томской области
35. Мониторинг мероприятий, направленных на повышение эффективности и качества услуг в сфере здравоохранения
Ежегодно
Департамент здравоохранения Томской области
Выполнение Плана мероприятий ("дорожной карты") "Изменения в отраслях социальной сферы, направленные на повышение эффективности здравоохранения в Томской области"
36. Проведение в медицинских организациях Томской области мониторинга записи на прием к врачу, сроков направления больных на госпитализацию в целях соблюдения установленных сроков ожидания при оказании медицинской помощи
Ежегодно
Департамент здравоохранения Томской области
Сокращение очереди на получение населением медицинских услуг
37. Формирование независимой системы оценки качества работы медицинских организаций, включая критерии эффективности работы таких организаций и введение и публичных рейтингов их деятельности, в соответствии с распоряжением Губернатора Томской области от 26.11.2014 № 279-р "Об утверждении Плана мероприятий ("региональной дорожной карты") по формированию в Томской области независимой оценки качества оказания услуг организациями в сфере культуры, социального обслуживания, охраны здоровья и образования на 2014 - 2015 годы"
Ежегодно
Департамент здравоохранения Томской области
Реализация мероприятия повысит информированность потребителей о качестве медицинских услуг и будет стимулировать повышение качества работы медицинских организаций
(п. 37 в ред. распоряжения Администрации Томской области от 07.08.2015 № 579-ра)
38. Утверждение правового акта Томской области об определении структурного подразделения Администрации Томской области, ответственного за организацию независимой системы оценки качества работы областных государственных учреждений, оказывающих социальные услуги в Томской области
Август 2013 года
Администрация Томской области
Обеспечение координации работы по реализации в регионе независимой оценки качества работы организаций, оказывающих социальные услуги. Утверждено распоряжение Губернатора Томской области от 12.08.2013 № 281-р "Об определении структурного подразделения Администрации Томской области, ответственного за организацию независимой системы оценки качества работы областных государственных учреждений, оказывающих социальные услуги в Томской области"
39. Внесение изменений в положение об Экспертном совете при заместителе Губернатора Томской области по социальной политике, закрепляющих за экспертным советом функции по осуществлению независимой оценки качества организаций, оказывающих социальные услуги
Октябрь 2013 года
Администрация Томской области
Наделение Экспертного совета при заместителе Губернатора Томской области по социальной политике функциями по проведению независимой оценки качества работы организаций, оказывающих социальные услуги, и составлению рейтингов
40. Оказание информационной и методической поддержки социально ориентированным некоммерческим организациям Томской области в сфере здравоохранения
Постоянно
Департамент здравоохранения Томской области
Активизация участия социально ориентированных некоммерческих организаций в сфере здравоохранения в проведении независимой оценки качества медицинских организаций Томской области
41. Актуализация информации, размещенной на официальных сайтах областных государственных медицинских организаций Томской области
Постоянно
Департамент здравоохранения Томской области, главные врачи областных государственных медицинских организаций Томской области
Обеспечение открытости и доступности информации о деятельности медицинских организаций
42. Мониторинг размещения информации о деятельности областных государственных медицинских организаций Томской области на официальном сайте www.bus.gov.ru
Постоянно
Департамент здравоохранения Томской области
Обеспечение открытости и доступности информации о деятельности медицинских организаций
43. Проведение мониторинга работы медицинских организаций и формирование независимой оценки качества работы медицинских организаций и составление рейтингов их деятельности в соответствии с принятыми нормативными и методическими документами
Постоянно
Департамент здравоохранения Томской области
Публикация рейтингов деятельности, разработка и утверждение планов по улучшению качества работы организаций, оказывающих социальные услуги (по каждой организации)
(п. 43 в ред. распоряжения Администрации Томской области от 07.08.2015 № 579-ра)
44. Проведение информационной кампании в средствах массовой информации, в том числе с использованием информационно-телекоммуникационной сети "Интернет", о функционировании независимой системы оценки качества работы организаций, оказывающих медицинские услуги
Постоянно
Департамент здравоохранения Томской области
Повышение информированности потребителей услуг и общественности о проведении независимой оценки качества работы медицинских организаций
45. Проведение мониторинга функционирования независимой системы оценки качества работы медицинских организаций в Томской области
В соответствии со сроками, установленными Приказом Минтруда России от 31.05.2013 № 234а (приложение № 2, раздел 3)
Департамент здравоохранения Томской области
Направление отчета о реализации независимой системы в Минздрав России и копии в Минтруд России, заполнение форм отчетности в информационно-аналитической системе "Мониторинг программы поэтапного совершенствования оплаты труда..." в соответствии с Приказом Минтруда России от 31.05.2013 № 234а (приложение № 2, раздел 3)
46. Аккредитация медицинских работников
С 2016 года
Департамент здравоохранения Томской области
Подтверждение соответствия квалификации и качества работы медицинских работников профессиональным стандартам

Финансово-экономическое обоснование достижения
показателей по соотношению фонда оплаты труда
административно-управленческого (АУП) и вспомогательного
персонала к фонду оплаты труда учреждений, подведомственных
Департаменту здравоохранения Томской области
(в ред. распоряжения Администрации Томской области
от 07.08.2015 № 579-ра)

Категории персонала
Показатели по годам:
2013
2014 (план)
2014 (факт)
2015
2016
АУП, всего:





Доля АУП в фонде оплаты труда учреждений, %
6,1%
5,9%
6,2%
5,8%
4,5%
Среднемесячная заработная плата АУП, руб.
56443,0
57479,0
61331,0
58615,0
61037,0
Темп роста заработной платы, %

101,8%
108,7%
102,0%
104,1%
Среднесписочная численность АУП, чел.
536,6
528,9
545,2
528,9
528,9
ФОТ по АУП, тыс. руб.
473210,8
474983,4
522430,9
484367,5
504381,7
Дополнительная потребность на обеспечение доли ФОТ АУП в фонде оплаты труда учреждений (относительно 2013 года)

1772,6
49220,1
11156,7
31170,9
Предусмотрено на обеспечение доли ФОТ АУП в фонде оплаты труда учреждений, всего,

1772,6
49220,1
11156,7
31170,9
в том числе:





Консолидированный бюджет Томской области

2858,7
-4996,9
2858,7
2858,7
Планируемые внебюджетные средства

-839,6
9456,4
968,6
4825,1
Средства от оптимизационных мероприятий и мер по повышению эффективности расходов, энергосбережению

1567,2
1567,2
7091,3
18873,0
Планируемые средства ОМС

-1813,7
43193,4
238,1
4614,1
в том числе:





Руководители учреждений (с учетом внутреннего совместительства), всего:





доля руководителей в фонде оплаты труда учреждений, %
1,2%
1,1%
1,1%
1,1%
0,8%
Среднемесячная заработная плата руководителей, руб.
83468,0
86326,0
92138,0
87114,0
88796,0
Темп роста заработной платы, %

103,4%
106,7%
100,9%
101,9%
Среднесписочная численность руководителей, чел.
69,5
67,1
64
67,1
67,1
ФОТ по руководителям, тыс. руб.
90635,3
90501,8
92132
91328,2
93090,9
Дополнительная потребность на обеспечение доли ФОТ руководителей в фонде оплаты труда учреждений (относительно 2013 года)

-133,5
1496,7
692,9
2455,6
Предусмотрено на обеспечение доли ФОТ руководителей в фонде оплаты труда учреждений, всего,

-133,5
1496,7
692,9
2455,6
в том числе:





Консолидированный бюджет Томской области

983,8
-3101,5
983,8
983,8
Планируемые внебюджетные средства

33,5
450,1
208,3
580,9
Средства от оптимизационных мероприятий и мер по повышению эффективности расходов, энергосбережению

155
155
806,6
2196,7
Планируемые средства ОМС

-1305,8
3993,1
-1305,8
-1305,8
Справочно:





Руководители учреждений (без учета внутреннего совместительства), всего:





доля руководителей в фонде оплаты труда учреждений, %
1,1%
1,1%
1,0%
1,0%
0,8%
Среднемесячная заработная плата руководителей, руб.
78856,0
81375,0
83843,0
81375,0
81375,0
Темп роста заработной платы, %

103,2%
103,0%
100,0%
100,0%
Среднесписочная численность руководителей, чел.
69,5
67,1
64
67,1
67,1
ФОТ по руководителям, тыс. руб.
85627,4
85311,5
83837,2
85311,5
85311,5
Дополнительная потребность на обеспечение доли ФОТ руководителей в фонде оплаты труда учреждений (относительно 2013 года)

-315,9
-1790,2
-315,9
-315,9
Предусмотрено на обеспечение доли ФОТ руководителей в фонде оплаты труда учреждений, всего,

-315,9
-1790,2
-315,9
-315,9
в том числе:





Консолидированный бюджет Томской области

983,6
-2015,6
983,6
983,6
Планируемые внебюджетные средства

6,3
-307,1
6,3
6,3
Средства от оптимизационных мероприятий и мер по повышению эффективности расходов, энергосбережению

0,0
0,0
0,0
0,0
Планируемые средства ОМС

-1305,8
532,5
-1305,8
-1305,8
Основной персонал





доля основного персонала в фонде оплаты труда учреждений, %
80,0%
79,5%
79,2%
79,5%
82,5%
в том числе:





Основной персонал, повышение оплаты труда которого не предусмотрено указами Президента РФ





Среднемесячная заработная плата основного персонала, не включенного в указы Президента РФ, руб.





Темп роста заработной платы, %





Среднесписочная численность основного персонала, не включенного в указы Президента РФ, чел.





ФОТ по основному персоналу, не включенному в указы Президента РФ, тыс. руб.





Дополнительная потребность на обеспечение доли ФОТ основного персонала, не включенного в указы Президента РФ, в фонде оплаты труда учреждений (относительно 2013 года)





Предусмотрено на обеспечение доли ФОТ основного персонала, не включенного в указы Президента РФ, в фонде оплаты труда учреждений, всего,





в том числе:





Консолидированный бюджет Томской области





Планируемые внебюджетные средства





Средства от оптимизационных мероприятий и мер по повышению эффективности расходов, энергосбережению





Планируемые средства ОМС





ФОТ основного персонала, повышение оплаты труда которого предусмотрено указами Президента РФ
6227820,9
6434186,7
6663522,9
6667861,5
9157432,4
Всего ФОТ основного персонала
6227820,9
6434186,7
6663522,9
6667861,5
9157432,4
Вспомогательный (прочий) персонал, всего:





доля вспомогательного персонала в фонде оплаты труда учреждений, %
13,9%
14,6%
14,6%
14,7%
13,0%
Среднемесячная заработная плата вспомогательного персонала, руб.
16898,0
16904,0
18072,0
16925,0
17255,0
Темп роста заработной платы, %

100,0%
106,9%
100,1%
101,9%
Среднесписочная численность вспомогательного персонала, чел.
4096,0
4483,2
4349,8
4653,8
5352,5
ФОТ по вспомогательному (прочему) персоналу, тыс. руб.
1081416,9
1184050,1
1228185,6
1230650,8
1442995,9
Дополнительная потребность на обеспечение доли ФОТ вспомогательного персонала в фонде оплаты труда учреждений (относительно 2013 года)

102633,2
146768,7
149233,9
361579,0
Предусмотрено на обеспечение доли ФОТ вспомогательного персонала в фонде оплаты труда учреждений, всего,

102633,2
146768,7
149233,9
361579,0
в том числе:





Консолидированный бюджет Томской области

30345,2
-9423,0
45276,5
99726,7
Планируемые внебюджетные средства

6716,2
5821,8
9691,2
24565,1
Средства от оптимизационных мероприятий и мер по повышению эффективности расходов, энергосбережению

592,5
592,5
685,6
736,6
Планируемые средства ОМС

64979,3
149777,4
93580,6
236550,6
Фонд оплаты труда АУП, основного и вспомогательного персонала, всего:
7782448,6
8093220,2
8414139,3
8382879,9
11104810,1
ТИПОЛОГИЯ УЧРЕЖДЕНИЙ
Тип 1 "Учреждения, доля фонда оплаты труда АУП которых в общем фонде оплаты труда не превышает 6%"
АУП по типу 1, всего:





Доля АУП в фонде оплаты труда учреждений, %
4,6%
4,5%
4,8%
4,4%
3,4%
Среднемесячная заработная плата АУП, руб.
54981,0
57063,0
60690,0
58096,0
60298,0
Темп роста заработной платы, %

103,8%
106,4%
101,8%
103,8%
Среднесписочная численность АУП, чел.
292,5
285,3
298,5
285,3
285,3
ФОТ по АУП, тыс. руб.
251264,7
254360,1
283041,9
258963,6
268781,9
Дополнительная потребность на обеспечение доли ФОТ АУП в фонде оплаты труда учреждений по типу 1 (относительно 2013 года)

3095,4
31777,2
7698,9
17517,2
Предусмотрено на обеспечение доли ФОТ АУП в фонде оплаты труда учреждений по типу 1, всего,

3095,4
31777,2
7698,9
17517,2
в том числе:





Консолидированный бюджет Томской области

0,0
-13624,8
0,0
0,0
Планируемые внебюджетные средства

1245,3
1666,2
1684,0
2619,5
Средства от оптимизационных мероприятий и мер по повышению эффективности расходов, энергосбережению

1206,8
1206,8
5371,6
14254,4
Планируемые средства ОМС

643,3
42529,0
643,3
643,3
в том числе:





Руководители учреждений (с учетом внутреннего совместительства) по типу 1, всего:





доля руководителей в фонде оплаты труда учреждений, %
0,7%
0,7%
0,7%
0,7%
0,5%
Среднемесячная заработная плата руководителей, руб.
84635,0
94754,0
100853,0
95406,0
96797,0
Темп роста заработной платы, %

112,0%
106,4%
100,7%
101,5%
Среднесписочная численность руководителей по типу 1, чел.
30,4
28,4
27,9
28,4
28,4
ФОТ по руководителям, тыс. руб.
40199,0
42044,5
43962,6
42333,9
42950,9
Дополнительная потребность на обеспечение доли ФОТ руководителей в фонде оплаты труда учреждений типа 1 (относительно 2013 года)

1845,5
3763,6
2134,9
2751,9
Предусмотрено на обеспечение доли ФОТ руководителей в фонде оплаты труда учреждений типа 1, всего,

1845,5
3763,6
2134,9
2751,9
в том числе:





Консолидированный бюджет Томской области

0,0
-3850,8
0,0
0,0
Планируемые внебюджетные средства

1124,8
863,2
1147,4
1195,5
Средства от оптимизационных мероприятий и мер по повышению эффективности расходов, энергосбережению

77,4
77,4
344,2
913,1
Планируемые средства ОМС

643,3
6673,8
643,3
643,3
Справочно:





Руководители учреждений (без учета внутреннего совместительства) по типу 1, всего:





доля руководителей в фонде оплаты труда учреждений, %
0,7%
0,7%
0,7%
0,7%
0,5%
Среднемесячная заработная плата руководителей, руб.
80986,0
90659,0
92812,0
90659,0
90659,0
Темп роста заработной платы, %

111,9%
102,4%
100,0%
100,0%
Среднесписочная численность руководителей по типу 1, чел.
30,4
28,4
27,9
28,4
28,4
ФОТ по руководителям, тыс. руб.
38465,9
40227,5
40457,8
40227,5
40227,5
Дополнительная потребность на обеспечение доли ФОТ руководителей в фонде оплаты труда учреждений типа 1 (относительно 2013 года)

1761,6
1991,9
1761,6
1761,6
Предусмотрено на обеспечение доли ФОТ руководителей в фонде оплаты труда учреждений типа 1, всего,

1761,6
1991,9
1761,6
1761,6
в том числе:





Консолидированный бюджет Томской области

0,0
-2080,8
0,0
0,0
Планируемые внебюджетные средства

1118,3
466,4
1118,3
1118,3
Средства от оптимизационных мероприятий и мер по повышению эффективности расходов, энергосбережению





Планируемые средства ОМС

643,3
3606,3
643,3
643,3
Основной персонал учреждений по типу 1





доля основного персонала в фонде оплаты труда учреждений по типу 1, %
81,0%
80,3%
80,0%
80,3%
82,9%
в том числе:





Основной персонал учреждений по типу 1, повышение оплаты труда которого не предусмотрено указами Президента РФ





Среднемесячная заработная плата основного персонала учреждений по типу 1, не включенного в указы Президента РФ, руб.





Темп роста заработной платы, %





Среднесписочная численность основного персонала учреждений по типу 1, не включенного в указы Президента РФ, чел.





ФОТ по основному персоналу учреждений по типу 1, не включенному в указы Президента РФ, тыс. руб.





Дополнительная потребность на обеспечение доли ФОТ основного персонала, не включенного в указы Президента РФ, в фонде оплаты труда учреждений по типу 1 (относительно 2013 года)





Предусмотрено на обеспечение доли ФОТ основного персонала учреждений по типу 1, не включенного в указы Президента РФ, в фонде оплаты труда учреждений, всего,





в том числе:





Консолидированный бюджет Томской области





Планируемые внебюджетные средства





Средства от оптимизационных мероприятий и мер по повышению эффективности расходов, энергосбережению





Планируемые средства ОМС





ФОТ основного персонала учреждений по типу 1, повышение оплаты труда которого предусмотрено указами Президента РФ
4448995,3
4588093,7
4748890,1
4751982,1
6526223,5
Всего ФОТ основного персонала учреждений по типу 1
4448995,3
4588093,7
4748890,1
4751982,1
6526223,5
Вспомогательный (прочий) персонал учреждений по типу 1, всего:





доля вспомогательного персонала в фонде оплаты труда учреждений типа 1, %
14,4%
15,3%
15,2%
15,4%
13,6%
Среднемесячная заработная плата вспомогательного персонала, руб.
16883,0
16903,0
18107,0
16950,0
17315,0
Темп роста заработной платы, %

100,1%
107,1%
100,3%
102,2%
Среднесписочная численность вспомогательного персонала, чел.
3009,7
3301,5
3192,2
3432,3
3968,8
ФОТ по вспомогательному (прочему) персоналу, тыс. руб.
793890,8
871916,9
903081,5
908949,8
1073654,7
Дополнительная потребность на обеспечение доли ФОТ вспомогательного персонала в фонде оплаты труда учреждений по типу 1 (относительно 2013 года)

78026,1
109190,7
115059,0
279763,9
Предусмотрено на обеспечение доли ФОТ вспомогательного персонала в фонде оплаты труда учреждений по типу 1, всего,

78026,1
109190,7
115059,0
279763,9
в том числе:





Консолидированный бюджет Томской области

25313,0
-12974,8
38921,1
86727,8
Планируемые внебюджетные средства

5510,3
3347
7942,7
20111,7
Средства от оптимизационных мероприятий и мер по повышению эффективности расходов, энергосбережению

582,2
582,2
675,3
726,3
Планируемые средства ОМС

46620,6
118236,3
67519,9
172198,1
Фонд оплаты труда АУП, основного и вспомогательного персонала учреждений по типу 1, всего:
5494150,8
5714370,7
5935013,5
5919895,5
7868660,1
Тип 2 "Учреждения, доля фонда оплаты труда АУП которых в общем фонде оплаты труда составляет от 6% до 12%"
АУП по типу 2, всего:





Доля АУП в фонде оплаты труда учреждений, %
8,6%
8,1%
8,4%
8,0%
6,3%
Среднемесячная заработная плата АУП, руб.
62279,0
61823,0
65991,0
63156,0
65999,0
Темп роста заработной платы, %

99,3%
106,7%
102,2%
104,5%
Среднесписочная численность АУП, чел.
178,2
172,7
174,3
172,7
172,7
ФОТ по АУП, тыс. руб.
173396,9
166814,3
179710,2
170411,6
178083,9
Дополнительная потребность на обеспечение доли ФОТ АУП в фонде оплаты труда учреждений по типу 2 (относительно 2013 года)

-6582,6
6313,3
-2985,3
4687,0
Предусмотрено на обеспечение доли ФОТ АУП в фонде оплаты труда учреждений по типу 2, всего,

-6582,6
6313,3
-2985,3
4687,0
в том числе:





Консолидированный бюджет Томской области

0
1883,4
0
0
Планируемые внебюджетные средства

-2566,4
5826,6
-1240,4
1587,8
Средства от оптимизационных мероприятий и мер по повышению эффективности расходов, энергосбережению

29,6
29,6
249,1
717,2
Планируемые средства ОМС

-4045,8
-1426,3
-1994
2382
В том числе:





Руководители учреждений (с учетом внутреннего совместительства) по типу 2, всего:





доля руководителей в фонде оплаты труда учреждений, %
1,8%
1,6%
1,5%
1,6%
1,2%
Среднемесячная заработная плата руководителей, руб.
90757,0
86025,0
94440,0
86982,0
89025,0
Темп роста заработной платы, %

94,8%
109,8%
101,1%
102,3%
Среднесписочная численность руководителей по типу 2, чел.
26,2
24,8
22
24,8
24,8
ФОТ по руководителям, тыс. руб.
37151,1
33332,4
32461,7
33703,5
34495
Дополнительная потребность на обеспечение доли ФОТ руководителей в фонде оплаты труда учреждений типа 2 (относительно 2013 года)

-3818,7
-4689,4
-3447,6
-2656,1
Предусмотрено на обеспечение доли ФОТ руководителей в фонде оплаты труда учреждений типа 2, всего,

-3818,7
-4689,4
-3447,6
-2656,1
в том числе:





Консолидированный бюджет Томской области

0
-1017,7
0
0
Планируемые внебюджетные средства

-1560,3
-642,5
-1408,7
-1085,3
Средства от оптимизационных мероприятий и мер по повышению эффективности расходов, энергосбережению

29,6
29,6
249,1
717,2
Планируемые средства ОМС

-2288
-3058,8
-2288
-2288
Справочно:





Руководители учреждений (без учета внутреннего совместительства) по типу 2, всего:





доля руководителей в фонде оплаты труда учреждений, %
1,7%
1,5%
1,4%
1,4%
1,1%
Среднемесячная заработная плата руководителей, руб.
85186,0
80010,0
86335,0
80010,0
80010,0
Темп роста заработной платы, %

93,9%
107,9%
100,0%
100,0%
Среднесписочная численность руководителей по типу 2, чел.
26,2
24,8
22
24,8
24,8
ФОТ по руководителям, тыс. руб.
34870,7
31001,9
29675,8
31001,9
31001,9
Дополнительная потребность на обеспечение доли ФОТ руководителей в фонде оплаты труда учреждений типа 2 (относительно 2013 года)

-3868,8
-5194,9
-3868,8
-3868,8
Предусмотрено на обеспечение доли ФОТ руководителей в фонде оплаты труда учреждений типа 2, всего,

-3868,8
-5194,9
-3868,8
-3868,8
в том числе:





Консолидированный бюджет Томской области

0
-1017,7


Планируемые внебюджетные средства

-1580,8
-725,1
-1580,8
-1580,8
Средства от оптимизационных мероприятий и мер по повышению эффективности расходов, энергосбережению





Планируемые средства ОМС

-2288
-3452,1
-2288
-2288
Основной персонал учреждений по типу 2





доля основного персонала в фонде оплаты труда учреждений по типу 2, %
79,1%
79,1%
78,8%
79,2%
82,5%
в том числе:





Основной персонал учреждений по типу 2, повышение оплаты труда которого не предусмотрено указами Президента РФ





Среднемесячная заработная плата основного персонала учреждений по типу 2, не включенного в указы Президента РФ, руб.





Темп роста заработной платы, %





Среднесписочная численность основного персонала учреждений по типу 2, не включенного в указы Президента РФ, чел.





ФОТ по основному персоналу учреждений по типу 2, не включенному в указы Президента РФ, тыс. руб.





Дополнительная потребность на обеспечение доли ФОТ основного персонала, не включенного в указы Президента РФ, в фонде оплаты труда учреждений по типу 2 (относительно 2013 года)





Предусмотрено на обеспечение доли ФОТ основного персонала учреждений по типу 2, не включенного в указы Президента РФ, в фонде оплаты труда учреждений, всего,





в том числе:





Консолидированный бюджет Томской области





Планируемые внебюджетные средства





Средства от оптимизационных мероприятий и мер по повышению эффективности расходов, энергосбережению





Планируемые средства ОМС





ФОТ основного персонала учреждений по типу 2, повышение оплаты труда которого предусмотрено указами Президента РФ
1589680,7
1635655,5
1694864,4
1695967,9
2329189,3
Всего ФОТ основного персонала учреждений по типу 2
1589680,7
1635655,5
1694864,4
1695967,9
2329189,3
Вспомогательный (прочий) персонал учреждений по типу 2, всего:





доля вспомогательного персонала в фонде оплаты труда учреждений типа 2, %
12,3%
12,8%
12,8%
12,8%
11,2%
Среднемесячная заработная плата вспомогательного персонала, руб.
16875,0
16769,0
17845,0
16727,0
16993,0
Темп роста заработной платы, %

99,4%
106,4%
99,7%
101,6%
Среднесписочная численность вспомогательного персонала, чел.
935,8
1013,6
989,6
1048,5
1191,2
ФОТ по вспомогательному (прочему) персоналу, тыс. руб.
246726,2
265564,6
275915,4
274021,9
316270,1
Дополнительная потребность на обеспечение доли ФОТ вспомогательного персонала в фонде оплаты труда учреждений по типу 2 (относительно 2013 года)

18838,4
29189,2
27295,7
69543,9
Предусмотрено на обеспечение доли ФОТ вспомогательного персонала в фонде оплаты труда учреждений по типу 2, всего,

18838,4
29189,2
27295,7
69543,9
в том числе:





Консолидированный бюджет Томской области

1471,8
1281,6
2122,9
5413,2
Планируемые внебюджетные средства

888
1126,5
1285,7
3278,4
Средства от оптимизационных мероприятий и мер по повышению эффективности расходов, энергосбережению





Планируемые средства ОМС

16478,6
26781,1
23887,1
60852,3
Фонд оплаты труда АУП, основного и вспомогательного персонала учреждений по типу 2, всего:
2009803,8
2068034,4
2150490,0
2140401,4
2823543,3
Тип 3 "Учреждения, доля фонда оплаты труда АУП которых в общем фонде оплаты труда составляет от 12% до 20%"
АУП по типу 3, всего:





Доля АУП в фонде оплаты труда учреждений, %
15,4%
15,4%
16,2%
15,3%
12,4%
Среднемесячная заработная плата АУП, руб.
48406,0
49872,0
54397,0
50917,0
53145,0
Темп роста заработной платы, %

103,0%
109,1%
102,1%
104,4%
Среднесписочная численность АУП, чел.
50,5
55,5
56
55,5
55,5
ФОТ по АУП, тыс. руб.
38193,2
43245,9
47594,1
44151,8
46083,7
Дополнительная потребность на обеспечение доли ФОТ АУП в фонде оплаты труда учреждений по типу 3 (относительно 2013 года)

5052,7
9400,9
5958,6
7890,5
Предусмотрено на обеспечение доли ФОТ АУП в фонде оплаты труда учреждений по типу 3, всего,

5052,7
9400,9
5958,6
7890,5
в том числе:





Консолидированный бюджет Томской области

2858,6
5777,4
2858,6
2858,6
Планируемые внебюджетные средства

345,7
1273,2
357,3
382,0
Средства от оптимизационных мероприятий и мер по повышению эффективности расходов, энергосбережению

259,6
259,6
1153,9
3061,1
Планируемые средства ОМС

1588,8
2090,7
1588,8
1588,8
В том числе:





Руководители учреждений (с учетом внутреннего совместительства) по типу 3, всего:





доля руководителей в фонде оплаты труда учреждений, %
3,8%
4,0%
3,9%
3,9%
3,1%
Среднемесячная заработная плата руководителей, руб.
67376,0
71443,0
73111,0
71953,0
73040,0
Темп роста заработной платы, %

106,0%
102,3%
100,7%
101,5%
Среднесписочная численность руководителей по типу 3, чел.
9
10
10
10
10
ФОТ по руководителям, тыс. руб.
9474,2
11162,2
11422,8
11241,9
11411,8
Дополнительная потребность на обеспечение доли ФОТ руководителей в фонде оплаты труда учреждений типа 3 (относительно 2013 года)

1688,0
1948,6
1767,7
1937,6
Предусмотрено на обеспечение доли ФОТ руководителей в фонде оплаты труда учреждений типа 3, всего,

1688,0
1948,6
1767,7
1937,6
в том числе:





Консолидированный бюджет Томской области

983,7
1200,8
983,7
983,7
Планируемые внебюджетные средства

342,4
346,6
342,8
343,5
Средства от оптимизационных мероприятий и мер по повышению эффективности расходов, энергосбережению

23
23
102,3
271,5
Планируемые средства ОМС

338,9
378,2
338,9
338,9
Руководители учреждений (без учета внутреннего совместительства) по типу 3, всего:





доля руководителей в фонде оплаты труда учреждений, %
3,6%
3,8%
3,6%
3,7%
2,9%
Среднемесячная заработная плата руководителей, руб.
63982,0
68240,0
67079,0
68240,0
68240,0
Темп роста заработной платы, %

106,7%
98,3%
100,0%
100,0%
Среднесписочная численность руководителей по типу 3, чел.
9,0
10
10
10
10
ФОТ по руководителям, тыс. руб.
8996,9
10661,8
10480,4
10661,8
10661,8
Дополнительная потребность на обеспечение доли ФОТ руководителей в фонде оплаты труда учреждений типа 3 (относительно 2013 года)

1664,9
1483,5
1664,9
1664,9
Предусмотрено на обеспечение доли ФОТ руководителей в фонде оплаты труда учреждений типа 3, всего,

1664,9
1483,5
1664,9
1664,9
в том числе:





Консолидированный бюджет Томской области

983,7
763
983,7
983,7
Планируемые внебюджетные средства

342,3
342,3
342,3
342,3
Средства от оптимизационных мероприятий и мер по повышению эффективности расходов, энергосбережению





Планируемые средства ОМС

338,9
378,2
338,9
338,9
Основной персонал учреждений по типу 3





доля основного персонала в фонде оплаты труда учреждений по типу 3, %
70,3%
69,8%
69,0%
70,1%
74,8%
в том числе:





Основной персонал учреждений по типу 3, повышение оплаты труда которого не предусмотрено указами Президента РФ





Среднемесячная заработная плата основного персонала учреждений по типу 3, не включенного в указы Президента РФ, руб.





Темп роста заработной платы, %





Среднесписочная численность основного персонала учреждений по типу 3, не включенного в указы Президента РФ, чел.





ФОТ по основному персоналу учреждений по типу 3, не включенному в указы Президента РФ, тыс. руб.





Дополнительная потребность на обеспечение доли ФОТ основного персонала, не включенного в указы Президента РФ, в фонде оплаты труда учреждений по типу 3 (относительно 2013 года)





Предусмотрено на обеспечение доли ФОТ основного персонала учреждений по типу 3, не включенного в указы Президента РФ, в фонде оплаты труда учреждений, всего,





в том числе:





Консолидированный бюджет Томской области





Планируемые внебюджетные средства





Средства от оптимизационных мероприятий и мер по повышению эффективности расходов, энергосбережению





Планируемые средства ОМС





ФОТ основного персонала учреждений по типу 3, повышение оплаты труда которого предусмотрено указами Президента РФ
174735,4
195356
202560,5
202692,4
278371,4
Всего ФОТ основного персонала учреждений по типу 3
174735,4
195356
202560,5
202692,4
278371,4
Вспомогательный (прочий) персонал учреждений по типу 3, всего:





доля вспомогательного персонала в фонде оплаты труда учреждений типа 1, %
14,3%
14,8%
14,8%
14,7%
12,8%
Среднемесячная заработная плата вспомогательного персонала, руб.
17663,0
18072,0
18958,0
17960,0
17937,0
Темп роста заработной платы, %

102,3%
104,9%
99,4%
99,9%
Среднесписочная численность вспомогательного персонала, чел.
129,1
146,4
146,4
151,2
170,2
ФОТ по вспомогательному (прочему) персоналу, тыс. руб.
35626,9
41336,1
43363
42426,7
47697,6
Дополнительная потребность на обеспечение доли ФОТ вспомогательного персонала в фонде оплаты труда учреждений по типу 3 (относительно 2013 года)

5709,2
7736,1
6799,8
12070,7
Предусмотрено на обеспечение доли ФОТ вспомогательного персонала в фонде оплаты труда учреждений по типу 3, всего,

5709,2
7736,1
6799,8
12070,7
в том числе:





Консолидированный бюджет Томской области

3506,7
1889,9
4160,8
7404,7
Планируемые внебюджетные средства

312,1
1075,9
455,1
1155,5
Средства от оптимизационных мероприятий и мер по повышению эффективности расходов, энергосбережению

10,3
10,3
10,3
10,3
Планируемые средства ОМС

1880,1
4760
2173,6
3500,2
Фонд оплаты труда АУП, основного и вспомогательного персонала учреждений по типу 3, всего:
248555,5
279938,0
293517,6
289270,9
372152,7
Тип 4 "Учреждения, доля фонда оплаты труда АУП которых в общем фонде оплаты труда составляет от 20% до 40%"
АУП по типу 4, всего:





Доля АУП в фонде оплаты труда учреждений, %
34,6%
34,2%
34,4%
32,5%
28,3%
Среднемесячная заработная плата АУП, руб.
43041,0
43901,0
47162,0
45054,0
47513,0
Темп роста заработной платы, %

102,0%
107,4%
102,6%
105,5%
Среднесписочная численность АУП, чел.
15,4
15,4
16,4
15,4
15,4
ФОТ по АУП, тыс. руб.
10356,0
10563
12084,6
10840,5
11432,2
Дополнительная потребность на обеспечение доли ФОТ АУП в фонде оплаты труда учреждений по типу 4 (относительно 2013 года)

207,0
1728,6
484,5
1076,2
Предусмотрено на обеспечение доли ФОТ АУП в фонде оплаты труда учреждений по типу 4, всего,

207,0
1728,6
484,5
1076,2
в том числе:





Консолидированный бюджет Томской области

0,0
967,0
0,0
0,0
Планируемые внебюджетные средства

135,8
690,4
167,8
235,9
Средства от оптимизационных мероприятий и мер по повышению эффективности расходов, энергосбережению

71,2
71,2
316,7
840,3
Планируемые средства ОМС

0,0
0,0
0,0
0,0
В том числе:





Руководители учреждений (с учетом внутреннего совместительства) по типу 4, всего:





доля руководителей в фонде оплаты труда учреждений, %
12,7%
12,8%
12,2%
12,2%
10,5%
Среднемесячная заработная плата руководителей, руб.
62545,0
65031,0
66891,0
66448,0
69471,0
Темп роста заработной платы, %

104,0%
102,9%
102,2%
104,5%
Среднесписочная численность руководителей по типу 4, чел.
3,9
3,9
4,1
3,9
3,9
ФОТ по руководителям, тыс. руб.
3811,1
3962,6
4284,9
4048,9
4233,1
Дополнительная потребность на обеспечение доли ФОТ руководителей в фонде оплаты труда учреждений типа 4 (относительно 2013 года)

151,5
473,8
237,8
422,0
Предусмотрено на обеспечение доли ФОТ руководителей в фонде оплаты труда учреждений типа 4, всего,

151,5
473,8
237,8
422,0
в том числе:





Консолидированный бюджет Томской области

0
566,1
0
0
Планируемые внебюджетные средства

126,6
-117,2
126,8
127,2
Средства от оптимизационных мероприятий и мер по повышению эффективности расходов, энергосбережению

24,9
24,9
111
294,8
Планируемые средства ОМС

0
0
0
0
Руководители учреждений (без учета внутреннего совместительства) по типу 4, всего:





доля руководителей в фонде оплаты труда учреждений, %
11,0%
11,1%
9,2%
10,3%
8,5%
Среднемесячная заработная плата руководителей, руб.
54056,0
56132,0
50315,0
56132,0
56132,0
Темп роста заработной платы, %

103,8%
89,6%
100,0%
100,0%
Среднесписочная численность руководителей по типу 4, чел.
3,9
3,9
4,1
3,9
3,9
ФОТ по руководителям, тыс. руб.
3293,8
3420,3
3223,1
3420,3
3420,3
Дополнительная потребность на обеспечение доли ФОТ руководителей в фонде оплаты труда учреждений типа 4 (относительно 2013 года)

126,5
-70,7
126,5
126,5
Предусмотрено на обеспечение доли ФОТ руководителей в фонде оплаты труда учреждений типа 4, всего,

126,5
-70,7
126,5
126,5
в том числе:





Консолидированный бюджет Томской области

0
320


Планируемые внебюджетные средства

126,5
-390,7
126,5
126,5
Средства от оптимизационных мероприятий и мер по повышению эффективности расходов, энергосбережению





Планируемые средства ОМС





Основной персонал учреждений по типу 4





доля основного персонала в фонде оплаты труда учреждений по типу 4, %
48,1%
48,8%
49,0%
51,7%
58,5%
в том числе:





Основной персонал учреждений по типу 4, повышение оплаты труда которого не предусмотрено указами Президента РФ





Среднемесячная заработная плата основного персонала учреждений по типу 4, не включенного в указы Президента РФ, руб.





Темп роста заработной платы, %





Среднесписочная численность основного персонала учреждений по типу 4, не включенного в указы Президента РФ, чел.





ФОТ по основному персоналу учреждений по типу 4, не включенному в указы Президента РФ, тыс. руб.





Дополнительная потребность на обеспечение доли ФОТ основного персонала, не включенного в указы Президента РФ, в фонде оплаты труда учреждений по типу 4 (относительно 2013 года)





Предусмотрено на обеспечение доли ФОТ основного персонала учреждений по типу 4, не включенного в указы Президента РФ, в фонде оплаты труда учреждений, всего,





в том числе:





Консолидированный бюджет Томской области





Планируемые внебюджетные средства





Средства от оптимизационных мероприятий и мер по повышению эффективности расходов, энергосбережению





Планируемые средства ОМС





ФОТ основного персонала учреждений по типу 4, повышение оплаты труда которого предусмотрено указами Президента РФ
14409,5
15081,5
17207,9
17219,1
23648,2
Всего ФОТ основного персонала учреждений по типу 4
14409,5
15081,5
17207,9
17219,1
23648,2
Вспомогательный (прочий) персонал учреждений по типу 4, всего:





доля вспомогательного персонала в фонде оплаты труда учреждений типа 4, %
17,3%
16,9%
16,6%
15,8%
13,3%
Среднемесячная заработная плата вспомогательного персонала, руб.
15472,0
15434,0
17262,0
15421,0
15423,0
Темп роста заработной платы, %

99,8%
111,8%
99,9%
100,0%
Среднесписочная численность вспомогательного персонала, чел.
21,4
21,7
21,6
21,8
22,3
ФОТ по вспомогательному (прочему) персоналу, тыс. руб.
5173,0
5232,6
5825,7
5252,5
5373,6
Дополнительная потребность на обеспечение доли ФОТ вспомогательного персонала в фонде оплаты труда учреждений по типу 4 (относительно 2013 года)

59,6
652,7
79,5
200,6
Предусмотрено на обеспечение доли ФОТ вспомогательного персонала в фонде оплаты труда учреждений по типу 4, всего,

59,6
652,7
79,5
200,6
в том числе:





Консолидированный бюджет Томской области

53,8
380,3
71,8
181,1
Планируемые внебюджетные средства

5,8
272,4
7,7
19,5
Средства от оптимизационных мероприятий и мер по повышению эффективности расходов, энергосбережению





Планируемые средства ОМС





Фонд оплаты труда АУП, основного и вспомогательного персонала учреждений по типу 4, всего:
29938,5
30877,1
35118,2
33312,1
40454,0

--------------------------------
<*> Предусмотрено в консолидированном бюджете Томской области в рамках финансового обеспечения государственного задания ОГАУЗ "Медицинский центр им. Г.К.Жерлова".





Приложение № 1
к Плану
мероприятий ("дорожной карте") Изменения в отраслях
социальной сферы, направленные на повышение эффективности
здравоохранения в Томской области

ПОКАЗАТЕЛИ
ПОВЫШЕНИЯ ОПЛАТЫ ТРУДА ОТДЕЛЬНЫХ КАТЕГОРИЙ РАБОТНИКОВ
В 2015 ГОДУ
Список изменяющих документов
(в ред. распоряжения Администрации Томской области
от 07.08.2015 № 579-ра)

Врачи и работники медицинских организаций, имеющие высшее медицинское (фармацевтическое) или иное высшее образование, предоставляющие медицинские услуги (обеспечивающие предоставление медицинских услуг) (в части финансового обеспечения за счет средств консолидированного бюджета Томской области и обязательного медицинского страхования)
N
пп
Наименование показателей
2013 г. факт
2014 г. факт
2015 г.
проектируемые показатели
1
2
3
4
5
1
Среднемесячная заработная плата в субъекте Российской Федерации, рублей
30446,0
32503,0
33998,0
2
Среднемесячная заработная плата отдельной категории работников, рублей
41128,0
44037,0
44331,0
3
Темп роста среднемесячной заработной платы отдельной категории работников к предыдущему году, %
146,1
107,1
100,7
4
Соотношение среднемесячной заработной платы отдельной категории работников и среднемесячной заработной платы в субъекте Российской Федерации, %
(строка 2 / строка 1 x 100%) <1>
135,1
135,5
130,4
5
Размер начислений на фонд оплаты труда, %
30,2%
30,2%
30,2%
6
Среднесписочная численность отдельной категории работников, человек
3592,1
3659,3
3727,8
7
Фонд оплаты труда с начислениями, млн рублей
(строка 2 x строка 6 x (строка 5 + 100%) / 100% x 12 месяцев / 1000000)
2308,2
2517,7
2582,0
8
Прирост фонда оплаты труда отдельной категории работников с начислениями, млн рублей
(строка 7 по графе i-го года - строка 7 в базовом году) <1>
716,0
209,5
273,9
9
Обеспечение потребности в дополнительных финансовых ресурсах на повышение оплаты труда отдельной категории работников, млн рублей
(строка 10 + строка 11 + строка 12 + строка 13 = строка 8):
716,0
209,5
273,9
10
за счет средств бюджета субъекта Российской Федерации и местных бюджетов (включая дотации из федерального бюджета), млн рублей
168,6
49,4
50,1
11
за счет средств от приносящей доход деятельности, млн рублей
38,4
17,9
27,5
12
за счет средств обязательного медицинского страхования, млн рублей
509,0
142,2
196,3
13
за счет иных источников (решений), включая корректировку консолидированного бюджета субъекта Российской Федерации на соответствующий год, млн рублей
0,0
0,0
0,0
14
Объем средств от мероприятий по оптимизации, в том числе реорганизации неэффективных организаций и программ, направляемых на оплату труда, млн рублей
159,4
122,5
122,2
15
Соотношение объема средств от мероприятий по оптимизации к потребности в финансовых ресурсах на повышение оплаты труда (строка 14 / строка 9 x 100%), %
22,3
58,5
44,6
Врачи и работники медицинских организаций, имеющие высшее медицинское (фармацевтическое) или иное высшее образование, предоставляющие медицинские услуги (обеспечивающие предоставление медицинских услуг)
(в части финансового обеспечения за счет средств консолидированного бюджета Томской области)
1
Среднемесячная заработная плата в субъекте Российской Федерации, рублей
30446,0
32503,0
33998,0
2
Среднемесячная заработная плата отдельной категории работников, рублей
35466,3
39436,6
40089,2
3
Темп роста среднемесячной заработной платы отдельной категории работников к предыдущему году, %
153,4
111,2
101,7
4
Соотношение среднемесячной заработной платы отдельной категории работников и среднемесячной заработной платы в субъекте Российской Федерации, %
(строка 2 / строка 1 x 100%) <1>
116,5
121,3
117,9
5
Размер начислений на фонд оплаты труда, %
30,2%
30,2%
30,2%
6
Среднесписочная численность отдельной категории работников, человек
905,3
895,2
885,8
7
Фонд оплаты труда с начислениями, млн рублей
(строка 2 x строка 6 x (строка 5 + 100%) / 100% x 12 месяцев / 1000000)
501,6
551,6
554,8
8
Прирост фонда оплаты труда отдельной категории работников с начислениями, млн рублей
(строка 7 по графе i-го года - строка 7 в базовом году) <1>
176,5
49,9
53,2
9
Обеспечение потребности в дополнительных финансовых ресурсах на повышение оплаты труда отдельной категории работников, млн рублей
(строка 10 + строка 11 + строка 12 + строка 13 = строка 8):
176,5
49,9
53,2
10
за счет средств бюджета субъекта Российской Федерации и местных бюджетов (включая дотации из федерального бюджета), млн рублей
168,6
49,4
50,1
11
за счет средств от приносящей доход деятельности, млн рублей
7,9
0,5
0,0
12
за счет средств обязательного медицинского страхования, млн рублей
0,0
0,0
3,1
13
за счет иных источников (решений), включая корректировку консолидированного бюджета субъекта Российской Федерации на соответствующий год, млн рублей
0,0
0,0
0,0
14
Объем средств от мероприятий по оптимизации, в том числе реорганизации неэффективных организаций и программ, направляемых на оплату труда, млн рублей
3,1
36,6
15,5
15
Соотношение объема средств от мероприятий по оптимизации к потребности в финансовых ресурсах на повышение оплаты труда (строка 14 / строка 9 x 100%), %
1,8
73,3
29,1
Врачи и работники медицинских организаций, имеющие высшее медицинское (фармацевтическое) или иное высшее образование, предоставляющие медицинские услуги (обеспечивающие предоставление медицинских услуг)
(в части финансового обеспечения за счет средств обязательного медицинского страхования)
1
Среднемесячная заработная плата в субъекте Российской Федерации, рублей
30446,0
32503,0
33998,0
2
Среднемесячная заработная плата отдельной категории работников, рублей
43035,1
45526,5
45653,3
3
Темп роста среднемесячной заработной платы отдельной категории работников к предыдущему году, %
144,4
105,8
100,3
4
Соотношение среднемесячной заработной платы отдельной категории работников и среднемесячной заработной платы в субъекте Российской Федерации, %
(строка 2 / строка 1 x 100%) <1>
141,3
140,1
134,3
5
Размер начислений на фонд оплаты труда, %
30,2%
30,2%
30,2%
6
Среднесписочная численность отдельной категории работников, человек
2686,8
2764,1
2842,0
7
Фонд оплаты труда с начислениями, млн рублей
(строка 2 x строка 6 x (строка 5 + 100%) / 100% x 12 месяцев / 1000000)
1806,6
1966,1
2027,2
8
Прирост фонда оплаты труда отдельной категории работников с начислениями, млн рублей
(строка 7 по графе i-го года - строка 7 в базовом году) <1>
539,5
159,6
220,7
9
Обеспечение потребности в дополнительных финансовых ресурсах на повышение оплаты труда отдельной категории работников, млн рублей
(строка 10 + строка 11 + строка 12 + строка 13 = строка 8):
539,5
159,6
220,7
10
за счет средств бюджета субъекта Российской Федерации и местных бюджетов (включая дотации из федерального бюджета), млн рублей
0,0
0,0
0,0
11
за счет средств от приносящей доход деятельности, млн рублей
30,5
17,4
27,5
12
за счет средств обязательного медицинского страхования, млн рублей
509,0
142,2
193,2
13
за счет иных источников (решений), включая корректировку консолидированного бюджета субъекта Российской Федерации на соответствующий год, млн рублей
0,0
0,0
0,0
14
Объем средств от мероприятий по оптимизации, в том числе реорганизации неэффективных организаций и программ, направляемых на оплату труда, млн рублей
156,3
85,9
106,7
15
Соотношение объема средств от мероприятий по оптимизации к потребности в финансовых ресурсах на повышение оплаты труда (строка 14 / строка 9 x 100%), %
29,0
53,8
48,3
Средний медицинский (фармацевтический) персонал (персонал, обеспечивающий условия для предоставления медицинских услуг)
(в части финансового обеспечения за счет средств консолидированного бюджета Томской области и обязательного медицинского страхования)
1
Среднемесячная заработная плата в субъекте Российской Федерации, рублей
30446,0
32503,0
33998,0
2
Среднемесячная заработная плата отдельной категории работников, рублей
24722,0
25735,0
25850,0
3
Темп роста среднемесячной заработной платы отдельной категории работников к предыдущему году, %
142,7
104,1
100,4
4
Соотношение среднемесячной заработной платы отдельной категории работников и среднемесячной заработной платы в субъекте Российской Федерации, %
(строка 2 / строка 1 x 100%) <1>
81,2
79,2
76,0
5
Размер начислений на фонд оплаты труда, %
30,2%
30,2%
30,2%
6
Среднесписочная численность отдельной категории работников, человек
7947,9
8183,3
8206,2
7
Фонд оплаты труда с начислениями, млн рублей
(строка 2 x строка 6 x (строка 5 + 100%) / 100% x 12 месяцев / 1000000)
3070,0
3290,3
3314,3
8
Прирост фонда оплаты труда отдельной категории работников с начислениями, млн рублей
(строка 7 по графе i-го года - строка 7 в базовом году) <1>
918,4
220,4
244,3
9
Обеспечение потребности в дополнительных финансовых ресурсах на повышение оплаты труда отдельной категории работников, млн рублей
(строка 10 + строка 11 + строка 12 + строка 13 = строка 8):
918,4
220,4
244,3
10
за счет средств бюджета субъекта Российской Федерации и местных бюджетов (включая дотации из федерального бюджета), млн рублей
241,2
52,8
30,6
11
за счет средств от приносящей доход деятельности, млн рублей
45,6
0,3
45,5
12
за счет средств обязательного медицинского страхования, млн рублей
631,6
167,3
168,2
13
за счет иных источников (решений), включая корректировку консолидированного бюджета субъекта Российской Федерации на соответствующий год, млн рублей
0,0
0,0
0,0
14
Объем средств от мероприятий по оптимизации, в том числе реорганизации неэффективных организаций и программ, направляемых на оплату труда, млн рублей
264,8
62,4
67,8
15
Соотношение объема средств от мероприятий по оптимизации к потребности в финансовых ресурсах на повышение оплаты труда (строка 14 / строка 9 x 100%), %
28,8
28,3
27,8
Средний медицинский (фармацевтический) персонал (персонал, обеспечивающий условия для предоставления медицинских услуг)
(в части финансового обеспечения за счет средств консолидированного бюджета Томской области)
1
Среднемесячная заработная плата в субъекте Российской Федерации, рублей
30446,0
32503,0
33998,0
2
Среднемесячная заработная плата отдельной категории работников, рублей
24027,2
26345,7
26386,9
3
Темп роста среднемесячной заработной платы отдельной категории работников к предыдущему году, %
139,9
109,6
100,2
4
Соотношение среднемесячной заработной платы отдельной категории работников и среднемесячной заработной платы в субъекте Российской Федерации, %
(строка 2 / строка 1 x 100%) <1>
78,9
81,1
77,6
5
Размер начислений на фонд оплаты труда, %
30,2%
30,2%
30,2%
6
Среднесписочная численность отдельной категории работников, человек
2329,9
2253,8
2251,2
7
Фонд оплаты труда с начислениями, млн рублей
(строка 2 x строка 6 x (строка 5 + 100%) / 100% x 12 месяцев / 1000000)
874,6
927,7
928,1
8
Прирост фонда оплаты труда отдельной категории работников с начислениями, млн рублей
(строка 7 по графе i-го года - строка 7 в базовом году) <1>
251,2
53,1
53,5
9
Обеспечение потребности в дополнительных финансовых ресурсах на повышение оплаты труда категории отдельной работников, млн рублей
(строка 10 + строка 11 + строка 12 + строка 13 = строка 8):
251,2
53,1
53,5
10
за счет средств бюджета субъекта Российской Федерации и местных бюджетов (включая дотации из федерального бюджета), млн рублей
241,2
52,8
30,6
11
за счет средств от приносящей доход деятельности, млн рублей
10,0
0,3
5,3
12
за счет средств обязательного медицинского страхования, млн рублей
0,0
0,0
17,6
13
за счет иных источников (решений), включая корректировку консолидированного бюджета субъекта Российской Федерации на соответствующий год, млн рублей
0,0
0,0
0,0
14
Объем средств от мероприятий по оптимизации, в том числе реорганизации неэффективных организаций и программ, направляемых на оплату труда, млн рублей
76,1
17,4
11,7
15
Соотношение объема средств от мероприятий по оптимизации к потребности в финансовых ресурсах на повышение оплаты труда (строка 14 / строка 9 x 100%), %
30,3
32,8
21,9
Средний медицинский (фармацевтический) персонал (персонал, обеспечивающий условия для предоставления медицинских услуг)
(в части финансового обеспечения за счет средств обязательного медицинского страхования)
1
Среднемесячная заработная плата в субъекте Российской Федерации, рублей
30446,0
32503,0
33998,0
2
Среднемесячная заработная плата отдельной категории работников, рублей
25010,5
25502,6
25646,0
3
Темп роста среднемесячной заработной платы отдельной категории работников к предыдущему году, %
143,8
102,0
100,6
4
Соотношение среднемесячной заработной платы отдельной категории работников и среднемесячной заработной платы в субъекте Российской Федерации, %
(строка 2 / строка 1 x 100%) <1>
82,1
78,5
75,4
5
Размер начислений на фонд оплаты труда, %
30,2%
30,2%
30,2%
6
Среднесписочная численность отдельной категории работников, человек
5618,0
5929,5
5955,0
7
Фонд оплаты труда с начислениями, млн рублей
(строка 2 x строка 6 x (строка 5 + 100%) / 100% x 12 месяцев / 1000000)
2195,3
2362,6
2386,1
8
Прирост фонда оплаты труда отдельной категории работников с начислениями, млн рублей
(строка 7 по графе i-го года - строка 7 в базовом году) <1>
667,2
167,3
190,8
9
Обеспечение потребности в дополнительных финансовых ресурсах на повышение оплаты труда отдельной категории работников, млн рублей
(строка 10 + строка 11 + строка 12 + строка 13 = строка 8):
667,2
167,3
190,8
10
за счет средств бюджета субъекта Российской Федерации и местных бюджетов (включая дотации из федерального бюджета), млн рублей
0,0
0,0
0,0
11
за счет средств от приносящей доход деятельности, млн рублей
35,6
0,0
40,2
12
за счет средств обязательного медицинского страхования, млн рублей
631,6
167,3
150,6
13
за счет иных источников (решений), включая корректировку консолидированного бюджета субъекта Российской Федерации на соответствующий год, млн рублей
0,0
0,0
0,0
14
Объем средств от мероприятий по оптимизации, в том числе реорганизации неэффективных организаций и программ, направляемых на оплату труда, млн рублей
188,7
45,0
56,1
15
Соотношение объема средств от мероприятий по оптимизации к потребности в финансовых ресурсах на повышение оплаты труда (строка 14 / строка 9 x 100%), %
28,3
26,9
29,4
Младший медицинский (фармацевтический) персонал (персонал, обеспечивающий условия для предоставления медицинских услуг)
(в части финансового обеспечения за счет средств консолидированного бюджета Томской области и обязательного медицинского страхования)
1
Среднемесячная заработная плата в субъекте Российской Федерации, рублей
30446,0
32503,0
33998,0
2
Среднемесячная заработная плата отдельной категории работников, рублей
15283,0
17002,0
17046,0
3
Темп роста среднемесячной заработной платы отдельной категории работников к предыдущему году, %
165,2
111,2
100,3
4
Соотношение среднемесячной заработной платы отдельной категории работников и среднемесячной заработной платы в субъекте Российской Федерации, %
(строка 2 / строка 1 x 100%) <1>
50,2
52,3
50,1
5
Размер начислений на фонд оплаты труда, %
30,2%
30,2%
30,2%
6
Среднесписочная численность отдельной категории работников, человек
4523,6
4282,3
3954,4
7
Фонд оплаты труда с начислениями, млн рублей
(строка 2 x строка 6 x (строка 5 + 100%) / 100% x 12 месяцев / 1000000)
1080,1
1137,5
1053,1
8
Прирост фонда оплаты труда отдельной категории работников с начислениями, млн рублей
(строка 7 по графе i-го года - строка 7 в базовом году) <1>
423,6
57,4
-26,9
9
Обеспечение потребности в дополнительных финансовых ресурсах на повышение оплаты труда отдельной категории работников, млн рублей
(строка 10 + строка 11 + строка 12 + строка 13 = строка 8):
423,6
57,4
-26,9
10
за счет средств бюджета субъекта Российской Федерации и местных бюджетов (включая дотации из федерального бюджета), млн рублей
98,1
33,2
16,4
11
за счет средств от приносящей доход деятельности, млн рублей
3,0
1,6
0,7
12
за счет средств обязательного медицинского страхования, млн рублей
322,5
22,6
-44,0
13
за счет иных источников (решений), включая корректировку консолидированного бюджета субъекта Российской Федерации на соответствующий год, млн рублей
0,0
0,0
0,0
14
Объем средств от мероприятий по оптимизации, в том числе реорганизации неэффективных организаций и программ, направляемых на оплату труда, млн рублей
25,3
9,0
1,7
15
Соотношение объема средств от мероприятий по оптимизации к потребности в финансовых ресурсах на повышение оплаты труда (строка 14 / строка 9 x 100%), %
6,0
15,7
100,0
Младший медицинский (фармацевтический) персонал (персонал, обеспечивающий условия для предоставления медицинских услуг)
(в части финансового обеспечения за счет средств консолидированного бюджета Томской области)
1
Среднемесячная заработная плата в субъекте Российской Федерации, рублей
30446,0
32503,0
33998,0
2
Среднемесячная заработная плата отдельной категории работников, рублей
14150,7
16217,7
16255,4
3
Темп роста среднемесячной заработной платы отдельной категории работников к предыдущему году, %
152,7
114,6
100,2
4
Соотношение среднемесячной заработной платы отдельной категории работников и среднемесячной заработной платы в субъекте Российской Федерации, %
(строка 2 / строка 1 x 100%) <1>
46,5
49,9
47,8
5
Размер начислений на фонд оплаты труда, %
30,2%
30,2%
30,2%
6
Среднесписочная численность отдельной категории работников, человек
1318,7
1287,9
1215,4
7
Фонд оплаты труда с начислениями, млн рублей
(строка 2 x строка 6 x (строка 5 + 100%) / 100% x 12 месяцев / 1000000)
291,5
326,3
308,7
8
Прирост фонда оплаты труда отдельной категории работников с начислениями, млн рублей
(строка 7 по графе i-го года - строка 7 в базовом году) <1>
98,8
34,8
17,2
9
Обеспечение потребности в дополнительных финансовых ресурсах на повышение оплаты труда отдельной категории работников, млн рублей
(строка 10 + строка 11 + строка 12 + строка 13 = строка 8):
98,8
34,8
17,2
10
за счет средств бюджета субъекта Российской Федерации и местных бюджетов (включая дотации из федерального бюджета), млн рублей
98,1
33,2
16,4
11
за счет средств от приносящей доход деятельности, млн рублей
0,7
1,6
0,7
12
за счет средств обязательного медицинского страхования, млн рублей
0,0
0,0
0,1
13
за счет иных источников (решений), включая корректировку консолидированного бюджета субъекта Российской Федерации на соответствующий год, млн рублей
0,0
0,0
0,0
14
Объем средств от мероприятий по оптимизации, в том числе реорганизации неэффективных организаций и программ, направляемых на оплату труда, млн рублей
2,2
8,7
0,6
15
Соотношение объема средств от мероприятий по оптимизации к потребности в финансовых ресурсах на повышение оплаты труда (строка 14 / строка 9 x 100%), %
2,2
25,0
3,5
Младший медицинский (фармацевтический) персонал (персонал, обеспечивающий условия для предоставления медицинских услуг)
(в части финансового обеспечения за счет средств обязательного медицинского страхования)
1
Среднемесячная заработная плата в субъекте Российской Федерации, рублей
30446,0
32503,0
33998,0
2
Среднемесячная заработная плата отдельной категории работников, рублей
15748,6
17338,7
17396,1
3
Темп роста среднемесячной заработной платы отдельной категории работников к предыдущему году, %
170,3
110,1
100,3
4
Соотношение среднемесячной заработной платы отдельной категории работников и среднемесячной заработной платы в субъекте Российской Федерации, %
(строка 2 / строка 1 x 100%) <1>
51,7
53,3
51,2
5
Размер начислений на фонд оплаты труда, %
30,2%
30,2%
30,2%
6
Среднесписочная численность отдельной категории работников, человек
3204,9
2994,4
2739,0
7
Фонд оплаты труда с начислениями, млн рублей
(строка 2 x строка 6 x (строка 5 + 100%) / 100% x 12 месяцев / 1000000)
788,6
811,2
744,5
8
Прирост фонда оплаты труда отдельной категории работников с начислениями, млн рублей
(строка 7 по графе i-го года - строка 7 в базовом году) <1>
324,8
22,6
-44,1
9
Обеспечение потребности в дополнительных финансовых ресурсах на повышение оплаты труда отдельной категории работников, млн рублей
(строка 10 + строка 11 + строка 12 + строка 13 = строка 8):
324,8
22,6
-44,1
10
за счет средств бюджета субъекта Российской Федерации и местных бюджетов (включая дотации из федерального бюджета), млн рублей
0,0
0,0
0,0
11
за счет средств от приносящей доход деятельности, млн рублей
2,3
0,0
0,0
12
за счет средств обязательного медицинского страхования, млн рублей
322,5
22,6
-44,1
13
за счет иных источников (решений), включая корректировку консолидированного бюджета субъекта Российской Федерации на соответствующий год, млн рублей
0,0
0,0
0,0
14
Объем средств от мероприятий по оптимизации, в том числе реорганизации неэффективных организаций и программ, направляемых на оплату труда, млн рублей
23,0
0,3
1,1
15
Соотношение объема средств от мероприятий по оптимизации к потребности в финансовых ресурсах на повышение оплаты труда (строка 14 / строка 9 x 100%), %
7,1
1,3
100,0

--------------------------------
<1> Прирост фонда оплаты труда с начислениями в 2013 году к 2012 году, в 2014 и 2015 годах к 2013 году.





Приложение № 2
к Плану
мероприятий ("дорожной карте") "Изменения в отраслях
социальной сферы, направленные на повышение эффективности
здравоохранения в Томской области"

ФИНАНСОВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ
ПЛАНА МЕРОПРИЯТИЙ ("ДОРОЖНОЙ КАРТЫ")
"ИЗМЕНЕНИЯ В ОТРАСЛЯХ СОЦИАЛЬНОЙ СФЕРЫ, НАПРАВЛЕННЫЕ НА
ПОВЫШЕНИЕ ЭФФЕКТИВНОСТИ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ В ТОМСКОЙ ОБЛАСТИ"
В ЧАСТИ ПОВЫШЕНИЯ ЗАРАБОТНОЙ ПЛАТЫ МЕДИЦИНСКИХ РАБОТНИКОВ
Список изменяющих документов
(в ред. распоряжения Администрации Томской области
от 07.08.2015 № 579-ра)

Наименование показателей
2012 год факт
2013 год план
2013 год факт
2014 год план
2014 год факт
2015 год
2016 год
2017 год
2018 год
Исходная информация для расчета дополнительной потребности средств на повышение заработной платы врачей и работников медицинских организаций, имеющих высшее медицинское (фармацевтическое) или иное высшее образование, предоставляющих медицинские услуги (обеспечивающих предоставление медицинских услуг), среднего медицинского (фармацевтического) персонала (персонала, обеспечивающего условия для предоставления медицинских услуг), младшего медицинского (фармацевтического) персонала (персонала, обеспечивающего условия для предоставления медицинских услуг)
Численность населения субъекта Российской Федерации, чел.
1060997
1067187
1067187
1077000
1074453
1079138
1092700
1100500
1108200
Прогнозируемая средняя заработная плата по Томской области, руб.
26725
29692
30446
32988
32503
33998
39337
43270
47381
Темп роста средней заработной платы по Томской области, %
x
111,1%
113,9%
108,3%
106,8%
104,6%
115,7%
110,0%
109,5%
Планируемая среднемесячная заработная плата врачей и работников медицинских организаций, имеющих высшее медицинское (фармацевтическое) или иное высшее образование, предоставляющих медицинские услуги (обеспечивающих предоставление медицинских услуг), в Томской области, руб.
28143,0
38511,0
41128,0
43115,0
44037,0
44331,0
62782,0
86541,0
94762,0
Соотношение заработной платы врачей и работников медицинских организаций, имеющих высшее медицинское (фармацевтическое) или иное высшее образование, предоставляющих медицинские услуги (обеспечивающих предоставление медицинских услуг), к средней заработной плате по Томской области, %
105,3%
129,7%
135,1%
130,7%
135,5%
130,4%
159,6%
200,0%
200,0%
Темп роста средней заработной платы врачей и работников медицинских организаций, имеющих высшее медицинское (фармацевтическое) или иное высшее образование, предоставляющих медицинские услуги (обеспечивающих предоставление медицинских услуг), в Томской области, %
x
136,8%
146,1%
104,8%
107,1%
100,7%
141,6%
137,8%
109,5%
Планируемая среднемесячная заработная плата среднего медицинского (фармацевтического) персонала (персонала, обеспечивающего условия для предоставления медицинских услуг) в Томской области
17326,0
22447,0
24722,0
25137,0
25735,0
25850,0
33948,0
43270,0
47381,0
Соотношение средней заработной платы среднего медицинского (фармацевтического) персонала (персонала, обеспечивающего условия для предоставления медицинских услуг) к средней заработной плате по Томской области, %
64,8%
75,6%
81,2%
76,2%
79,2%
76,0%
86,3%
100,0%
100,0%
Темп роста средней заработной платы среднего медицинского (фармацевтического) персонала (персонала, обеспечивающего условия для предоставления медицинских услуг) в Томской области, %
x
129,6%
142,7%
101,7%
104,1%
100,4%
131,3%
127,5%
109,5%
Планируемая среднемесячная заработная плата младшего медицинского (фармацевтического) персонала (персонала, обеспечивающего условия для предоставления медицинских услуг) в Томской области
9254,0
14876,0
15283,0
16824,0
17002,0
17046,0
27733,0
43270,0
47381,0
Соотношение средней заработной платы младшего медицинского (фармацевтического) персонала (персонала, обеспечивающего условия для предоставления медицинских услуг) к средней заработной плате по Томской области, %
34,6%
50,1%
50,2%
51,0%
52,3%
50,1%
70,5%
100,0%
100,0%
Темп роста средней заработной платы младшего медицинского (фармацевтического) персонала (персонала, обеспечивающего условия для предоставления медицинских услуг) в Томской области, %
x
160,8%
165,2%
110,1%
111,2%
100,3%
162,7%
156,0%
109,5%
Дополнительная информация
Среднесписочная численность административно-управленческого персонала в здравоохранении, человек
x
x
528,9
528,9
545,2
528,9
528,90
528,90
528,90
Планируемая среднемесячная заработная плата административно-управленческого персонала в здравоохранении Томской области, руб.
x
x
56443,0
57479,0
61331,0
58615,0
61037,0
65425,0
67177,0
Среднесписочная численность вспомогательного персонала в здравоохранении, человек
x
x
4096,0
4483,2
4349,8
4653,8
5352,5
6405,2
7493,1
Планируемая среднемесячная заработная плата вспомогательного персонала в здравоохранении Томской области, руб.
x
x
16898,0
16904,0
18072,0
16925,0
17255,00
19087,00
22623,00
Информация, рекомендованная Минтрудом России и Минздравом России для расчета дополнительной потребности средств на повышение заработной платы врачей и работников медицинских организаций, имеющих высшее медицинское (фармацевтическое) или иное высшее образование, предоставляющих медицинские услуги (обеспечивающих предоставление медицинских услуг), среднего медицинского (фармацевтического) персонала (персонала, обеспечивающего условия для предоставления медицинских услуг), младшего медицинского (фармацевтического) персонала (персонала, обеспечивающего условия для предоставления медицинских услуг)
Норматив показателей









Число получателей услуг, чел.
1060997
1067187
1067187
1077000
1074453
1079138
1092700
1100500
1108200
Обеспеченность населения в целом по субъекту врачами (на 10 тыс. чел.):









Врачи,
34,1
x
33,7
34,0
34,1
34,5
35,0
35,5
36,0
в том числе:









врачи в амбулаторных условиях
x
x
14,7
15,2
15,2
15,9
16,5
17,0
17,8
врачи в стационарных условиях
x
x
14,4
14,2
14,2
14,0
13,7
13,6
13,3
Среднесписочная численность врачей в Томской области, чел.,
3621,0
x
3592,1
3662,1
3659,3
3727,8
3824,0
3907,0
3990,0
в том числе:









врачи в амбулаторных условиях
x
x
1569
1637,0
1637,0
1718,0
1803,0
1875,0
1975,0
врачи в стационарных условиях
x
x
1533
1525,0
1525,0
1515,0
1500,0
1499,0
1470,0
Среднесписочная численность врачей в здравоохранении, человек, в том числе:
3559
x
3520,8
3593,3
3602,8
3675,4
3755,9
3838,9
3921,9
врачей, не участвующих в реализации территориальных программ ОМС
838,0
x
834,0
851,2
838,7
691,8
852,6
853,4
854,1
врачей, участвующих в реализации территориальных программ ОМС
2721,0
x
2686,8
2742,1
2764,1
2983,6
2903,3
2985,5
3067,8
Доля средств от приносящей доход деятельности в ФОТ врачей и работников медицинских организаций, имеющих высшее медицинское (фармацевтическое) или иное высшее образование, предоставляющих медицинские услуги (обеспечивающих предоставление медицинских услуг), %
x
x
7,6%
7,7%
7,6%
7,8%
6,4%
5,9%
7,3%
Соотношение объема средств от оптимизации к сумме средств консолидированного бюджета и средств системы обязательного медицинского страхования, предусмотренных на повышение оплаты труда врачей и работников медицинских организаций, имеющих высшее медицинское (фармацевтическое) или иное высшее образование, предоставляющих медицинские услуги (обеспечивающих предоставление медицинских услуг), %
x
x
3,7%
34,2%
66,8%
51,8%
4,3%
2,1%
1,8%
Обеспеченность населения в целом по субъекту средним медицинским персоналом (на 10 тыс. чел.)
74,9
x
74,5
75,1
76,2
76,0
77,0
78,2
79,2
Среднесписочная численность среднего медицинского персонала (человек)
7948
x
7947,9
8084,5
8183,3
8206,2
8417,2
8606,8
8781,4
в здравоохранении, в том числе:









работников, не участвующих в реализации территориальных программ ОМС
1833,0
x
1833,6
1835,4
1793,6
1179,6
1837,6
1838,8
1840,0
работников, участвующих в реализации территориальных программ ОМС
5624,0
x
5618,0
5748,6
5929,5
6569,0
6080,4
6268,8
6442,2
Доля средств от приносящей доход деятельности в ФОТ среднего медицинского (фармацевтического) персонала (персонала, обеспечивающего условия для предоставления медицинских услуг), %
x
x
9,2%
9,6%
5,9%
9,9%
8,2%
7,7%
8,9%
Соотношение объема средств от оптимизации к сумме средств консолидированного бюджета и средств системы обязательного медицинского страхования, предусмотренных на повышение оплаты труда среднего медицинского (фармацевтического) персонала (персонала, обеспечивающего условия для предоставления медицинских услуг), %
x
x
0,3%
7,7%
42,9%
41,1%
1,0%
0,5%
0,5%
Обеспеченность населения в целом по субъекту младшим медицинским персоналом (на 10 тыс. чел.)
42,8
x
42,4
38,4
39,9
36,6
29,9
20,2
10,2
Младший медицинский персонал









Среднесписочная численность младшего медицинского (фармацевтического) персонала (персонала, обеспечивающего условия для предоставления медицинских услуг), человек
4541,0
x
4523,6
4140,9
4282,3
3954,4
3271,6
2218,9
1131,0
в здравоохранении, в том числе:









работников, не участвующих в реализации территориальных программ ОМС
888,0
x
873,7
843,7
844,9
711,0
723,7
473,7
150,7
работников, участвующих в реализации территориальных программ ОМС
3210,0
x
3204,9
2854,2
2994,4
2800,4
2104,9
1302,2
537,3
Доля средств от приносящей доход деятельности в ФОТ младшего медицинского (фармацевтического) персонала (персонала, обеспечивающего условия для предоставления медицинских услуг), %
x
x
1,9%
2,0%
1,7%
1,9%
1,7%
2,0%
3,7%
Соотношение объема средств от оптимизации к сумме средств консолидированного бюджета и средств системы обязательного медицинского страхования, предусмотренных на повышение оплаты труда младшего медицинского (фармацевтического) персонала (персонала, обеспечивающего условия для предоставления медицинских услуг), %
x
x
1,1%
100,0%
128,5%
100,0%
100,0%
100,0%
100,0%
Расчет дополнительной потребности средств на повышение заработной платы врачей и работников медицинских организаций, имеющих высшее медицинское (фармацевтическое) или иное высшее образование, предоставляющих медицинские услуги (обеспечивающих предоставление медицинских услуг)
Планируемая среднемесячная заработная плата врачей и работников медицинских организаций, имеющих высшее медицинское (фармацевтическое) или иное высшее образование, предоставляющих медицинские услуги (обеспечивающих предоставление медицинских услуг), в Томской области, руб.
28143
38511
41128
43115
44037
44331
62782
86541
94762
Планируемая среднесписочная численность врачей и работников медицинских организаций, имеющих высшее медицинское (фармацевтическое) или иное высшее образование, предоставляющих медицинские услуги (обеспечивающих предоставление медицинских услуг), в Томской области, человек
3621,0
3621,0
3592,1
3662,1
3659,3
3727,8
3824,0
3907,0
3990,0
Планируемый ФОТ с начислениями, тыс. руб.,
1592150,6
2178751,1
2308199,0
2466923,0
2517705,0
2581985,5
3751008,7
5282742,8
5907468,2
в том числе:









ФОТ за счет средств от приносящей доход деятельности, тыс. руб.
x
182757,9
174480,6
186697,6
192341,6
201936,8
266803,9
349948,9
437256,0
Темп роста средств от приносящей доход деятельности в ФОТ, %
x
x
x
107,0%
110,2%
105,0%
132,1%
131,2%
124,9%
Прирост ФОТ с начислениями к 2013 г. (дополнительная потребность средств на повышение заработной платы врачей и работников медицинских организаций, имеющих высшее медицинское (фармацевтическое) или иное высшее образование, предоставляющих медицинские услуги (обеспечивающих предоставление медицинских услуг), тыс. руб.
x
586600,5
716048,4
158724,0
209506,0
273786,5
1442809,7
2974543,8
3599269,2
с учетом:









Объема средств от оптимизации численности врачей и работников медицинских организаций, имеющих высшее медицинское (фармацевтическое) или иное высшее образование, предоставляющих медицинские услуги (обеспечивающих предоставление медицинских услуг) (при бюджетном финансировании)
x
0,0
1033,0
1839,4
5105,6
7131,5
2239,4
2339,4
2439,4
Объема средств от оптимизации численности врачей и работников медицинских организаций, имеющих высшее медицинское (фармацевтическое) или иное высшее образование, предоставляющих медицинские услуги (обеспечивающих предоставление медицинских услуг) (при финансировании из средств обязательного медицинского страхования)
x
0,0
22995,4
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Объема средств от оптимизации численности врачей и работников медицинских организаций, имеющих высшее медицинское (фармацевтическое) или иное высшее образование, предоставляющих медицинские услуги (обеспечивающих предоставление медицинских услуг) (при финансировании из средств от приносящей доход деятельности)
x
0,0
577,9
0,0
12195,9
12369,8
0,0
0,0
0,0
Источники обеспечения дополнительной потребности на повышение заработной платы врачей и работников медицинских организаций, имеющих высшее медицинское (фармацевтическое) или иное высшее образование, предоставляющих медицинские услуги (обеспечивающих предоставление медицинских услуг), всего, тыс. руб., в том числе:
x
586600,5
716048,4
158724,0
209506,0
273786,5
1442809,7
2974543,8
3599269,2
Средства консолидированного бюджета Томской области, тыс. руб., всего,
x
187160,7
168585,1
63592,2
49408,6
53134,2
352720,6
663989,1
770413,1
в том числе:









Средства, предусмотренные на повышение заработной платы врачей и работников медицинских организаций, имеющих высшее медицинское (фармацевтическое) или иное высшее образование, предоставляющих медицинские услуги (обеспечивающих предоставление медицинских услуг)
x
173418,7
151751,5
35456,8
12784,4
37596,9
318098,0
628566,5
734690,5
Средства, предусмотренные в консолидированном бюджете на 2013 год в рамках индексации ФОТ на 4,5%, тыс. руб.
x
13742,0
13742,0
0,0
0,0
-6,5
0,0
0,0
0,0
Средства, полученные за счет проведения мероприятий по оптимизации, всего, из них:
x
0,0
3091,6
28135,4
36624,2
15543,8
34622,6
35422,6
35722,6
от оптимизации численности административно-управленческого и вспомогательного персонала, тыс. руб.
x
0,0
0,0
430,0
3028,1
2395,4
430,0
430,0
430,0
от оптимизации численности основного персонала, тыс. руб.




1248,9
987,9



от реструктуризации сети, тыс. руб.
x
0,0
0,0
200,0
0,0
0,0
600,0
700,0
1000,0
от сокращения и оптимизации расходов на содержание учреждений, тыс. руб.
x
0,0
3091,6
27505,4
32347,2
12160,5
33592,6
34292,6
34292,6
Средства системы обязательного медицинского страхования, тыс. руб., всего,
x
352729,5
509030,3
82914,8
142236,4
193196,1
997765,8
2135086,4
2566080,7
в том числе:









Средства, предусмотренные на повышение заработной платы врачей и работников медицинских организаций, имеющих высшее медицинское (фармацевтическое) или иное высшее образование, предоставляющих медицинские услуги (обеспечивающих предоставление медицинских услуг)
x
297091,4
297091,4
56296,9
56296,9
86522,4
967365,8
2104286,4
2534080,7
Средства, предусмотренные в системе обязательного медицинского страхования на 2013 год в рамках индексации ФОТ на 4,5%, тыс. руб.
x
55638,1
55638,1
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Средства, полученные за счет проведения мероприятий по оптимизации, всего, из них:
x
0
156301
26618
85940
106674
30400
30800
32000
от оптимизации численности административно-управленческого и вспомогательного персонала, тыс. рублей
x
0,0
0,0
23100,0
10208,0
10208,0
23500,0
23700,0
23800,0
от оптимизации численности основного персонала, тыс. руб.




24992,0
24992,0



от реструктуризации сети, тыс. рублей
x
0,0
0,0
800,0
800,0
800,0
1200,0
1300,0
2200,0
от сокращения и оптимизации расходов на содержание учреждений, тыс. рублей
x
0,0
156300,8
2717,9
49939,5
70673,7
5700,0
5800,0
6000,0
Средства от приносящей доход деятельности, всего, тыс. руб., в том числе:
x
46710,3
38433,0
12217,0
17861,0
27456,2
92323,3
175468,3
262775,4
Средства от приносящей доход деятельности (при бюджетном финансировании), тыс. руб.
x
7923,7
1270,2
2968,0
11799,1
11210,0
9970,0
14018,3
27843,5
Средства от приносящей доход деятельности (при финансировании из средств обязательного медицинского страхования), тыс. руб.
x
30609,3
30509,3
6917,0
17332,9
27414,3
68223,3
133868,3
202075,4
Средства от приносящей доход деятельности (при финансировании из средств от приносящей доход деятельности), тыс. руб., включая:
x
8177,3
6653,5
2332,0
-11271,0
-11168,1
14130,0
27581,7
32856,5
Средства, предусмотренные на повышение заработной платы врачей и работников медицинских организаций, имеющих высшее медицинское (фармацевтическое) или иное высшее образование, предоставляющих медицинские услуги (обеспечивающих предоставление медицинских услуг)
x
8177,3
6653,5
2332,0
-11271,0
-11168,1
14130,0
27581,7
32856,5
Средства, предусмотренные за счет средств от предпринимательской деятельности на 2013 год в рамках индексации ФОТ на 4,5%, тыс. руб.
x
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Средства, полученные за счет проведения мероприятий по оптимизации, всего, из них:
x
0
0
0
0
0
0
0
0
от оптимизации численности административно-управленческого и вспомогательного персонала, тыс. рублей
x
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
от оптимизации численности основного персонала, тыс. руб.
x



0,0
0,0



от реструктуризации сети, тыс. рублей
x
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
от сокращения и оптимизации расходов на содержание учреждений, тыс. рублей
x
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Соотношение объема средств от оптимизации к сумме объема средств, предусмотренного на повышение оплаты труда, %
x
0,0%
25,7%
35,7%
66,8%
51,8%
4,7%
2,3%
1,9%
Прирост ФОТ с начислениями к 2012 г. (дополнительная потребность средств на повышение заработной платы врачей и работников медицинских организаций, имеющих высшее медицинское (фармацевтическое) или иное высшее образование, предоставляющих медицинские услуги (обеспечивающих предоставление медицинских услуг), тыс. руб.
x
586600,5
716048,4
874772,4
925554,4
989834,9
2158858,1
3690592,2
4315317,6
Источники обеспечения дополнительной потребности на повышение заработной платы врачей и работников медицинских организаций, имеющих высшее медицинское (фармацевтическое) или иное высшее образование, предоставляющих медицинские услуги (обеспечивающих предоставление медицинских услуг), всего, тыс. руб., в том числе:
x
586600,5
716048,4
874772,4
925554,4
989834,9
2158858,1
3690592,2
4315317,6
Средства консолидированного бюджета Томской области, тыс. руб., всего,
x
187160,7
168585,1
232177,3
217993,7
221719,3
521305,7
832574,2
938998,2
в том числе:









Средства, предусмотренные на повышение заработной платы врачей и работников медицинских организаций, имеющих высшее медицинское (фармацевтическое) или иное высшее образование, предоставляющих медицинские услуги (обеспечивающих предоставление медицинских услуг)
x
173418,7
151751,5
187208,3
164535,9
189348,4
469849,5
780318,0
886442,0
Средства, предусмотренные в консолидированном бюджете на 2013 год в рамках индексации ФОТ на 4,5%, тыс. руб.
x
13742,0
13742,0
13742,0
13742,0
13735,5
13742,0
13742,0
13742,0
Средства, полученные за счет проведения мероприятий по оптимизации, всего, из них:
x
0,0
3091,6
31227,0
39715,8
18635,4
37714,2
38514,2
38814,2
от оптимизации численности административно-управленческого и вспомогательного персонала, тыс. руб.
x
0,0
0,0
430,0
3028,1
2395,4
430,0
430,0
430,0
от оптимизации численности основного персонала, тыс. руб.




1248,9
987,9



от реструктуризации сети, тыс. руб.
x
0,0
0,0
200,0
0,0
0,0
600,0
700,0
1000,0
от сокращения и оптимизации расходов на содержание учреждений, тыс. рублей
x
0,0
3091,6
30597,0
35438,8
15252,1
36684,2
37384,2
37384,2
Средства системы обязательного медицинского страхования, тыс. руб., всего,
x
352729,5
509030,3
591945,1
651266,7
702226,4
1506796,1
2644116,7
3075111,0
в том числе:









Средства, предусмотренные на повышение заработной платы врачей и работников медицинских организаций, имеющих высшее медицинское (фармацевтическое) или иное высшее образование, предоставляющих медицинские услуги (обеспечивающих предоставление медицинских услуг)
x
297091,4
297091,4
353388,3
353388,3
383613,8
1264457,2
2401377,8
2831172,1
Средства, предусмотренные в системе обязательного медицинского страхования на 2013 год в рамках индексации ФОТ на 4,5%, тыс. руб.
x
55638,1
55638,1
55638,1
55638,1
55638,1
55638,1
55638,1
55638,1
Средства, полученные за счет проведения мероприятий по оптимизации, всего, из них:
x
0
156301
182919
242240
262975
186701
187101
188301
от оптимизации численности административно-управленческого и вспомогательного персонала, тыс. руб.
x
0,0
0,0
23100,0
10208,0
10208,0
23500,0
23700,0
23800,0
от оптимизации численности основного персонала, тыс. руб.




24992,0
24992,0



от реструктуризации сети, тыс. руб.
x
0,0
0,0
800,0
800,0
800,0
1200,0
1300,0
2200,0
от сокращения и оптимизации расходов на содержание учреждений, тыс. руб.
x
0,0
156300,8
159018,7
206240,3
226974,5
162000,8
162100,8
162300,8
Средства от приносящей доход деятельности, всего, тыс. руб., в том числе:
x
46710,3
38433,0
50650,0
56294,0
65889,2
130756,3
213901,3
301208,4
Средства от приносящей доход деятельности (при бюджетном финансировании), тыс. руб.
x
7923,7
1270,2
4238,2
13069,3
12480,2
11240,2
15288,5
29113,7
Средства от приносящей доход деятельности (при финансировании из средств обязательного медицинского страхования), тыс. руб.
x
30609,3
30509,3
37426,3
47842,2
57923,6
98732,6
164377,6
232584,7
Средства от приносящей доход деятельности (при финансировании из средств от приносящей доход деятельности), тыс. руб., включая:
x
8177,3
6653,5
8985,5
-4617,5
-4514,6
20783,5
34235,2
39510,0
Средства, предусмотренные на повышение заработной платы врачей и работников медицинских организаций, имеющих высшее медицинское (фармацевтическое) или иное высшее образование, предоставляющих медицинские услуги (обеспечивающих предоставление медицинских услуг)
x
8177,3
6653,5
8985,5
-4617,5
-4514,6
20783,5
34235,2
39510,0
Средства, предусмотренные за счет средств от предпринимательской деятельности на 2013 год в рамках индексации ФОТ на 4,5%, тыс. руб.
x
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Средства, полученные за счет проведения мероприятий по оптимизации, всего, из них:
x
0
0
0
0
0
0
0
0
от оптимизации численности административно-управленческого и вспомогательного персонала, тыс. руб.
x
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
от оптимизации численности основного персонала, тыс. руб.




0,0
0,0



от реструктуризации сети, тыс. руб.
x
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
от сокращения и оптимизации расходов на содержание учреждений, тыс. руб.
x
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Всего средства консолидированного бюджета на повышение заработной платы врачей и работников медицинских организаций, имеющих высшее медицинское (фармацевтическое) или иное высшее образование, предоставляющих медицинские услуги (обеспечивающих предоставление медицинских услуг), к 2013 году, тыс. руб.



36364,9
12784,4
34637,9
318422,7
628891,2
735015,2
Всего средства консолидированного бюджета на повышение заработной платы врачей и работников медицинских организаций, имеющих высшее медицинское (фармацевтическое) или иное высшее образование, предоставляющих медицинские услуги (обеспечивающих предоставление медицинских услуг), к 2012 году, тыс. руб.


151751,5
188116,4
164535,9
168663,8
470000,7
780469,2
886593,2
Средства консолидированного бюджета на повышение ФОТ врачей и работников медицинских организаций, имеющих высшее медицинское (фармацевтическое) или иное высшее образование, предоставляющих медицинские услуги (обеспечивающих предоставление медицинских услуг), не включенные в расчет прироста ФОТ, к 2013 году, тыс. руб.



645,7
0,0
0,0
579,6
579,6
579,6
Всего средства консолидированного бюджета к 2012 году, тыс. руб.



188762,1
164535,9
168663,8
470580,3
781048,8
887172,8
Всего средства системы обязательного медицинского страхования на повышение заработной платы врачей и работников медицинских организаций, имеющих высшее медицинское (фармацевтическое) или иное высшее образование, предоставляющих медицинские услуги (обеспечивающих предоставление медицинских услуг), к 2013 году, тыс. руб.



56296,9
56296,9
89654,9
967365,8
2104286,4
2534080,7
Всего средства системы обязательного медицинского страхования на повышение заработной платы врачей и работников медицинских организаций, имеющих высшее медицинское (фармацевтическое) или иное высшее образование, предоставляющих медицинские услуги (обеспечивающих предоставление медицинских услуг), к 2012 году, тыс. руб.


297091,4
353388,3
353388,3
404298,4
1264457,2
2401377,8
2831172,1
Средства системы обязательного медицинского страхования на повышение ФОТ врачей и работников медицинских организаций, имеющих высшее медицинское (фармацевтическое) или иное высшее образование, предоставляющих медицинские услуги (обеспечивающих предоставление медицинских услуг), не включенные в расчет прироста ФОТ, к 2013 году, тыс. руб.



0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Всего средства системы обязательного медицинского страхования к 2012 году, тыс. руб.



353388,3
353388,3
404298,4
1264457,2
2401377,8
2831172,1
Расчет дополнительной потребности средств на повышение заработной платы среднего медицинского (фармацевтического) персонала (персонала, обеспечивающего условия для предоставления медицинских услуг)
Планируемая среднемесячная заработная плата среднего медицинского (фармацевтического) персонала (персонала, обеспечивающего условия для предоставления медицинских услуг) в Томской области, руб.
17326
22447
24722
25137
25735
25850
33948
43270
47381
Планируемая среднесписочная численность среднего медицинского (фармацевтического) персонала (персонала, обеспечивающего условия для предоставления медицинских услуг) в Томской области, человек
7948,0
7948,0
7947,9
8084,5
8183,3
8206,2
8417,2
8606,8
8781,4
Планируемый ФОТ с начислениями, тыс. руб.,
2151538,5
2787449,9
3069953,6
3175049,8
3290347,1
3314268,2
4464453,8
5818631,5
6500704,6
в том числе:









ФОТ за счет средств от приносящей доход деятельности, тыс. руб.
x
283861,0
281164,1
291168,9
193807,8
326570,6
395361,1
492705,6
586356,5
Темп роста средств от приносящей доход деятельности в ФОТ, %
x
x
x
103,6%
68,9%
168,5%
121,1%
124,6%
119,0%
Прирост ФОТ с начислениями к 2013 г. (дополнительная потребность средств на повышение заработной платы среднего медицинского (фармацевтического) персонала (персонала, обеспечивающего условия для предоставления медицинских услуг), тыс. руб.
x
635911,4
918415,1
105096,2
220393,5
244314,6
1394500,2
2748677,9
3430751,0
с учетом:









Объема средств от оптимизации численности среднего медицинского (фармацевтического) персонала (персонала, обеспечивающего условия для предоставления медицинских услуг) (при бюджетном финансировании)
x
0,0
2100,2
100,0
24715,3
25281,1
300,0
500,0
800,0
Объема средств от оптимизации численности среднего медицинского (фармацевтического) персонала (персонала, обеспечивающего условия для предоставления медицинских услуг) (при финансировании из средств обязательного медицинского страхования)
x
0,0
2344,6
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Объема средств от оптимизации численности среднего медицинского (фармацевтического) персонала (персонала, обеспечивающего условия для предоставления медицинских услуг) (при финансировании из средств от приносящей доход деятельности)
x
0,0
1592,2
0,0
7332,3
7272,7
0,0
0,0
0,0
Источники обеспечения дополнительной потребности на повышение заработной платы среднего медицинского (фармацевтического) персонала (персонала, обеспечивающего условия для предоставления медицинских услуг), всего, тыс. руб., в том числе:
x
635911,4
918415,1
105096,2
220393,5
244314,6
1394500,2
2748677,9
3430751,0
Средства консолидированного бюджета Томской области, тыс. руб., всего,
x
144686
241160
33093
52792
48246
315082
643646
772165
в том числе:









Средства, предусмотренные на повышение заработной платы среднего медицинского (фармацевтического) персонала (персонала, обеспечивающего условия для предоставления медицинских услуг)
x
117623,7
138078,8
28476,6
35358,0
36572,2
308157,4
633267,6
760717,3
из них средства на повышение заработной платы среднего медицинского (фармацевтического) персонала (персонала, обеспечивающего условия для предоставления медицинских услуг), перераспределенные с других категорий


20455,1

17651,6
-16,9



Средства, предусмотренные в консолидированном бюджете на 2013 год в рамках индексации ФОТ на 4,5%, тыс. руб.
x
27062,6
27062,6
0,0
0,0
-16,9
0,0
0,0
0,0
Средства, полученные за счет проведения мероприятий по оптимизации, всего, из них:
x
0,0
76018,2
4616,5
17434,2
11691,0
6924,4
10378,4
11448,1
от оптимизации численности административно-управленческого и вспомогательного персонала, тыс. руб.
x
0,0
1751,0
0,0
1916,9
1047,9
0,0
0,0
0,0
от оптимизации численности основного персонала, тыс. руб.
x



795,4
434,8



от реструктуризации сети, тыс. руб.
x
0,0
0,0
300,0
300,0
300,0
700,0
800,0
1100,0
от сокращения и оптимизации расходов на содержание учреждений, тыс. руб.
x
0,0
74267,2
4316,5
14421,9
9908,3
6224,4
9578,4
10348,1
Средства системы обязательного медицинского страхования, тыс. руб., всего,
x
442861,7
631589,0
61926,8
167312,4
150550,7
965110,3
1893379,3
2353282,1
в том числе:









Средства, предусмотренные на повышение заработной платы среднего медицинского (фармацевтического) персонала (персонала, обеспечивающего условия для предоставления медицинских услуг)
x
375697,0
375697,0
58326,8
122321,5
94449,6
958910,3
1886279,3
2345382,1
из них средства на повышение заработной платы среднего медицинского (фармацевтического) персонала (персонала, обеспечивающего условия для предоставления медицинских услуг), перераспределенные с других категорий




63994,7
0,0



Средства, предусмотренные в системе обязательного медицинского страхования на 2013 год в рамках индексации ФОТ на 4,5%, тыс. руб.
x
67164,7
67164,7
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Средства, полученные за счет проведения мероприятий по оптимизации, всего, из них:
x
0,0
188727,3
3600,0
44990,9
56101,1
6200,0
7100,0
7900,0
от оптимизации численности административно-управленческого и вспомогательного персонала, тыс. руб.
x
0,0
0,0
2400,0
4337,8
4337,8
3200,0
3300,0
3600,0
от оптимизации численности основного персонала, тыс. руб.




10535,8
10535,8



от реструктуризации сети, тыс. руб.
x
0,0
0,0
1100,0
1829,6
1829,6
2500,0
3100,0
3400,0
от сокращения и оптимизации расходов на содержание учреждений, тыс. руб.
x
0,0
188727,3
100,0
28287,7
39397,9
500,0
700,0
900,0
Средства от приносящей доход деятельности, тыс. руб., всего,
x
48363,4
45666,5
10076,3
288,9
45517,6
114308,1
211652,6
305303,5
в том числе:









Средства от приносящей доход деятельности (при бюджетном финансировании), тыс. руб.
x
10079,4
7282,6
3181,3
5069,6
10114,9
21662,2
40768,1
58958,3
Средства от приносящей доход деятельности (при финансировании из средств обязательного медицинского страхования), тыс. руб.
x
35587,1
35587,1
6576,3
0,0
40264,3
86208,1
157952,6
229903,5
Средства от приносящей доход деятельности (при финансировании из средств от приносящей доход деятельности), тыс. руб., включая:
x
2696,9
2796,8
318,7
-4780,7
-4861,6
6437,8
12931,9
16441,7
Средства, предусмотренные на повышение заработной платы среднего медицинского (фармацевтического) персонала (персонала, обеспечивающего условия для предоставления медицинских услуг)
x
2696,9
2696,9
318,7
-4780,7
-4861,6
6437,8
12931,9
16441,7
Средства, предусмотренные за счет средств от предпринимательской деятельности на 2013 год в рамках индексации ФОТ на 4,5%, тыс. руб.
x
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Средства, полученные за счет проведения мероприятий по оптимизации, всего, из них:
x
0,0
99,9
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
от оптимизации численности административно-управленческого и вспомогательного персонала, тыс. руб.
x
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
от оптимизации численности основного персонала, тыс. руб.




0,0
0,0



от реструктуризации сети, тыс. руб.
x
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
от сокращения и оптимизации расходов на содержание учреждений, тыс. руб.
x
0,0
99,9
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Соотношение объема средств от оптимизации к сумме объема средств, предусмотренного на повышение оплаты труда, %
x
0,0%
29,5%
7,9%
42,9%
41,1%
1,0%
0,7%
0,6%
Прирост ФОТ с начислениями к 2012 г. (дополнительная потребность средств на повышение заработной платы среднего медицинского (фармацевтического) персонала (персонала, обеспечивающего условия для предоставления медицинских услуг), тыс. руб.
x
635911,4
918415,1
1023511,3
1138808,6
1162729,7
2312915,3
3667093,0
4349166,1
Источники обеспечения дополнительной потребности на повышение заработной платы среднего медицинского (фармацевтического) персонала (персонала, обеспечивающего условия для предоставления медицинских услуг), всего, тыс. руб., в том числе:
x
635911,4
918415,1
1023511,3
1138808,6
1162729,7
2312915,3
3667093,0
4349166,1
Средства консолидированного бюджета Томской области, тыс. руб., всего,
x
144686
241160
274253
293952
289406
556241
884806
1013325
в том числе:









Средства, предусмотренные на повышение заработной платы среднего медицинского (фармацевтического) персонала (персонала, обеспечивающего условия для предоставления медицинских услуг)
x
117623,7
138078,8
166555,4
173436,8
174651,0
446236,2
771346,4
898796,1
Средства, предусмотренные в консолидированном бюджете на 2013 год в рамках индексации ФОТ на 4,5%, тыс. руб.
x
27062,6
27062,6
27062,6
27062,6
27045,7
27062,6
27062,6
27062,6
Средства, полученные за счет проведения мероприятий по оптимизации, всего, из них:
x
0,0
76018,2
80634,7
93452,4
87709,2
82942,6
86396,6
87466,3
от оптимизации численности административно-управленческого и вспомогательного персонала, тыс. руб.
x
0,0
1751,0
1751,0
3667,9
2798,9
1751,0
1751,0
1751,0
от оптимизации численности основного персонала, тыс. руб.




795,4
434,8



от реструктуризации сети, тыс. руб.
x
0,0
0,0
300,0
300,0
300,0
700,0
800,0
1100,0
от сокращения и оптимизации расходов на содержание учреждений, тыс. руб.
x
0,0
74267,2
78583,7
88689,1
84175,5
80491,6
83845,6
84615,3
Средства системы обязательного медицинского страхования, тыс. руб., всего,
x
442861,7
631589,0
693515,8
798901,4
782139,7
1596699,3
2524968,3
2984871,1
в том числе:









Средства, предусмотренные на повышение заработной платы среднего медицинского (фармацевтического) персонала (персонала, обеспечивающего условия для предоставления медицинских услуг)
x
375697,0
375697,0
434023,8
498018,5
470146,6
1334607,3
2261976,3
2721079,1
Средства, предусмотренные в системе обязательного медицинского страхования на 2013 год в рамках индексации ФОТ на 4,5%, тыс. руб.
x
67164,7
67164,7
67164,7
67164,7
67164,7
67164,7
67164,7
67164,7
Средства, полученные за счет проведения мероприятий по оптимизации, всего, из них:
x
0,0
188727,3
192327,3
233718,2
244828,4
194927,3
195827,3
196627,3
от оптимизации численности административно-управленческого и вспомогательного персонала, тыс. руб.
x
0,0
0,0
2400,0
4337,8
4337,8
3200,0
3300,0
3600,0
от оптимизации численности основного персонала, тыс. руб.




10535,8
10535,8



от реструктуризации сети, тыс. руб.
x
0,0
0,0
1100,0
1829,6
1829,6
2500,0
3100,0
3400,0
от сокращения и оптимизации расходов на содержание учреждений, тыс. руб.
x
0,0
188727,3
188827,3
217015,0
228125,2
189227,3
189427,3
189627,3
Средства от приносящей доход деятельности, тыс. руб., всего,
x
48363,4
45666,5
55742,8
45955,4
91184,1
159974,6
257319,1
350970,0
в том числе:









Средства от приносящей доход деятельности (при бюджетном финансировании), тыс. руб.
x
10079,4
7282,6
10463,9
12352,2
17397,5
28944,8
48050,7
66240,9
Средства от приносящей доход деятельности (при финансировании из средств обязательного медицинского страхования), тыс. руб.
x
35587,1
35587,1
42163,4
35587,1
75851,4
121795,2
193539,7
265490,6
Средства от приносящей доход деятельности (при финансировании из средств от приносящей доход деятельности), тыс. руб., включая:
x
2696,9
2796,8
3115,5
-1983,9
-2064,8
9234,6
15728,7
19238,5
Средства, предусмотренные на повышение заработной платы среднего медицинского (фармацевтического) персонала (персонала, обеспечивающего условия для предоставления медицинских услуг)
x
2696,9
2696,9
3015,6
-2083,8
-2164,7
9134,7
15628,8
19138,6
Средства, предусмотренные за счет средств от предпринимательской деятельности на 2013 год в рамках индексации ФОТ на 4,5%, тыс. руб.
x
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Средства, полученные за счет проведения мероприятий по оптимизации, всего, из них:
x
0,0
99,9
99,9
99,9
99,9
99,9
99,9
99,9
от оптимизации численности административно-управленческого и вспомогательного персонала, тыс. руб.
x
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
от оптимизации численности основного персонала, тыс. руб.




0,0
0,0



от реструктуризации сети, тыс. руб.
x
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
от сокращения и оптимизации расходов на содержание учреждений, тыс. руб.
x
0,0
99,9
99,9
99,9
99,9
99,9
99,9
99,9
Всего средства консолидированного бюджета на повышение заработной платы среднего медицинского (фармацевтического) персонала (персонала, обеспечивающего условия для предоставления медицинских услуг) к 2013 году, тыс. руб.



31327,8
35358,0
19045,1
308674,2
633784,4
761234,1
Всего средства консолидированного бюджета на повышение заработной платы среднего медицинского (фармацевтического) персонала (персонала, обеспечивающего условия для предоставления медицинских услуг) к 2012 году, тыс. руб.


138078,8
169406,6
173436,8
113526,3
446628,5
771738,7
899188,4
Средства консолидированного бюджета на повышение ФОТ среднего медицинского (фармацевтического) персонала (персонала, обеспечивающего условия для предоставления медицинских услуг), не включенные в расчет прироста ФОТ, к 2013 году, тыс. руб.



118,3
0,0
0,0
26,6
26,6
26,6
Всего средства консолидированного бюджета к 2012 году, тыс. руб.



169524,9
173436,8
113526,3
446655,1
771765,3
899215,0
Всего средства системы обязательного медицинского страхования на повышение заработной платы среднего медицинского (фармацевтического) персонала (персонала, обеспечивающего условия для предоставления медицинских услуг) к 2013 году, тыс. руб.



58326,8
58326,8
112101,2
958910,3
1886279,3
2345382,1
Всего средства системы обязательного медицинского страхования на повышение заработной платы среднего медицинского (фармацевтического) персонала (персонала, обеспечивающего условия для предоставления медицинских услуг) к 2012 году, тыс. руб.


375697,0
434023,8
434023,8
531271,3
1334607,3
2261976,3
2721079,1
Средства системы обязательного медицинского страхования на повышение ФОТ среднего медицинского (фармацевтического) персонала (персонала, обеспечивающего условия для предоставления медицинских услуг), не включенные в расчет прироста ФОТ, к 2013 году, тыс. руб.



0,0
63994,7
0,0
0,0
0,0
0,0
Всего средства системы обязательного медицинского страхования к 2012 году, тыс. руб.



434023,8
498018,5
531271,3
1334607,3
2261976,3
2721079,1
Расчет дополнительной потребности средств на повышение заработной платы младшего медицинского (фармацевтического) персонала (персонала, обеспечивающего условия для предоставления медицинских услуг)
Планируемая среднемесячная заработная плата младшего медицинского (фармацевтического) персонала (персонала, обеспечивающего условия для предоставления медицинских услуг) в Томской области, человек
9254
14876
15283
16824
17002
17046
27733
43270
47381
Планируемая среднесписочная численность младшего медицинского (фармацевтического) персонала (персонала, обеспечивающего условия для предоставления медицинских услуг), человек
4541,0
4541,0
4523,6
4140,9
4282,3
3954,4
3271,6
2218,9
1131,0
Планируемый ФОТ с начислениями, тыс. руб.,
656525,1
1055404,9
1080135,0
1088499,0
1137518,1
1053131,8
1417607,0
1500105,5
837264,8
в том числе:









ФОТ за счет средств от приносящей доход деятельности, тыс. руб.
x
20973,9
20427,4
20927,4
19362,1
21092,0
26212,2
28811,0
25727,4
Темп роста средств от приносящей доход деятельности в ФОТ, %
x
x
x
102,4%
94,8%
108,9%
124,3%
109,9%
89,3%
Прирост ФОТ с начислениями к 2013 г. (дополнительная потребность средств на повышение заработной платы младшего медицинского (фармацевтического) персонала (персонала, обеспечивающего условия для предоставления медицинских услуг), тыс. руб.
x
398879,8
423609,9
8364,0
57383,1
-27003,2
337472,0
419970,5
-242870,2
с учетом:









Объема средств от оптимизации численности младшего медицинского (фармацевтического) персонала (персонала, обеспечивающего условия для предоставления медицинских услуг) (при бюджетном финансировании)
x
0,0
2999,7
7400,0
7352,0
26747,4
61300,0
261304,2
515342,6
Объема средств от оптимизации численности младшего медицинского (фармацевтического) персонала (персонала, обеспечивающего условия для предоставления медицинских услуг) (при финансировании из средств обязательного медицинского страхования)
x
0,0
1254,9
94786,5
57024,4
126630,1
491563,7
1304458,2
1996891,7
Объема средств от оптимизации численности младшего медицинского (фармацевтического) персонала (персонала, обеспечивающего условия для предоставления медицинских услуг) (при финансировании из средств от приносящей доход деятельности)
x
0,0
491,9
0,0
335,8
336,9
0,0
0,0
0,0
Источники обеспечения дополнительной потребности на повышение заработной платы младшего медицинского (фармацевтического) персонала (персонала, обеспечивающего условия для предоставления медицинских услуг), всего, тыс. руб., в том числе:
x
398879,8
423609,9
8364,0
57383,1
-27003,2
337472,0
419970,5
-242870,2
Средства консолидированного бюджета Томской области, тыс. руб., всего,
x
95868,5
98095,8
25021,8
33168,8
16466,4
182227,8
309490,0
138207,1
в том числе:









Средства, предусмотренные на повышение заработной платы младшего медицинского (фармацевтического) персонала (персонала, обеспечивающего условия для предоставления медицинских услуг)
x
87269,8
87269,8
24454,2
24453,7
15884,4
175888,0
292062,4
109390,6
Средства, предусмотренные в консолидированном бюджете на 2013 год в рамках индексации ФОТ на 4,5%, тыс. руб.
x
8598,7
8598,7
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Средства, полученные за счет проведения мероприятий по оптимизации, всего, из них:
x
0,0
2227,3
567,6
8715,1
582,0
6339,8
17427,6
28816,5
от оптимизации численности административно-управленческого и вспомогательного персонала, тыс. руб.
x
0,0
28,7
0,0
0,0
0,0
0,0
3795,8
14657,4
от оптимизации численности основного персонала, тыс. руб.




0,0
0,0



от реструктуризации сети, тыс. руб.
x
0,0
0,0
200,0
200,0
200,0
500,0
600,0
900,0
от сокращения и оптимизации расходов на содержание учреждений, тыс. руб.
x
0,0
2198,6
367,6
8515,1
382,0
5839,8
13031,8
13259,1
Средства системы обязательного медицинского страхования, тыс. руб., всего,
x
299463,8
322513,1
-17157,8
22597,2
-44134,2
149459,4
102096,9
-386377,3
в том числе:









Средства, предусмотренные на повышение заработной платы младшего медицинского (фармацевтического) персонала (персонала, обеспечивающего условия для предоставления медицинских услуг), тыс. руб.
x
278693,7
278693,7
-17457,8
22297,2
-45242,6
148459,4
100696,9
-388077,3
Средства, предусмотренные в системе обязательного медицинского страхования на 2013 год в рамках индексации ФОТ на 4,5%, тыс. руб.
x
20770,1
20770,1
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Средства, полученные за счет проведения мероприятий по оптимизации, всего, тыс. руб., из них:
x
0,0
23049,3
300,0
300,0
1108,4
1000,0
1400,0
1700,0
от оптимизации численности административно-управленческого и вспомогательного персонала, тыс. руб.
x
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
от оптимизации численности основного персонала, тыс. руб.




0,0
0,0



от реструктуризации сети, тыс. руб.
x
0,0
0,0
100,0
100,0
100,0
500,0
600,0
800,0
от сокращения и оптимизации расходов на содержание учреждений, тыс. руб.
x
0,0
23049,3
200,0
200,0
1008,4
500,0
800,0
900,0
Средства от приносящей доход деятельности, тыс. руб., всего,
x
3547,5
3001,0
500,0
1617,1
664,6
5784,8
8383,6
5300,0
в том числе:









Средства от приносящей доход деятельности (при бюджетном финансировании), тыс. руб.
x
744,1
644,6
456,2
1903,6
948,8
2487,6
4683,4
3436,4
Средства от приносящей доход деятельности (при финансировании из средств обязательного медицинского страхования), тыс. руб.
x
2256,9
2256,9
0,0
0,0
0,0
2584,8
2083,6
0,0
Средства от приносящей доход деятельности (при финансировании из средств от приносящей доход деятельности), тыс. руб., включая:
x
546,5
99,5
43,8
-286,5
-284,2
712,4
1616,6
1863,6
Средства, предусмотренные на повышение заработной платы младшего медицинского (фармацевтического) персонала (персонала, обеспечивающего условия для предоставления медицинских услуг), тыс. руб.
x
546,5
99,5
43,8
-286,5
-284,2
712,4
1616,6
1863,6
Средства, предусмотренные за счет средств от предпринимательской деятельности на 2013 год в рамках индексации ФОТ на 4,5%, тыс. руб.
x
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Средства, полученные за счет проведения мероприятий по оптимизации, всего, тыс. руб., из них:
x
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
от оптимизации численности административно-управленческого и вспомогательного персонала, тыс. руб.
x
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
от оптимизации численности основного персонала, тыс. руб.




0,0
0,0



от реструктуризации сети, тыс. рублей
x
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
от сокращения и оптимизации расходов на содержание учреждений, тыс. руб.
x
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Соотношение объема средств от оптимизации к сумме объема средств, предусмотренного на повышение оплаты труда, %
x
0,0%
7,1%
100,0%
128,5%
100,0%
100,0%
100,0%
100,0%
Прирост ФОТ с начислениями к 2012 г. (дополнительная потребность средств на повышение заработной платы младшего медицинского (фармацевтического) персонала (персонала, обеспечивающего условия для предоставления медицинских услуг), тыс. руб.
x
398879,8
423609,9
431973,9
480993,0
396606,7
761081,9
843580,4
180739,7
Источники обеспечения дополнительной потребности на повышение заработной платы младшего медицинского (фармацевтического) персонала (персонала, обеспечивающего условия для предоставления медицинских услуг), всего, тыс. руб., в том числе:
x
398879,8
423609,9
431973,9
480993,0
396606,7
761081,9
843580,4
180739,7
Средства консолидированного бюджета Томской области, тыс. руб., всего,
x
95868,5
98095,8
123117,6
131264,6
114562,2
280323,6
407585,8
236302,9
в том числе:









Средства, предусмотренные на повышение заработной платы младшего медицинского (фармацевтического) персонала (персонала, обеспечивающего условия для предоставления медицинских услуг)
x
87269,8
87269,8
111724,0
111723,5
103154,2
263157,8
379332,2
196660,4
Средства, предусмотренные в консолидированном бюджете на 2013 год в рамках индексации ФОТ на 4,5%, тыс. руб.
x
8598,7
8598,7
8598,7
8598,7
8598,7
8598,7
8598,7
8598,7
Средства, полученные за счет проведения мероприятий по оптимизации, всего, из них:
x
0,0
2227,3
2794,9
10942,4
2809,3
8567,1
19654,9
31043,8
от оптимизации численности административно-управленческого и вспомогательного персонала, тыс. руб.
x
0,0
28,7
28,7
28,7
28,7
28,7
3824,5
14686,1
от оптимизации численности основного персонала, тыс. руб.




0,0
0,0



от реструктуризации сети, тыс. руб.
x
0,0
0,0
200,0
200,0
200,0
500,0
600,0
900,0
от сокращения и оптимизации расходов на содержание учреждений, тыс. руб.
x
0,0
2198,6
2566,2
10713,7
2580,6
8038,4
15230,4
15457,7
Средства системы обязательного медицинского страхования, тыс. руб., всего,
x
299463,8
322513,1
305355,3
345110,3
278378,9
471972,5
424610,0
-63864,2
в том числе:









Средства, предусмотренные на повышение заработной платы младшего медицинского (фармацевтического) персонала (персонала, обеспечивающего условия для предоставления медицинских услуг), тыс. руб.
x
278693,7
278693,7
261235,9
300990,9
233451,1
427153,1
379390,6
-109383,6
Средства, предусмотренные в системе обязательного медицинского страхования на 2013 год в рамках индексации ФОТ на 4,5%, тыс. руб.
x
20770,1
20770,1
20770,1
20770,1
20770,1
20770,1
20770,1
20770,1
Средства, полученные за счет проведения мероприятий по оптимизации, всего, тыс. руб., из них:
x
0,0
23049,3
23349,3
23349,3
24157,7
24049,3
24449,3
24749,3
от оптимизации численности административно-управленческого и вспомогательного персонала, тыс. руб.
x
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
от оптимизации численности основного персонала, тыс. руб.




0,0
0,0



от реструктуризации сети, тыс. руб.
x
0,0
0,0
100,0
100,0
100,0
500,0
600,0
800,0
от сокращения и оптимизации расходов на содержание учреждений, тыс. руб.
x
0,0
23049,3
23249,3
23249,3
24057,7
23549,3
23849,3
23949,3
Средства от приносящей доход деятельности, тыс. руб., всего,
x
3547,5
3001,0
3501,0
4618,1
3665,6
8785,8
11384,6
8301,0
в том числе:









Средства от приносящей доход деятельности (при бюджетном финансировании), тыс. руб.
x
744,1
644,6
1100,8
2548,2
1593,4
3132,2
5328,0
4081,0
Средства от приносящей доход деятельности (при финансировании из средств обязательного медицинского страхования), тыс. руб.
x
2256,9
2256,9
2256,9
2256,9
2256,9
4841,7
4340,5
2256,9
Средства от приносящей доход деятельности (при финансировании из средств от приносящей доход деятельности), тыс. руб., включая:
x
546,5
99,5
143,3
-187,0
-184,7
811,9
1716,1
1963,1
Средства, предусмотренные на повышение заработной платы младшего медицинского (фармацевтического) персонала (персонала, обеспечивающего условия для предоставления медицинских услуг), тыс. руб.
x
546,5
99,5
143,3
-187,0
-184,7
811,9
1716,1
1963,1
Средства, предусмотренные за счет средств от предпринимательской деятельности на 2013 год в рамках индексации ФОТ на 4,5%, тыс. руб.
x
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Средства, полученные за счет проведения мероприятий по оптимизации, всего, тыс. руб., из них:
x
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
от оптимизации численности административно-управленческого и вспомогательного персонала, тыс. руб.
x
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
от оптимизации численности основного персонала, тыс. руб.




0,0
0,0



от реструктуризации сети, тыс. руб.
x
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
от сокращения и оптимизации расходов на содержание учреждений, тыс. руб.
x
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Всего средства консолидированного бюджета на повышение заработной платы младшего медицинского (фармацевтического) персонала (персонала, обеспечивающего условия для предоставления медицинских услуг) к 2013 году, тыс. руб.



24794,0
24793,5
23400,8
176227,8
292402,2
247147,1
Всего средства консолидированного бюджета на повышение заработной платы младшего медицинского (фармацевтического) персонала (персонала, обеспечивающего условия для предоставления медицинских услуг) к 2012 году, тыс. руб.


87269,8
112063,8
112063,3
99786,8
263497,6
379672,0
334416,9
Средства консолидированного бюджета на повышение ФОТ младшего медицинского (фармацевтического) персонала (персонала, обеспечивающего условия для предоставления медицинских услуг), не включенные в расчет прироста ФОТ, к 2013 году, тыс. руб.



7316,4
0,0
0,0
36582,0
97551,9
176325,0
Всего средства консолидированного бюджета к 2012 году тыс. руб.



119380,2
112063,3
99786,8
300079,6
477223,9
510741,9
Всего средства системы обязательного медицинского страхования на повышение заработной платы младшего медицинского (фармацевтического) персонала (персонала, обеспечивающего условия для предоставления медицинских услуг) к 2013 году, тыс. руб.



0,0
0,0
85,0
148459,4
100696,9
0,0
Всего средства системы обязательного медицинского страхования на повышение заработной платы младшего медицинского (фармацевтического) персонала (персонала, обеспечивающего условия для предоставления медицинских услуг) к 2012 году, тыс. руб.


278693,7
278693,7
278693,7
282400,9
427153,1
379390,6
278693,7
Средства системы обязательного медицинского страхования на повышение ФОТ младшего медицинского (фармацевтического) персонала (персонала, обеспечивающего условия для предоставления медицинских услуг), не включенные в расчет прироста ФОТ, к 2013 году, тыс. руб.



86291,9
22297,2
0,0
270661,7
468171,0
656379,3
Всего средства системы обязательного медицинского страхования к 2012 году, тыс. руб.



364985,6
300990,9
282400,9
697814,8
847561,6
935073,0
Итого по департаментам
Прирост ФОТ с начислениями к 2013 г. (дополнительная потребность средств на повышение заработной платы) (в 2013 году прирост рассчитан к 2012 году), тыс. руб.
x
1621391,7
2058073,4
272184,2
487282,6
491097,9
3174781,9
6143192,2
6787150,0
с учетом:









Объема средств от оптимизации численности медицинского (фармацевтического) персонала (персонала, обеспечивающего предоставление медицинских услуг) (при бюджетном финансировании)
x
0,0
6132,9
9339,4
37172,9
59160,0
63839,4
264143,6
518582,0
Объема средств от оптимизации численности медицинского (фармацевтического) персонала (персонала, обеспечивающего предоставление медицинских услуг) (при финансировании из средств обязательного медицинского страхования)
x
0,0
26594,9
94786,5
57024,4
126630,1
491563,7
1304458,2
1996891,7
Объема средств от оптимизации численности медицинского (фармацевтического) персонала (персонала, обеспечивающего предоставление медицинских услуг) (при финансировании из средств от приносящей доход деятельности)
x
0,0
2662,0
0,0
19864,0
19979,4
0,0
0,0
0,0
Источники обеспечения дополнительной потребности на повышение заработной платы - всего, тыс. руб., в том числе:
x
1621391,7
2058073,4
272184,2
487282,6
491097,9
3174781,9
6143192,2
6787150,0
Средства консолидированного бюджета Томской области, тыс. руб., всего,
x
427715,5
507840,5
121707,1
135369,6
117846,9
850030,2
1617125,1
1680785,6
в том числе:
x








Средства, предусмотренные на повышение заработной платы
x
378312,2
377100,1
88387,6
72596,1
90053,5
802143,4
1553896,5
1604798,4
из них средства на повышение заработной платы среднего медицинского (фармацевтического) персонала (персонала, обеспечивающего условия для предоставления медицинских услуг), перераспределенные с других категорий
x
0,0
20455,1
0,0
17651,6
0,0
0,0
0,0
0,0
Средства, предусмотренные в консолидированном бюджете на 2013 год в рамках индексации ФОТ на 4,5%, тыс. руб.
x
49403,3
49403,3
0,0
2377,3
1536,8
0,0
0,0
0,0
Средства, полученные за счет проведения мероприятий по оптимизации, всего, из них:
x
0,0
81337,1
33319,5
62773,5
27816,8
47886,8
63228,6
75987,2
от оптимизации численности административно-управленческого и вспомогательного персонала, тыс. руб.
x
0,0
1779,7
430,0
4945,0
3443,3
430,0
4225,8
15087,4
от оптимизации численности основного персонала, тыс. руб.




2044,3
1422,7



от реструктуризации сети, тыс. руб.
x
0,0
0,0
700,0
500,0
500,0
1800,0
2100,0
3000,0
от сокращения и оптимизации расходов на содержание учреждений, тыс. руб.
x
0,0
79557,4
32189,5
55284,2
22450,8
45656,8
56902,8
57899,8
Средства системы обязательного медицинского страхования, тыс. руб., всего,
x
1095055,0
1463132,4
127683,8
332146,0
299612,6
2112335,5
4130562,6
4532985,5
в том числе:
x








Средства, предусмотренные на повышение заработной платы
x
951482,1
951482,1
97165,9
200915,6
135729,4
2074735,5
4091262,6
4491385,5
из них средства на повышение заработной платы среднего медицинского (фармацевтического) персонала (персонала, обеспечивающего условия для предоставления медицинских услуг), перераспределенные с других категорий

0,0
0,0
0,0
63994,7
0,0
0,0
0,0
0,0
Средства, предусмотренные в системе обязательного медицинского страхования на 2013 год в рамках индексации ФОТ на 4,5%, тыс. руб.
x
143572,9
143572,9
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Средства, полученные за счет проведения мероприятий по оптимизации, всего, из них:
x
0,0
368077,4
30517,9
131230,4
163883,2
37600,0
39300,0
41600,0
от оптимизации численности административно-управленческого и вспомогательного персонала, тыс. руб.
x
0,0
0,0
25500,0
14545,8
14545,8
26700,0
27000,0
27400,0
от оптимизации численности основного персонала, тыс. руб.




35527,8
35527,8



от реструктуризации сети, тыс. руб.
x
0,0
0,0
2000,0
2729,6
2729,6
4200,0
5000,0
6400,0
от сокращения и оптимизации расходов на содержание учреждений, тыс. руб.
x
0,0
368077,4
3017,9
78427,2
111080,0
6700,0
7300,0
7800,0
Средства от приносящей доход деятельности, тыс. руб., всего,
x
98621,2
87100,5
22793,3
19767,0
73638,4
212416,2
395504,5
573378,9
в том числе:
x








Средства от приносящей доход деятельности (при бюджетном финансировании), тыс. руб.
x
18747,2
9197,4
6605,5
18772,3
22273,7
34119,8
59469,8
90238,2
Средства от приносящей доход деятельности (при финансировании из средств обязательного медицинского страхования), тыс. руб.
x
68453,3
68353,3
13493,3
17332,9
67678,6
157016,2
293904,5
431978,9
Средства от приносящей доход деятельности (при финансировании из средств от приносящей доход деятельности), тыс. руб., включая:
x
11420,7
9549,8
2694,5
-16338,2
-16313,9
21280,2
42130,2
51161,8
Средства, предусмотренные на повышение заработной платы
x
11420,7
9449,9
2694,5
-16338,2
-16313,9
21280,2
42130,2
51161,8
Средства, предусмотренные за счет средств от предпринимательской деятельности на 2013 год в рамках индексации ФОТ на 4,5%, тыс. руб.
x
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Средства, полученные за счет проведения мероприятий по оптимизации, всего, из них:
x
0,0
99,9
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
от оптимизации численности административно-управленческого и вспомогательного персонала, тыс. руб.
x
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
от оптимизации численности основного персонала, тыс. руб.




0,0
0,0



от реструктуризации сети, тыс. руб.
x
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
от сокращения и оптимизации расходов на содержание учреждений, тыс. руб.
x
0,0
99,9
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Соотношение объема средств от оптимизации к сумме объема средств, предусмотренного на повышение оплаты труда, %
x
0,0%
23,6%
61,7%
63,2%
80,9%
20,2%
27,2%
38,8%
Прирост ФОТ с начислениями к 2012 г. (дополнительная потребность средств на повышение заработной платы), тыс. руб.
x
1621391,7
2058073,4
2330257,6
2545356,0
2549171,3
5232855,3
8201265,6
8845223,4
Источники обеспечения дополнительной потребности на повышение заработной платы - всего, тыс. руб., в том числе:
x
1621391,7
2058073,4
2330257,6
2545356,0
2549171,3
5232855,3
8201265,6
8845223,4
Средства консолидированного бюджета Томской области, тыс. руб., всего,
x
427715,5
507840,5
629547,6
643210,1
625687,4
1357870,7
2124965,6
2188626,1
в том числе:
x








Средства, предусмотренные на повышение заработной платы
x
378312,2
377100,1
465487,7
449696,2
467153,6
1179243,5
1930996,6
1981898,5
Средства, предусмотренные в консолидированном бюджете на 2013 год в рамках индексации ФОТ на 4,5%, тыс. руб.
x
49403,3
49403,3
49403,3
49403,3
49379,9
49403,3
49403,3
49403,3
Средства, полученные за счет проведения мероприятий по оптимизации, всего, из них:
x
0,0
81337,1
114656,6
144110,6
109153,9
129223,9
144565,7
157324,3
от оптимизации численности административно-управленческого и вспомогательного персонала, тыс. руб.
x
0,0
1779,7
2209,7
6724,7
5223,0
2209,7
6005,5
16867,1
от оптимизации численности основного персонала, тыс. руб.




2044,3
1422,7



от реструктуризации сети, тыс. руб.
x
0,0
0,0
700,0
500,0
500,0
1800,0
2100,0
3000,0
от сокращения и оптимизации расходов на содержание учреждений, тыс. руб.
x
0,0
79557,4
111746,9
134841,6
102008,2
125214,2
136460,2
137457,2
Средства системы обязательного медицинского страхования, тыс. руб., всего,
x
1095055,0
1463132,4
1590816,2
1795278,4
1762745,0
3575467,9
5593695,0
5996117,9
в том числе:
x








Средства, предусмотренные на повышение заработной платы
x
951482,1
951482,1
1048648,0
1152397,7
1087211,5
3026217,6
5042744,7
5442867,6
Средства, предусмотренные в системе обязательного медицинского страхования на 2013 год в рамках индексации ФОТ на 4,5%, тыс. руб.
x
143572,9
143572,9
143572,9
143572,9
143572,9
143572,9
143572,9
143572,9
Средства, полученные за счет проведения мероприятий по оптимизации, всего, из них:
x
0,0
368077,4
398595,3
499307,8
531960,6
405677,4
407377,4
409677,4
от оптимизации численности административно-управленческого и вспомогательного персонала, тыс. руб.
x
0,0
0,0
25500,0
14545,8
14545,8
26700,0
27000,0
27400,0
от оптимизации численности основного персонала, тыс. руб.




35527,8
35527,8



от реструктуризации сети, тыс. руб.
x
0,0
0,0
2000,0
2729,6
2729,6
4200,0
5000,0
6400,0
от сокращения и оптимизации расходов на содержание учреждений, тыс. руб.
x
0,0
368077,4
371095,3
446504,6
479157,4
374777,4
375377,4
375877,4
Средства от приносящей доход деятельности, тыс. руб., всего,
x
98621,2
87100,5
109893,8
106867,5
160738,9
299516,7
482605,0
660479,4
в том числе:
x








Средства от приносящей доход деятельности (при бюджетном финансировании), тыс. руб.
x
18747,2
9197,4
15802,9
27969,7
31471,1
43317,2
68667,2
99435,6
Средства от приносящей доход деятельности (при финансировании из средств обязательного медицинского страхования), тыс. руб.
x
68453,3
68353,3
81846,6
85686,2
136031,9
225369,5
362257,8
500332,2
Средства от приносящей доход деятельности (при финансировании из средств от приносящей доход деятельности), тыс. руб., включая:
x
11420,7
9549,8
12244,3
-6788,4
-6764,1
30830,0
51680,0
60711,6
Средства, предусмотренные на повышение заработной платы
x
11420,7
9449,9
12144,4
-6888,3
-6864,0
30730,1
51580,1
60611,7
Средства, предусмотренные за счет средств от предпринимательской деятельности на 2013 год в рамках индексации ФОТ на 4,5%, тыс. руб.
x
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Средства, полученные за счет проведения мероприятий по оптимизации, всего, из них:
x
0,0
99,9
99,9
99,9
99,9
99,9
99,9
99,9
от оптимизации численности административно-управленческого и вспомогательного персонала, тыс. руб.
x
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
от оптимизации численности основного персонала, тыс. руб.




0,0
0,0



от реструктуризации сети, тыс. руб.
x
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
от сокращения и оптимизации расходов на содержание учреждений, тыс. руб.
x
0,0
99,9
99,9
99,9
99,9
99,9
99,9
99,9
Всего средства консолидированного бюджета на повышение заработной платы к 2013 году, тыс. руб.
x
0,0
0,0
92486,7
72935,9
77083,8
803324,7
1555077,8
1743396,4
Всего средства консолидированного бюджета на повышение заработной платы к 2012 году, тыс. руб.


377100,1
469586,8
450036,0
381976,9
1180126,8
1931879,9
2120198,5
Средства консолидированного бюджета на повышение ФОТ медицинского персонала, не включенные в расчет прироста ФОТ, к 2013 году, тыс. руб.
x
0,0
0,0
8080,4
0,0
0,0
37188,2
98158,1
176931,2
Всего средства консолидированного бюджета к 2012 году, тыс. руб.



477667,2
450036,0
381976,9
1217315,0
2030038,0
2297129,7
Всего средства системы обязательного медицинского страхования на повышение заработной платы к 2013 году, тыс. руб.
x
0,0
0,0
114623,7
114623,7
201841,1
2074735,5
4091262,6
4879462,8
Всего средства системы обязательного медицинского страхования на повышение заработной платы к 2012 году, тыс. руб.
x

951482,1
1066105,8
1066105,8
1217970,6
3026217,6
5042744,7
5830944,9
Средства системы обязательного медицинского страхования на повышение ФОТ медицинского персонала, не включенные в расчет прироста ФОТ, к 2013 году, тыс. руб.
x
0,0
0,0
86291,9
86291,9
0,0
270661,7
468171,0
656379,3
Всего средства системы обязательного медицинского страхования к 2012 году, тыс. руб.



1152397,7
1152397,7
1217970,6
3296879,3
5510915,7
6487324,2
Департамент здравоохранения Томской области
Расчет дополнительной потребности средств на повышение заработной платы врачей и работников медицинских организаций, имеющих высшее медицинское (фармацевтическое) или иное высшее образование, предоставляющих медицинские услуги (обеспечивающих предоставление медицинских услуг)
Планируемая среднемесячная заработная плата врачей и работников медицинских организаций, имеющих высшее медицинское (фармацевтическое) или иное высшее образование, предоставляющих медицинские услуги (обеспечивающих предоставление медицинских услуг), в Томской области, руб.
28402
38820
41558
43403
44295
44554
62848
86725
94762
Планируемая среднесписочная численность врачей и работников медицинских организаций, имеющих высшее медицинское (фармацевтическое) или иное высшее образование, предоставляющих медицинские услуги (обеспечивающих предоставление медицинских услуг), в Томской области, человек
3559,0
3559,0
3523,8
3596,3
3602,8
3675,4
3758,9
3841,9
3924,9
Планируемый ФОТ с начислениями, тыс. руб.,
1579322,3
2158617,8
2288013,1
2438774,8
2493376,2
2558507,3
3690992,3
5205723,3
5811083,6
в том числе:









ФОТ за счет средств от приносящей доход деятельности, тыс. руб.
x
182481,5
174204,2
186421,2
191798,0
201650,4
266507,5
349642,5
436939,6
Темп роста средств от приносящей доход деятельности в ФОТ, %
x
x
x
107,0%
110,1%
105,1%
132,2%
131,2%
125,0%
Прирост ФОТ с начислениями к 2013 г. (дополнительная потребность средств на повышение заработной платы врачей и работников медицинских организаций, имеющих высшее медицинское (фармацевтическое) или иное высшее образование, предоставляющих медицинские услуги (обеспечивающих предоставление медицинских услуг), тыс. руб.
x
579295,5
708690,8
150761,7
205363,1
270494,2
1402979,2
2917710,2
3523070,5
с учетом:









Объема средств от оптимизации численности врачей и работников медицинских организаций, имеющих высшее медицинское (фармацевтическое) или иное высшее образование, предоставляющих медицинские услуги (обеспечивающих предоставление медицинских услуг) (при бюджетном финансировании)
x
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Объема средств от оптимизации численности врачей и работников медицинских организаций, имеющих высшее медицинское (фармацевтическое) или иное высшее образование, предоставляющих медицинские услуги (обеспечивающих предоставление медицинских услуг) (при финансировании из средств обязательного медицинского страхования)
x
0,0
22995,4
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Объема средств от оптимизации численности врачей и работников медицинских организаций, имеющих высшее медицинское (фармацевтическое) или иное высшее образование, предоставляющих медицинские услуги (обеспечивающих предоставление медицинских услуг) (при финансировании из средств от приносящей доход деятельности)
x
0,0
577,9
0,0
12195,9
12369,8
0,0
0,0
0,0
Источники обеспечения дополнительной потребности на повышение заработной платы врачей и работников медицинских организаций, имеющих высшее медицинское (фармацевтическое) или иное высшее образование, предоставляющих медицинские услуги (обеспечивающих предоставление медицинских услуг), всего, тыс. руб., в том числе:
x
579295,5
708690,8
150761,7
205363,1
270494,2
1402979,2
2917710,2
3523070,5
Средства консолидированного бюджета Томской области, тыс. руб., всего,
x
179855,7
161227,5
55629,9
45532,9
49851,9
312910,1
607185,5
694254,4
в том числе:









Средства, предусмотренные на повышение заработной платы врачей и работников медицинских организаций, имеющих высшее медицинское (фармацевтическое) или иное высшее образование, предоставляющих медицинские услуги (обеспечивающих предоставление медицинских услуг)
x
166691,0
148062,8
28193,1
9142,9
33995,9
279298,6
573474,0
660242,9
Средства, предусмотренные в консолидированном бюджете на 2013 год в рамках индексации ФОТ на 4,5%, тыс. руб.
x
13164,7
13164,7
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Средства, полученные за счет проведения мероприятий по оптимизации, всего, из них:
x
0,0
0,0
27436,8
36390,0
15856,0
33611,5
33711,5
34011,5
от оптимизации численности административно-управленческого и вспомогательного персонала, тыс. руб.
x
0,0
0,0
430,0
3028,1
2395,4
430,0
430,0
430,0
от оптимизации численности основного персонала, тыс. руб.




1248,9
987,9



от реструктуризации сети, тыс. руб.
x
0,0
0,0
200,0
0,0
0,0
600,0
700,0
1000,0
от сокращения и оптимизации расходов на содержание учреждений, тыс. руб.
x
0,0
0,0
26806,8
32113,0
12472,7
32581,5
32581,5
32581,5
Средства системы обязательного медицинского страхования, тыс. руб., всего,
x
352729,5
509030,3
82914,8
142236,4
193196,1
997765,8
2135086,4
2566080,7
в том числе:









Средства, предусмотренные на повышение заработной платы врачей и работников медицинских организаций, имеющих высшее медицинское (фармацевтическое) или иное высшее образование, предоставляющих медицинские услуги (обеспечивающих предоставление медицинских услуг)
x
297091,4
297091,4
56296,9
56296,9
86522,4
967365,8
2104286,4
2534080,7
Средства, предусмотренные в системе обязательного медицинского страхования на 2013 год в рамках индексации ФОТ на 4,5%, тыс. руб.
x
55638,1
55638,1
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Средства, полученные за счет проведения мероприятий по оптимизации, всего, из них:
x
0,0
156300,8
26617,9
85939,5
106673,7
30400,0
30800,0
32000,0
от оптимизации численности административно-управленческого и вспомогательного персонала, тыс. руб.
x
0,0
0,0
23100,0
10208,0
10208,0
23500,0
23700,0
23800,0
от оптимизации численности основного персонала, тыс. руб.




24992,0
24992,0



от реструктуризации сети, тыс. руб.
x
0,0
0,0
800,0
800,0
800,0
1200,0
1300,0
2200,0
от сокращения и оптимизации расходов на содержание учреждений, тыс. руб.
x
0,0
156300,8
2717,9
49939,5
70673,7
5700,0
5800,0
6000,0
Средства от приносящей доход деятельности, всего, тыс. руб., в том числе:
x
46710,3
38433,0
12217,0
17593,8
27446,2
92303,3
175438,3
262735,4
Средства от приносящей доход деятельности (при бюджетном финансировании), тыс. руб.
x
7923,7
1270,2
2968,0
11531,9
11200,0
9950,0
13988,3
27803,5
Средства от приносящей доход деятельности (при финансировании из средств обязательного медицинского страхования), тыс. руб.
x
30609,3
30509,3
6917,0
17332,9
27414,3
68223,3
133868,3
202075,4
Средства от приносящей доход деятельности (при финансировании из средств от приносящей доход деятельности), тыс. руб., включая:
x
8177,3
6653,5
2332,0
-11271,0
-11168,1
14130,0
27581,7
32856,5
Средства, предусмотренные на повышение заработной платы врачей и работников медицинских организаций, имеющих высшее медицинское (фармацевтическое) или иное высшее образование, предоставляющих медицинские услуги (обеспечивающих предоставление медицинских услуг)
x
8177,3
6653,5
2332,0
-11271,0
-11168,1
14130,0
27581,7
32856,5
Средства, предусмотренные за счет средств от предпринимательской деятельности на 2013 год в рамках индексации ФОТ на 4,5%, тыс. руб.
x
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Средства, полученные за счет проведения мероприятий по оптимизации, всего, из них:
x
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
от оптимизации численности административно-управленческого и вспомогательного персонала, тыс. руб.
x
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
от оптимизации численности основного персонала, тыс. руб.




0,0
0,0



от реструктуризации сети, тыс. руб.
x
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
от сокращения и оптимизации расходов на содержание учреждений, тыс. руб.
x
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Соотношение объема средств от оптимизации к сумме объема средств, предусмотренного на повышение оплаты труда, %
x
0,0%
25,4%
35,9%
65,5%
49,9%
4,6%
2,2%
1,9%
Прирост ФОТ с начислениями к 2012 г. (дополнительная потребность средств на повышение заработной платы врачей и работников медицинских организаций, имеющих высшее медицинское (фармацевтическое) или иное высшее образование, предоставляющих медицинские услуги (обеспечивающих предоставление медицинских услуг), тыс. руб.
x
579295,5
708690,8
859452,5
914053,9
979185,0
2111670,0
3626401,0
4231761,3
Источники обеспечения дополнительной потребности на повышение заработной платы врачей и работников медицинских организаций, имеющих высшее медицинское (фармацевтическое) или иное высшее образование, предоставляющих медицинские услуги (обеспечивающих предоставление медицинских услуг), всего, тыс. руб., в том числе:
x
579295,5
708690,8
859452,5
914053,9
979185,0
2111670,0
3626401,0
4231761,3
Средства консолидированного бюджета Томской области, тыс. руб., всего,
x
179855,7
161227,5
216857,4
206760,4
211079,4
474137,6
768413,0
855481,9
в том числе:









Средства, предусмотренные на повышение заработной платы врачей и работников медицинских организаций, имеющих высшее медицинское (фармацевтическое) или иное высшее образование, предоставляющих медицинские услуги (обеспечивающих предоставление медицинских услуг)
x
166691,0
148062,8
176255,9
157205,7
182058,7
427361,4
721536,8
808305,7
Средства, предусмотренные в консолидированном бюджете на 2013 год в рамках индексации ФОТ на 4,5%, тыс. руб.
x
13164,7
13164,7
13164,7
13164,7
13164,7
13164,7
13164,7
13164,7
Средства, полученные за счет проведения мероприятий по оптимизации, всего, из них:
x
0,0
0,0
27436,8
36390,0
15856,0
33611,5
33711,5
34011,5
от оптимизации численности административно-управленческого и вспомогательного персонала, тыс. руб.
x
0,0
0,0
430,0
3028,1
2395,4
430,0
430,0
430,0
от оптимизации численности основного персонала, тыс. руб.




1248,9
987,9



от реструктуризации сети, тыс. руб.
x
0,0
0,0
200,0
0,0
0,0
600,0
700,0
1000,0
от сокращения и оптимизации расходов на содержание учреждений, тыс. руб.
x
0,0
0,0
26806,8
32113,0
12472,7
32581,5
32581,5
32581,5
Средства системы обязательного медицинского страхования, тыс. руб., всего,
x
352729,5
509030,3
591945,1
651266,7
702226,4
1506796,1
2644116,7
3075111,0
в том числе:









Средства, предусмотренные на повышение заработной платы врачей и работников медицинских организаций, имеющих высшее медицинское (фармацевтическое) или иное высшее образование, предоставляющих медицинские услуги (обеспечивающих предоставление медицинских услуг)
x
297091,4
297091,4
353388,3
353388,3
383613,8
1264457,2
2401377,8
2831172,1
Средства, предусмотренные в системе обязательного медицинского страхования на 2013 год в рамках индексации ФОТ на 4,5%, тыс. руб.
x
55638,1
55638,1
55638,1
55638,1
55638,1
55638,1
55638,1
55638,1
Средства, полученные за счет проведения мероприятий по оптимизации, всего, из них:
x
0,0
156300,8
182918,7
242240,3
262974,5
186700,8
187100,8
188300,8
от оптимизации численности административно-управленческого и вспомогательного персонала, тыс. руб.
x
0,0
0,0
23100,0
10208,0
10208,0
23500,0
23700,0
23800,0
от оптимизации численности основного персонала, тыс. руб.




24992,0
24992,0



от реструктуризации сети, тыс. руб.
x
0,0
0,0
800,0
800,0
800,0
1200,0
1300,0
2200,0
от сокращения и оптимизации расходов на содержание учреждений, тыс. руб.
x
0,0
156300,8
159018,7
206240,3
226974,5
162000,8
162100,8
162300,8
Средства от приносящей доход деятельности, всего, тыс. руб., в том числе:
x
46710,3
38433,0
50650,0
56026,8
65879,2
130736,3
213871,3
301168,4
Средства от приносящей доход деятельности (при бюджетном финансировании), тыс. руб.
x
7923,7
1270,2
4238,2
12802,1
12470,2
11220,2
15258,5
29073,7
Средства от приносящей доход деятельности (при финансировании из средств обязательного медицинского страхования), тыс. руб.
x
30609,3
30509,3
37426,3
47842,2
57923,6
98732,6
164377,6
232584,7
Средства от приносящей доход деятельности (при финансировании из средств от приносящей доход деятельности), тыс. руб., включая:
x
8177,3
6653,5
8985,5
-4617,5
-4514,6
20783,5
34235,2
39510,0
Средства, предусмотренные на повышение заработной платы врачей и работников медицинских организаций, имеющих высшее медицинское (фармацевтическое) или иное высшее образование, предоставляющих медицинские услуги (обеспечивающих предоставление медицинских услуг)
x
8177,3
6653,5
8985,5
-4617,5
-4514,6
20783,5
34235,2
39510,0
Средства, предусмотренные за счет средств от предпринимательской деятельности на 2013 год в рамках индексации ФОТ на 4,5%, тыс. руб.
x
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Средства, полученные за счет проведения мероприятий по оптимизации, всего, из них:
x
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
от оптимизации численности административно-управленческого и вспомогательного персонала, тыс. руб.
x
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
от оптимизации численности основного персонала, тыс. руб.




0,0
0,0



от реструктуризации сети, тыс. руб.
x
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
от сокращения и оптимизации расходов на содержание учреждений, тыс. руб.
x
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Всего средства консолидированного бюджета на повышение заработной платы врачей и работников медицинских организаций, имеющих высшее медицинское (фармацевтическое) или иное высшее образование, предоставляющих медицинские услуги (обеспечивающих предоставление медицинских услуг), к 2013 году, тыс. руб.



28193,1
9142,9
30863,4
279298,6
573474,0
660242,9
Всего средства консолидированного бюджета на повышение заработной платы врачей и работников медицинских организаций, имеющих высшее медицинское (фармацевтическое) или иное высшее образование, предоставляющих медицинские услуги (обеспечивающих предоставление медицинских услуг), к 2012 году, тыс. руб.


148062,8
176255,9
157205,7
161374,1
427361,4
721536,8
808305,7
Средства консолидированного бюджета на повышение ФОТ врачей и работников медицинских организаций, имеющих высшее медицинское (фармацевтическое) или иное высшее образование, предоставляющих медицинские услуги (обеспечивающих предоставление медицинских услуг), не включенные в расчет прироста ФОТ, к 2013 году, тыс. руб.



0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Всего средства консолидированного бюджета к 2012 году, тыс. руб.



176255,9
157205,7
161374,1
427361,4
721536,8
808305,7
Всего средства системы обязательного медицинского страхования на повышение заработной платы врачей и работников медицинских организаций, имеющих высшее медицинское (фармацевтическое) или иное высшее образование, предоставляющих медицинские услуги (обеспечивающих предоставление медицинских услуг), к 2013 году, тыс. руб.



56296,9
56296,9
89654,9
967365,8
2104286,4
2534080,7
Всего средства системы обязательного медицинского страхования на повышение заработной платы врачей и работников медицинских организаций, имеющих высшее медицинское (фармацевтическое) или иное высшее образование, предоставляющих медицинские услуги (обеспечивающих предоставление медицинских услуг), к 2012 году, тыс. руб.


297091,4
353388,3
353388,3
404298,4
1264457,2
2401377,8
2831172,1
Средства системы обязательного медицинского страхования на повышение ФОТ врачей и работников медицинских организаций, имеющих высшее медицинское (фармацевтическое) или иное высшее образование, предоставляющих медицинские услуги (обеспечивающих предоставление медицинских услуг), не включенные в расчет прироста ФОТ, к 2013 году, тыс. руб.



0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Всего средства системы обязательного медицинского страхования к 2012 году, тыс. руб.



353388,3
353388,3
404298,4
1264457,2
2401377,8
2831172,1
Расчет дополнительной потребности средств на повышение заработной платы среднего медицинского (фармацевтического) персонала (персонала, обеспечивающего условия для предоставления медицинских услуг)
Планируемая среднемесячная заработная плата среднего медицинского (фармацевтического) персонала (персонала, обеспечивающего условия для предоставления медицинских услуг) в Томской области, руб.
17587
22836
25237
25380
25987
26095
34104
43270
47381
Планируемая среднесписочная численность среднего медицинского (фармацевтического) персонала (персонала, обеспечивающего условия для предоставления медицинских услуг) в Томской области, человек
7457,0
7457,0
7451,6
7584,0
7723,1
7748,6
7918,0
8107,6
8282,2
Планируемый ФОТ с начислениями, тыс. руб.,
2049019,2
2660580,6
2938136,4
3007377,5
3135754,8
3159176,5
4219003,5
5481147,1
6131156,5
в том числе:









ФОТ за счет средств от приносящей доход деятельности, тыс. руб.
x
282325
279628
289705
191726
325126
393896
491221
584852
Темп роста средств от приносящей доход деятельности в ФОТ, %
x
x
x
103,6%
68,6%
169,6%
121,2%
124,7%
119,1%
Прирост ФОТ с начислениями к 2013 г. (дополнительная потребность средств на повышение заработной платы среднего медицинского (фармацевтического) персонала (персонала, обеспечивающего условия для предоставления медицинских услуг), тыс. руб.
x
611561,4
889117,2
69241,1
197618,4
221040,1
1280867,1
2543010,7
3193020,1
с учетом:









Объема средств от оптимизации численности среднего медицинского (фармацевтического) персонала (персонала, обеспечивающего условия для предоставления медицинских услуг) (при бюджетном финансировании)
x
0,0
0,0
0,0
10464,0
10464,0
0,0
0,0
0,0
Объема средств от оптимизации численности среднего медицинского (фармацевтического) персонала (персонала, обеспечивающего условия для предоставления медицинских услуг) (при финансировании из средств обязательного медицинского страхования)
x
0,0
2344,6
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Объема средств от оптимизации численности среднего медицинского (фармацевтического) персонала (персонала, обеспечивающего условия для предоставления медицинских услуг) (при финансировании из средств от приносящей доход деятельности)
x
0,0
1592,2
0,0
7332,3
7272,7
0,0
0,0
0,0
Источники обеспечения дополнительной потребности на повышение заработной платы среднего медицинского (фармацевтического) персонала (персонала, обеспечивающего условия для предоставления медицинских услуг), всего, тыс. руб., в том числе:
x
611561,4
889117,2
69241,1
197618,4
221040,1
1280867,1
2543010,7
3193020,1
Средства консолидированного бюджета Томской области, тыс. руб., всего,
x
120336,3
211861,7
-2762,0
30633,5
24991,8
201488,7
438038,8
534514,5
в том числе:









Средства, предусмотренные на повышение заработной платы среднего медицинского (фармацевтического) персонала (персонала, обеспечивающего условия для предоставления медицинских услуг)
x
97887,1
115762,3
-2762,0
17651,6
17651,6
201488,7
438038,8
534514,5
из них средства на повышение заработной платы среднего медицинского (фармацевтического) персонала (персонала, обеспечивающего условия для предоставления медицинских услуг), перераспределенные с других категорий


17875,2

17651,6




Средства, предусмотренные в консолидированном бюджете на 2013 год в рамках индексации ФОТ на 4,5%, тыс. руб.
x
22449,2
22449,2
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Средства, полученные за счет проведения мероприятий по оптимизации, всего, из них:

0,0
73650,2
0,0
12981,9
7340,2
0,0
0,0
0,0
от оптимизации численности административно-управленческого и вспомогательного персонала, тыс. руб.
x
0,0
0,0
0,0
1916,9
1047,9
0,0
0,0
0,0
от оптимизации численности основного персонала, тыс. руб.




795,4
434,8



от реструктуризации сети, тыс. руб.
x
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
от сокращения и оптимизации расходов на содержание учреждений, тыс. руб.
x
0,0
73650,2
0,0
10269,6
5857,5
0,0
0,0
0,0
Средства системы обязательного медицинского страхования, тыс. руб., всего,
x
442861,7
631589,0
61926,8
167312,4
150550,7
965110,3
1893379,3
2353282,1
в том числе:









Средства, предусмотренные на повышение заработной платы среднего медицинского (фармацевтического) персонала (персонала, обеспечивающего условия для предоставления медицинских услуг)
x
375697,0
375697,0
58326,8
122321,5
94449,6
958910,3
1886279,3
2345382,1
из них, средства на повышение заработной платы среднего медицинского (фармацевтического) персонала (персонала, обеспечивающего условия для предоставления медицинских услуг), перераспределенные с других категорий

0,0
0,0
0,0
63994,7
0,0



Средства, предусмотренные в системе обязательного медицинского страхования на 2013 год в рамках индексации ФОТ на 4,5%, тыс. руб.
x
67164,7
67164,7
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Средства, полученные за счет проведения мероприятий по оптимизации, всего, из них:
x
0,0
188727,3
3600,0
44990,9
56101,1
6200,0
7100,0
7900,0
от оптимизации численности административно-управленческого и вспомогательного персонала, тыс. руб.
x
0,0
0,0
2400,0
4337,8
4337,8
3200,0
3300,0
3600,0
от оптимизации численности основного персонала, тыс. руб.




10535,8
10535,8



от реструктуризации сети, тыс. руб.
x
0,0
0,0
1100,0
1829,6
1829,6
2500,0
3100,0
3400,0
от сокращения и оптимизации расходов на содержание учреждений, тыс. руб.
x
0,0
188727,3
100,0
28287,7
39397,9
500,0
700,0
900,0
Средства от приносящей доход деятельности, тыс. руб., всего,
x
48363,4
45666,5
10076,3
-327,5
45497,6
114268,1
211592,6
305223,5
в том числе:









Средства от приносящей доход деятельности (при бюджетном финансировании), тыс. руб.
x
10079,4
7282,6
3181,3
4453,2
10094,9
21622,2
40708,1
58878,3
Средства от приносящей доход деятельности (при финансировании из средств обязательного медицинского страхования), тыс. руб.
x
35587,1
35587,1
6576,3
0,0
40264,3
86208,1
157952,6
229903,5
Средства от приносящей доход деятельности (при финансировании из средств от приносящей доход деятельности), тыс. руб., включая:
x
2696,9
2796,8
318,7
-4780,7
-4861,6
6437,8
12931,9
16441,7
Средства, предусмотренные на повышение заработной платы среднего медицинского (фармацевтического) персонала (персонала, обеспечивающего условия для предоставления медицинских услуг)
x
2696,9
2696,9
318,7
-4780,7
-4861,6
6437,8
12931,9
16441,7
Средства, предусмотренные за счет средств от предпринимательской деятельности на 2013 год в рамках индексации ФОТ на 4,5%, тыс. руб.
x
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Средства, полученные за счет проведения мероприятий по оптимизации, всего, из них:
x
0,0
99,9
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
от оптимизации численности административно-управленческого и вспомогательного персонала, тыс. руб.
x
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
от оптимизации численности основного персонала, тыс. руб.




0,0
0,0



от реструктуризации сети, тыс. руб.
x
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
от сокращения и оптимизации расходов на содержание учреждений, тыс. руб.
x
0,0
99,9
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Соотношение объема средств от оптимизации к сумме объема средств, предусмотренного на повышение оплаты труда, %
x
0,0%
30,0%
5,2%
38,3%
36,7%
0,5%
0,3%
0,2%
Прирост ФОТ с начислениями к 2012 г. (дополнительная потребность средств на повышение заработной платы среднего медицинского (фармацевтического) персонала (персонала, обеспечивающего условия для предоставления медицинских услуг), тыс. руб.
x
611561,4
889117,2
958358,3
1086735,6
1110157,3
2169984,3
3432127,9
4082137,3
Источники обеспечения дополнительной потребности на повышение заработной платы среднего медицинского (фармацевтического) персонала (персонала, обеспечивающего условия для предоставления медицинских услуг), всего, тыс. руб., в том числе:
x
611561,4
889117,2
958358,3
1086735,6
1110157,3
2169984,3
3432127,9
4082137,3
Средства консолидированного бюджета Томской области, тыс. руб., всего,
x
120336,3
211861,7
209099,7
242495,2
236853,5
413350,4
649900,5
746376,2
в том числе:









Средства, предусмотренные на повышение заработной платы среднего медицинского (фармацевтического) персонала (персонала, обеспечивающего условия для предоставления медицинских услуг)
x
97887,1
115762,3
113000,3
133413,9
133413,9
317251,0
553801,1
650276,8
Средства, предусмотренные в консолидированном бюджете на 2013 год в рамках индексации ФОТ на 4,5%, тыс. руб.
x
22449,2
22449,2
22449,2
22449,2
22449,2
22449,2
22449,2
22449,2
Средства, полученные за счет проведения мероприятий по оптимизации, всего, из них:

0,0
73650,2
73650,2
86632,1
80990,4
73650,2
73650,2
73650,2
от оптимизации численности административно-управленческого и вспомогательного персонала, тыс. рублей
x
0,0
0,0
0,0
1916,9
1047,9
0,0
0,0
0,0
от оптимизации численности основного персонала, тыс. руб.




795,4
434,8



от реструктуризации сети, тыс. рублей
x
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
от сокращения и оптимизации расходов на содержание учреждений, тыс. рублей
x
0,0
73650,2
73650,2
83919,8
79507,7
73650,2
73650,2
73650,2
Средства системы обязательного медицинского страхования, тыс. руб., всего,
x
442861,7
631589,0
693515,8
798901,4
782139,7
1596699,3
2524968,3
2984871,1
в том числе:









Средства, предусмотренные на повышение заработной платы среднего медицинского (фармацевтического) персонала (персонала, обеспечивающего условия для предоставления медицинских услуг)
x
375697,0
375697,0
434023,8
498018,5
470146,6
1334607,3
2261976,3
2721079,1
Средства, предусмотренные в системе обязательного медицинского страхования на 2013 год в рамках индексации ФОТ на 4,5%, тыс. руб.
x
67164,7
67164,7
67164,7
67164,7
67164,7
67164,7
67164,7
67164,7
Средства, полученные за счет проведения мероприятий по оптимизации, всего, из них:
x
0,0
188727,3
192327,3
233718,2
244828,4
194927,3
195827,3
196627,3
от оптимизации численности административно-управленческого и вспомогательного персонала, тыс. руб.
x
0,0
0,0
2400,0
4337,8
4337,8
3200,0
3300,0
3600,0
от оптимизации численности основного персонала, тыс. руб.




10535,8
10535,8



от реструктуризации сети, тыс. руб.
x
0,0
0,0
1100,0
1829,6
1829,6
2500,0
3100,0
3400,0
от сокращения и оптимизации расходов на содержание учреждений, тыс. руб.
x
0,0
188727,3
188827,3
217015,0
228125,2
189227,3
189427,3
189627,3
Средства от приносящей доход деятельности, тыс. руб., всего,
x
48363,4
45666,5
55742,8
45339,0
91164,1
159934,6
257259,1
350890,0
в том числе:









Средства от приносящей доход деятельности (при бюджетном финансировании), тыс. руб.
x
10079,4
7282,6
10463,9
11735,8
17377,5
28904,8
47990,7
66160,9
Средства от приносящей доход деятельности (при финансировании из средств обязательного медицинского страхования), тыс. руб.
x
35587,1
35587,1
42163,4
35587,1
75851,4
121795,2
193539,7
265490,6
Средства от приносящей доход деятельности (при финансировании из средств от приносящей доход деятельности), тыс. руб., включая:
x
2696,9
2796,8
3115,5
-1983,9
-2064,8
9234,6
15728,7
19238,5
Средства, предусмотренные на повышение заработной платы среднего медицинского (фармацевтического) персонала (персонала, обеспечивающего условия для предоставления медицинских услуг)
x
2696,9
2696,9
3015,6
-2083,8
-2164,7
9134,7
15628,8
19138,6
Средства, предусмотренные за счет средств от предпринимательской деятельности на 2013 год в рамках индексации ФОТ на 4,5%, тыс. руб.
x
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Средства, полученные за счет проведения мероприятий по оптимизации, всего, из них:
x
0,0
99,9
99,9
99,9
99,9
99,9
99,9
99,9
от оптимизации численности административно-управленческого и вспомогательного персонала, тыс. руб.
x
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
от оптимизации численности основного персонала, тыс. руб.




0,0
0,0



от реструктуризации сети, тыс. руб.
x
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
от сокращения и оптимизации расходов на содержание учреждений, тыс. руб.
x
0,0
99,9
99,9
99,9
99,9
99,9
99,9
99,9
Всего средства консолидированного бюджета на повышение заработной платы среднего медицинского (фармацевтического) персонала (персонала, обеспечивающего условия для предоставления медицинских услуг) к 2013 году, тыс. руб.



0,0
17651,6
0,0
201488,7
438038,8
534514,5
Всего средства консолидированного бюджета на повышение заработной платы среднего медицинского (фармацевтического) персонала (персонала, обеспечивающего условия для предоставления медицинских услуг) к 2012 году, тыс. руб.


115762,3
115762,3
133413,9
72289,2
317251,0
553801,1
650276,8
Средства консолидированного бюджета на повышение ФОТ среднего медицинского (фармацевтического) персонала (персонала, обеспечивающего условия для предоставления медицинских услуг), не включенные в расчет прироста ФОТ, к 2013 году, тыс. руб.



0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Всего средства консолидированного бюджета к 2012 году, тыс. руб.



115762,3
133413,9
72289,2
317251,0
553801,1
650276,8
Всего средства системы обязательного медицинского страхования на повышение заработной платы среднего медицинского (фармацевтического) персонала (персонала, обеспечивающего условия для предоставления медицинских услуг) к 2013 году, тыс. руб.



58326,8
58326,8
112101,2
958910,3
1886279,3
2345382,1
Всего средства системы обязательного медицинского страхования на повышение заработной платы среднего медицинского (фармацевтического) персонала (персонала, обеспечивающего условия для предоставления медицинских услуг) к 2012 году, тыс. руб.


375697,0
434023,8
434023,8
531271,3
1334607,3
2261976,3
2721079,1
Средства системы обязательного медицинского страхования на повышение ФОТ среднего медицинского (фармацевтического) персонала (персонала, обеспечивающего условия для предоставления медицинских услуг), не включенные в расчет прироста ФОТ, к 2013 году, тыс. руб.



0,0
63994,7
0,0
0,0
0,0
0,0
Всего средства системы обязательного медицинского страхования к 2012 году, тыс. руб.



434023,8
498018,5
531271,3
1334607,3
2261976,3
2721079,1
Расчет дополнительной потребности средств на повышение заработной платы младшего медицинского (фармацевтического) персонала (персонала, обеспечивающего условия для предоставления медицинских услуг)
Планируемая среднемесячная заработная плата младшего медицинского (фармацевтического) персонала (персонала, обеспечивающего условия для предоставления медицинских услуг) в Томской области, человек
9419
15264
15719
17101
17288
17335
28226
43271
47382
Планируемая среднесписочная численность младшего медицинского (фармацевтического) персонала (персонала, обеспечивающего условия для предоставления медицинских услуг), человек
4098,0
4098,0
4078,6
3697,9
3839,3
3511,4
2828,6
1775,9
688,0
Планируемый ФОТ с начислениями, тыс. руб.,
603054,6
977310,4
1001671,4
988034,4
1037039,1
951025,2
1247436,6
1200615,1
509320,4
в том числе:









ФОТ за счет средств от приносящей доход деятельности, тыс. руб.
x
20555,7
20009,2
20509,2
18943,9
20673,8
25794,0
28392,8
25309,2
Темп роста средств от приносящей доход деятельности в ФОТ, %
x
x
x
102,5%
94,7%
109,1%
124,8%
110,1%
89,1%
Прирост ФОТ с начислениями к 2013 г. (дополнительная потребность средств на повышение заработной платы младшего медицинского (фармацевтического) персонала (персонала, обеспечивающего условия для предоставления медицинских услуг), тыс. руб.
x
374255,8
398616,8
-13637,0
35367,7
-50646,2
245765,2
198943,7
-492351,0
с учетом:









Объема средств от оптимизации численности младшего медицинского (фармацевтического) персонала (персонала, обеспечивающего условия для предоставления медицинских услуг) (при бюджетном финансировании)
x
0,0
2999,7
6946,4
7352,0
26747,4
60531,7
259952,1
513862,0
Объема средств от оптимизации численности младшего медицинского (фармацевтического) персонала (персонала, обеспечивающего условия для предоставления медицинских услуг) (при финансировании из средств обязательного медицинского страхования)
x
0,0
1254,9
94786,5
57024,4
126630,1
491563,7
1304458,2
1996891,7
Объема средств от оптимизации численности младшего медицинского (фармацевтического) персонала (персонала, обеспечивающего условия для предоставления медицинских услуг) (при финансировании из средств от приносящей доход деятельности)
x
0,0
491,9
0,0
335,8
336,9
0,0
0,0
0,0
Источники обеспечения дополнительной потребности на повышение заработной платы младшего медицинского (фармацевтического) персонала (персонала, обеспечивающего условия для предоставления медицинских услуг), всего, тыс. руб., в том числе:
x
374255,8
398616,8
-13637,0
35367,7
-50646,2
245765,2
198943,7
-492351,0
Средства консолидированного бюджета Томской области, тыс. руб., всего,
x
71244,5
73102,7
3020,8
11153,4
-7176,6
90521,0
88463,2
-111273,7
в том числе:









Средства, предусмотренные на повышение заработной платы младшего медицинского (фармацевтического) персонала (персонала, обеспечивающего условия для предоставления медицинских услуг)
x
65052,0
65052,0
3020,8
3020,3
-7176,6
85715,0
73181,8
-137416,7
Средства, предусмотренные в консолидированном бюджете на 2013 год в рамках индексации ФОТ на 4,5%, тыс. руб.
x
6192,5
6192,5
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Средства, полученные за счет проведения мероприятий по оптимизации, всего, из них:
x
0,0
1858,2
0,0
8133,1
0,0
4806,0
15281,4
26143,0
от оптимизации численности административно-управленческого и вспомогательного персонала, тыс. руб.
x
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
3795,8
14657,4
от оптимизации численности основного персонала, тыс. руб.




0,0
0,0



от реструктуризации сети, тыс. руб.
x
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
от сокращения и оптимизации расходов на содержание учреждений, тыс. руб.
x
0,0
1858,2
0,0
8133,1
0,0
4806,0
11485,6
11485,6
Средства системы обязательного медицинского страхования, тыс. руб., всего,
x
299463,8
322513,1
-17157,8
22597,2
-44134,2
149459,4
102096,9
-386377,3
в том числе:









Средства, предусмотренные на повышение заработной платы младшего медицинского (фармацевтического) персонала (персонала, обеспечивающего условия для предоставления медицинских услуг), тыс. руб.
x
278693,7
278693,7
-17457,8
22297,2
-45242,6
148459,4
100696,9
-388077,3
Средства, предусмотренные в системе обязательного медицинского страхования на 2013 год в рамках индексации ФОТ на 4,5%, тыс. руб.
x
20770,1
20770,1
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Средства, полученные за счет проведения мероприятий по оптимизации, всего, тыс. руб., из них:
x
0,0
23049,3
300,0
300,0
1108,4
1000,0
1400,0
1700,0
от оптимизации численности административно-управленческого и вспомогательного персонала, тыс. руб.
x
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
от оптимизации численности основного персонала, тыс. руб.




0,0
0,0



от реструктуризации сети, тыс. руб.
x
0,0
0,0
100,0
100,0
100,0
500,0
600,0
800,0
от сокращения и оптимизации расходов на содержание учреждений, тыс. руб.
x
0,0
23049,3
200,0
200,0
1008,4
500,0
800,0
900,0
Средства от приносящей доход деятельности, тыс. руб., всего,
x
3547,5
3001,0
500,0
1617,1
664,6
5784,8
8383,6
5300,0
в том числе:









Средства от приносящей доход деятельности (при бюджетном финансировании), тыс. руб.
x
744,1
644,6
456,2
1903,6
948,8
2487,6
4683,4
3436,4
Средства от приносящей доход деятельности (при финансировании из средств обязательного медицинского страхования), тыс. руб.
x
2256,9
2256,9
0,0
0,0
0,0
2584,8
2083,6
0,0
Средства от приносящей доход деятельности (при финансировании из средств от приносящей доход деятельности), тыс. руб., включая:
x
546,5
99,5
43,8
-286,5
-284,2
712,4
1616,6
1863,6
Средства, предусмотренные на повышение заработной платы младшего медицинского (фармацевтического) персонала (персонала, обеспечивающего условия для предоставления медицинских услуг), тыс. руб.
x
546,5
99,5
43,8
-286,5
-284,2
712,4
1616,6
1863,6
Средства, предусмотренные за счет средств от предпринимательской деятельности на 2013 год в рамках индексации ФОТ на 4,5%, тыс. руб.
x
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Средства, полученные за счет проведения мероприятий по оптимизации, всего, тыс. руб., из них:
x
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
от оптимизации численности административно-управленческого и вспомогательного персонала, тыс. руб.
x
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
от оптимизации численности основного персонала, тыс. руб.




0,0
0,0



от реструктуризации сети, тыс. руб.
x
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
от сокращения и оптимизации расходов на содержание учреждений, тыс. руб.
x
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Соотношение объема средств от оптимизации к сумме объема средств, предусмотренного на повышение оплаты труда, %
x
0,0%
7,4%
100,0%
318,6%
100,0%
100,0%
100,0%
100,0%
Прирост ФОТ с начислениями к 2012 г. (дополнительная потребность средств на повышение заработной платы младшего медицинского (фармацевтического) персонала (персонала, обеспечивающего условия для предоставления медицинских услуг), тыс. руб.
x
374255,8
398616,8
384979,8
433984,5
347970,6
644382,0
597560,5
-93734,2
Источники обеспечения дополнительной потребности на повышение заработной платы младшего медицинского (фармацевтического) персонала (персонала, обеспечивающего условия для предоставления медицинских услуг), всего, тыс. руб., в том числе:
x
374255,8
398616,8
384979,8
433984,5
347970,6
644382,0
597560,5
-93734,2
Средства консолидированного бюджета Томской области, тыс. руб., всего,
x
71244,5
73102,7
76123,5
84256,1
65926,1
163623,7
161565,9
-38171,0
в том числе:









Средства, предусмотренные на повышение заработной платы младшего медицинского (фармацевтического) персонала (персонала, обеспечивающего условия для предоставления медицинских услуг)
x
65052,0
65052,0
68072,8
68072,3
57875,4
150767,0
138233,8
-72364,7
Средства, предусмотренные в консолидированном бюджете на 2013 год в рамках индексации ФОТ на 4,5%, тыс. руб.
x
6192,5
6192,5
6192,5
6192,5
6192,5
6192,5
6192,5
6192,5
Средства, полученные за счет проведения мероприятий по оптимизации, всего, из них:
x
0,0
1858,2
1858,2
9991,3
1858,2
6664,2
17139,6
28001,2
от оптимизации численности административно-управленческого и вспомогательного персонала, тыс. руб.
x
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
3795,8
14657,4
от оптимизации численности основного персонала, тыс. руб.




0,0
0,0



от реструктуризации сети, тыс. руб.
x
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
от сокращения и оптимизации расходов на содержание учреждений, тыс. руб.
x
0,0
1858,2
1858,2
9991,3
1858,2
6664,2
13343,8
13343,8
Средства системы обязательного медицинского страхования, тыс. руб., всего,
x
299463,8
322513,1
305355,3
345110,3
278378,9
471972,5
424610,0
-63864,2
в том числе:









Средства, предусмотренные на повышение заработной платы младшего медицинского (фармацевтического) персонала (персонала, обеспечивающего условия для предоставления медицинских услуг), тыс. руб.
x
278693,7
278693,7
261235,9
300990,9
233451,1
427153,1
379390,6
-109383,6
Средства, предусмотренные в системе обязательного медицинского страхования на 2013 год в рамках индексации ФОТ на 4,5%, тыс. руб.
x
20770,1
20770,1
20770,1
20770,1
20770,1
20770,1
20770,1
20770,1
Средства, полученные за счет проведения мероприятий по оптимизации, всего, тыс. руб., из них:
x
0,0
23049,3
23349,3
23349,3
24157,7
24049,3
24449,3
24749,3
от оптимизации численности административно-управленческого и вспомогательного персонала, тыс. руб.
x
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
от оптимизации численности основного персонала, тыс. руб.




0,0
0,0



от реструктуризации сети, тыс. руб.
x
0,0
0,0
100,0
100,0
100,0
500,0
600,0
800,0
от сокращения и оптимизации расходов на содержание учреждений, тыс. руб.
x
0,0
23049,3
23249,3
23249,3
24057,7
23549,3
23849,3
23949,3
Средства от приносящей доход деятельности, тыс. руб., всего,
x
3547,5
3001,0
3501,0
4618,1
3665,6
8785,8
11384,6
8301,0
в том числе:









Средства от приносящей доход деятельности (при бюджетном финансировании), тыс. руб.
x
744,1
644,6
1100,8
2548,2
1593,4
3132,2
5328,0
4081,0
Средства от приносящей доход деятельности (при финансировании из средств обязательного медицинского страхования), тыс. руб.
x
2256,9
2256,9
2256,9
2256,9
2256,9
4841,7
4340,5
2256,9
Средства от приносящей доход деятельности (при финансировании из средств от приносящей доход деятельности), тыс. руб., включая:
x
546,5
99,5
143,3
-187,0
-184,7
811,9
1716,1
1963,1
Средства, предусмотренные на повышение заработной платы младшего медицинского (фармацевтического) персонала (персонала, обеспечивающего условия для предоставления медицинских услуг), тыс. руб.
x
546,5
99,5
143,3
-187,0
-184,7
811,9
1716,1
1963,1
Средства, предусмотренные за счет средств от предпринимательской деятельности на 2013 год в рамках индексации ФОТ на 4,5%, тыс. руб.
x
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Средства, полученные за счет проведения мероприятий по оптимизации, всего, тыс. руб., из них:
x
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
от оптимизации численности административно-управленческого и вспомогательного персонала, тыс. руб.
x
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
от оптимизации численности основного персонала, тыс. руб.




0,0
0,0



от реструктуризации сети, тыс. руб.
x
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
от сокращения и оптимизации расходов на содержание учреждений, тыс. руб.
x
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Всего средства консолидированного бюджета на повышение заработной платы младшего медицинского (фармацевтического) персонала (персонала, обеспечивающего условия для предоставления медицинских услуг) к 2013 году, тыс. руб.



3020,8
3020,3
0,0
85715,0
73181,8
0,0
Всего средства консолидированного бюджета на повышение заработной платы младшего медицинского (фармацевтического) персонала (персонала, обеспечивающего условия для предоставления медицинских услуг) к 2012 году, тыс. руб.


65052,0
68072,8
68072,3
54168,2
150767,0
138233,8
65052,0
Средства консолидированного бюджета на повышение ФОТ младшего медицинского (фармацевтического) персонала (персонала, обеспечивающего условия для предоставления медицинских услуг), не включенные в расчет прироста ФОТ, к 2013 году, тыс. руб.



7316,4
0,0
0,0
36582,0
97551,9
176325,0
Всего средства консолидированного бюджета к 2012 году, тыс. руб.



75389,2
68072,3
54168,2
187349,0
235785,7
241377,0
Всего средства системы обязательного медицинского страхования на повышение заработной платы младшего медицинского (фармацевтического) персонала (персонала, обеспечивающего условия для предоставления медицинских услуг) к 2013 году, тыс. руб.



0,0
0,0
85,0
148459,4
100696,9
0,0
Всего средства системы обязательного медицинского страхования на повышение заработной платы младшего медицинского (фармацевтического) персонала (персонала, обеспечивающего условия для предоставления медицинских услуг) к 2012 году, тыс. руб.


278693,7
278693,7
278693,7
282400,9
427153,1
379390,6
278693,7
Средства системы обязательного медицинского страхования на повышение ФОТ младшего медицинского (фармацевтического) персонала (персонала, обеспечивающего условия для предоставления медицинских услуг), не включенные в расчет прироста ФОТ, к 2013 году, тыс. руб.



86291,9
22297,2
0,0
270661,7
468171,0
656379,3
Всего средства системы обязательного медицинского страхования к 2012 году, тыс. руб.



364985,6
300990,9
282400,9
697814,8
847561,6
935073,0
Департамент здравоохранения Томской области (в части финансового обеспечения за счет средств консолидированного бюджета Томской области)
Расчет дополнительной потребности средств на повышение заработной платы врачей и работников медицинских организаций, имеющих высшее медицинское (фармацевтическое) или иное высшее образование, предоставляющих медицинские услуги (обеспечивающих предоставление медицинских услуг)
Планируемая среднемесячная заработная плата врачей и работников медицинских организаций, имеющих высшее медицинское (фармацевтическое) или иное высшее образование, предоставляющих медицинские услуги (обеспечивающих предоставление медицинских услуг), в Томской области, руб.,
23890
38820
36809,9
40636
40256,8
40827,2
61225
84467
92327
в том числе среднемесячная заработная плата работников, с 2015 года оплата труда которых финансируется за счет средств системы обязательного медицинского страхования, руб.
29170,8

38693,3

40581,4
41120,3



Планируемая среднесписочная численность врачей и работников медицинских организаций, имеющих высшее медицинское (фармацевтическое) или иное высшее образование, предоставляющих медицинские услуги (обеспечивающих предоставление медицинских услуг), в Томской области, человек,
805,0
805,0
805,0
821,5
826,8
821,5
821,5
821,5
821,5
в том числе среднесписочная численность работников, с 2015 года оплата труда которых финансируется за счет средств системы обязательного медицинского страхования, чел.
154,1

145,3

141,6
141,6



Планируемый ФОТ с начислениями, тыс. руб.,
300472,2
488251,6
462969,9
521567,8
520034,7
524021,8
785830,0
1084143,7
1185027,8
в том числе планируемый ФОТ с начислениями работников, с 2015 года оплата труда которых финансируется за счет средств обязательного страхования, тыс. руб.
70233,3

87840,3

89780,6
90972,8



в том числе:









ФОТ за счет средств от приносящей доход деятельности, тыс. руб.
x
25790,9
19137,4
22105,4
30669,3
30337,4
29087,4
33125,7
46940,9
Темп роста средств от приносящей доход деятельности в ФОТ, %
x
x
x
115,5%
160,3%
98,9%
95,9%
113,9%
141,7%
Прирост ФОТ с начислениями к 2013 г. (дополнительная потребность средств на повышение заработной платы врачей и работников медицинских организаций, имеющих высшее медицинское (фармацевтическое) или иное высшее образование, предоставляющих медицинские услуги (обеспечивающих предоставление медицинских услуг), тыс. руб.,
x
187779,4
162497,7
58597,9
57064,8
61051,9
322860,1
621173,8
722057,9
в том числе прирост ФОТ с начислениями к 2013 г. работников, с 2015 года оплата труда которых финансируется за счет средств системы обязательного медицинского страхования, тыс. руб.
x

17607,0

1940,3
3132,5



с учетом:









Объема средств от оптимизации численности врачей и работников медицинских организаций, имеющих высшее медицинское (фармацевтическое) или иное высшее образование, предоставляющих медицинские услуги (обеспечивающих предоставление медицинских услуг) (при бюджетном финансировании)
x
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Объема средств от оптимизации численности врачей и работников медицинских организаций, имеющих высшее медицинское (фармацевтическое) или иное высшее образование, предоставляющих медицинские услуги (обеспечивающих предоставление медицинских услуг) (при финансировании из средств обязательного медицинского страхования)
x
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Объема средств от оптимизации численности врачей и работников медицинских организаций, имеющих высшее медицинское (фармацевтическое) или иное высшее образование, предоставляющих медицинские услуги (обеспечивающих предоставление медицинских услуг) (при финансировании из средств от приносящей доход деятельности)
x
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Источники обеспечения дополнительной потребности на повышение заработной платы врачей и работников медицинских организаций, имеющих высшее медицинское (фармацевтическое) или иное высшее образование, предоставляющих медицинские услуги (обеспечивающих предоставление медицинских услуг), всего, тыс. руб., в том числе:
x
187779,4
162497,7
58597,9
57064,8
61051,9
322860,1
621173,8
722057,9
Средства консолидированного бюджета Томской области, тыс. руб., всего,
x
179855,7
161227,5
55629,9
45532,9
49851,9
312910,1
607185,5
694254,4
в том числе:









Средства, предусмотренные на повышение заработной платы врачей и работников медицинских организаций, имеющих высшее медицинское (фармацевтическое) или иное высшее образование, предоставляющих медицинские услуги (обеспечивающих предоставление медицинских услуг),
x
166691,0
148062,8
28193,1
9142,9
33995,9
279298,6
573474,0
660242,9
в том числе средства, предусмотренные на повышение заработной платы врачей и работников медицинских организаций, имеющих высшее медицинское (фармацевтическое) или иное высшее образование, предоставляющих медицинские услуги (обеспечивающих предоставление медицинских услуг), с 2015 года оплата труда которых финансируется за счет средств системы обязательного медицинского страхования, тыс. руб.
x

17552,1

1940,3
3132,5



Средства, предусмотренные в консолидированном бюджете на 2013 год в рамках индексации ФОТ на 4,5%, тыс. руб.
x
13164,7
13164,7

0,0




Средства, полученные за счет проведения мероприятий по оптимизации, всего, из них:
x
0,0
0,0
27436,8
36390,0
15856,0
33611,5
33711,5
34011,5
от оптимизации численности административно-управленческого и вспомогательного персонала, тыс. руб.
x
0,0
0,0
430,0
3028,1
2395,4
430,0
430,0
430,0
от оптимизации численности основного персонала, тыс. руб.




1248,9
987,9



от реструктуризации сети, тыс. руб.
x
0,0
0,0
200,0
0,0
0,0
600,0
700,0
1000,0
от сокращения и оптимизации расходов на содержание учреждений, тыс. руб.,
x
0,0
0,0
26806,8
32113,0
12472,7
32581,5
32581,5
32581,5
в том числе средства, полученные за счет проведения мероприятий по оптимизации, с целью финансирования мероприятий по повышению оплаты труда работников, с 2015 года оплата труда которых финансируется за счет средств системы обязательного медицинского страхования, из них:


0,0

0,0
0,0



от оптимизации численности административно-управленческого и вспомогательного персонала, тыс. руб.


0,0

0,0
0,0



от оптимизации численности основного персонала, тыс. руб.




0,0
0,0



от реструктуризации сети, тыс. руб.


0,0

0,0
0,0



от сокращения и оптимизации расходов на содержание учреждений, тыс. руб.


0,0

0,0
0,0



Средства системы обязательного медицинского страхования, тыс. руб., всего,
x
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
в том числе:









Средства, предусмотренные на повышение заработной платы врачей и работников медицинских организаций, имеющих высшее медицинское (фармацевтическое) или иное высшее образование, предоставляющих медицинские услуги (обеспечивающих предоставление медицинских услуг)
x
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Средства, предусмотренные в системе обязательного медицинского страхования на 2013 год в рамках индексации ФОТ на 4,5%, тыс. руб.
x
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Средства, полученные за счет проведения мероприятий по оптимизации, всего, из них:
x
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
от оптимизации численности административно-управленческого и вспомогательного персонала, тыс. руб.
x
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
от оптимизации численности основного персонала, тыс. руб.




0,0
0,0



от реструктуризации сети, тыс. рублей
x
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
от сокращения и оптимизации расходов на содержание учреждений, тыс. руб.
x
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Средства от приносящей доход деятельности всего, тыс. руб., в том числе:
x
7923,7
1270,2
2968,0
11531,9
11200,0
9950,0
13988,3
27803,5
Средства от приносящей доход деятельности (при бюджетном финансировании), тыс. руб.,
x
7923,7
1270,2
2968,0
11531,9
11200,0
9950,0
13988,3
27803,5
в том числе средства от приносящей доход деятельности (при бюджетном финансировании), направленные на повышение оплаты труда работников, с 2015 года оплата труда которых финансируется за счет средств системы обязательного медицинского страхования, тыс. руб.
x

54,9

0,0
0,0



Средства от приносящей доход деятельности (при финансировании из средств обязательного медицинского страхования), тыс. руб.
x
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Средства от приносящей доход деятельности (при финансировании из средств от приносящей доход деятельности), тыс. руб., включая:
x
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Средства, предусмотренные на повышение заработной платы врачей и работников медицинских организаций, имеющих высшее медицинское (фармацевтическое) или иное высшее образование, предоставляющих медицинские услуги (обеспечивающих предоставление медицинских услуг)
x
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Средства, предусмотренные за счет средств от предпринимательской деятельности на 2013 год в рамках индексации ФОТ на 4,5%, тыс. руб.
x
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Средства, полученные за счет проведения мероприятий по оптимизации, всего, из них:
x
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
от оптимизации численности административно-управленческого и вспомогательного персонала, тыс. руб.
x
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
от оптимизации численности основного персонала, тыс. руб.




0,0
0,0



от реструктуризации сети, тыс. руб.
x
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
от сокращения и оптимизации расходов на содержание учреждений, тыс. руб.
x
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Соотношение объема средств от оптимизации к сумме объема средств, предусмотренного на повышение оплаты труда, %
x
0,0%
0,0%
46,8%
63,8%
26,0%
10,4%
5,4%
4,7%
Прирост ФОТ с начислениями к 2012 г. (дополнительная потребность средств на повышение заработной платы врачей и работников медицинских организаций, имеющих высшее медицинское (фармацевтическое) или иное высшее образование, предоставляющих медицинские услуги (обеспечивающих предоставление медицинских услуг), тыс. руб.,
x
187779,4
162497,7
221095,6
219562,5
223549,6
485357,8
783671,5
884555,6
в том числе прирост ФОТ с начислениями к 2012 г. работников, с 2015 года оплата труда которых финансируется за счет средств системы обязательного медицинского страхования, тыс. руб.
x

17607,0

19547,3
20739,5



Источники обеспечения дополнительной потребности на повышение заработной платы врачей и работников медицинских организаций, имеющих высшее медицинское (фармацевтическое) или иное высшее образование, предоставляющих медицинские услуги (обеспечивающих предоставление медицинских услуг), всего, тыс. руб.,
x
187779,4
162497,7
221095,6
219562,5
223549,6
485357,8
783671,5
884555,6
в том числе источники обеспечения дополнительной потребности на повышение заработной платы работников, с 2015 года оплата труда которых финансируется за счет средств системы обязательного медицинского страхования, тыс. руб.
x

17607,0

19547,3
20739,5



Средства консолидированного бюджета Томской области, тыс. руб., всего,
x
179855,7
161227,5
216857,4
206760,4
211079,4
474137,6
768413,0
855481,9
в том числе:









Средства, предусмотренные на повышение заработной платы врачей и работников медицинских организаций, имеющих высшее медицинское (фармацевтическое) или иное высшее образование, предоставляющих медицинские услуги (обеспечивающих предоставление медицинских услуг),
x
166691,0
148062,8
176255,9
157205,7
182058,7
427361,4
721536,8
808305,7
в том числе средства, предусмотренные на повышение заработной платы врачей и работников медицинских организаций, имеющих высшее медицинское (фармацевтическое) или иное высшее образование, предоставляющих медицинские услуги (обеспечивающих предоставление медицинских услуг), с 2015 года оплата труда которых финансируется за счет средств системы обязательного медицинского страхования, тыс. руб.
x

17552,1

19492,4
20684,6



Средства, предусмотренные в консолидированном бюджете на 2013 год в рамках индексации ФОТ на 4,5%, тыс. руб.
x
13164,7
13164,7
13164,7
13164,7
13164,7
13164,7
13164,7
13164,7
Средства, полученные за счет проведения мероприятий по оптимизации, всего, из них:
x
0,0
0,0
27436,8
36390,0
15856,0
33611,5
33711,5
34011,5
от оптимизации численности административно-управленческого и вспомогательного персонала, тыс. руб.
x
0,0
0,0
430,0
3028,1
2395,4
430,0
430,0
430,0
от оптимизации численности основного персонала, тыс. руб.




1248,9
987,9



от реструктуризации сети, тыс. руб.
x
0,0
0,0
200,0
0,0
0,0
600,0
700,0
1000,0
от сокращения и оптимизации расходов на содержание учреждений, тыс. руб.,
x
0,0
0,0
26806,8
32113,0
12472,7
32581,5
32581,5
32581,5
в том числе средства, полученные за счет проведения мероприятий по оптимизации, с целью финансирования мероприятий по повышению оплаты труда работников, с 2015 года оплата труда которых финансируется за счет средств системы обязательного медицинского страхования, из них:
x

0,0

0,0
0,0



от оптимизации численности административно-управленческого и вспомогательного персонала, тыс. руб.
x

0,0

0,0
0,0



от оптимизации численности основного персонала, тыс. руб.




0,0
0,0



от реструктуризации сети, тыс. руб.
x

0,0

0,0
0,0



от сокращения и оптимизации расходов на содержание учреждений, тыс. руб.
x

0,0

0,0
0,0



Средства от приносящей доход деятельности, всего, тыс. руб., в том числе:
x
7923,7
1270,2
4238,2
12802,1
12470,2
11220,2
15258,5
29073,7
Средства от приносящей доход деятельности (при бюджетном финансировании), тыс. руб.,
x
7923,7
1270,2
4238,2
12802,1
12470,2
11220,2
15258,5
29073,7
в том числе средства от приносящей доход деятельности (при бюджетном финансировании), направленные на повышение оплаты труда работников, с 2015 года оплата труда которых финансируется за счет средств системы обязательного медицинского страхования, тыс. руб.
x

54,9

54,9
54,9



Средства от приносящей доход деятельности (при финансировании из средств обязательного медицинского страхования), тыс. руб.
x
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Средства от приносящей доход деятельности (при финансировании из средств от приносящей доход деятельности), тыс. руб., включая:
x
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Средства, предусмотренные на повышение заработной платы врачей и работников медицинских организаций, имеющих высшее медицинское (фармацевтическое) или иное высшее образование, предоставляющих медицинские услуги (обеспечивающих предоставление медицинских услуг)
x
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Средства, предусмотренные за счет средств от предпринимательской деятельности на 2013 год в рамках индексации ФОТ на 4,5%, тыс. руб.
x
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Средства, полученные за счет проведения мероприятий по оптимизации, всего, из них:
x
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
от оптимизации численности административно-управленческого и вспомогательного персонала, тыс. руб.
x
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
от оптимизации численности основного персонала, тыс. руб.




0,0
0,0



от реструктуризации сети, тыс. руб.
x
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
от сокращения и оптимизации расходов на содержание учреждений, тыс. руб.
x
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Всего средства консолидированного бюджета на повышение заработной платы врачей и работников медицинских организаций, имеющих высшее медицинское (фармацевтическое) или иное высшее образование, предоставляющих медицинские услуги (обеспечивающих предоставление медицинских услуг), к 2013 году, тыс. руб.,



28193,1
9142,9
33995,9
279298,6
573474,0
660242,9
в том числе средства на повышение заработной платы работников, с 2015 года оплата труда которых финансируется за счет средств системы обязательного медицинского страхования, к 2013 году, тыс. руб.




0,0
3132,5



Всего средства консолидированного бюджета на повышение заработной платы врачей и работников медицинских организаций, имеющих высшее медицинское (фармацевтическое) или иное высшее образование, предоставляющих медицинские услуги (обеспечивающих предоставление медицинских услуг), к 2012 году, тыс. руб.,


148062,8
176255,9
157205,7
182058,7
427361,4
721536,8
808305,7
в том числе средства на повышение заработной платы работников, с 2015 года оплата труда которых финансируется за счет средств системы обязательного медицинского страхования, к 2012 году, тыс. руб.




0,0
20684,6



Средства консолидированного бюджета на повышение ФОТ врачей и работников медицинских организаций, имеющих высшее медицинское (фармацевтическое) или иное высшее образование, предоставляющих медицинские услуги (обеспечивающих предоставление медицинских услуг), не включенные в расчет прироста ФОТ, к 2013 году, тыс. руб.



0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
в том числе средства на повышение ФОТ работников, с 2015 года оплата труда которых финансируется за счет средств системы обязательного медицинского страхования, не включенные в расчет прироста ФОТ, к 2013 году, тыс. руб.




0,0
0,0



Всего средства консолидированного бюджета к 2012 году, тыс. руб.,



176255,9
157205,7
182058,7
427361,4
721536,8
808305,7
в том числе средства на повышение заработной платы работников, с 2015 года оплата труда которых финансируется за счет средств системы обязательного медицинского страхования, к 2012 году, тыс. руб.




0,0
20684,6



Расчет дополнительной потребности средств на повышение заработной платы среднего медицинского (фармацевтического) персонала (персонала, обеспечивающего условия для предоставления медицинских услуг)
Планируемая среднемесячная заработная плата среднего медицинского (фармацевтического) персонала (персонала, обеспечивающего условия для предоставления медицинских услуг) в Томской области, руб.,
18178,0
22836,0
25938,5
25939,0
27561,2
27561,2
33868,0
42970,0
47052,0
в том числе среднемесячная заработная плата работников, с 2015 года оплата труда которых финансируется за счет средств системы обязательного медицинского страхования, руб.
21799,8

29223,1

30448,8
30448,8



Планируемая среднесписочная численность среднего медицинского (фармацевтического) персонала (персонала, обеспечивающего условия для предоставления медицинских услуг) в Томской области, человек,
1792,0
1792,0
1796,6
1797,6
1772,3
1772,3
1797,6
1797,6
1797,6
в том числе среднесписочная численность работников, с 2015 года оплата труда которых финансируется за счет средств системы обязательного медицинского страхования, чел.
642,0

592,6

614,0
614,0



Планируемый ФОТ с начислениями, тыс. руб.,
508951,4
639367,1
728095,7
728515,0
763182,4
763182,4
951206,6
1206842,6
1321488,5
в том числе планируемый ФОТ с начислениями работников, с 2015 года оплата труда которых финансируется за счет средств системы обязательного медицинского страхования, тыс. руб.
218665,2

270570,3

292099,5
292099,5



в том числе:









ФОТ за счет средств от приносящей доход деятельности, тыс. руб.
x
66825,6
64028,8
67210,1
68482,0
74123,7
85651,0
104736,9
122907,1
Темп роста средств от приносящей доход деятельности в ФОТ, %
x
x
x
105,0%
107,0%
108,2%
115,6%
122,3%
117,3%
Прирост ФОТ с начислениями к 2013 г. (дополнительная потребность средств на повышение заработной платы среднего медицинского (фармацевтического) персонала (персонала, обеспечивающего условия для предоставления медицинских услуг), тыс. руб.,
x
130415,7
219144,3
419,3
35086,7
35086,7
223110,9
478746,9
593392,8
в том числе прирост ФОТ с начислениями к 2013 г. работников, с 2015 года оплата труда которых финансируется за счет средств системы обязательного медицинского страхования, тыс. руб.
x

51905,1

21529,2
21529,2



с учетом:









Объема средств от оптимизации численности среднего медицинского (фармацевтического) персонала (персонала, обеспечивающего условия для предоставления медицинских услуг) (при бюджетном финансировании)
x
0,0
0,0
0,0
10464,0
10464,0
0,0
0,0
0,0
Объема средств от оптимизации численности среднего медицинского (фармацевтического) персонала (персонала, обеспечивающего условия для предоставления медицинских услуг) (при финансировании из средств обязательного медицинского страхования)
x
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Объема средств от оптимизации численности среднего медицинского (фармацевтического) персонала (персонала, обеспечивающего условия для предоставления медицинских услуг) (при финансировании из средств от приносящей доход деятельности)
x
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Источники обеспечения дополнительной потребности на повышение заработной платы среднего медицинского (фармацевтического) персонала (персонала, обеспечивающего условия для предоставления медицинских услуг), всего, тыс. руб., в том числе:
x
130415,7
219144,3
419,3
35086,7
35086,7
223110,9
478746,9
593392,8
Средства консолидированного бюджета Томской области, тыс. руб., всего,
x
120336,3
211861,7
-2762,0
30633,5
24991,8
201488,7
438038,8
534514,5
в том числе:









Средства, предусмотренные на повышение заработной платы среднего медицинского (фармацевтического) персонала (персонала, обеспечивающего условия для предоставления медицинских услуг),
x
97887,1
115762,3
-2762,0
17651,6
17651,6
201488,7
438038,8
534514,5
из них средства на повышение заработной платы среднего медицинского (фармацевтического) персонала (персонала, обеспечивающего условия для предоставления медицинских услуг), перераспределенные с других категорий


17875,2

17651,6
0,0



в том числе средства, предусмотренные на повышение заработной платы среднего медицинского (фармацевтического) персонала (персонала, обеспечивающего предоставление медицинских услуг), с 2015 года оплата труда которых финансируется за счет средств системы обязательного медицинского страхования, тыс. руб.,


43473,1

17651,6
17651,6



из них средства на повышение заработной платы среднего медицинского (фармацевтического) персонала (персонала, обеспечивающего условия для предоставления медицинских услуг), перераспределенные с других категорий




17651,6
0,0



Средства, предусмотренные в консолидированном бюджете на 2013 год в рамках индексации ФОТ на 4,5%, тыс. руб.
x
22449,2
22449,2

0,0
0,0



Средства, полученные за счет проведения мероприятий по оптимизации, всего, из них:
x
0,0
73650,2
0,0
12981,9
7340,2
0,0
0,0
0,0
от оптимизации численности административно-управленческого и вспомогательного персонала, тыс. руб.
x
0,0
0,0
0,0
1916,9
1047,9
0,0
0,0
0,0
от оптимизации численности основного персонала, тыс. руб.




795,4
434,8



от реструктуризации сети, тыс. руб.
x
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
от сокращения и оптимизации расходов на содержание учреждений, тыс. руб.,
x
0,0
73650,2
0,0
10269,6
5857,5
0,0
0,0
0,0
в том числе средства, полученные за счет проведения мероприятий по оптимизации, с целью финансирования мероприятий по повышению оплаты труда работников, с 2015 года оплата труда которых финансируется за счет средств системы обязательного медицинского страхования, из них:


7567,5

3486,4
2953,6



от оптимизации численности административно-управленческого и вспомогательного персонала, тыс. руб.


0,0

0,0
0,0



от оптимизации численности основного персонала, тыс. руб.




0,0
0,0



от реструктуризации сети, тыс. руб.


0,0

0,0
0,0



от сокращения и оптимизации расходов на содержание учреждений, тыс. руб.


7567,5

3486,4
2953,6



Средства системы обязательного медицинского страхования, тыс. руб., всего,
x
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
в том числе:









Средства, предусмотренные на повышение заработной платы среднего медицинского (фармацевтического) персонала (персонала, обеспечивающего условия для предоставления медицинских услуг)
x
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Средства, предусмотренные в системе обязательного медицинского страхования на 2013 год в рамках индексации ФОТ на 4,5%, тыс. руб.
x
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Средства, полученные за счет проведения мероприятий по оптимизации, всего, из них:
x
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
от оптимизации численности административно-управленческого и вспомогательного персонала, тыс. руб.
x
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
от оптимизации численности основного персонала, тыс. руб.




0,0
0,0



от реструктуризации сети, тыс. руб.
x
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
от сокращения и оптимизации расходов на содержание учреждений, тыс. руб.
x
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Средства от приносящей доход деятельности, тыс. руб., всего,
x
10079,4
7282,6
3181,3
4453,2
10094,9
21622,2
40708,1
58878,3
в том числе:









Средства от приносящей доход деятельности (при бюджетном финансировании), тыс. руб.,
x
10079,4
7282,6
3181,3
4453,2
10094,9
21622,2
40708,1
58878,3
в том числе средства от приносящей доход деятельности (при бюджетном финансировании), направленные на повышение оплаты труда работников, с 2015 года оплата труда которых финансируется за счет средств системы обязательного медицинского страхования, тыс. руб.


864,5

391,2
924,0



Средства от приносящей доход деятельности (при финансировании из средств обязательного медицинского страхования), тыс. руб.
x
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Средства от приносящей доход деятельности (при финансировании из средств от приносящей доход деятельности), тыс. руб., включая:
x
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Средства, предусмотренные на повышение заработной платы среднего медицинского (фармацевтического) персонала (персонала, обеспечивающего условия для предоставления медицинских услуг)
x
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Средства, предусмотренные за счет средств от предпринимательской деятельности на 2013 год в рамках индексации ФОТ на 4,5%, тыс. руб.
x
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Средства, полученные за счет проведения мероприятий по оптимизации, всего, из них:
x
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
от оптимизации численности административно-управленческого и вспомогательного персонала, тыс. руб.
x
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
от оптимизации численности основного персонала, тыс. руб.




0,0
0,0



от реструктуризации сети, тыс. руб.
x
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
от сокращения и оптимизации расходов на содержание учреждений, тыс. руб.
x
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Соотношение объема средств от оптимизации к сумме объема средств, предусмотренного на повышение оплаты труда, %
x
0,0%
33,6%
0,0%
66,8%
50,7%
0,0%
0,0%
0,0%
Прирост ФОТ с начислениями к 2012 г. (дополнительная потребность средств на повышение заработной платы среднего медицинского (фармацевтического) персонала (персонала, обеспечивающего условия для предоставления медицинских услуг), тыс. руб.,
x
130415,7
219144,3
219563,6
254231,0
254231,0
442255,2
697891,2
812537,1
в том числе прирост ФОТ с начислениями к 2012 г. работников, с 2015 года оплата труда которых финансируется за счет средств системы обязательного медицинского страхования, тыс. руб.
x

51905,1

73434,3
73434,3



Источники обеспечения дополнительной потребности на повышение заработной платы среднего медицинского (фармацевтического) персонала (персонала, обеспечивающего условия для предоставления медицинских услуг), всего, тыс. руб.,
x
130415,7
219144,3
219563,6
254231,0
254231,0
442255,2
697891,2
812537,1
в том числе источники обеспечения дополнительной потребности на повышение заработной платы работников, с 2015 года оплата труда которых финансируется за счет средств системы обязательного медицинского страхования, тыс. руб.
x

51905,1

73434,3
73434,3



Средства консолидированного бюджета Томской области, тыс. руб., всего,
x
120336,3
211861,7
209099,7
242495,2
236853,5
413350,4
649900,5
746376,2
в том числе:









Средства, предусмотренные на повышение заработной платы среднего медицинского (фармацевтического) персонала (персонала, обеспечивающего условия для предоставления медицинских услуг),
x
97887,1
115762,3
113000,3
133413,9
133413,9
317251,0
553801,1
650276,8
в том числе средства, предусмотренные на повышение заработной платы среднего медицинского (фармацевтического) персонала (персонала, обеспечивающего предоставление медицинских услуг), с 2015 года оплата труда которых финансируется за счет средств системы обязательного медицинского страхования, тыс. руб.
x

43473,1

61124,7
61124,7



Средства, предусмотренные в консолидированном бюджете на 2013 год в рамках индексации ФОТ на 4,5%, тыс. руб.
x
22449,2
22449,2
22449,2
22449,2
22449,2
22449,2
22449,2
22449,2
Средства, полученные за счет проведения мероприятий по оптимизации, всего, из них:
x
0,0
73650,2
73650,2
86632,1
80990,4
73650,2
73650,2
73650,2
от оптимизации численности административно-управленческого и вспомогательного персонала, тыс. руб.
x
0,0
0,0
0,0
1916,9
1047,9
0,0
0,0
0,0
от оптимизации численности основного персонала, тыс. руб.




795,4
434,8



от реструктуризации сети, тыс. руб.
x
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
от сокращения и оптимизации расходов на содержание учреждений, тыс. руб.,
x
0,0
73650,2
73650,2
83919,8
79507,7
73650,2
73650,2
73650,2
в том числе средства, полученные за счет проведения мероприятий по оптимизации, с целью финансирования мероприятий по повышению оплаты труда работников, с 2015 года оплата труда которых финансируется за счет средств системы обязательного медицинского страхования, из них:
x

7567,5

11053,9
10521,1



от оптимизации численности административно-управленческого и вспомогательного персонала, тыс. руб.
x

0,0

0,0
0,0



от оптимизации численности основного персонала, тыс. руб.




0,0
0,0



от реструктуризации сети, тыс. руб.
x

0,0

0,0
0,0



от сокращения и оптимизации расходов на содержание учреждений, тыс. руб.,
x

7567,5

11053,9
10521,1



Средства от приносящей доход деятельности, всего, тыс. руб., в том числе:
x
10079,4
7282,6
10463,9
11735,8
17377,5
28904,8
47990,7
66160,9
Средства от приносящей доход деятельности (при бюджетном финансировании), тыс. руб.,
x
10079,4
7282,6
10463,9
11735,8
17377,5
28904,8
47990,7
66160,9
в том числе средства от приносящей доход деятельности (при бюджетном финансировании), направленные на повышение оплаты труда работников, с 2015 года оплата труда которых финансируется за счет средств системы обязательного медицинского страхования, тыс. руб.
x

864,5

1255,7
1788,5



Средства от приносящей доход деятельности (при финансировании из средств обязательного медицинского страхования), тыс. руб.
x
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Средства от приносящей доход деятельности (при финансировании из средств от приносящей доход деятельности), тыс. руб., включая:
x
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Средства, предусмотренные на повышение заработной платы среднего медицинского (фармацевтического) персонала (персонала, обеспечивающего условия для предоставления медицинских услуг)
x
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Средства, предусмотренные за счет средств от предпринимательской деятельности на 2013 год в рамках индексации ФОТ на 4,5%, тыс. руб.
x
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Средства, полученные за счет проведения мероприятий по оптимизации, всего, из них:
x
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
от оптимизации численности административно-управленческого и вспомогательного персонала, тыс. руб.
x
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
от оптимизации численности основного персонала, тыс. руб.




0,0
0,0



от реструктуризации сети, тыс. руб.
x
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
от сокращения и оптимизации расходов на содержание учреждений, тыс. руб.
x
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Всего средства консолидированного бюджета на повышение заработной платы среднего медицинского (фармацевтического) персонала (персонала, обеспечивающего условия для предоставления медицинских услуг) к 2013 году, тыс. руб.,



0,0
17651,6
17651,6
201488,7
438038,8
534514,5
в том числе средства на повышение заработной платы работников, с 2015 года оплата труда которых финансируется за счет средств системы обязательного медицинского страхования, к 2013 году, тыс. руб.




0,0
17651,6



Всего средства консолидированного бюджета на повышение заработной платы среднего медицинского (фармацевтического) персонала (персонала, обеспечивающего условия для предоставления медицинских услуг) к 2012 году, тыс. руб.,


115762,3
115762,3
133413,9
133413,9
317251,0
553801,1
650276,8
в том числе средства на повышение заработной платы работников, с 2015 года оплата труда которых финансируется за счет средств системы обязательного медицинского страхования, к 2012 году, тыс. руб.




0,0
61124,7



Средства консолидированного бюджета на повышение ФОТ среднего медицинского (фармацевтического) персонала (персонала, обеспечивающего условия для предоставления медицинских услуг), не включенные в расчет прироста ФОТ, к 2013 году, тыс. руб.,



0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
в том числе средства на повышение ФОТ работников, с 2015 года оплата труда которых финансируется за счет средств системы обязательного медицинского страхования, не включенные в расчет прироста ФОТ, к 2013 году, тыс. руб.




0,0
0,0



Всего средства консолидированного бюджета к 2012 году, тыс. руб.



115762,3
133413,9
133413,9
317251,0
553801,1
650276,8
в том числе средства на повышение заработной платы работников, с 2015 года оплата труда которых финансируется за счет средств системы обязательного медицинского страхования, к 2012 году, тыс. руб.




0,0
61124,7



Расчет дополнительной потребности средств на повышение заработной платы младшего медицинского (фармацевтического) персонала (персонала, обеспечивающего условия для предоставления медицинских услуг)
Планируемая среднемесячная заработная плата младшего медицинского (фармацевтического) персонала (персонала, обеспечивающего условия для предоставления медицинских услуг) в Томской области, человек,
10040
15264
15609,3
16432
17111,3
17119,4
27134
41595
45490
в том числе среднемесячная заработная плата работников, с 2015 года оплата труда которых финансируется за счет средств системы обязательного медицинского страхования, руб.
10291,3

14385,6

16144,8
16301,7



Планируемая среднесписочная численность младшего медицинского (фармацевтического) персонала (персонала, обеспечивающего условия для предоставления медицинских услуг), человек,
882,0
882,0
869,7
839,7
842,2
769,7
719,7
469,7
146,7
в том числе среднесписочная численность работников, с 2015 года оплата труда которых финансируется за счет средств системы обязательного медицинского страхования, чел.
74,2

69,2

61,4
61,4



Планируемый ФОТ с начислениями, тыс. руб.,
138354,9
210343,5
212102,2
215579,2
225159,2
205874,4
305110,8
305248,8
104264,9
в том числе планируемый ФОТ с начислениями работников, с 2015 года оплата труда которых финансируется за счет средств системы обязательного медицинского страхования, тыс. руб.
11930,7

15553,4

15487,9
15638,4



в том числе:









ФОТ за счет средств от приносящей доход деятельности, тыс. руб.
x
4146,8
4047,3
4503,5
5950,9
4996,1
6534,9
8730,7
7483,7
Темп роста средств от приносящей доход деятельности в ФОТ, %
x
x
x
111,3%
147,0%
84,0%
130,8%
133,6%
85,7%
Прирост ФОТ с начислениями к 2013 г. (дополнительная потребность средств на повышение заработной платы младшего медицинского (фармацевтического) персонала (персонала, обеспечивающего условия для предоставления медицинских услуг), тыс. руб.,
x
71988,6
73747,3
3477,0
13057,0
-6227,8
93008,6
93146,6
-107837,3
в том числе прирост ФОТ с начислениями к 2013 г. работников, с 2015 года оплата труда которых финансируется за счет средств системы обязательного медицинского страхования, тыс. руб.
x

3622,7

-65,5
85,0



с учетом:









Объема средств от оптимизации численности младшего медицинского (фармацевтического) персонала (персонала, обеспечивающего условия для предоставления медицинских услуг) (при бюджетном финансировании)
x
0,0
2999,7
6946,4
7352,0
26747,4
60531,7
259952,1
513862,0
Объема средств от оптимизации численности младшего медицинского (фармацевтического) персонала (персонала, обеспечивающего условия для предоставления медицинских услуг) (при финансировании из средств обязательного медицинского страхования)
x
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Объема средств от оптимизации численности младшего медицинского (фармацевтического) персонала (персонала, обеспечивающего условия для предоставления медицинских услуг) (при финансировании из средств от приносящей доход деятельности)
x
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Источники обеспечения дополнительной потребности на повышение заработной платы младшего медицинского (фармацевтического) персонала (персонала, обеспечивающего условия для предоставления медицинских услуг), всего, тыс. руб., в том числе:
x
71988,6
73747,3
3477,0
13057,0
-6227,8
93008,6
93146,6
-107837,3
Средства консолидированного бюджета Томской области, тыс. руб., всего,
x
71244,5
73102,7
3020,8
11153,4
-7176,6
90521,0
88463,2
-111273,7
в том числе:









Средства, предусмотренные на повышение заработной платы младшего медицинского (фармацевтического) персонала (персонала, обеспечивающего условия для предоставления медицинских услуг),
x
65052,0
65052,0
3020,8
3020,3
-7176,6
85715,0
73181,8
-137416,7
в том числе средства, предусмотренные на повышение заработной платы младшего медицинского персонала (персонала, обеспечивающего предоставление медицинских услуг), с 2015 года оплата труда которых финансируется за счет средств системы обязательного медицинского страхования, тыс. руб.
x

3622,2

-65,5
85,0



Средства, предусмотренные в консолидированном бюджете на 2013 год в рамках индексации ФОТ на 4,5%, тыс. руб.
x
6192,5
6192,5

0,0




Средства, полученные за счет проведения мероприятий по оптимизации, всего, из них:
x
0,0
1858,2
0,0
8133,1
0,0
4806,0
15281,4
26143,0
от оптимизации численности административно-управленческого и вспомогательного персонала, тыс. руб.
x
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
3795,8
14657,4
от оптимизации численности основного персонала, тыс. руб.




0,0
0,0



от реструктуризации сети, тыс. руб.
x
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
от сокращения и оптимизации расходов на содержание учреждений, тыс. руб.,
x
0,0
1858,2
0,0
8133,1
0,0
4806,0
11485,6
11485,6
в том числе средства, полученные за счет проведения мероприятий по оптимизации, с целью финансирования мероприятий по повышению оплаты труда работников, с 2015 года оплата труда которых финансируется за счет средств системы обязательного медицинского страхования, из них:
x

0,0

0,0
0,0



от оптимизации численности административно-управленческого и вспомогательного персонала, тыс. руб.
x

0,0

0,0
0,0



от оптимизации численности основного персонала, тыс. руб.




0,0
0,0



от реструктуризации сети, тыс. руб.
x

0,0

0,0
0,0



от сокращения и оптимизации расходов на содержание учреждений, тыс. руб.
x

0,0

0,0
0,0



Средства системы обязательного медицинского страхования, тыс. руб., всего,
x
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
в том числе:









Средства, предусмотренные на повышение заработной платы младшего медицинского (фармацевтического) персонала (персонала, обеспечивающего условия для предоставления медицинских услуг), тыс. руб.
x
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Средства, предусмотренные в системе обязательного медицинского страхования на 2013 год в рамках индексации ФОТ на 4,5%, тыс. руб.
x
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Средства, полученные за счет проведения мероприятий по оптимизации, всего, тыс. руб., из них:
x
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
от оптимизации численности административно-управленческого и вспомогательного персонала, тыс. руб.
x
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
от оптимизации численности основного персонала, тыс. руб.




0,0
0,0



от реструктуризации сети, тыс. руб.
x
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
от сокращения и оптимизации расходов на содержание учреждений, тыс. руб.
x
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Средства от приносящей доход деятельности, тыс. руб., всего,
x
744,1
644,6
456,2
1903,6
948,8
2487,6
4683,4
3436,4
в том числе:









Средства от приносящей доход деятельности (при бюджетном финансировании), тыс. руб.,
x
744,1
644,6
456,2
1903,6
948,8
2487,6
4683,4
3436,4
в том числе средства от приносящей доход деятельности (при бюджетном финансировании), направленные на повышение оплаты труда работников, с 2015 года оплата труда которых финансируется за счет средств системы обязательного медицинского страхования, тыс. руб.
x

0,5

0,0
0,0



Средства от приносящей доход деятельности (при финансировании из средств обязательного медицинского страхования), тыс. руб.
x
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Средства от приносящей доход деятельности (при финансировании из средств от приносящей доход деятельности), тыс. руб., включая:
x
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Средства, предусмотренные на повышение заработной платы младшего медицинского (фармацевтического) персонала (персонала, обеспечивающего условия для предоставления медицинских услуг), тыс. руб.
x
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Средства, предусмотренные за счет средств от предпринимательской деятельности на 2013 год в рамках индексации ФОТ на 4,5%, тыс. руб.
x
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Средства, полученные за счет проведения мероприятий по оптимизации, всего, тыс. руб., из них:
x
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
от оптимизации численности административно-управленческого и вспомогательного персонала, тыс. руб.
x
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
от оптимизации численности основного персонала, тыс. руб.




0,0
0,0



от реструктуризации сети, тыс. руб.
x
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
от сокращения и оптимизации расходов на содержание учреждений, тыс. руб.
x
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Соотношение объема средств от оптимизации к сумме объема средств, предусмотренного на повышение оплаты труда, %
x
0,0%
6,6%
100,0%
118,6%
100,0%
70,2%
100,0%
100,0%
Прирост ФОТ с начислениями к 2012 г. (дополнительная потребность средств на повышение заработной платы младшего медицинского (фармацевтического) персонала (персонала, обеспечивающего условия для предоставления медицинских услуг), тыс. руб.,
x
71988,6
73747,3
77224,3
86804,3
67519,5
166755,9
166893,9
-34090,0
в том числе прирост ФОТ с начислениями к 2012 г. работников, с 2015 года оплата труда которых финансируется за счет средств системы обязательного медицинского страхования, тыс. руб.
x

3622,7

3557,2
3707,7



Источники обеспечения дополнительной потребности на повышение заработной платы младшего медицинского (фармацевтического) персонала (персонала, обеспечивающего условия для предоставления медицинских услуг), всего, тыс. руб.,
x
71988,6
73747,3
77224,3
86804,3
67519,5
166755,9
166893,9
-34090,0
в том числе источники обеспечения дополнительной потребности на повышение заработной платы работников, с 2015 года оплата труда которых финансируется за счет средств системы обязательного медицинского страхования, тыс. руб.
x

3622,7

3557,2
3707,7



Средства консолидированного бюджета Томской области, тыс. руб., всего,
x
71244,5
73102,7
76123,5
84256,1
65926,1
163623,7
161565,9
-38171,0
в том числе:









Средства, предусмотренные на повышение заработной платы младшего медицинского (фармацевтического) персонала (персонала, обеспечивающего условия для предоставления медицинских услуг),
x
65052,0
65052,0
68072,8
68072,3
57875,4
150767,0
138233,8
-72364,7
в том числе средства, предусмотренные на повышение заработной платы младшего медицинского (фармацевтического) персонала (персонала, обеспечивающего предоставление медицинских услуг), с 2015 года оплата труда которых финансируется за счет средств системы обязательного медицинского страхования, тыс. руб.
x

3622,2

3556,7
3707,2



Средства, предусмотренные в консолидированном бюджете на 2013 год в рамках индексации ФОТ на 4,5%, тыс. руб.
x
6192,5
6192,5
6192,5
6192,5
6192,5
6192,5
6192,5
6192,5
Средства, полученные за счет проведения мероприятий по оптимизации, всего, из них:
x
0,0
1858,2
1858,2
9991,3
1858,2
6664,2
17139,6
28001,2
от оптимизации численности административно-управленческого и вспомогательного персонала, тыс. руб.
x
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
3795,8
14657,4
от оптимизации численности основного персонала, тыс. руб.




0,0
0,0



от реструктуризации сети, тыс. руб.
x
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
от сокращения и оптимизации расходов на содержание учреждений, тыс. руб.,
x
0,0
1858,2
1858,2
9991,3
1858,2
6664,2
13343,8
13343,8
в том числе средства, полученные за счет проведения мероприятий по оптимизации, с целью финансирования мероприятий по повышению оплаты труда работников, с 2015 года оплата труда которых финансируется за счет средств системы обязательного медицинского страхования, из них:
x

0,0

0,0
0,0



от оптимизации численности административно-управленческого и вспомогательного персонала, тыс. руб.
x

0,0

0,0
0,0



от оптимизации численности основного персонала, тыс. руб.




0,0
0,0



от реструктуризации сети, тыс. руб.
x

0,0

0,0
0,0



от сокращения и оптимизации расходов на содержание учреждений, тыс. руб.
x

0,0

0,0
0,0



Средства от приносящей доход деятельности, всего, тыс. руб., в том числе:
x
744,1
644,6
1100,8
2548,2
1593,4
3132,2
5328,0
4081,0
Средства от приносящей доход деятельности (при бюджетном финансировании), тыс. руб.,
x
744,1
644,6
1100,8
2548,2
1593,4
3132,2
5328,0
4081,0
в том числе средства от приносящей доход деятельности (при бюджетном финансировании), направленные на повышение оплаты труда работников, с 2015 года оплата труда которых финансируется за счет средств системы обязательного медицинского страхования, тыс. руб.
x

0,5

0,5
0,5



Средства от приносящей доход деятельности (при финансировании из средств обязательного медицинского страхования), тыс. руб.
x
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Средства от приносящей доход деятельности (при финансировании из средств от приносящей доход деятельности), тыс. руб., включая:
x
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Средства, предусмотренные на повышение заработной платы младшего медицинского (фармацевтического) персонала (персонала, обеспечивающего условия для предоставления медицинских услуг), тыс. руб.
x
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Средства, предусмотренные за счет средств от предпринимательской деятельности на 2013 год в рамках индексации ФОТ на 4,5%, тыс. руб.
x
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Средства, полученные за счет проведения мероприятий по оптимизации, всего, из них:
x
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
от оптимизации численности административно-управленческого и вспомогательного персонала, тыс. руб.
x
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
от оптимизации численности основного персонала, тыс. руб.




0,0
0,0



от реструктуризации сети, тыс. руб.
x
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
от сокращения и оптимизации расходов на содержание учреждений, тыс. руб.
x
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Всего средства консолидированного бюджета на повышение заработной платы младшего медицинского (фармацевтического) персонала (персонала, обеспечивающего условия для предоставления медицинских услуг) к 2013 году, тыс. руб.,



3020,8
3020,3
85,0
85715,0
73181,8
0,0
в том числе средства на повышение заработной платы работников, с 2015 года оплата труда которых финансируется за счет средств системы обязательного медицинского страхования, к 2013 году, тыс. руб.




0,0
85,0



Всего средства консолидированного бюджета на повышение заработной платы младшего медицинского (фармацевтического) персонала (персонала, обеспечивающего условия для предоставления медицинских услуг) к 2012 году, тыс. руб.,


65052,0
68072,8
68072,3
57875,4
150767,0
138233,8
65052,0
в том числе средства на повышение заработной платы работников, с 2015 года оплата труда которых финансируется за счет средств системы обязательного медицинского страхования, к 2012 году, тыс. руб.




0,0
3707,2



Средства консолидированного бюджета на повышение ФОТ младшего медицинского (фармацевтического) персонала (персонала, обеспечивающего условия для предоставления медицинских услуг), не включенные в расчет прироста ФОТ, к 2013 году, тыс. руб.,



7316,4
0,0
0,0
36582,0
97551,9
176325,0
в том числе средства на повышение ФОТ работников, с 2015 года оплата труда которых финансируется за счет средств системы обязательного медицинского страхования, не включенные в расчет прироста ФОТ, к 2013 году, тыс. руб.





0,0



Всего средства консолидированного бюджета к 2012 году, тыс. руб.,



75389,2
68072,3
57875,4
187349,0
235785,7
241377,0
в том числе средства на повышение заработной платы работников, с 2015 года оплата труда которых финансируется за счет средств системы обязательного медицинского страхования, к 2012 году, тыс. руб.




0,0
3707,2



Итого Департамент здравоохранения Томской области (в части финансового обеспечения за счет средств консолидированного бюджета Томской области)
Прирост ФОТ с начислениями к 2013 г. (дополнительная потребность средств на повышение заработной платы) (в 2013 году прирост рассчитан к 2012 году), тыс. руб.,
x
390184
455389
62494
105209
89911
638980
1193067
1207613
в том числе прирост ФОТ с начислениями к 2013 г. работников, с 2015 года оплата труда которых финансируется за счет средств системы обязательного медицинского страхования, тыс. руб.


73135
0
23404
24747



с учетом:









Объема средств от оптимизации численности медицинского (фармацевтического) персонала (персонала, обеспечивающего предоставление медицинских услуг) (при бюджетном финансировании)
x
0
3000
6946
17816
37211
60532
259952
513862
Объема средств от оптимизации численности медицинского (фармацевтического) персонала (персонала, обеспечивающего предоставление медицинских услуг) (при финансировании из средств обязательного медицинского страхования)
x
0
0
0
0
0
0
0
0
Объема средств от оптимизации численности медицинского (фармацевтического) персонала (персонала, обеспечивающего предоставление медицинских услуг) (при финансировании из средств от приносящей доход деятельности)
x
0
0
0
0
0
0
0
0
Источники обеспечения дополнительной потребности на повышение заработной платы, всего, тыс. руб., в том числе:
x
390184
455389
62494
105209
89911
638980
1193067
1207613
Средства консолидированного бюджета Томской области, тыс. руб., всего,
x
371437
446192
55889
87320
67667
604920
1133688
1117495
в том числе:
x








Средства, предусмотренные на повышение заработной платы,
x
329630
328877
28452
29815
44471
566502
1084695
1057341
из них средства на повышение заработной платы среднего медицинского (фармацевтического) персонала (персонала, обеспечивающего условия для предоставления медицинских услуг), перераспределенные с других категорий
x
0,0
17875,2
0,0
17651,6
0,0
0,0
0,0
0,0
в том числе средства, предусмотренные на повышение заработной платы работников, с 2015 года оплата труда которых финансируется за счет средств системы обязательного медицинского страхования, тыс. руб.,
x
0,0
64647,4
0,0
19526,4
20869,1



из них, средства на повышение заработной платы среднего медицинского (фармацевтического) персонала (персонала, обеспечивающего условия для предоставления медицинских услуг), перераспределенные с других категорий
x
0,0
0,0
0,0
17651,6
0,0



Средства, предусмотренные в консолидированном бюджете на 2013 год в рамках индексации ФОТ на 4,5%, тыс. руб.
x
41806,4
41806,4
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Средства, полученные за счет проведения мероприятий по оптимизации, всего, из них:
x
0,0
75508,4
27436,8
57505,0
23196,2
38417,5
48992,9
60154,5
от оптимизации численности административно-управленческого и вспомогательного персонала, тыс. руб.
x
0,0
0,0
430,0
4945,0
3443,3
430,0
4225,8
15087,4
от оптимизации численности основного персонала, тыс. руб.




2044,3
1422,7



от реструктуризации сети, тыс. руб.
x
0,0
0,0
200,0
0,0
0,0
600,0
700,0
1000,0
от сокращения и оптимизации расходов на содержание учреждений, тыс. руб.,
x
0,0
75508,4
26806,8
50515,7
18330,2
37387,5
44067,1
44067,1
в том числе средства, полученные за счет проведения мероприятий по оптимизации, с целью финансирования мероприятий по повышению оплаты труда работников, с 2015 года оплата труда которых финансируется за счет средств системы обязательного медицинского страхования, из них:
x
0,0
7567,5
0,0
3486,4
2953,6
0,0
0,0
0,0
от оптимизации численности административно-управленческого и вспомогательного персонала, тыс. руб.
x
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
от оптимизации численности основного персонала, тыс. руб.




0,0
0,0



от реструктуризации сети, тыс. руб.
x
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
от сокращения и оптимизации расходов на содержание учреждений, тыс. руб.
x
0,0
7567,5
0,0
3486,4
2953,6
0,0
0,0
0,0
Средства системы обязательного медицинского страхования, тыс. руб., всего,
x
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
в том числе:
x
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Средства, предусмотренные на повышение заработной платы
x
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Средства, предусмотренные в системе обязательного медицинского страхования на 2013 год в рамках индексации ФОТ на 4,5%, тыс. руб.
x
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Средства, полученные за счет проведения мероприятий по оптимизации, всего, из них:
x
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
от оптимизации численности административно-управленческого и вспомогательного персонала, тыс. руб.
x
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
от оптимизации численности основного персонала, тыс. руб.




0,0
0,0



от реструктуризации сети, тыс. руб.
x
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
от сокращения и оптимизации расходов на содержание учреждений, тыс. руб.
x
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Средства от приносящей доход деятельности, тыс. руб., всего,
x
18747,2
9197,4
6605,5
17888,7
22243,7
34059,8
59379,8
90118,2
в том числе:
x








Средства от приносящей доход деятельности (при бюджетном финансировании), тыс. руб.,
x
18747,2
9197,4
6605,5
17888,7
22243,7
34059,8
59379,8
90118,2
в том числе средства от приносящей доход деятельности (при бюджетном финансировании), направленные на повышение оплаты труда работников, с 2015 года оплата труда которых финансируется за счет средств системы обязательного медицинского страхования, тыс. руб.
x
0,0
919,9
0,0
391,2
924,0
0,0
0,0
0,0
Средства от приносящей доход деятельности (при финансировании из средств обязательного медицинского страхования), тыс. руб.
x
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Средства от приносящей доход деятельности (при финансировании из средств от приносящей доход деятельности), тыс. руб., включая:
x
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Средства, предусмотренные на повышение заработной платы
x
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Средства, предусмотренные за счет средств от предпринимательской деятельности на 2013 год в рамках индексации ФОТ на 4,5%, тыс. руб.
x
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Средства, полученные за счет проведения мероприятий по оптимизации, всего, из них:
x
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
от оптимизации численности административно-управленческого и вспомогательного персонала, тыс. руб.
x
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
от оптимизации численности основного персонала, тыс. руб.




0,0
0,0



от реструктуризации сети, тыс. руб.
x
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
от сокращения и оптимизации расходов на содержание учреждений, тыс. руб.
x
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Соотношение объема средств от оптимизации к сумме объема средств, предусмотренного на повышение оплаты труда, %
x
0,0%
17,2%
55,0%
71,6%
67,2%
15,5%
25,9%
47,5%
Прирост ФОТ с начислениями к 2012 г., тыс. руб.,
x
390183,7
455389,3
517883,5
560597,8
545300,1
1094368,9
1648456,6
1663002,7
в том числе прирост ФОТ с начислениями к 2012 г. работников, с 2015 года оплата труда которых финансируется за счет средств системы обязательного медицинского страхования, тыс. руб.
x

73134,8

96538,8
97881,5



Источники обеспечения дополнительной потребности на повышение заработной платы, всего, тыс. руб.,
x
390183,7
455389,3
517883,5
560597,8
545300,1
1094368,9
1648456,6
1663002,7
в том числе источники обеспечения дополнительной потребности на повышение заработной платы работников, с 2015 года оплата труда которых финансируется за счет средств системы обязательного медицинского страхования, тыс. руб.
x

73134,8

96538,8
97881,5



Средства консолидированного бюджета Томской области, тыс. руб., всего,
x
371436,5
446191,9
502080,6
533511,7
513859,0
1051111,7
1579879,4
1563687,1
в том числе:









Средства, предусмотренные на повышение заработной платы,
x
329630,1
328877,1
357329,0
358691,9
373348,0
895379,4
1413571,7
1386217,8
в том числе средства, предусмотренные на повышение заработной платы работников, с 2015 года оплата труда которых финансируется за счет средств системы обязательного медицинского страхования, тыс. руб.
x

64647,4

84173,8
85516,5



Средства, предусмотренные в консолидированном бюджете на 2013 год в рамках индексации ФОТ на 4,5%, тыс. руб.
x
41806,4
41806,4
41806,4
41806,4
41806,4
41806,4
41806,4
41806,4
Средства, полученные за счет проведения мероприятий по оптимизации, всего, из них:
x
0,0
75508,4
102945,2
133013,4
98704,6
113925,9
124501,3
135662,9
от оптимизации численности административно-управленческого и вспомогательного персонала, тыс. руб.
x
0,0
0,0
430,0
4945,0
3443,3
430,0
4225,8
15087,4
от оптимизации численности основного персонала, тыс. руб.




2044,3
1422,7



от реструктуризации сети, тыс. руб.
x
0,0
0,0
200,0
0,0
0,0
600,0
700,0
1000,0
от сокращения и оптимизации расходов на содержание учреждений, тыс. руб.,
x
0,0
75508,4
102315,2
126024,1
93838,6
112895,9
119575,5
119575,5
в том числе средства, полученные за счет проведения мероприятий по оптимизации, с целью финансирования мероприятий по повышению оплаты труда работников, с 2015 года оплата труда которых финансируется за счет средств системы обязательного медицинского страхования, из них:
x
0,0
7567,5
0,0
11053,9
10521,1
0,0
0,0
0,0
от оптимизации численности административно-управленческого и вспомогательного персонала, тыс. руб.
x
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
от оптимизации численности основного персонала, тыс. руб.




0,0
0,0



от реструктуризации сети, тыс. руб.
x
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
от сокращения и оптимизации расходов на содержание учреждений, тыс. руб.,
x
0,0
7567,5
0,0
11053,9
10521,1
0,0
0,0
0,0
Средства от приносящей доход деятельности, всего, тыс. руб., в том числе:
x
18747,2
9197,4
15802,9
27086,1
31441,1
43257,2
68577,2
99315,6
Средства от приносящей доход деятельности (при бюджетном финансировании), тыс. руб.,
x
18747,2
9197,4
15802,9
27086,1
31441,1
43257,2
68577,2
99315,6
в том числе средства от приносящей доход деятельности (при бюджетном финансировании), направленные на повышение оплаты труда работников, с 2015 года оплата труда которых финансируется за счет средств системы обязательного медицинского страхования, тыс. руб.
x
0,0
919,9
0,0
1311,1
1843,9
0,0
0,0
0,0
Средства от приносящей доход деятельности (при финансировании из средств обязательного медицинского страхования), тыс. руб.
x
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Средства от приносящей доход деятельности (при финансировании из средств от приносящей доход деятельности), тыс. руб., включая:
x
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Средства, предусмотренные на повышение заработной платы
x
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Средства, предусмотренные за счет средств от предпринимательской деятельности на 2013 год в рамках индексации ФОТ на 4,5%, тыс. руб.
x
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Средства, полученные за счет проведения мероприятий по оптимизации, всего, из них:
x
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
от оптимизации численности административно-управленческого и вспомогательного персонала, тыс. руб.
x
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
от оптимизации численности основного персонала, тыс. руб.




0,0
0,0



от реструктуризации сети, тыс. руб.
x
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
от сокращения и оптимизации расходов на содержание учреждений, тыс. руб.
x
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Всего средства консолидированного бюджета на повышение заработной платы медицинского (фармацевтического) персонала (персонала, обеспечивающего предоставление медицинских услуг) к 2013 году, тыс. руб.,
x
0,0
0,0
31213,9
29814,8
51732,5
566502,3
1084694,6
1194757,4
в том числе средства на повышение заработной платы работников, с 2015 года оплата труда которых финансируется за счет средств системы обязательного медицинского страхования, к 2013 году, тыс. руб.





20869,1



Всего средства консолидированного бюджета на повышение заработной платы медицинского (фармацевтического) персонала (персонала, обеспечивающего предоставление медицинских услуг) к 2012 году, тыс. руб.,
x

328877,1
360091,0
358691,9
373348,0
895379,4
1413571,7
1523634,5
в том числе средства на повышение заработной платы работников, с 2015 года оплата труда которых финансируется за счет средств системы обязательного медицинского страхования, к 2012 году, тыс. руб.





85516,5



Средства консолидированного бюджета на повышение ФОТ медицинского персонала, не включенные в расчет прироста ФОТ, к 2013 году, тыс. руб.,
x
0,0
0,0
7316,4
0,0
0,0
36582,0
97551,9
176325,0
в том числе средства на повышение ФОТ работников, с 2015 года оплата труда которых финансируется за счет средств системы обязательного медицинского страхования, не включенные в расчет прироста ФОТ, к 2013 году, тыс. руб.





0,0



Всего средства консолидированного бюджета к 2012 году, тыс. руб.,

0,0
0,0
367407,4
358691,9
373348,0
931961,4
1511123,6
1699959,5
в том числе средства на повышение заработной платы работников, с 2015 года оплата труда которых финансируется за счет средств системы обязательного медицинского страхования, к 2012 году, тыс. руб.





85516,5



Департамент здравоохранения Томской области (в части финансового обеспечения за счет средств обязательного медицинского страхования)
Расчет дополнительной потребности средств на повышение заработной платы врачей и работников медицинских организаций, имеющих высшее медицинское (фармацевтическое) или иное высшее образование, предоставляющих медицинские услуги (обеспечивающих предоставление медицинских услуг)
Планируемая среднемесячная заработная плата врачей и работников медицинских организаций, имеющих высшее медицинское (фармацевтическое) или иное высшее образование, предоставляющих медицинские услуги (обеспечивающих предоставление медицинских услуг), в Томской области, руб.
29803
38820
43035,1
44264
45526,5
45653,3
63326
87372
95443
Планируемая среднесписочная численность врачей и работников медицинских организаций, имеющих высшее медицинское (фармацевтическое) или иное высшее образование, предоставляющих медицинские услуги (обеспечивающих предоставление медицинских услуг), в Томской области, человек
2721,0
2721,0
2686,8
2742,1
2764,1
2842,0
2903,3
2985,5
3067,8
Планируемый ФОТ с начислениями, тыс. руб.,
1267012,1
1650350,9
1806551,7
1896383,5
1966121,0
2027162,1
2872540,8
4075506,4
4574707,8
в том числе:









ФОТ за счет средств от приносящей доход деятельности, тыс. руб.
x
136675,3
136575,3
143492,3
153908,2
163989,6
204798,6
270443,6
338650,7
Темп роста средств от приносящей доход деятельности в ФОТ, %
x
x
x
105,1%
112,7%
106,6%
124,9%
132,1%
125,2%
Прирост ФОТ с начислениями к 2013 г. (дополнительная потребность средств на повышение заработной платы врачей и работников медицинских организаций, имеющих высшее медицинское (фармацевтическое) или иное высшее образование, предоставляющих медицинские услуги (обеспечивающих предоставление медицинских услуг), тыс. руб.
x
383338,8
539539,6
89831,8
159569,3
220610,4
1065989,1
2268954,7
2768156,1
с учетом:









Объема средств от оптимизации численности врачей и работников медицинских организаций, имеющих высшее медицинское (фармацевтическое) или иное высшее образование, предоставляющих медицинские услуги (обеспечивающих предоставление медицинских услуг) (при бюджетном финансировании)
x
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Объема средств от оптимизации численности врачей и работников медицинских организаций, имеющих высшее медицинское (фармацевтическое) или иное высшее образование, предоставляющих медицинские услуги (обеспечивающих предоставление медицинских услуг) (при финансировании из средств обязательного медицинского страхования)
x
0,0
22995
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Объема средств от оптимизации численности врачей и работников медицинских организаций, имеющих высшее медицинское (фармацевтическое) или иное высшее образование, предоставляющих медицинские услуги (обеспечивающих предоставление медицинских услуг) (при финансировании из средств от приносящей доход деятельности)
x
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Источники обеспечения дополнительной потребности на повышение заработной платы врачей и работников медицинских организаций, имеющих высшее медицинское (фармацевтическое) или иное высшее образование, предоставляющих медицинские услуги (обеспечивающих предоставление медицинских услуг), всего, тыс. руб., в том числе:
x
383338,8
539539,6
89831,8
159569,3
220610,4
1065989,1
2268954,7
2768156,1
Средства консолидированного бюджета Томской области, тыс. руб., всего,
x
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
в том числе:









Средства, предусмотренные на повышение заработной платы врачей и работников медицинских организаций, имеющих высшее медицинское (фармацевтическое) или иное высшее образование, предоставляющих медицинские услуги (обеспечивающих предоставление медицинских услуг)
x
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Средства, предусмотренные в консолидированном бюджете на 2013 год в рамках индексации ФОТ на 4,5%, тыс. руб.
x
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Средства, полученные за счет проведения мероприятий по оптимизации, всего, из них:
x
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
от оптимизации численности административно-управленческого и вспомогательного персонала, тыс. руб.
x
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
от оптимизации численности основного персонала, тыс. руб.




0,0
0,0



от реструктуризации сети, тыс. руб.
x
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
от сокращения и оптимизации расходов на содержание учреждений, тыс. руб.
x
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Средства системы обязательного медицинского страхования, тыс. руб., всего,
x
352729,5
509030,3
82914,8
142236,4
193196,1
997765,8
2135086,4
2566080,7
в том числе:









Средства, предусмотренные на повышение заработной платы врачей и работников медицинских организаций, имеющих высшее медицинское (фармацевтическое) или иное высшее образование, предоставляющих медицинские услуги (обеспечивающих предоставление медицинских услуг)
x
297091,4
297091,4
56296,9
56296,9
86522,4
967365,8
2104286,4
2534080,7
Средства, предусмотренные в системе обязательного медицинского страхования на 2013 год в рамках индексации ФОТ на 4,5%, тыс. руб.
x
55638,1
55638,1

0,0




Средства, полученные за счет проведения мероприятий по оптимизации, всего, из них:
x
0,0
156300,8
26617,9
85939,5
106673,7
30400,0
30800,0
32000,0
от оптимизации численности административно-управленческого и вспомогательного персонала, тыс. руб.
x
0,0
0,0
23100,0
10208,0
10208,0
23500,0
23700,0
23800,0
от оптимизации численности основного персонала, тыс. руб.




24992,0
24992,0



от реструктуризации сети, тыс. руб.
x
0,0
0,0
800,0
800,0
800,0
1200,0
1300,0
2200,0
от сокращения и оптимизации расходов на содержание учреждений, тыс. руб.
x
0,0
156300,8
2717,9
49939,5
70673,7
5700,0
5800,0
6000,0
Средства от приносящей доход деятельности, всего, тыс. руб., в том числе:
x
30609,3
30509,3
6917,0
17332,9
27414,3
68223,3
133868,3
202075,4
Средства от приносящей доход деятельности (при бюджетном финансировании), тыс. руб.
x
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Средства от приносящей доход деятельности (при финансировании из средств обязательного медицинского страхования), тыс. руб.
x
30609,3
30509,3
6917,0
17332,9
27414,3
68223,3
133868,3
202075,4
Средства от приносящей доход деятельности (при финансировании из средств от приносящей доход деятельности), тыс. руб., включая:
x
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Средства, предусмотренные на повышение заработной платы врачей и работников медицинских организаций, имеющих высшее медицинское (фармацевтическое) или иное высшее образование, предоставляющих медицинские услуги (обеспечивающих предоставление медицинских услуг)
x
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Средства, предусмотренные за счет средств от предпринимательской деятельности на 2013 год в рамках индексации ФОТ на 4,5%, тыс. руб.
x
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Средства, полученные за счет проведения мероприятий по оптимизации, всего, из них:
x
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
от оптимизации численности административно-управленческого и вспомогательного персонала, тыс. руб.
x
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
от оптимизации численности основного персонала, тыс. руб.




0,0
0,0



от реструктуризации сети, тыс. руб.
x
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
от сокращения и оптимизации расходов на содержание учреждений, тыс. руб.
x
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Соотношение объема средств от оптимизации к сумме объема средств, предусмотренного на повышение оплаты труда, %
x
0,0%
33,2%
29,6%
53,9%
48,4%
2,9%
1,4%
1,2%
Прирост ФОТ с начислениями к 2012 г. (дополнительная потребность средств на повышение заработной платы врачей и работников медицинских организаций, имеющих высшее медицинское (фармацевтическое) или иное высшее образование, предоставляющих медицинские услуги (обеспечивающих предоставление медицинских услуг), тыс. руб.
x
383338,8
539539,6
629371,4
699108,9
760150,0
1605528,7
2808494,3
3307695,7
Источники обеспечения дополнительной потребности на повышение заработной платы врачей и работников медицинских организаций, имеющих высшее медицинское (фармацевтическое) или иное высшее образование, предоставляющих медицинские услуги (обеспечивающих предоставление медицинских услуг), всего, тыс. руб., в том числе:
x
383338,8
539539,6
629371,4
699108,9
760150,0
1605528,7
2808494,3
3307695,7
Средства системы обязательного медицинского страхования, тыс. руб., всего,
x
352729,5
509030,3
591945,1
651266,7
702226,4
1506796,1
2644116,7
3075111,0
в том числе:









Средства, предусмотренные на повышение заработной платы врачей и работников медицинских организаций, имеющих высшее медицинское (фармацевтическое) или иное высшее образование, предоставляющих медицинские услуги (обеспечивающих предоставление медицинских услуг)
x
297091,4
297091,4
353388,3
353388,3
383613,8
1264457,2
2401377,8
2831172,1
Средства, предусмотренные в системе обязательного медицинского страхования на 2013 год в рамках индексации ФОТ на 4,5%, тыс. руб.
x
55638,1
55638,1
55638,1
55638,1
55638,1
55638,1
55638,1
55638,1
Средства, полученные за счет проведения мероприятий по оптимизации, всего, из них:
x
0,0
156300,8
182918,7
242240,3
262974,5
186700,8
187100,8
188300,8
от оптимизации численности административно-управленческого и вспомогательного персонала, тыс. руб.
x
0,0
0,0
23100,0
10208,0
10208,0
23500,0
23700,0
23800,0
от оптимизации численности основного персонала, тыс. руб.




24992,0
24992,0



от реструктуризации сети, тыс. руб.
x
0,0
0,0
800,0
800,0
800,0
1200,0
1300,0
2200,0
от сокращения и оптимизации расходов на содержание учреждений, тыс. руб.
x
0,0
156300,8
159018,7
206240,3
226974,5
162000,8
162100,8
162300,8
Средства от приносящей доход деятельности, всего, тыс. руб., в том числе:
x
30609,3
30509,3
37426,3
47842,2
57923,6
98732,6
164377,6
232584,7
Средства от приносящей доход деятельности (при бюджетном финансировании), тыс. руб.
x
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Средства от приносящей доход деятельности (при финансировании из средств обязательного медицинского страхования), тыс. руб.
x
30609,3
30509,3
37426,3
47842,2
57923,6
98732,6
164377,6
232584,7
Средства от приносящей доход деятельности (при финансировании из средств от приносящей доход деятельности), тыс. руб., включая:
x
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Средства, предусмотренные на повышение заработной платы врачей и работников медицинских организаций, имеющих высшее медицинское (фармацевтическое) или иное высшее образование, предоставляющих медицинские услуги (обеспечивающих предоставление медицинских услуг)
x
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Средства, предусмотренные за счет средств от предпринимательской деятельности на 2013 год в рамках индексации ФОТ на 4,5%, тыс. руб.
x
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Средства, полученные за счет проведения мероприятий по оптимизации, всего, из них:
x
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
от оптимизации численности административно-управленческого и вспомогательного персонала, тыс. руб.
x
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
от оптимизации численности основного персонала, тыс. руб.




0,0
0,0



от реструктуризации сети, тыс. руб.
x
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
от сокращения и оптимизации расходов на содержание учреждений, тыс. руб.
x
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Всего средства системы обязательного медицинского страхования на повышение заработной платы врачей и работников медицинских организаций, имеющих высшее медицинское (фармацевтическое) или иное высшее образование, предоставляющих медицинские услуги (обеспечивающих предоставление медицинских услуг), к 2013 году, тыс. руб.



56296,9
56296,9
86522,4
967365,8
2104286,4
2534080,7
Всего средства системы обязательного медицинского страхования на повышение заработной платы врачей и работников медицинских организаций, имеющих высшее медицинское (фармацевтическое) или иное высшее образование, предоставляющих медицинские услуги (обеспечивающих предоставление медицинских услуг), к 2012 году, тыс. руб.


297091
353388,3
353388,3
383613,8
1264457,2
2401377,8
2831172,1
Средства системы обязательного медицинского страхования на повышение ФОТ врачей и работников медицинских организаций, имеющих высшее медицинское (фармацевтическое) или иное высшее образование, предоставляющих медицинские услуги (обеспечивающих предоставление медицинских услуг), не включенные в расчет прироста ФОТ, к 2013 году, тыс. руб.



0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Всего средства системы обязательного медицинского страхования к 2012 году, тыс. руб.



353388,3
353388,3
383613,8
1264457,2
2401377,8
2831172,1
Расчет дополнительной потребности средств на повышение заработной платы среднего медицинского (фармацевтического) персонала (персонала, обеспечивающего условия для предоставления медицинских услуг)
Планируемая среднемесячная заработная плата среднего медицинского (фармацевтического) персонала (персонала, обеспечивающего условия для предоставления медицинских услуг) в Томской области, руб.
17391,0
22836,0
25010,5
25205,0
25502,6
25646,0
34175,0
43358,0
47475,0
Планируемая среднесписочная численность среднего медицинского (фармацевтического) персонала (персонала, обеспечивающего условия для предоставления медицинских услуг) в Томской области, человек
5624,0
5624,0
5618,0
5748,6
5929,5
5955,0
6080,4
6268,8
6442,2
Планируемый ФОТ с начислениями, тыс. руб.,
1528136,3
2006585,1
2195312,4
2263815,5
2362624,8
2386127,4
3246630,8
4246644,3
4778498,0
в том числе:









ФОТ за счет средств от приносящей доход деятельности, тыс. руб.
x
200871,1
200871,1
207447,4
113296,3
241135,4
287079,2
358823,7
430774,6
Темп роста средств от приносящей доход деятельности в ФОТ, %
x
x
x
103,3%
56,4%
212,8%
119,1%
125,0%
120,1%
Прирост ФОТ с начислениями к 2013 г. (дополнительная потребность средств на повышение заработной платы среднего медицинского (фармацевтического) персонала (персонала, обеспечивающего условия для предоставления медицинских услуг), тыс. руб.
x
478448,8
667176,1
68503,1
167312,4
190815,0
1051318,4
2051331,9
2583185,6
с учетом:









Объема средств от оптимизации численности среднего медицинского (фармацевтического) персонала (персонала, обеспечивающего условия для предоставления медицинских услуг) (при бюджетном финансировании)
x
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Объема средств от оптимизации численности среднего медицинского (фармацевтического) персонала (персонала, обеспечивающего условия для предоставления медицинских услуг) (при финансировании из средств обязательного медицинского страхования)
x
0,0
2344,6
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Объема средств от оптимизации численности среднего медицинского (фармацевтического) персонала (персонала, обеспечивающего условия для предоставления медицинских услуг) (при финансировании из средств от приносящей доход деятельности)
x
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Источники обеспечения дополнительной потребности на повышение заработной платы среднего медицинского (фармацевтического) персонала (персонала, обеспечивающего условия для предоставления медицинских услуг), всего, тыс. руб., в том числе:
x
478448,8
667176,1
68503,1
167312,4
190815,0
1051318,4
2051331,9
2583185,6
Средства консолидированного бюджета Томской области, тыс. руб., всего,
x
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
в том числе:









Средства, предусмотренные на повышение заработной платы среднего медицинского (фармацевтического) персонала (персонала, обеспечивающего условия для предоставления медицинских услуг)
x
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Средства, предусмотренные в консолидированном бюджете на 2013 год в рамках индексации ФОТ на 4,5%, тыс. руб.
x
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Средства, полученные за счет проведения мероприятий по оптимизации, всего, из них:
x
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
от оптимизации численности административно-управленческого и вспомогательного персонала, тыс. руб.
x
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
от оптимизации численности основного персонала, тыс. руб.




0,0
0,0



от реструктуризации сети, тыс. руб.
x
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
от сокращения и оптимизации расходов на содержание учреждений, тыс. руб.
x
0,0
0,0
0,0

0,0
0,0
0,0
0,0
Средства системы обязательного медицинского страхования, тыс. руб., всего,
x
442861,7
631589,0
61926,8
167312,4
150550,7
965110,3
1893379,3
2353282,1
в том числе:









Средства, предусмотренные на повышение заработной платы среднего медицинского (фармацевтического) персонала (персонала, обеспечивающего условия для предоставления медицинских услуг)
x
375697,0
375697,0
58326,8
122321,5
94449,6
958910,3
1886279,3
2345382,1
из них средства на повышение заработной платы среднего медицинского (фармацевтического) персонала (персонала, обеспечивающего условия для предоставления медицинских услуг), перераспределенные с других категорий




63994,7
0,0



Средства, предусмотренные в системе обязательного медицинского страхования на 2013 год в рамках индексации ФОТ на 4,5%, тыс. руб.
x
67164,7
67164,7

0,0
0,0



Средства, полученные за счет проведения мероприятий по оптимизации, всего, из них:
x
0,0
188727,3
3600,0
44990,9
56101,1
6200,0
7100,0
7900,0
от оптимизации численности административно-управленческого и вспомогательного персонала, тыс. руб.
x
0,0
0,0
2400,0
4337,8
4337,8
3200,0
3300,0
3600,0
от оптимизации численности основного персонала, тыс. руб.




10535,8
10535,8



от реструктуризации сети, тыс. руб.
x
0,0
0,0
1100,0
1829,6
1829,6
2500,0
3100,0
3400,0
от сокращения и оптимизации расходов на содержание учреждений, тыс. руб.
x
0,0
188727,3
100,0
28287,7
39397,9
500,0
700,0
900,0
Средства от приносящей доход деятельности, тыс. руб., всего,
x
35587,1
35587,1
6576,3
0,0
40264,3
86208,1
157952,6
229903,5
в том числе:









Средства от приносящей доход деятельности (при бюджетном финансировании), тыс. руб.
x
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Средства от приносящей доход деятельности (при финансировании из средств обязательного медицинского страхования), тыс. руб.
x
35587,1
35587,1
6576,3
0,0
40264,3
86208,1
157952,6
229903,5
Средства от приносящей доход деятельности (при финансировании из средств от приносящей доход деятельности), тыс. руб., включая:
x
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Средства, предусмотренные на повышение заработной платы среднего медицинского (фармацевтического) персонала (персонала, обеспечивающего условия для предоставления медицинских услуг)
x
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Средства, предусмотренные за счет средств от предпринимательской деятельности на 2013 год в рамках индексации ФОТ на 4,5%, тыс. руб.
x
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Средства, полученные за счет проведения мероприятий по оптимизации, всего, из них:
x
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
от оптимизации численности административно-управленческого и вспомогательного персонала, тыс. руб.
x
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
от оптимизации численности основного персонала, тыс. руб.




0,0
0,0



от реструктуризации сети, тыс. руб.
x
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
от сокращения и оптимизации расходов на содержание учреждений, тыс. руб.
x
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Соотношение объема средств от оптимизации к сумме объема средств, предусмотренного на повышение оплаты труда, %
x
0,0%
28,6%
5,3%
26,9%
29,4%
0,6%
0,3%
0,3%
Прирост ФОТ с начислениями к 2012 г. (дополнительная потребность средств на повышение заработной платы среднего медицинского (фармацевтического) персонала (персонала, обеспечивающего условия для предоставления медицинских услуг), тыс. руб.
x
478448,8
667176,1
735679,2
834488,5
857991,1
1718494,5
2718508,0
3250361,7
Источники обеспечения дополнительной потребности на повышение заработной платы среднего медицинского (фармацевтического) персонала (персонала, обеспечивающего условия для предоставления медицинских услуг), всего, тыс. руб., в том числе:
x
478448,8
667176,1
735679,2
834488,5
857991,1
1718494,5
2718508,0
3250361,7
Средства системы обязательного медицинского страхования, тыс. руб., всего,
x
442861,7
631589,0
693515,8
798901,4
782139,7
1596699,3
2524968,3
2984871,1
в том числе:









Средства, предусмотренные на повышение заработной платы среднего медицинского (фармацевтического) персонала (персонала, обеспечивающего условия для предоставления медицинских услуг)
x
375697,0
375697,0
434023,8
498018,5
470146,6
1334607,3
2261976,3
2721079,1
Средства, предусмотренные в системе обязательного медицинского страхования на 2013 год в рамках индексации ФОТ на 4,5%, тыс. руб.
x
67164,7
67164,7
67164,7
67164,7
67164,7
67164,7
67164,7
67164,7
Средства, полученные за счет проведения мероприятий по оптимизации, всего, из них:
x
0,0
188727,3
192327,3
233718,2
244828,4
194927,3
195827,3
196627,3
от оптимизации численности административно-управленческого и вспомогательного персонала, тыс. руб.
x
0,0
0,0
2400,0
4337,8
4337,8
3200,0
3300,0
3600,0
от оптимизации численности основного персонала, тыс. руб.




10535,8
10535,8



от реструктуризации сети, тыс. руб.
x
0,0
0,0
1100,0
1829,6
1829,6
2500,0
3100,0
3400,0
от сокращения и оптимизации расходов на содержание учреждений, тыс. руб.
x
0,0
188727,3
188827,3
217015,0
228125,2
189227,3
189427,3
189627,3
Средства от приносящей доход деятельности, всего, тыс. руб., в том числе:
x
35587,1
35587,1
42163,4
35587,1
75851,4
121795,2
193539,7
265490,6
Средства от приносящей доход деятельности (при бюджетном финансировании), тыс. руб.
x
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Средства от приносящей доход деятельности (при финансировании из средств обязательного медицинского страхования), тыс. руб.
x
35587,1
35587,1
42163,4
35587,1
75851,4
121795,2
193539,7
265490,6
Средства от приносящей доход деятельности (при финансировании из средств от приносящей доход деятельности), тыс. руб., включая:
x
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Средства, предусмотренные на повышение заработной платы среднего медицинского (фармацевтического) персонала (персонала, обеспечивающего условия для предоставления медицинских услуг)
x
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Средства, предусмотренные за счет средств от предпринимательской деятельности на 2013 год в рамках индексации ФОТ на 4,5%, тыс. руб.
x
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Средства, полученные за счет проведения мероприятий по оптимизации, всего, из них:
x
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
от оптимизации численности административно-управленческого и вспомогательного персонала, тыс. руб.
x
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
от оптимизации численности основного персонала, тыс. руб.




0,0
0,0



от реструктуризации сети, тыс. руб.
x
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
от сокращения и оптимизации расходов на содержание учреждений, тыс. руб.
x
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Всего средства системы обязательного медицинского страхования на повышение заработной платы среднего медицинского (фармацевтического) персонала (персонала, обеспечивающего условия для предоставления медицинских услуг) к 2013 году, тыс. руб.



58326,8
58326,8
94449,6
958910,3
1886279,3
2345382,1
Всего средства системы обязательного медицинского страхования на повышение заработной платы среднего медицинского (фармацевтического) персонала (персонала, обеспечивающего условия для предоставления медицинских услуг) к 2012 году, тыс. руб.


375697,0
434023,8
434023,8
470146,6
1334607,3
2261976,3
2721079,1
Средства системы обязательного медицинского страхования на повышение ФОТ среднего медицинского (фармацевтического) персонала (персонала, обеспечивающего условия для предоставления медицинских услуг), не включенные в расчет прироста ФОТ, к 2013 году, тыс. руб.



0,0
63994,7
0,0
0,0
0,0
0,0
Всего средства системы обязательного медицинского страхования к 2012 году, тыс. руб.



434023,8
498018,5
470146,6
1334607,3
2261976,3
2721079,1
Расчет дополнительной потребности средств на повышение заработной платы младшего медицинского (фармацевтического) персонала (персонала, обеспечивающего условия для предоставления медицинских услуг)
Планируемая среднемесячная заработная плата младшего медицинского (фармацевтического) персонала (персонала, обеспечивающего условия для предоставления медицинских услуг) в Томской области, человек
9248,0
15264,0
15748,6
17298,9
17338,7
17396,1
28601,9
43880,1
47911,7
Планируемая среднесписочная численность младшего медицинского (фармацевтического) персонала (персонала, обеспечивающего условия для предоставления медицинских услуг), человек
3210,0
3210,0
3204,9
2854,2
2994,4
2739,0
2104,9
1302,2
537,3
Планируемый ФОТ с начислениями, тыс. руб.,
463815,3
765536,0
788585,3
771427,5
811182,5
744451,1
940629,5
892765,8
402208,0
в том числе:









ФОТ за счет средств от приносящей доход деятельности, тыс. руб.
x
14978,0
14978,0
14978,0
12295,6
14978,0
17562,8
17061,6
14978,0
Темп роста средств от приносящей доход деятельности в ФОТ, %
x
x
x
100,0%
82,1%
121,8%
117,3%
97,1%
87,8%
Прирост ФОТ с начислениями к 2013 г. (дополнительная потребность средств на повышение заработной платы младшего медицинского (фармацевтического) персонала (персонала, обеспечивающего условия для предоставления медицинских услуг), тыс. руб.
x
301720,7
324770,0
-17157,8
22597,2
-44134,2
152044,2
104180,5
-386377,3
с учетом:









Объема средств от оптимизации численности младшего медицинского (фармацевтического) персонала (персонала, обеспечивающего условия для предоставления медицинских услуг) (при бюджетном финансировании)
x
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Объема средств от оптимизации численности младшего медицинского (фармацевтического) персонала (персонала, обеспечивающего условия для предоставления медицинских услуг) (при финансировании из средств обязательного медицинского страхования)
x
0,0
1254,9
94786,5
57024,4
126630,1
491563,7
1304458,2
1996891,7
Объема средств от оптимизации численности младшего медицинского (фармацевтического) персонала (персонала, обеспечивающего условия для предоставления медицинских услуг) (при финансировании из средств от приносящей доход деятельности)
x
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Источники обеспечения дополнительной потребности на повышение заработной платы младшего медицинского (фармацевтического) персонала (персонала, обеспечивающего условия для предоставления медицинских услуг), всего, тыс. руб., в том числе:
x
301720,7
324770,0
-17157,8
22597,2
-44134,2
152044,2
104180,5
-386377,3
Средства консолидированного бюджета Томской области, тыс. руб., всего,
x
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
в том числе:









Средства, предусмотренные на повышение заработной платы младшего медицинского (фармацевтического) персонала (персонала, обеспечивающего условия для предоставления медицинских услуг)
x
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Средства, предусмотренные в консолидированном бюджете на 2013 год в рамках индексации ФОТ на 4,5%, тыс. руб.
x
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Средства, полученные за счет проведения мероприятий по оптимизации, всего, из них:
x
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
от оптимизации численности административно-управленческого и вспомогательного персонала, тыс. руб.
x
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
от оптимизации численности основного персонала, тыс. руб.




0,0
0,0



от реструктуризации сети, тыс. руб.
x
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
от сокращения и оптимизации расходов на содержание учреждений, тыс. руб.
x
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Средства системы обязательного медицинского страхования, тыс. руб., всего,
x
299463,8
322513,1
-17157,8
22597,2
-44134,2
149459,4
102096,9
-386377,3
в том числе:
x








Средства, предусмотренные на повышение заработной платы младшего медицинского (фармацевтического) персонала (персонала, обеспечивающего условия для предоставления медицинских услуг), тыс. руб.
x
278693,7
278693,7
-17457,8
22297,2
-45242,6
148459,4
100696,9
-388077,3
Средства, предусмотренные в системе обязательного медицинского страхования на 2013 год в рамках индексации ФОТ на 4,5%, тыс. руб.
x
20770,1
20770,1
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Средства, полученные за счет проведения мероприятий по оптимизации, всего, тыс. руб., из них:
x
0,0
23049,3
300,0
300,0
1108,4
1000,0
1400,0
1700,0
от оптимизации численности административно-управленческого и вспомогательного персонала, тыс. руб.
x
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
от оптимизации численности основного персонала, тыс. руб.




0,0
0,0



от реструктуризации сети, тыс. руб.
x
0,0
0,0
100,0
100,0
100,0
500,0
600,0
800,0
от сокращения и оптимизации расходов на содержание учреждений, тыс. руб.
x
0,0
23049,3
200,0
200,0
1008,4
500,0
800,0
900,0
Средства от приносящей доход деятельности, тыс. руб., всего,
x
2256,9
2256,9
0,0
0,0
0,0
2584,8
2083,6
0,0
в том числе:









Средства от приносящей доход деятельности (при бюджетном финансировании), тыс. руб.
x
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Средства от приносящей доход деятельности (при финансировании из средств обязательного медицинского страхования), тыс. руб.
x
2256,9
2256,9
0,0
0,0
0,0
2584,8
2083,6
0,0
Средства от приносящей доход деятельности (при финансировании из средств от приносящей доход деятельности), тыс. руб., включая:
x
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Средства, предусмотренные на повышение заработной платы младшего медицинского (фармацевтического) персонала (персонала, обеспечивающего условия для предоставления медицинских услуг), тыс. руб.
x
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Средства, предусмотренные за счет средств от предпринимательской деятельности на 2013 год в рамках индексации ФОТ на 4,5%, тыс. руб.
x
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Средства, полученные за счет проведения мероприятий по оптимизации, всего, тыс. руб., из них:
x
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
от оптимизации численности административно-управленческого и вспомогательного персонала, тыс. руб.
x
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
от оптимизации численности основного персонала, тыс. руб.




0,0
0,0



от реструктуризации сети, тыс. руб.
x
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
от сокращения и оптимизации расходов на содержание учреждений, тыс. руб.
x
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Соотношение объема средств от оптимизации к сумме объема средств, предусмотренного на повышение оплаты труда, %
x
0,0%
7,5%
100,0%
100,0%
100,0%
100,0%
100,0%
100,0%
Прирост ФОТ с начислениями к 2012 г. (дополнительная потребность средств на повышение заработной платы младшего медицинского (фармацевтического) персонала (персонала, обеспечивающего условия для предоставления медицинских услуг), тыс. руб.
x
301720,7
324770,0
307612,2
347367,2
280635,8
476814,2
428950,5
-61607,3
Источники обеспечения дополнительной потребности на повышение заработной платы младшего медицинского (фармацевтического) персонала (персонала, обеспечивающего условия для предоставления медицинских услуг), всего, тыс. руб., в том числе:
x
301720,7
324770,0
307612,2
347367,2
280635,8
476814,2
428950,5
-61607,3
Средства системы обязательного медицинского страхования, тыс. руб., всего,
x
299463,8
322513,1
305355,3
345110,3
278378,9
471972,5
424610,0
-63864,2
в том числе:









Средства, предусмотренные на повышение заработной платы младшего медицинского (фармацевтического) персонала (персонала, обеспечивающего условия для предоставления медицинских услуг), тыс. руб.
x
278693,7
278693,7
261235,9
300990,9
233451,1
427153,1
379390,6
-109383,6
Средства, предусмотренные в системе обязательного медицинского страхования на 2013 год в рамках индексации ФОТ на 4,5%, тыс. руб.
x
20770,1
20770,1
20770,1
20770,1
20770,1
20770,1
20770,1
20770,1
Средства, полученные за счет проведения мероприятий по оптимизации, всего, из них:
x
0,0
23049,3
23349,3
23349,3
24157,7
24049,3
24449,3
24749,3
от оптимизации численности административно-управленческого и вспомогательного персонала, тыс. руб.
x
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
от оптимизации численности основного персонала, тыс. руб.




0,0
0,0



от реструктуризации сети, тыс. руб.
x
0,0
0,0
100,0
100,0
100,0
500,0
600,0
800,0
от сокращения и оптимизации расходов на содержание учреждений, тыс. руб.
x
0,0
23049,3
23249,3
23249,3
24057,7
23549,3
23849,3
23949,3
Средства от приносящей доход деятельности, всего, тыс. руб., в том числе:
x
2256,9
2256,9
2256,9
2256,9
2256,9
4841,7
4340,5
2256,9
Средства от приносящей доход деятельности (при бюджетном финансировании), тыс. руб.
x
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Средства от приносящей доход деятельности (при финансировании из средств обязательного медицинского страхования), тыс. руб.
x
2256,9
2256,9
2256,9
2256,9
2256,9
4841,7
4340,5
2256,9
Средства от приносящей доход деятельности (при финансировании из средств от приносящей доход деятельности), тыс. руб., включая:
x
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Средства, предусмотренные на повышение заработной платы младшего медицинского (фармацевтического) персонала (персонала, обеспечивающего условия для предоставления медицинских услуг), тыс. руб.
x
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Средства, предусмотренные за счет средств от предпринимательской деятельности на 2013 год в рамках индексации ФОТ на 4,5%, тыс. руб.
x
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Средства, полученные за счет проведения мероприятий по оптимизации, всего, из них:
x
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
от оптимизации численности административно-управленческого и вспомогательного персонала, тыс. руб.
x
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
от оптимизации численности основного персонала, тыс. руб.




0,0
0,0



от реструктуризации сети, тыс. руб.
x
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
от сокращения и оптимизации расходов на содержание учреждений, тыс. руб.
x
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Всего средства системы обязательного медицинского страхования на повышение заработной платы младшего медицинского (фармацевтического) персонала (персонала, обеспечивающего условия для предоставления медицинских услуг) к 2013 году, тыс. руб.



0,0
0,0
0,0
148459,4
100696,9
0,0
Всего средства системы обязательного медицинского страхования на повышение заработной платы младшего медицинского (фармацевтического) персонала (персонала, обеспечивающего условия для предоставления медицинских услуг) к 2012 году, тыс. руб.


278693,7
278693,7
278693,7
278693,7
427153,1
379390,6
278693,7
Средства системы обязательного медицинского страхования на повышение ФОТ младшего медицинского (фармацевтического) персонала (персонала, обеспечивающего условия для предоставления медицинских услуг), не включенные в расчет прироста ФОТ к 2013 году, тыс. руб.



86291,9
22297,2
0,0
270661,7
468171,0
656379,3
Всего средства системы обязательного медицинского страхования к 2012 году, тыс. руб.



364985,6
300990,9
278693,7
697814,8
847561,6
935073,0
Департамент здравоохранения Томской области (в части финансового обеспечения за счет средств от предпринимательской деятельности)
Расчет дополнительной потребности средств на повышение заработной платы врачей и работников медицинских организаций, имеющих высшее медицинское (фармацевтическое) или иное высшее образование, предоставляющих медицинские услуги (обеспечивающих предоставление медицинских услуг)
Планируемая среднемесячная заработная плата врачей и работников медицинских организаций, имеющих высшее медицинское (фармацевтическое) или иное высшее образование, предоставляющих медицинские услуги (обеспечивающих предоставление медицинских услуг), в Томской области, руб.
22960,0
38820,0
36985,4
40758,0
38835,2
39388,9
61229,0
84495,0
92317,0
Планируемая среднесписочная численность врачей и работников медицинских организаций, имеющих высшее медицинское (фармацевтическое) или иное высшее образование, предоставляющих медицинские услуги (обеспечивающих предоставление медицинских услуг), в Томской области, человек
33,0
33,0
32,0
32,7
11,9
11,9
34,1
34,9
35,6
Планируемый ФОТ с начислениями, тыс. руб.,
11838,0
20015,3
18491,5
20823,5
7220,5
7323,4
32621,5
46073,2
51348,0
в том числе:









ФОТ за счет средств от приносящей доход деятельности, тыс. руб.
x
20015,3
18491,5
20823,5
7220,5
7323,4
32621,5
46073,2
51348,0
Темп роста средств от приносящей доход деятельности в ФОТ, %
x
x
x
112,6%
39,0%
101,4%
445,4%
141,2%
111,4%
Прирост ФОТ с начислениями к 2013 г. (дополнительная потребность средств на повышение заработной платы врачей и работников медицинских организаций, имеющих высшее медицинское (фармацевтическое) или иное высшее образование, предоставляющих медицинские услуги (обеспечивающих предоставление медицинских услуг), тыс. руб.
x
8177,3
6653,5
2332,0
-11271,0
-11168,1
14130,0
27581,7
32856,5
с учетом:









Объема средств от оптимизации численности врачей и работников медицинских организаций, имеющих высшее медицинское (фармацевтическое) или иное высшее образование, предоставляющих медицинские услуги (обеспечивающих предоставление медицинских услуг) (при бюджетном финансировании)
x
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Объема средств от оптимизации численности врачей и работников медицинских организаций, имеющих высшее медицинское (фармацевтическое) или иное высшее образование, предоставляющих медицинские услуги (обеспечивающих предоставление медицинских услуг) (при финансировании из средств обязательного медицинского страхования)
x
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Объема средств от оптимизации численности врачей и работников медицинских организаций, имеющих высшее медицинское (фармацевтическое) или иное высшее образование, предоставляющих медицинские услуги (обеспечивающих предоставление медицинских услуг) (при финансировании из средств от приносящей доход деятельности)
x
0,0
577,9
0,0
12195,9
12369,8
0,0
0,0
0,0
Источники обеспечения дополнительной потребности на повышение заработной платы врачей и работников медицинских организаций, имеющих высшее медицинское (фармацевтическое) или иное высшее образование, предоставляющих медицинские услуги (обеспечивающих предоставление медицинских услуг), всего, тыс. руб., в том числе:
x
8177,3
6653,5
2332,0
-11271,0
-11168,1
14130,0
27581,7
32856,5
Средства консолидированного бюджета Томской области, тыс. руб., всего,
x
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
в том числе:









Средства, предусмотренные на повышение заработной платы врачей и работников медицинских организаций, имеющих высшее медицинское (фармацевтическое) или иное высшее образование, предоставляющих медицинские услуги (обеспечивающих предоставление медицинских услуг)
x
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Средства, предусмотренные в консолидированном бюджете на 2013 год в рамках индексации ФОТ на 4,5%, тыс. руб.
x
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Средства, полученные за счет проведения мероприятий по оптимизации, всего, из них:
x
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
от оптимизации численности административно-управленческого и вспомогательного персонала, тыс. руб.
x
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
от оптимизации численности основного персонала, тыс. руб.




0,0
0,0



от реструктуризации сети, тыс. руб.
x
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
от сокращения и оптимизации расходов на содержание учреждений, тыс. руб.
x
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Средства системы обязательного медицинского страхования, тыс. руб., всего,
x
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
в том числе:









Средства, предусмотренные на повышение заработной платы врачей и работников медицинских организаций, имеющих высшее медицинское (фармацевтическое) или иное высшее образование, предоставляющих медицинские услуги (обеспечивающих предоставление медицинских услуг)
x
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Средства, предусмотренные в системе обязательного медицинского страхования на 2013 год в рамках индексации ФОТ на 4,5%, тыс. руб.
x
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Средства, полученные за счет проведения мероприятий по оптимизации, всего, из них:
x
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
от оптимизации численности административно-управленческого и вспомогательного персонала, тыс. руб.
x
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
от оптимизации численности основного персонала, тыс. руб.




0,0
0,0



от реструктуризации сети, тыс. руб.
x
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
от сокращения и оптимизации расходов на содержание учреждений, тыс. руб.
x
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Средства от приносящей доход деятельности всего, тыс. руб., в том числе:
x
8177,3
6653,5
2332,0
-11271,0
-11168,1
14130,0
27581,7
32856,5
Средства от приносящей доход деятельности (при бюджетном финансировании), тыс. руб.
x
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Средства от приносящей доход деятельности (при финансировании из средств обязательного медицинского страхования), тыс. руб.
x
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Средства от приносящей доход деятельности (при финансировании из средств от приносящей доход деятельности), тыс. руб., включая:
x
8177,3
6653,5
2332,0
-11271,0
-11168,1
14130,0
27581,7
32856,5
Средства, предусмотренные на повышение заработной платы врачей и работников медицинских организаций, имеющих высшее медицинское (фармацевтическое) или иное высшее образование, предоставляющих медицинские услуги (обеспечивающих предоставление медицинских услуг)
x
8177,3
6653,5
2332,0
-11271,0
-11168,1
14130,0
27581,7
32856,5
Средства, предусмотренные за счет средств от предпринимательской деятельности на 2013 год в рамках индексации ФОТ на 4,5%, тыс. руб.
x
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Средства, полученные за счет проведения мероприятий по оптимизации, всего, из них:
x
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
от оптимизации численности административно-управленческого и вспомогательного персонала, тыс. руб.
x
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
от оптимизации численности основного персонала, тыс. руб.




0,0
0,0



от реструктуризации сети, тыс. руб.
x
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
от сокращения и оптимизации расходов на содержание учреждений, тыс. руб.
x
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Соотношение объема средств от оптимизации к сумме объема средств, предусмотренного на повышение оплаты труда, %
x
0,0%
8,7%
0,0%
100,0%
100,0%
0,0%
0,0%
0,0%
Прирост ФОТ с начислениями к 2012 г. (дополнительная потребность средств на повышение заработной платы врачей и работников медицинских организаций, имеющих высшее медицинское (фармацевтическое) или иное высшее образование, предоставляющих медицинские услуги (обеспечивающих предоставление медицинских услуг), тыс. руб.
x
8177,3
6653,5
8985,5
-4617,5
-4514,6
20783,5
34235,2
39510,0
Источники обеспечения дополнительной потребности на повышение заработной платы врачей и работников медицинских организаций, имеющих высшее медицинское (фармацевтическое) или иное высшее образование, предоставляющих медицинские услуги (обеспечивающих предоставление медицинских услуг), всего, тыс. руб., в том числе:
x
8177,3
6653,5
8985,5
-4617,5
-4514,6
20783,5
34235,2
39510,0
Средства от приносящей доход деятельности, всего, тыс. руб., в том числе:
x
8177,3
6653,5
8985,5
-4617,5
-4514,6
20783,5
34235,2
39510,0
Средства от приносящей доход деятельности (при бюджетном финансировании), тыс. руб.
x
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Средства от приносящей доход деятельности (при финансировании из средств обязательного медицинского страхования), тыс. руб.
x
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Средства от приносящей доход деятельности (при финансировании из средств от приносящей доход деятельности), тыс. руб., включая:
x
8177,3
6653,5
8985,5
-4617,5
-4514,6
20783,5
34235,2
39510,0
Средства, предусмотренные на повышение заработной платы врачей и работников медицинских организаций, имеющих высшее медицинское (фармацевтическое) или иное высшее образование, предоставляющих медицинские услуги (обеспечивающих предоставление медицинских услуг)
x
8177,3
6653,5
8985,5
-4617,5
-4514,6
20783,5
34235,2
39510,0
Средства, предусмотренные за счет средств от предпринимательской деятельности на 2013 год в рамках индексации ФОТ на 4,5%, тыс. руб.
x
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Средства, полученные за счет проведения мероприятий по оптимизации, всего, из них:
x
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
от оптимизации численности административно-управленческого и вспомогательного персонала, тыс. рублей
x
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
от оптимизации численности основного персонала, тыс. руб.




0,0
0,0



от реструктуризации сети, тыс. рублей
x
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
от сокращения и оптимизации расходов на содержание учреждений, тыс. рублей
x
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Расчет дополнительной потребности средств на повышение заработной платы среднего медицинского (фармацевтического) персонала (персонала, обеспечивающего условия для предоставления медицинских услуг)
Планируемая среднемесячная заработная плата среднего медицинского (фармацевтического) персонала (персонала, обеспечивающего условия для предоставления медицинских услуг) в Томской области, руб.
18626
22836
25477,6
25478,0
29891,4
29648,4
33868,0
42970,0
47052,0
Планируемая среднесписочная численность среднего медицинского (фармацевтического) персонала (персонала, обеспечивающего условия для предоставления медицинских услуг) в Томской области, человек
41,0
41,0
37,0
37,8
21,3
21,3
40,0
41,2
42,4
Планируемый ФОТ с начислениями, тыс. руб.,
11931,5
14628,4
14728,3
15047,0
9947,6
9866,7
21166,1
27660,2
31170,0
в том числе:









ФОТ за счет средств от приносящей доход деятельности, тыс. руб.
x
14628,4
14728,3
15047,0
9947,6
9866,7
21166,1
27660,2
31170,0
Темп роста средств от приносящей доход деятельности в ФОТ, %
x
x
x
102,2%
67,5%
99,2%
214,5%
130,7%
112,7%
Прирост ФОТ с начислениями к 2013 г. (дополнительная потребность средств на повышение заработной платы среднего медицинского (фармацевтического) персонала (персонала, обеспечивающего условия для предоставления медицинских услуг), тыс. руб.
x
2696,9
2796,8
318,7
-4780,7
-4861,6
6437,8
12931,9
16441,7
с учетом:









Объема средств от оптимизации численности среднего медицинского (фармацевтического) персонала (персонала, обеспечивающего условия для предоставления медицинских услуг) (при бюджетном финансировании)
x
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Объема средств от оптимизации численности среднего медицинского (фармацевтического) персонала (персонала, обеспечивающего условия для предоставления медицинских услуг) (при финансировании из средств обязательного медицинского страхования)
x
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Объема средств от оптимизации численности среднего медицинского (фармацевтического) персонала (персонала, обеспечивающего условия для предоставления медицинских услуг) (при финансировании из средств от приносящей доход деятельности)
x
0,0
1592,2
0,0
7332,3
7272,7
0,0
0,0
0,0
Источники обеспечения дополнительной потребности на повышение заработной платы среднего медицинского (фармацевтического) персонала (персонала, обеспечивающего условия для предоставления медицинских услуг), всего, тыс. руб., в том числе:
x
2696,9
2796,8
318,7
-4780,7
-4861,6
6437,8
12931,9
16441,7
Средства консолидированного бюджета Томской области, тыс. руб., всего,
x
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
в том числе:









Средства, предусмотренные на повышение заработной платы среднего медицинского (фармацевтического) персонала (персонала, обеспечивающего условия для предоставления медицинских услуг)
x
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Средства, предусмотренные в консолидированном бюджете на 2013 год в рамках индексации ФОТ на 4,5%, тыс. руб.
x
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Средства, полученные за счет проведения мероприятий по оптимизации, всего, из них:
x
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
от оптимизации численности административно-управленческого и вспомогательного персонала, тыс. руб.
x
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
от оптимизации численности основного персонала, тыс. руб.




0,0
0,0



от реструктуризации сети, тыс. руб.
x
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
от сокращения и оптимизации расходов на содержание учреждений, тыс. руб.
x
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Средства системы обязательного медицинского страхования, тыс. руб., всего,
x
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
в том числе:









Средства, предусмотренные на повышение заработной платы среднего медицинского (фармацевтического) персонала (персонала, обеспечивающего условия для предоставления медицинских услуг)
x
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Средства, предусмотренные в системе обязательного медицинского страхования на 2013 год в рамках индексации ФОТ на 4,5%, тыс. руб.
x
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Средства, полученные за счет проведения мероприятий по оптимизации, всего, из них:
x
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
от оптимизации численности административно-управленческого и вспомогательного персонала, тыс. руб.
x
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
от оптимизации численности основного персонала, тыс. руб.




0,0
0,0



от реструктуризации сети, тыс. руб.
x
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
от сокращения и оптимизации расходов на содержание учреждений, тыс. руб.
x
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Средства от приносящей доход деятельности, тыс. руб., всего,
x
2696,9
2796,8
318,7
-4780,7
-4861,6
6437,8
12931,9
16441,7
в том числе:
x








Средства от приносящей доход деятельности (при бюджетном финансировании), тыс. руб.
x
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Средства от приносящей доход деятельности (при финансировании из средств обязательного медицинского страхования), тыс. руб.
x
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Средства от приносящей доход деятельности (при финансировании из средств от приносящей доход деятельности), тыс. руб., включая:
x
2696,9
2796,8
318,7
-4780,7
-4861,6
6437,8
12931,9
16441,7
Средства, предусмотренные на повышение заработной платы среднего медицинского (фармацевтического) персонала (персонала, обеспечивающего условия для предоставления медицинских услуг)
x
2696,9
2696,9
318,7
-4780,7
-4861,6
6437,8
12931,9
16441,7
Средства, предусмотренные за счет средств от предпринимательской деятельности на 2013 год в рамках индексации ФОТ на 4,5%, тыс. руб.
x
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Средства, полученные за счет проведения мероприятий по оптимизации, всего, из них:
x
0,0
99,9
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
от оптимизации численности административно-управленческого и вспомогательного персонала, тыс. руб.
x
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
от оптимизации численности основного персонала, тыс. руб.




0,0
0,0



от реструктуризации сети, тыс. руб.
x
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
от сокращения и оптимизации расходов на содержание учреждений, тыс. руб.
x
0,0
99,9
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Соотношение объема средств от оптимизации к сумме объема средств, предусмотренного на повышение оплаты труда, %
x
0,0%
60,5%
0,0%
100,0%
100,0%
0,0%
0,0%
0,0%
Прирост ФОТ с начислениями к 2012 г. (дополнительная потребность средств на повышение заработной платы среднего медицинского (фармацевтического) персонала (персонала, обеспечивающего условия для предоставления медицинских услуг), тыс. руб.
x
2696,9
2796,8
3115,5
-1983,9
-2064,8
9234,6
15728,7
19238,5
Источники обеспечения дополнительной потребности на повышение заработной платы среднего медицинского (фармацевтического) персонала (персонала, обеспечивающего условия для предоставления медицинских услуг), всего, тыс. руб., в том числе:
x
2696,9
2796,8
3115,5
-1983,9
-2064,8
9234,6
15728,7
19238,5
Средства от приносящей доход деятельности, всего, тыс. руб., в том числе:
x
2696,9
2796,8
3115,5
-1983,9
-2064,8
9234,6
15728,7
19238,5
Средства от приносящей доход деятельности (при бюджетном финансировании), тыс. руб.
x
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Средства от приносящей доход деятельности (при финансировании из средств обязательного медицинского страхования), тыс. руб.
x
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Средства от приносящей доход деятельности (при финансировании из средств от приносящей доход деятельности), тыс. руб., включая:
x
2696,9
2796,8
3115,5
-1983,9
-2064,8
9234,6
15728,7
19238,5
Средства, предусмотренные на повышение заработной платы среднего медицинского (фармацевтического) персонала (персонала, обеспечивающего условия для предоставления медицинских услуг)
x
2696,9
2696,9
3015,6
-2083,8
-2164,7
9134,7
15628,8
19138,6
Средства, предусмотренные за счет средств от предпринимательской деятельности на 2013 год в рамках индексации ФОТ на 4,5%, тыс. руб.
x
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Средства, полученные за счет проведения мероприятий по оптимизации, всего, из них:
x
0,0
99,9
99,9
99,9
99,9
99,9
99,9
99,9
от оптимизации численности административно-управленческого и вспомогательного персонала, тыс. руб.
x
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
от оптимизации численности основного персонала, тыс. руб.




0,0
0,0



от реструктуризации сети, тыс. руб.
x
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
от сокращения и оптимизации расходов на содержание учреждений, тыс. руб.
x
0,0
99,9
99,9
99,9
99,9
99,9
99,9
99,9
Расчет дополнительной потребности средств на повышение заработной платы младшего медицинского (фармацевтического) персонала (персонала, обеспечивающего условия для предоставления медицинских услуг)
Планируемая среднемесячная заработная плата младшего медицинского (фармацевтического) персонала (персонала, обеспечивающего условия для предоставления медицинских услуг) в Томской области, человек
9434
15264
15742,9
16444,0
16532,7
16587,3
27142,0
41610,0
45563,0
Планируемая среднесписочная численность младшего медицинского (фармацевтического) персонала (персонала, обеспечивающего условия для предоставления медицинских услуг), человек
6,0
6,0
4,0
4,0
2,7
2,7
4,0
4,0
4,0
Планируемый ФОТ с начислениями, тыс. руб.,
884,4
1430,9
983,9
1027,7
697,4
699,7
1696,3
2600,5
2847,5
в том числе:









ФОТ за счет средств от приносящей доход деятельности, тыс. руб.
x
1430,9
983,9
1027,7
697,4
699,7
1696,3
2600,5
2847,5
Темп роста средств от приносящей доход деятельности в ФОТ, %
x
x
x
104,5%
70,9%
100,3%
242,4%
153,3%
109,5%
Прирост ФОТ с начислениями к 2013 г. (дополнительная потребность средств на повышение заработной платы младшего медицинского (фармацевтического) персонала (персонала, обеспечивающего условия для предоставления медицинских услуг), тыс. руб.
x
546,5
99,5
43,8
-286,5
-284,2
712,4
1616,6
1863,6
с учетом:









Объема средств от оптимизации численности младшего медицинского (фармацевтического) персонала (персонала, обеспечивающего условия для предоставления медицинских услуг) (при бюджетном финансировании)
x
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Объема средств от оптимизации численности младшего медицинского (фармацевтического) персонала (персонала, обеспечивающего условия для предоставления медицинских услуг) (при финансировании из средств обязательного медицинского страхования)
x
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Объема средств от оптимизации численности младшего медицинского (фармацевтического) персонала (персонала, обеспечивающего условия для предоставления медицинских услуг) (при финансировании из средств от приносящей доход деятельности)
x
0,0
491,9
0,0
335,8
336,9
0,0
0,0
0,0
Источники обеспечения дополнительной потребности на повышение заработной платы младшего медицинского (фармацевтического) персонала (персонала, обеспечивающего условия для предоставления медицинских услуг), всего, тыс. руб., в том числе:
x
546,5
99,5
43,8
-286,5
-284,2
712,4
1616,6
1863,6
Средства консолидированного бюджета Томской области, тыс. руб., всего,
x
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
в том числе:









Средства, предусмотренные на повышение заработной платы младшего медицинского (фармацевтического) персонала (персонала, обеспечивающего условия для предоставления медицинских услуг)
x
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Средства, предусмотренные в консолидированном бюджете на 2013 год в рамках индексации ФОТ на 4,5%, тыс. руб.
x
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Средства, полученные за счет проведения мероприятий по оптимизации, всего, из них:
x
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
от оптимизации численности административно-управленческого и вспомогательного персонала, тыс. руб.
x
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
от оптимизации численности основного персонала, тыс. руб.




0,0
0,0



от реструктуризации сети, тыс. руб.
x
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
от сокращения и оптимизации расходов на содержание учреждений, тыс. руб.
x
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Средства системы обязательного медицинского страхования, тыс. руб., всего,
x
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
в том числе:









Средства, предусмотренные на повышение заработной платы младшего медицинского (фармацевтического) персонала (персонала, обеспечивающего условия для предоставления медицинских услуг), тыс. руб.
x
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Средства, предусмотренные в системе обязательного медицинского страхования на 2013 год в рамках индексации ФОТ на 4,5%, тыс. руб.
x
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Средства, полученные за счет проведения мероприятий по оптимизации, всего, тыс. руб., из них:
x
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
от оптимизации численности административно-управленческого и вспомогательного персонала, тыс. руб.
x
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
от оптимизации численности основного персонала, тыс. руб.




0,0
0,0



от реструктуризации сети, тыс. руб.
x
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
от сокращения и оптимизации расходов на содержание учреждений, тыс. руб.
x
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Средства от приносящей доход деятельности, тыс. руб., всего,
x
546,5
99,5
43,8
-286,5
-284,2
712,4
1616,6
1863,6
в том числе:









Средства от приносящей доход деятельности (при бюджетном финансировании), тыс. руб.
x
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Средства от приносящей доход деятельности (при финансировании из средств обязательного медицинского страхования), тыс. руб.
x
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Средства от приносящей доход деятельности (при финансировании из средств от приносящей доход деятельности), тыс. руб., включая:
x
546,5
99,5
43,8
-286,5
-284,2
712,4
1616,6
1863,6
Средства, предусмотренные на повышение заработной платы младшего медицинского (фармацевтического) персонала (персонала, обеспечивающего условия для предоставления медицинских услуг), тыс. руб.
x
546,5
99,5
43,8
-286,5
-284,2
712,4
1616,6
1863,6
Средства, предусмотренные за счет средств от предпринимательской деятельности на 2013 год в рамках индексации ФОТ на 4,5%, тыс. руб.
x
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Средства, полученные за счет проведения мероприятий по оптимизации, всего, тыс. руб., из них:
x
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
от оптимизации численности административно-управленческого и вспомогательного персонала, тыс. руб.
x
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
от оптимизации численности основного персонала, тыс. руб.




0,0
0,0



от реструктуризации сети, тыс. рублей
x
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
от сокращения и оптимизации расходов на содержание учреждений, тыс. руб.
x
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Соотношение объема средств от оптимизации к сумме объема средств, предусмотренного на повышение оплаты труда, %
x
0,0%
100,0%
0,0%
100,0%
100,0%
0,0%
0,0%
0,0%
Прирост ФОТ с начислениями к 2012 г. (дополнительная потребность средств на повышение заработной платы младшего медицинского (фармацевтического) персонала (персонала, обеспечивающего условия для предоставления медицинских услуг), тыс. руб.
x
546,5
99,5
143,3
-187,0
-184,7
811,9
1716,1
1963,1
Источники обеспечения дополнительной потребности на повышение заработной платы младшего медицинского (фармацевтического) персонала (персонала, обеспечивающего условия для предоставления медицинских услуг), всего, тыс. руб., в том числе:
x
546,5
99,5
143,3
-187,0
-184,7
811,9
1716,1
1963,1
Средства от приносящей доход деятельности, всего, тыс. руб., в том числе:
x
546,5
99,5
143,3
-187,0
-184,7
811,9
1716,1
1963,1
Средства от приносящей доход деятельности (при бюджетном финансировании), тыс. руб.
x
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Средства от приносящей доход деятельности (при финансировании из средств обязательного медицинского страхования), тыс. руб.
x
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Средства от приносящей доход деятельности (при финансировании из средств от приносящей доход деятельности), тыс. руб., включая:
x
546,5
99,5
143,3
-187,0
-184,7
811,9
1716,1
1963,1
Средства, предусмотренные на повышение заработной платы младшего медицинского (фармацевтического) персонала (персонала, обеспечивающего условия для предоставления медицинских услуг), тыс. руб.
x
546,5
99,5
143,3
-187,0
-184,7
811,9
1716,1
1963,1
Средства, предусмотренные за счет средств от предпринимательской деятельности на 2013 год в рамках индексации ФОТ на 4,5%, тыс. руб.
x
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Средства, полученные за счет проведения мероприятий по оптимизации, всего, из них:
x
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
от оптимизации численности административно-управленческого и вспомогательного персонала, тыс. руб.
x
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
от оптимизации численности основного персонала, тыс. руб.




0,0
0,0



от реструктуризации сети, тыс. руб.
x
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
от сокращения и оптимизации расходов на содержание учреждений, тыс. руб.
x
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Итого Департамент здравоохранения Томской области
Прирост ФОТ с начислениями к 2013 г. (дополнительная потребность средств на повышение заработной платы) (в 2013 году прирост рассчитан к 2012 году), тыс. руб.
x
1565112,7
1996424,8
206365,8
438349,2
440888,1
2929611,5
5659664,6
6223739,6
с учетом:









Объема средств от оптимизации численности медицинского (фармацевтического) персонала (персонала, обеспечивающего предоставление медицинских услуг) (при бюджетном финансировании)
x
0,0
2999,7
6946,4
17816,0
37211,4
60531,7
259952,1
513862,0
Объема средств от оптимизации численности медицинского (фармацевтического) персонала (персонала, обеспечивающего предоставление медицинских услуг) (при финансировании из средств обязательного медицинского страхования)
x
0,0
26594,9
94786,5
57024,4
126630,1
491563,7
1304458,2
1996891,7
Объема средств от оптимизации численности медицинского (фармацевтического) персонала (персонала, обеспечивающего предоставление медицинских услуг) (при финансировании из средств от приносящей доход деятельности)
x
0,0
2662,0
0,0
19864,0
19979,4
0,0
0,0
0,0
Источники обеспечения дополнительной потребности на повышение заработной платы, всего, тыс. руб., в том числе:
x
1565112,7
1996424,8
206365,8
438349,2
440888,1
2929611,5
5659664,6
6223739,6
Средства консолидированного бюджета Томской области, тыс. руб., всего,
x
371436,5
446191,9
55888,7
87319,8
67667,1
604919,8
1133687,5
1117495,2
в том числе:
x








Средства, предусмотренные на повышение заработной платы
x
329630,1
328877,1
28451,9
29814,8
44470,9
566502,3
1084694,6
1057340,7
из них средства на повышение заработной платы среднего медицинского (фармацевтического) персонала (персонала, обеспечивающего условия для предоставления медицинских услуг), перераспределенные с других категорий
x
0,0
17875,2
0,0
17651,6
0,0
0,0
0,0
0,0
Средства, предусмотренные в консолидированном бюджете на 2013 год в рамках индексации ФОТ на 4,5%, тыс. руб.
x
41806,4
41806,4
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Средства, полученные за счет проведения мероприятий по оптимизации, всего, из них:
x
0,0
75508,4
27436,8
57505,0
23196,2
38417,5
48992,9
60154,5
от оптимизации численности административно-управленческого и вспомогательного персонала, тыс. руб.
x
0,0
0,0
430,0
4945,0
3443,3
430,0
4225,8
15087,4
от оптимизации численности основного персонала, тыс. руб.




2044,3
1422,7



от реструктуризации сети, тыс. руб.
x
0,0
0,0
200,0
0,0
0,0
600,0
700,0
1000,0
от сокращения и оптимизации расходов на содержание учреждений, тыс. руб.
x
0,0
75508,4
26806,8
50515,7
18330,2
37387,5
44067,1
44067,1
Средства системы обязательного медицинского страхования, тыс. руб., всего,
x
1095055,0
1463132,4
127683,8
332146,0
299612,6
2112335,5
4130562,6
4532985,5
в том числе:
x








Средства, предусмотренные на повышение заработной платы
x
951482,1
951482,1
97165,9
200915,6
135729,4
2074735,5
4091262,6
4491385,5
из них средства на повышение заработной платы среднего медицинского (фармацевтического) персонала (персонала, обеспечивающего условия для предоставления медицинских услуг), перераспределенные с других категорий




63994,7




Средства, предусмотренные в системе обязательного медицинского страхования на 2013 год в рамках индексации ФОТ на 4,5%, тыс. руб.
x
143572,9
143572,9
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Средства, полученные за счет проведения мероприятий по оптимизации, всего, из них:
x
0,0
368077,4
30517,9
131230,4
163883,2
37600,0
39300,0
41600,0
от оптимизации численности административно-управленческого и вспомогательного персонала, тыс. руб.
x
0,0
0,0
25500,0
14545,8
14545,8
26700,0
27000,0
27400,0
от оптимизации численности основного персонала, тыс. руб.




35527,8
35527,8



от реструктуризации сети, тыс. руб.
x
0,0
0,0
2000,0
2729,6
2729,6
4200,0
5000,0
6400,0
от сокращения и оптимизации расходов на содержание учреждений, тыс. руб.
x
0,0
368077,4
3017,9
78427,2
111080,0
6700,0
7300,0
7800,0
Средства от приносящей доход деятельности, тыс. руб., всего,
x
98621,2
87100,5
22793,3
18883,4
73608,4
212356,2
395414,5
573258,9
в том числе:
x








Средства от приносящей доход деятельности (при бюджетном финансировании), тыс. руб.
x
18747,2
9197,4
6605,5
17888,7
22243,7
34059,8
59379,8
90118,2
Средства от приносящей доход деятельности (при финансировании из средств обязательного медицинского страхования), тыс. руб.
x
68453,3
68353,3
13493,3
17332,9
67678,6
157016,2
293904,5
431978,9
Средства от приносящей доход деятельности (при финансировании из средств от приносящей доход деятельности), тыс. руб., включая:
x
11420,7
9549,8
2694,5
-16338,2
-16313,9
21280,2
42130,2
51161,8
Средства, предусмотренные на повышение заработной платы
x
11420,7
9449,9
2694,5
-16338,2
-16313,9
21280,2
42130,2
51161,8
Средства, предусмотренные за счет средств от предпринимательской деятельности на 2013 год в рамках индексации ФОТ на 4,5%, тыс. руб.
x
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Средства, полученные за счет проведения мероприятий по оптимизации, всего, из них:
x
0,0
99,9
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
от оптимизации численности административно-управленческого и вспомогательного персонала, тыс. руб.
x
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
от оптимизации численности основного персонала, тыс. руб.




0,0
0,0



от реструктуризации сети, тыс. руб.
x
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
от сокращения и оптимизации расходов на содержание учреждений, тыс. руб.
x
0,0
99,9
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Соотношение объема средств от оптимизации к сумме объема средств, предусмотренного на повышение оплаты труда, %
x
0,0%
23,8%
77,4%
64,7%
84,1%
21,4%
29,2%
42,0%
Прирост ФОТ с начислениями к 2012 г. (дополнительная потребность средств на повышение заработной платы), тыс. руб.
x
1565112,7
1996424,8
2202790,6
2434774,0
2437312,9
4926036,3
7656089,4
8220164,4
Источники обеспечения дополнительной потребности на повышение заработной платы, всего, тыс. руб., в том числе:
x
1565112,7
1996424,8
2202790,6
2434774,0
2437312,9
4926036,3
7656089,4
8220164,4
Средства консолидированного бюджета Томской области, тыс. руб., всего,
x
371436,5
446191,9
502080,6
533511,7
513859,0
1051111,7
1579879,4
1563687,1
в том числе:
x








Средства, предусмотренные на повышение заработной платы
x
329630,1
328877,1
357329,0
358691,9
373348,0
895379,4
1413571,7
1386217,8
Средства, предусмотренные в консолидированном бюджете на 2013 год в рамках индексации ФОТ на 4,5%, тыс. руб.
x
41806,4
41806,4
41806,4
41806,4
41806,4
41806,4
41806,4
41806,4
Средства, полученные за счет проведения мероприятий по оптимизации, всего, из них:
x
0,0
75508,4
102945,2
133013,4
98704,6
113925,9
124501,3
135662,9
от оптимизации численности административно-управленческого и вспомогательного персонала, тыс. руб.
x
0,0
0,0
430,0
4945,0
3443,3
430,0
4225,8
15087,4
от оптимизации численности основного персонала, тыс. руб.




2044,3
1422,7



от реструктуризации сети, тыс. руб.
x
0,0
0,0
200,0
0,0
0,0
600,0
700,0
1000,0
от сокращения и оптимизации расходов на содержание учреждений, тыс. руб.
x
0,0
75508,4
102315,2
126024,1
93838,6
112895,9
119575,5
119575,5
Средства системы обязательного медицинского страхования, тыс. руб., всего,
x
1095055,0
1463132,4
1590816,2
1795278,4
1762745,0
3575467,9
5593695,0
5996117,9
в том числе:
x








Средства, предусмотренные на повышение заработной платы
x
951482,1
951482,1
1048648,0
1152397,7
1087211,5
3026217,6
5042744,7
5442867,6
Средства, предусмотренные в системе обязательного медицинского страхования на 2013 год в рамках индексации ФОТ на 4,5%, тыс. руб.
x
143572,9
143572,9
143572,9
143572,9
143572,9
143572,9
143572,9
143572,9
Средства, полученные за счет проведения мероприятий по оптимизации, всего, из них:
x
0,0
368077,4
398595,3
499307,8
531960,6
405677,4
407377,4
409677,4
от оптимизации численности административно-управленческого и вспомогательного персонала, тыс. руб.
x
0,0
0,0
25500,0
14545,8
14545,8
26700,0
27000,0
27400,0
от оптимизации численности основного персонала, тыс. руб.




35527,8
35527,8



от реструктуризации сети, тыс. руб.
x
0,0
0,0
2000,0
2729,6
2729,6
4200,0
5000,0
6400,0
от сокращения и оптимизации расходов на содержание учреждений, тыс. руб.
x
0,0
368077,4
371095,3
446504,6
479157,4
374777,4
375377,4
375877,4
Средства от приносящей доход деятельности, тыс. руб., всего,
x
98621,2
87100,5
109893,8
105983,9
160708,9
299456,7
482515,0
660359,4
в том числе:
x








Средства от приносящей доход деятельности (при бюджетном финансировании), тыс. руб.
x
18747,2
9197,4
15802,9
27086,1
31441,1
43257,2
68577,2
99315,6
Средства от приносящей доход деятельности (при финансировании из средств обязательного медицинского страхования), тыс. руб.
x
68453,3
68353,3
81846,6
85686,2
136031,9
225369,5
362257,8
500332,2
Средства от приносящей доход деятельности (при финансировании из средств от приносящей доход деятельности), тыс. руб., включая:
x
11420,7
9549,8
12244,3
-6788,4
-6764,1
30830,0
51680,0
60711,6
Средства, предусмотренные на повышение заработной платы
x
11420,7
9449,9
12144,4
-6888,3
-6864,0
30730,1
51580,1
60611,7
Средства, предусмотренные за счет средств от предпринимательской деятельности на 2013 год в рамках индексации ФОТ на 4,5%, тыс. руб.
x
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Средства, полученные за счет проведения мероприятий по оптимизации, всего, из них:
x
0,0
99,9
99,9
99,9
99,9
99,9
99,9
99,9
от оптимизации численности административно-управленческого и вспомогательного персонала, тыс. руб.
x
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
от оптимизации численности основного персонала, тыс. руб.




0,0
0,0



от реструктуризации сети, тыс. руб.
x
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
от сокращения и оптимизации расходов на содержание учреждений, тыс. руб.
x
0,0
99,9
99,9
99,9
99,9
99,9
99,9
99,9
Всего средства консолидированного бюджета на повышение заработной платы к 2013 году, тыс. руб.
x
0,0
0,0
31213,9
29814,8
30863,4
566502,3
1084694,6
1194757,4
Всего средства консолидированного бюджета на повышение заработной платы к 2012 году, тыс. руб.


328877,1
360091,0
358691,9
287831,5
895379,4
1413571,7
1523634,5
Средства консолидированного бюджета на повышение ФОТ медицинского персонала, не включенные в расчет прироста ФОТ, к 2013 году, тыс. руб.
x
0,0
0,0
7316,4
0,0
0,0
36582,0
97551,9
176325,0
Всего средства консолидированного бюджета к 2012 году, тыс. руб.



367407,4
358691,9
287831,5
931961,4
1511123,6
1699959,5
Всего средства системы обязательного медицинского страхования на повышение заработной платы к 2013 году, тыс. руб.
x
0,0
0,0
114623,7
114623,7
201841,1
2074735,5
4091262,6
4879462,8
Всего средства системы обязательного медицинского страхования на повышение заработной платы к 2012 году, тыс. руб.
x

951482,1
1066105,8
1066105,8
1217970,6
3026217,6
5042744,7
5830944,9
Средства системы обязательного медицинского страхования на повышение ФОТ медицинского персонала, не включенные в расчет прироста ФОТ, к 2013 году, тыс. руб.
x
0,0
0,0
86291,9
86291,9
0,0
270661,7
468171,0
656379,3
Всего средства обязательного медицинского страхования к 2012 году, тыс. руб.



1152397,7
1152397,7
1217970,6
3296879,3
5510915,7
6487324,2
Департамент социальной защиты населения Томской области
Расчет дополнительной потребности средств на повышение заработной платы врачей и работников медицинских организаций, имеющих высшее медицинское (фармацевтическое) или иное высшее образование, предоставляющих медицинские услуги (обеспечивающих предоставление медицинских услуг)
Планируемая среднемесячная заработная плата врачей и работников медицинских организаций, имеющих высшее медицинское (фармацевтическое) или иное высшее образование, предоставляющих медицинские услуги (обеспечивающих предоставление медицинских услуг), в Томской области, руб.
12183,0
20784,0
20783,8
27380,0
27410,0
28525,6
59006,0
75723,0
94762,0
Планируемая среднесписочная численность врачей и работников медицинских организаций, имеющих высшее медицинское (фармацевтическое) или иное высшее образование, предоставляющих медицинские услуги (обеспечивающих предоставление медицинских услуг), в Томской области, человек
19,0
19,0
19,0
19,0
19,0
17,0
19,0
19,0
19,0
Планируемый ФОТ с начислениями, тыс. руб.,
3616,6
6169,9
6169,8
8127,9
8136,8
7576,6
17516,3
22478,8
28130,7
в том числе:









ФОТ за счет средств от приносящей доход деятельности, тыс. руб.
x
219,1
219,1
219,1
357,3
219,1
219,1
219,1
219,1
Темп роста средств от приносящей доход деятельности в ФОТ, %
x
x
x
100,0%
163,1%
61,3%
100,0%
100,0%
100,0%
Прирост ФОТ с начислениями к 2013 г. (дополнительная потребность средств на повышение заработной платы врачей и работников медицинских организаций, имеющих высшее медицинское (фармацевтическое) или иное высшее образование, предоставляющих медицинские услуги (обеспечивающих предоставление медицинских услуг), тыс. руб.
x
2553,3
2553,2
1958,1
1967,0
1406,8
11346,5
16309,0
21960,9
с учетом:









Объема средств от оптимизации численности врачей и работников медицинских организаций, имеющих высшее медицинское (фармацевтическое) или иное высшее образование, предоставляющих медицинские услуги (обеспечивающих предоставление медицинских услуг) (при бюджетном финансировании)
x
0,0
0,0
0,0
0,0
891,4
0,0
0,0
0,0
Объема средств от оптимизации численности врачей и работников медицинских организаций, имеющих высшее медицинское (фармацевтическое) или иное высшее образование, предоставляющих медицинские услуги (обеспечивающих предоставление медицинских услуг) (при финансировании из средств обязательного медицинского страхования)
x
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Объема средств от оптимизации численности врачей и работников медицинских организаций, имеющих высшее медицинское (фармацевтическое) или иное высшее образование, предоставляющих медицинские услуги (обеспечивающих предоставление медицинских услуг) (при финансировании из средств от приносящей доход деятельности)
x
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Источники обеспечения дополнительной потребности на повышение заработной платы врачей и работников медицинских организаций, имеющих высшее медицинское (фармацевтическое) или иное высшее образование, предоставляющих медицинские услуги (обеспечивающих предоставление медицинских услуг), всего, тыс. руб., в том числе:
x
2553,3
2553,2
1958,1
1967,0
1406,8
11346,5
16309,0
21960,9
Средства консолидированного бюджета Томской области, тыс. руб., всего,
x
2553,3
2553,2
1958,1
1828,8
1406,8
11346,5
16309,0
21960,9
в том числе:









Средства, предусмотренные на повышение заработной платы врачей и работников медицинских организаций, имеющих высшее медицинское (фармацевтическое) или иное высшее образование, предоставляющих медицинские услуги (обеспечивающих предоставление медицинских услуг)
x
2390,6
2390,5
1265,5
1265,5
843,5
10335,4
14597,9
20249,8
Средства, предусмотренные в консолидированном бюджете на 2013 год в рамках индексации ФОТ на 4,5%, тыс. руб.
x
162,7
162,7

0,0




Средства, полученные за счет проведения мероприятий по оптимизации, всего, из них:
x
0,0
0,0
692,6
563,3
563,3
1011,1
1711,1
1711,1
от оптимизации численности административно-управленческого и вспомогательного персонала, тыс. руб.
x
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
от реструктуризации сети, тыс. руб.
x
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
от сокращения и оптимизации расходов на содержание учреждений, тыс. руб.
x
0,0
0,0
692,6
563,3
563,3
1011,1
1711,1
1711,1
Средства системы обязательного медицинского страхования, тыс. руб., всего,
x
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
в том числе:









Средства, предусмотренные на повышение заработной платы врачей и работников медицинских организаций, имеющих высшее медицинское (фармацевтическое) или иное высшее образование, предоставляющих медицинские услуги (обеспечивающих предоставление медицинских услуг)
x
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Средства, предусмотренные в системе обязательного медицинского страхования на 2013 год в рамках индексации ФОТ на 4,5%, тыс. руб.
x
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Средства, полученные за счет проведения мероприятий по оптимизации, всего, из них:
x
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
от оптимизации численности административно-управленческого и вспомогательного персонала, тыс. руб.
x
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
от реструктуризации сети, тыс. руб.
x
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
от сокращения и оптимизации расходов на содержание учреждений, тыс. руб.
x
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Средства от приносящей доход деятельности, всего, тыс. руб., в том числе:
x
0,0
0,0
0,0
138,2
0,0
0,0
0,0
0,0
Средства от приносящей доход деятельности (при бюджетном финансировании), тыс. руб.
x
0,0
0,0
0,0
138,2
0,0
0,0
0,0
0,0
Средства от приносящей доход деятельности (при финансировании из средств обязательного медицинского страхования), тыс. руб.
x
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Средства от приносящей доход деятельности (при финансировании из средств от приносящей доход деятельности), тыс. руб., включая:
x
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Средства, предусмотренные на повышение заработной платы врачей и работников медицинских организаций, имеющих высшее медицинское (фармацевтическое) или иное высшее образование, предоставляющих медицинские услуги (обеспечивающих предоставление медицинских услуг)
x
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Средства, предусмотренные за счет средств от предпринимательской деятельности на 2013 год в рамках индексации ФОТ на 4,5%, тыс. руб.
x
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Средства, полученные за счет проведения мероприятий по оптимизации, всего, из них:
x
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
от оптимизации численности административно-управленческого и вспомогательного персонала, тыс. руб.
x
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
от реструктуризации сети, тыс. руб.
x
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
от сокращения и оптимизации расходов на содержание учреждений, тыс. руб.
x
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Соотношение объема средств от оптимизации к сумме объема средств, предусмотренного на повышение оплаты труда, %
x
0,0%
0,0%
35,4%
28,6%
103,4%
8,9%
10,5%
7,8%
Прирост ФОТ с начислениями к 2012 г. (дополнительная потребность средств на повышение заработной платы врачей и работников медицинских организаций, имеющих высшее медицинское (фармацевтическое) или иное высшее образование, предоставляющих медицинские услуги (обеспечивающих предоставление медицинских услуг), тыс. руб.
x
2553,3
2553,2
4511,3
4520,2
3960,0
13899,7
18862,2
24514,1
Источники обеспечения дополнительной потребности на повышение заработной платы врачей и работников медицинских организаций, имеющих высшее медицинское (фармацевтическое) или иное высшее образование, предоставляющих медицинские услуги (обеспечивающих предоставление медицинских услуг), всего, тыс. руб., в том числе:
x
2553,3
2553,2
4511,3
4520,2
3960,0
13899,7
18862,2
24514,1
Средства консолидированного бюджета Томской области, тыс. руб., всего,
x
2553,3
2553,2
4511,3
4382,0
3960,0
13899,7
18862,2
24514,1
в том числе:









Средства, предусмотренные на повышение заработной платы врачей и работников медицинских организаций, имеющих высшее медицинское (фармацевтическое) или иное высшее образование, предоставляющих медицинские услуги (обеспечивающих предоставление медицинских услуг)
x
2390,6
2390,5
3656,0
3656,0
3234,0
12725,9
16988,4
22640,3
Средства, предусмотренные в консолидированном бюджете на 2013 год в рамках индексации ФОТ на 4,5%, тыс. руб.
x
162,7
162,7
162,7
162,7
162,7
162,7
162,7
162,7
Средства, полученные за счет проведения мероприятий по оптимизации, всего, из них:
x
0,0
0,0
692,6
563,3
563,3
1011,1
1711,1
1711,1
от оптимизации численности административно-управленческого и вспомогательного персонала, тыс. руб.
x
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
от реструктуризации сети, тыс. руб.
x
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
от сокращения и оптимизации расходов на содержание учреждений, тыс. руб.
x
0,0
0,0
692,6
563,3
563,3
1011,1
1711,1
1711,1
Средства от приносящей доход деятельности, всего, тыс. руб., в том числе:
x
0,0
0,0
0,0
138,2
0,0
0,0
0,0
0,0
Средства от приносящей доход деятельности (при бюджетном финансировании), тыс. руб.
x
0,0
0,0
0,0
138,2
0,0
0,0
0,0
0,0
Средства от приносящей доход деятельности (при финансировании из средств обязательного медицинского страхования), тыс. руб.
x
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Средства от приносящей доход деятельности (при финансировании из средств от приносящей доход деятельности), тыс. руб., включая:
x
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Средства, предусмотренные на повышение заработной платы врачей и работников медицинских организаций, имеющих высшее медицинское (фармацевтическое) или иное высшее образование, предоставляющих медицинские услуги (обеспечивающих предоставление медицинских услуг)
x
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Средства, предусмотренные за счет средств от предпринимательской деятельности на 2013 год в рамках индексации ФОТ на 4,5%, тыс. руб.
x
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Средства, полученные за счет проведения мероприятий по оптимизации, всего, из них:
x
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
от оптимизации численности административно-управленческого и вспомогательного персонала, тыс. руб.
x
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
от реструктуризации сети, тыс. руб.
x
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
от сокращения и оптимизации расходов на содержание учреждений, тыс. руб.
x
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Всего средства консолидированного бюджета на повышение заработной платы врачей и работников медицинских организаций, имеющих высшее медицинское (фармацевтическое) или иное высшее образование, предоставляющих медицинские услуги (обеспечивающих предоставление медицинских услуг), к 2013 году, тыс. руб.



1265,5
1265,5
843,5
10335,4
14597,9
20249,8
Всего средства консолидированного бюджета на повышение заработной платы врачей и работников медицинских организаций, имеющих высшее медицинское (фармацевтическое) или иное высшее образование, предоставляющих медицинские услуги (обеспечивающих предоставление медицинских услуг), к 2012 году, тыс. руб.


2390,5
3656,0
3656,0
3234,0
12725,9
16988,4
22640,3
Средства консолидированного бюджета на повышение ФОТ врачей и работников медицинских организаций, имеющих высшее медицинское (фармацевтическое) или иное высшее образование, предоставляющих медицинские услуги (обеспечивающих предоставление медицинских услуг), не включенные в расчет прироста ФОТ, к 2013 году, тыс. руб.



0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Всего средства консолидированного бюджета к 2012 году, тыс. руб.



3656,0
3656,0
3234,0
12725,9
16988,4
22640,3
Расчет дополнительной потребности средств на повышение заработной платы среднего медицинского (фармацевтического) персонала (персонала, обеспечивающего условия для предоставления медицинских услуг)
Планируемая среднемесячная заработная плата среднего медицинского (фармацевтического) персонала (персонала, обеспечивающего условия для предоставления медицинских услуг) в Томской области, руб.
11993,0
16538,0
16538,1
21442,0
21571,8
21757,4
31470,0
43270,0
47381,0
Планируемая среднесписочная численность среднего медицинского (фармацевтического) персонала (персонала, обеспечивающего условия для предоставления медицинских услуг) в Томской области, человек
113,0
113,0
113,0
113,0
113,0
113,0
113,0
113,0
113,0
Планируемый ФОТ с начислениями, тыс. руб.,
21173,8
29198,0
29198,2
37856,1
38085,3
38412,9
55560,7
76393,7
83651,7
в том числе:









ФОТ за счет средств от приносящей доход деятельности, тыс. руб.
x
507,5
507,5
507,5
507,5
507,5
507,5
507,5
507,5
Темп роста средств от приносящей доход деятельности в ФОТ, %
x
x
x
100,0%
100,0%
100,0%
100,0%
100,0%
100,0%
Прирост ФОТ с начислениями к 2013 г. (дополнительная потребность средств на повышение заработной платы среднего медицинского (фармацевтического) персонала (персонала, обеспечивающего условия для предоставления медицинских услуг), тыс. руб.
x
8024,2
8024,4
8657,9
8887,1
9214,7
26362,5
47195,5
54453,5
с учетом:









Объема средств от оптимизации численности среднего медицинского (фармацевтического) персонала (персонала, обеспечивающего условия для предоставления медицинских услуг) (при бюджетном финансировании)
x
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Объема средств от оптимизации численности среднего медицинского (фармацевтического) персонала (персонала, обеспечивающего условия для предоставления медицинских услуг) (при финансировании из средств обязательного медицинского страхования)
x
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Объема средств от оптимизации численности среднего медицинского (фармацевтического) персонала (персонала, обеспечивающего условия для предоставления медицинских услуг) (при финансировании из средств от приносящей доход деятельности)
x
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Источники обеспечения дополнительной потребности на повышение заработной платы среднего медицинского (фармацевтического) персонала (персонала, обеспечивающего условия для предоставления медицинских услуг), всего, тыс. руб., в том числе:
x
8024,2
8024,4
8657,9
8887,1
9214,7
26362,5
47195,5
54453,5
Средства консолидированного бюджета Томской области, тыс. руб., всего,
x
8024,2
8024,4
8657,9
8887,1
9214,7
26362,5
47195,5
54453,5
в том числе:









Средства, предусмотренные на повышение заработной платы среднего медицинского (фармацевтического) персонала (персонала, обеспечивающего условия для предоставления медицинских услуг)
x
7071,4
7071,5
7012,0
7012,0
7339,6
24065,3
43108,5
50066,5
из них средства на повышение заработной платы среднего медицинского (фармацевтического) персонала (персонала, обеспечивающего условия для предоставления медицинских услуг), перераспределенные с других категорий


0,1

0,0
0,0



Средства, предусмотренные в консолидированном бюджете на 2013 год в рамках индексации ФОТ на 4,5%, тыс. руб.
x
952,8
952,8

0,0




Средства, полученные за счет проведения мероприятий по оптимизации, всего, из них:
x
0,0
0,1
1645,9
1875,1
1875,1
2297,2
4087,0
4387,0
от оптимизации численности административно-управленческого и вспомогательного персонала, тыс. руб.
x
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
от реструктуризации сети, тыс. руб.
x
0,0
0,0
300,0
300,0
300,0
700,0
800,0
1100,0
от сокращения и оптимизации расходов на содержание учреждений, тыс. руб.
x
0,0
0,1
1345,9
1575,1
1575,1
1597,2
3287,0
3287,0
Средства системы обязательного медицинского страхования, тыс. руб., всего,
x
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
в том числе:









Средства, предусмотренные на повышение заработной платы среднего медицинского (фармацевтического) персонала (персонала, обеспечивающего условия для предоставления медицинских услуг)
x
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Средства, предусмотренные в системе обязательного медицинского страхования на 2013 год в рамках индексации ФОТ на 4,5%, тыс. руб.
x
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Средства, полученные за счет проведения мероприятий по оптимизации, всего, из них:
x
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
от оптимизации численности административно-управленческого и вспомогательного персонала, тыс. руб.
x
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
от реструктуризации сети, тыс. руб.
x
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
от сокращения и оптимизации расходов на содержание учреждений, тыс. руб.
x
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Средства от приносящей доход деятельности, тыс. руб., всего,
x
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
в том числе:









Средства от приносящей доход деятельности (при бюджетном финансировании), тыс. руб.
x
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Средства от приносящей доход деятельности (при финансировании из средств обязательного медицинского страхования), тыс. руб.
x
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Средства от приносящей доход деятельности (при финансировании из средств от приносящей доход деятельности), тыс. руб., включая:
x
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Средства, предусмотренные на повышение заработной платы среднего медицинского (фармацевтического) персонала (персонала, обеспечивающего условия для предоставления медицинских услуг)
x
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Средства, предусмотренные за счет средств от предпринимательской деятельности на 2013 год в рамках индексации ФОТ на 4,5%, тыс. руб.
x
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Средства, полученные за счет проведения мероприятий по оптимизации, всего, из них:
x
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
от оптимизации численности административно-управленческого и вспомогательного персонала, тыс. руб.
x
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
от реструктуризации сети, тыс. руб.
x
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
от сокращения и оптимизации расходов на содержание учреждений, тыс. руб.
x
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Соотношение объема средств от оптимизации к сумме объема средств, предусмотренного на повышение оплаты труда, %
x
0,0%
0,0%
19,0%
21,1%
20,3%
8,7%
8,7%
8,1%
Прирост ФОТ с начислениями к 2012 г. (дополнительная потребность средств на повышение заработной платы среднего медицинского (фармацевтического) персонала (персонала, обеспечивающего условия для предоставления медицинских услуг), тыс. руб.
x
8024,2
8024,4
16682,3
16911,5
17239,1
34386,9
55219,9
62477,9
Источники обеспечения дополнительной потребности на повышение заработной платы среднего медицинского (фармацевтического) персонала (персонала, обеспечивающего условия для предоставления медицинских услуг), всего, тыс. руб., в том числе:
x
8024,2
8024,4
16682,3
16911,5
17239,1
34386,9
55219,9
62477,9
Средства консолидированного бюджета Томской области, тыс. руб., всего,
x
8024,2
8024,4
16682,3
16911,5
17239,1
34386,9
55219,9
62477,9
в том числе:









Средства, предусмотренные на повышение заработной платы среднего медицинского (фармацевтического) персонала (персонала, обеспечивающего условия для предоставления медицинских услуг)
x
7071,4
7071,5
14083,5
14083,5
14411,1
31136,8
50180,0
57138,0
Средства, предусмотренные в консолидированном бюджете на 2013 год в рамках индексации ФОТ на 4,5%, тыс. руб.
x
952,8
952,8
952,8
952,8
952,8
952,8
952,8
952,8
Средства, полученные за счет проведения мероприятий по оптимизации, всего, из них:
x
0,0
0,1
1646,0
1875,2
1875,2
2297,3
4087,1
4387,1
от оптимизации численности административно-управленческого и вспомогательного персонала, тыс. руб.
x
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
от реструктуризации сети, тыс. руб.
x
0,0
0,0
300,0
300,0
300,0
700,0
800,0
1100,0
от сокращения и оптимизации расходов на содержание учреждений, тыс. руб.
x
0,0
0,1
1346,0
1575,2
1575,2
1597,3
3287,1
3287,1
Средства от приносящей доход деятельности, всего, тыс. руб., в том числе:
x
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Средства от приносящей доход деятельности (при бюджетном финансировании), тыс. руб.
x
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Средства от приносящей доход деятельности (при финансировании из средств обязательного медицинского страхования), тыс. руб.
x
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Средства от приносящей доход деятельности (при финансировании из средств от приносящей доход деятельности), тыс. руб., включая:
x
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Средства, предусмотренные на повышение заработной платы среднего медицинского (фармацевтического) персонала (персонала, обеспечивающего условия для предоставления медицинских услуг)
x
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Средства, предусмотренные за счет средств от предпринимательской деятельности на 2013 год в рамках индексации ФОТ на 4,5%, тыс. руб.
x
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Средства, полученные за счет проведения мероприятий по оптимизации, всего, из них:
x
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
от оптимизации численности административно-управленческого и вспомогательного персонала, тыс. руб.
x
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
от реструктуризации сети, тыс. руб.
x
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
от сокращения и оптимизации расходов на содержание учреждений, тыс. руб.
x
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Всего средства консолидированного бюджета на повышение заработной платы среднего медицинского (фармацевтического) персонала (персонала, обеспечивающего условия для предоставления медицинских услуг) к 2013 году, тыс. руб.



7012,0
7012,0
7339,6
24065,3
43108,5
50066,5
Всего средства консолидированного бюджета на повышение заработной платы среднего медицинского (фармацевтического) персонала (персонала, обеспечивающего условия для предоставления медицинских услуг) к 2012 году, тыс. руб.


7071,5
14083,5
14083,5
14411,1
31136,8
50180,0
57138,0
Средства консолидированного бюджета на повышение ФОТ среднего медицинского (фармацевтического) персонала (персонала, обеспечивающего условия для предоставления медицинских услуг), не включенные в расчет прироста ФОТ, к 2013 году, тыс. руб.



0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Всего средства консолидированного бюджета к 2012 году, тыс. руб.



14083,5
14083,5
14411,1
31136,8
50180,0
57138,0
Расчет дополнительной потребности средств на повышение заработной платы младшего медицинского (фармацевтического) персонала (персонала, обеспечивающего условия для предоставления медицинских услуг)
Планируемая среднемесячная заработная плата младшего медицинского (фармацевтического) персонала (персонала, обеспечивающего условия для предоставления медицинских услуг) в Томской области, человек
7384,0
11283,0
11283,1
14515,0
14516,8
14752,0
24586,0
43270,0
47381,0
Планируемая среднесписочная численность младшего медицинского (фармацевтического) персонала (персонала, обеспечивающего условия для предоставления медицинских услуг), человек
384,0
384,0
384,0
384,0
384,0
384,0
384,0
384,0
384,0
Планируемый ФОТ с начислениями, тыс. руб.,
44301,2
67693,7
67694,3
87084,4
87095,2
88506,2
147506,6
259603,4
284267,8
в том числе:









ФОТ за счет средств от приносящей доход деятельности, тыс. руб.
x
418,2
418,2
418,2
418,2
418,2
418,2
418,2
418,2
Темп роста средств от приносящей доход деятельности в ФОТ, %
x
x
x
100,0%
100,0%
100,0%
100,0%
100,0%
100,0%
Прирост ФОТ с начислениями к 2013 г. (дополнительная потребность средств на повышение заработной платы младшего медицинского (фармацевтического) персонала (персонала, обеспечивающего условия для предоставления медицинских услуг), тыс. руб.
x
23392,5
23393,1
19390,1
19400,9
20811,9
79812,3
191909,1
216573,5
с учетом:









Объема средств от оптимизации численности младшего медицинского (фармацевтического) персонала (персонала, обеспечивающего условия для предоставления медицинских услуг) (при бюджетном финансировании)
x
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Объема средств от оптимизации численности младшего медицинского (фармацевтического) персонала (персонала, обеспечивающего условия для предоставления медицинских услуг) (при финансировании из средств обязательного медицинского страхования)
x
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Объема средств от оптимизации численности младшего медицинского (фармацевтического) персонала (персонала, обеспечивающего условия для предоставления медицинских услуг) (при финансировании из средств от приносящей доход деятельности)
x
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Источники обеспечения дополнительной потребности на повышение заработной платы младшего медицинского (фармацевтического) персонала (персонала, обеспечивающего условия для предоставления медицинских услуг), всего, тыс. руб., в том числе:
x
23392,5
23393,1
19390,1
19400,9
20811,9
79812,3
191909,1
216573,5
Средства консолидированного бюджета Томской области, тыс. руб., всего,
x
23392,5
23393,1
19390,1
19400,9
20811,9
79812,3
191909,1
216573,5
в том числе:









Средства, предусмотренные на повышение заработной платы младшего медицинского (фармацевтического) персонала (персонала, обеспечивающего условия для предоставления медицинских услуг)
x
21398,9
21398,9
19090,1
19090,1
20501,1
78731,8
190560,6
214773,5
Средства, предусмотренные в консолидированном бюджете на 2013 год в рамках индексации ФОТ на 4,5%, тыс. руб.
x
1993,6
1993,6






Средства, полученные за счет проведения мероприятий по оптимизации, всего, из них:
x
0,0
0,6
300,0
310,8
310,8
1080,5
1348,5
1800,0
от оптимизации численности административно-управленческого и вспомогательного персонала, тыс. руб.
x
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
от реструктуризации сети, тыс. руб.
x
0,0
0,0
200,0
200,0
200,0
500,0
600,0
900,0
от сокращения и оптимизации расходов на содержание учреждений, тыс. руб.
x
0,0
0,6
100,0
110,8
110,8
580,5
748,5
900,0
Средства системы обязательного медицинского страхования, тыс. руб., всего,
x
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
в том числе:
x








Средства, предусмотренные на повышение заработной платы младшего медицинского (фармацевтического) персонала (персонала, обеспечивающего условия для предоставления медицинских услуг), тыс. руб.
x
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Средства, предусмотренные в системе обязательного медицинского страхования на 2013 год в рамках индексации ФОТ на 4,5%, тыс. руб.
x
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Средства, полученные за счет проведения мероприятий по оптимизации, всего, тыс. руб., из них:
x
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
от оптимизации численности административно-управленческого и вспомогательного персонала, тыс. руб.
x
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
от реструктуризации сети, тыс. руб.
x
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
от сокращения и оптимизации расходов на содержание учреждений, тыс. руб.
x
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Средства от приносящей доход деятельности, тыс. руб., всего,
x
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
в том числе:









Средства от приносящей доход деятельности (при бюджетном финансировании), тыс. руб.
x
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Средства от приносящей доход деятельности (при финансировании из средств обязательного медицинского страхования), тыс. руб.
x
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Средства от приносящей доход деятельности (при финансировании из средств от приносящей доход деятельности), тыс. руб., включая:
x
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Средства, предусмотренные на повышение заработной платы младшего медицинского (фармацевтического) персонала (персонала, обеспечивающего условия для предоставления медицинских услуг), тыс. руб.
x
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Средства, предусмотренные за счет средств от предпринимательской деятельности на 2013 год в рамках индексации ФОТ на 4,5%, тыс. руб.
x
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Средства, полученные за счет проведения мероприятий по оптимизации, всего, тыс. руб., из них:
x
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
от оптимизации численности административно-управленческого и вспомогательного персонала, тыс. руб.
x
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
от реструктуризации сети, тыс. руб.
x
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
от сокращения и оптимизации расходов на содержание учреждений, тыс. руб.
x
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Соотношение объема средств от оптимизации к сумме объема средств, предусмотренного на повышение оплаты труда, %
x
0,0%
0,0%
1,5%
1,6%
1,5%
1,4%
0,7%
0,8%
Прирост ФОТ с начислениями к 2012 г. (дополнительная потребность средств на повышение заработной платы младшего медицинского (фармацевтического) персонала (персонала, обеспечивающего условия для предоставления медицинских услуг), тыс. руб.
x
23392,5
23393,1
42783,2
42794,0
44205,0
103205,4
215302,2
239966,6
Источники обеспечения дополнительной потребности на повышение заработной платы младшего медицинского (фармацевтического) персонала (персонала, обеспечивающего условия для предоставления медицинских услуг), всего, тыс. руб., в том числе:
x
23392,5
23393,1
42783,2
42794,0
44205,0
103205,4
215302,2
239966,6
Средства консолидированного бюджета Томской области, тыс. руб., всего,
x
23392,5
23393,1
42783,2
42794,0
44205,0
103205,4
215302,2
239966,6
в том числе:









Средства, предусмотренные на повышение заработной платы младшего медицинского (фармацевтического) персонала (персонала, обеспечивающего условия для предоставления медицинских услуг)
x
21398,9
21398,9
40489,0
40489,0
41900,0
100130,7
211959,5
236172,4
Средства, предусмотренные в консолидированном бюджете на 2013 год в рамках индексации ФОТ на 4,5%, тыс. руб.
x
1993,6
1993,6
1993,6
1993,6
1993,6
1993,6
1993,6
1993,6
Средства, полученные за счет проведения мероприятий по оптимизации, всего, из них:
x
0,0
0,6
300,6
311,4
311,4
1081,1
1349,1
1800,6
от оптимизации численности административно-управленческого и вспомогательного персонала, тыс. руб.
x
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
от реструктуризации сети, тыс. руб.
x
0,0
0,0
200,0
200,0
200,0
500,0
600,0
900,0
от сокращения и оптимизации расходов на содержание учреждений, тыс. руб.
x
0,0
0,6
100,6
111,4
111,4
581,1
749,1
900,6
Средства от приносящей доход деятельности, всего, тыс. руб., в том числе:
x
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Средства от приносящей доход деятельности (при бюджетном финансировании), тыс. руб.
x
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Средства от приносящей доход деятельности (при финансировании из средств обязательного медицинского страхования), тыс. руб.
x
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Средства от приносящей доход деятельности (при финансировании из средств от приносящей доход деятельности), тыс. руб., включая:
x
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Средства, предусмотренные на повышение заработной платы младшего медицинского (фармацевтического) персонала (персонала, обеспечивающего условия для предоставления медицинских услуг), тыс. руб.
x
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Средства, предусмотренные за счет средств от предпринимательской деятельности на 2013 год в рамках индексации ФОТ на 4,5%, тыс. руб.
x
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Средства, полученные за счет проведения мероприятий по оптимизации, всего, из них:
x
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
от оптимизации численности административно-управленческого и вспомогательного персонала, тыс. руб.
x
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
от реструктуризации сети, тыс. руб.
x
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
от сокращения и оптимизации расходов на содержание учреждений, тыс. руб.
x
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Всего средства консолидированного бюджета на повышение заработной платы младшего медицинского (фармацевтического) персонала (персонала, обеспечивающего условия для предоставления медицинских услуг) к 2013 году, тыс. руб.



19090,1
19090,1
20501,1
78731,8
190560,6
214773,5
Всего средства консолидированного бюджета на повышение заработной платы младшего медицинского (фармацевтического) персонала (персонала, обеспечивающего условия для предоставления медицинских услуг) к 2012 году, тыс. руб.


21398,9
40489,0
40489,0
41900,0
100130,7
211959,5
236172,4
Средства консолидированного бюджета на повышение ФОТ младшего медицинского (фармацевтического) персонала (персонала, обеспечивающего условия для предоставления медицинских услуг), не включенные в расчет прироста ФОТ, к 2013 году, тыс. руб.



0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Всего средства консолидированного бюджета к 2012 году, тыс. руб.



40489,0
40489,0
41900,0
100130,7
211959,5
236172,4
Итого Департамент социальной защиты населения Томской области
Прирост ФОТ с начислениями к 2013 г. (дополнительная потребность средств на повышение заработной платы) (в 2013 году прирост рассчитан к 2012 году), тыс. руб.
x
33970,0
33970,7
30006,1
30255,0
31433,4
117521,3
255413,6
292987,9
с учетом:









Объема средств от оптимизации численности медицинского (фармацевтического) персонала (персонала, обеспечивающего предоставление медицинских услуг) (при бюджетном финансировании)
x
0,0
0,0
0,0
0,0
891,4
0,0
0,0
0,0
Объема средств от оптимизации численности медицинского (фармацевтического) персонала (персонала, обеспечивающего предоставление медицинских услуг) (при финансировании из средств обязательного медицинского страхования)
x
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Объема средств от оптимизации численности медицинского (фармацевтического) персонала (персонала, обеспечивающего предоставление медицинских услуг) (при финансировании из средств от приносящей доход деятельности)
x
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Источники обеспечения дополнительной потребности на повышение заработной платы, всего, тыс. руб., в том числе:
x
33970,0
33970,7
30006,1
30255,0
31433,4
117521,3
255413,6
292987,9
Средства консолидированного бюджета Томской области, тыс. руб., всего,
x
33970,0
33970,7
30006,1
30116,8
31433,4
117521,3
255413,6
292987,9
в том числе:









Средства, предусмотренные на повышение заработной платы
x
30860,9
30860,9
27367,6
27367,6
28684,2
113132,5
248267,0
285089,8
из них средства на повышение заработной платы среднего медицинского (фармацевтического) персонала (персонала, обеспечивающего условия для предоставления медицинских услуг), перераспределенные с других категорий
x
0,0
0,1
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Средства, предусмотренные в консолидированном бюджете на 2013 год в рамках индексации ФОТ на 4,5%, тыс. руб.
x
3109,1
3109,1
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Средства, полученные за счет проведения мероприятий по оптимизации, всего, из них:
x
0,0
0,7
2638,5
2749,2
2749,2
4388,8
7146,6
7898,1
от оптимизации численности административно-управленческого и вспомогательного персонала, тыс. руб.
x
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
от реструктуризации сети, тыс. руб.
x
0,0
0,0
500,0
500,0
500,0
1200,0
1400,0
2000,0
от сокращения и оптимизации расходов на содержание учреждений, тыс. руб.
x
0,0
0,7
2138,5
2249,2
2249,2
3188,8
5746,6
5898,1
Средства системы обязательного медицинского страхования, тыс. руб., всего,
x
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
в том числе:
x
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Средства, предусмотренные на повышение заработной платы
x
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Средства, предусмотренные в системе обязательного медицинского страхования на 2013 год в рамках индексации ФОТ на 4,5%, тыс. руб.
x
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Средства, полученные за счет проведения мероприятий по оптимизации, всего, из них:
x
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
от оптимизации численности административно-управленческого и вспомогательного персонала, тыс. руб.
x
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
от реструктуризации сети, тыс. руб.
x
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
от сокращения и оптимизации расходов на содержание учреждений, тыс. руб.
x
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Средства от приносящей доход деятельности, тыс. руб., всего,
x
0,0
0,0
0,0
138,2
0,0
0,0
0,0
0,0
в том числе:









Средства от приносящей доход деятельности (при бюджетном финансировании), тыс. руб.
x
0,0
0,0
0,0
138,2
0,0
0,0
0,0
0,0
Средства от приносящей доход деятельности (при финансировании из средств обязательного медицинского страхования), тыс. руб.
x
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Средства от приносящей доход деятельности (при финансировании из средств от приносящей доход деятельности), тыс. руб., включая:
x
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Средства, предусмотренные на повышение заработной платы
x
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Средства, предусмотренные за счет средств от предпринимательской деятельности на 2013 год в рамках индексации ФОТ на 4,5%, тыс. руб.
x
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Средства, полученные за счет проведения мероприятий по оптимизации, всего, из них:
x
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
от оптимизации численности административно-управленческого и вспомогательного персонала, тыс. руб.
x
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
от реструктуризации сети, тыс. руб.
x
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
от сокращения и оптимизации расходов на содержание учреждений, тыс. руб.
x
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Соотношение объема средств от оптимизации к сумме объема средств, предусмотренного на повышение оплаты труда, %
x
0,0%
0,0%
8,8%
9,1%
11,6%
3,7%
2,8%
2,7%
Прирост ФОТ с начислениями к 2012 г., тыс. руб.
x
33970,0
33970,7
63976,8
64225,7
65404,1
151492,0
289384,3
326958,6
Источники обеспечения дополнительной потребности на повышение заработной платы, всего, тыс. руб., в том числе:
x
33970,0
33970,7
63976,8
64225,7
65404,1
151492,0
289384,3
326958,6
Средства консолидированного бюджета Томской области, тыс. руб., всего,
x
33970,0
33970,7
63976,8
64087,5
65404,1
151492,0
289384,3
326958,6
в том числе:









Средства, предусмотренные на повышение заработной платы
x
30860,9
30860,9
58228,5
58228,5
59545,1
143993,4
279127,9
315950,7
Средства, предусмотренные в консолидированном бюджете на 2013 год в рамках индексации ФОТ на 4,5%, тыс. руб.
x
3109,1
3109,1
3109,1
3109,1
3109,1
3109,1
3109,1
3109,1
Средства, полученные за счет проведения мероприятий по оптимизации, всего, из них:
x
0,0
0,7
2639,2
2749,9
2749,9
4389,5
7147,3
7898,8
от оптимизации численности административно-управленческого и вспомогательного персонала, тыс. руб.
x
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
от реструктуризации сети, тыс. руб.
x
0,0
0,0
500,0
500,0
500,0
1200,0
1400,0
2000,0
от сокращения и оптимизации расходов на содержание учреждений, тыс. руб.
x
0,0
0,7
2139,2
2249,9
2249,9
3189,5
5747,3
5898,8
Средства от приносящей доход деятельности, всего, тыс. руб., в том числе:
x
0,0
0,0
0,0
138,2
0,0
0,0
0,0
0,0
Средства от приносящей доход деятельности (при бюджетном финансировании), тыс. руб.
x
0,0
0,0
0,0
138,2
0,0
0,0
0,0
0,0
Средства от приносящей доход деятельности (при финансировании из средств обязательного медицинского страхования), тыс. руб.
x
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Средства от приносящей доход деятельности (при финансировании из средств от приносящей доход деятельности), тыс. руб., включая:
x
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Средства, предусмотренные на повышение заработной платы
x
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Средства, предусмотренные за счет средств от предпринимательской деятельности на 2013 год в рамках индексации ФОТ на 4,5%, тыс. руб.
x
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Средства, полученные за счет проведения мероприятий по оптимизации, всего, из них:
x
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
от оптимизации численности административно-управленческого и вспомогательного персонала, тыс. руб.
x
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
от реструктуризации сети, тыс. руб.
x
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
от сокращения и оптимизации расходов на содержание учреждений, тыс. руб.
x
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Всего средства консолидированного бюджета на повышение заработной платы к 2013 году, тыс. руб.
x
0,0
0,0
27367,6
27367,6
28684,2
113132,5
248267,0
285089,8
Всего средства консолидированного бюджета на повышение заработной платы к 2012 году, тыс. руб.
x

30860,9
58228,5
58228,5
59545,1
143993,4
279127,9
315950,7
Средства консолидированного бюджета на повышение ФОТ медицинских работников, не включенные в расчет прироста ФОТ, к 2013 году, тыс. руб.
x
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Всего средства консолидированного бюджета к 2012 году, тыс. руб.
x


58228,5
58228,5
59545,1
143993,4
279127,9
315950,7
Департамент по вопросам семьи и детей Томской области
Расчет дополнительной потребности средств на повышение заработной платы врачей и работников медицинских организаций, имеющих высшее медицинское (фармацевтическое) или иное высшее образование, предоставляющих медицинские услуги (обеспечивающих предоставление медицинских услуг)
Планируемая среднемесячная заработная плата врачей и работников медицинских организаций, имеющих высшее медицинское (фармацевтическое) или иное высшее образование, предоставляющих медицинские услуги (обеспечивающих предоставление медицинских услуг), в Томской области, руб.
12013,0
20784,0
23303,4
27380,0
27280,2
28406,7
59006,0
75723,0
94762,0
Планируемая среднесписочная численность врачей и работников медицинских организаций, имеющих высшее медицинское (фармацевтическое) или иное высшее образование, предоставляющих медицинские услуги (обеспечивающих предоставление медицинских услуг), в Томской области, человек
10,0
10,0
13,1
9,1
10,5
9,1
9,1
9,1
9,1
Планируемый ФОТ с начислениями, тыс. руб.,
1876,9
3247,3
4769,6
3892,8
4475,4
4038,8
8389,4
10766,2
13473,1
в том числе:









ФОТ за счет средств от приносящей доход деятельности, тыс. руб.
x
0,0
0,0
0,0
9,6
0,0
0,0
0,0
0,0
Темп роста средств от приносящей доход деятельности в ФОТ, %
x
x
x
0,0%

0,0%
0,0%
0,0%
0,0%
Прирост ФОТ с начислениями к 2013 г. (дополнительная потребность средств на повышение заработной платы врачей и работников медицинских организаций, имеющих высшее медицинское (фармацевтическое) или иное высшее образование, предоставляющих медицинские услуги (обеспечивающих предоставление медицинских услуг) (2013 год рассчитан к 2012 году), тыс. руб.
x
1370,4
2892,7
-876,8
-294,2
-730,8
3619,8
5996,6
8703,5
с учетом:









Объема средств от оптимизации численности врачей и работников медицинских организаций, имеющих высшее медицинское (фармацевтическое) или иное высшее образование, предоставляющих медицинские услуги (обеспечивающих предоставление медицинских услуг) (при бюджетном финансировании)
x
0,0
0,0
1711,1
1108,2
1775,3
1911,1
1961,1
2011,1
Объема средств от оптимизации численности врачей и работников медицинских организаций, имеющих высшее медицинское (фармацевтическое) или иное высшее образование, предоставляющих медицинские услуги (обеспечивающих предоставление медицинских услуг) (при финансировании из средств обязательного медицинского страхования)
x
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Объема средств от оптимизации численности врачей и работников медицинских организаций, имеющих высшее медицинское (фармацевтическое) или иное высшее образование, предоставляющих медицинские услуги (обеспечивающих предоставление медицинских услуг) (при финансировании из средств от приносящей доход деятельности)
x
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Источники обеспечения дополнительной потребности на повышение заработной платы врачей и работников медицинских организаций, имеющих высшее медицинское (фармацевтическое) или иное высшее образование, предоставляющих медицинские услуги (обеспечивающих предоставление медицинских услуг), всего, тыс. руб., в том числе:
x
1370,4
2892,7
-876,8
-294,2
-730,8
3619,8
5996,6
8703,5
Средства консолидированного бюджета Томской области, тыс. руб., всего,
x
1370,4
2892,7
-876,8
-303,8
-730,8
3619,8
5996,6
8703,5
в том числе:









Средства, предусмотренные на повышение заработной платы врачей и работников медицинских организаций, имеющих высшее медицинское (фармацевтическое) или иное высшее образование, предоставляющих медицинские услуги (обеспечивающих предоставление медицинских услуг)
x
1285,9
989,2
-876,8
0,0
0,0
3619,8
5996,6
8703,5
Средства, предусмотренные в консолидированном бюджете на 2013 год в рамках индексации ФОТ на 4,5%, тыс. руб.
x
84,5
84,5






Средства, полученные за счет проведения мероприятий по оптимизации, всего, из них:
x
0,0
1819,0
0,0
-303,8
-730,8
0,0
0,0
0,0
от оптимизации численности административно-управленческого и вспомогательного персонала, тыс. руб.
x
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
от реструктуризации сети, тыс. руб.
x
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
от сокращения и оптимизации расходов на содержание учреждений, тыс. руб.
x
0,0
1819,0
0,0
-303,8
-730,8
0,0
0,0
0,0
Средства системы обязательного медицинского страхования, тыс. руб., всего,
x
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
в том числе:
x








Средства, предусмотренные на повышение заработной платы врачей и работников медицинских организаций, имеющих высшее медицинское (фармацевтическое) или иное высшее образование, предоставляющих медицинские услуги (обеспечивающих предоставление медицинских услуг)
x
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Средства, предусмотренные в системе обязательного медицинского страхования на 2013 год в рамках индексации ФОТ на 4,5%, тыс. руб.
x
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Средства, полученные за счет проведения мероприятий по оптимизации, всего, из них:
x
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
от оптимизации численности административно-управленческого и вспомогательного персонала, тыс. руб.
x
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
от реструктуризации сети, тыс. руб.
x
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
от сокращения и оптимизации расходов на содержание учреждений, тыс. руб.
x
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Средства от приносящей доход деятельности, всего, тыс. руб., в том числе:
x
0,0
0,0
0,0
9,6
0,0
0,0
0,0
0,0
Средства от приносящей доход деятельности (при бюджетном финансировании), тыс. руб.
x
0,0
0,0
0,0
9,6
0,0
0,0
0,0
0,0
Средства от приносящей доход деятельности (при финансировании из средств обязательного медицинского страхования), тыс. руб.
x
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Средства от приносящей доход деятельности (при финансировании из средств от приносящей доход деятельности), тыс. руб., включая:
x
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Средства, предусмотренные на повышение заработной платы врачей и работников медицинских организаций, имеющих высшее медицинское (фармацевтическое) или иное высшее образование, предоставляющих медицинские услуги (обеспечивающих предоставление медицинских услуг)
x
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Средства, предусмотренные за счет средств от предпринимательской деятельности на 2013 год в рамках индексации ФОТ на 4,5%, тыс. руб.
x
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Средства, полученные за счет проведения мероприятий по оптимизации, всего, из них:
x
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
от оптимизации численности административно-управленческого и вспомогательного персонала, тыс. руб.
x
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
от реструктуризации сети, тыс. руб.
x
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
от сокращения и оптимизации расходов на содержание учреждений, тыс. руб.
x
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Соотношение объема средств от оптимизации к сумме объема средств, предусмотренного на повышение оплаты труда, %
x
0,0%
62,9%
100,0%
100,0%
100,0%
52,8%
32,7%
23,1%
Прирост ФОТ с начислениями к 2012 г. (дополнительная потребность средств на повышение заработной платы врачей и работников медицинских организаций, имеющих высшее медицинское (фармацевтическое) или иное высшее образование, предоставляющих медицинские услуги (обеспечивающих предоставление медицинских услуг), тыс. руб.
x
1370,4
2892,7
2015,9
2598,5
2161,9
6512,5
8889,3
11596,2
Источники обеспечения дополнительной потребности на повышение заработной платы врачей и работников медицинских организаций, имеющих высшее медицинское (фармацевтическое) или иное высшее образование, предоставляющих медицинские услуги (обеспечивающих предоставление медицинских услуг), всего, тыс. руб., в том числе:
x
1370,4
2892,7
2015,9
2598,5
2161,9
6512,5
8889,3
11596,2
Средства консолидированного бюджета Томской области, тыс. руб., всего,
x
1370,4
2892,7
2015,9
2588,9
2161,9
6512,5
8889,3
11596,2
в том числе:









Средства, предусмотренные на повышение заработной платы врачей и работников медицинских организаций, имеющих высшее медицинское (фармацевтическое) или иное высшее образование, предоставляющих медицинские услуги (обеспечивающих предоставление медицинских услуг)
x
1285,9
989,2
112,4
989,2
989,2
4609,0
6985,8
9692,7
Средства, предусмотренные в консолидированном бюджете на 2013 год в рамках индексации ФОТ на 4,5%, тыс. руб.
x
84,5
84,5
84,5
84,5
84,5
84,5
84,5
84,5
Средства, полученные за счет проведения мероприятий по оптимизации, всего, из них:
x
0,0
1819,0
1819,0
1515,2
1088,2
1819,0
1819,0
1819,0
от оптимизации численности административно-управленческого и вспомогательного персонала, тыс. руб.
x
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
от реструктуризации сети, тыс. руб.
x
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
от сокращения и оптимизации расходов на содержание учреждений, тыс. руб.
x
0,0
1819,0
1819,0
1515,2
1088,2
1819,0
1819,0
1819,0
Средства от приносящей доход деятельности, всего, тыс. руб., в том числе:
x
0,0
0,0
0,0
9,6
0,0
0,0
0,0
0,0
Средства от приносящей доход деятельности (при бюджетном финансировании), тыс. руб.
x
0,0
0,0
0,0
9,6
0,0
0,0
0,0
0,0
Средства от приносящей доход деятельности (при финансировании из средств обязательного медицинского страхования), тыс. руб.
x
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Средства от приносящей доход деятельности (при финансировании из средств от приносящей доход деятельности), тыс. руб., включая:
x
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Средства, предусмотренные на повышение заработной платы врачей и работников медицинских организаций, имеющих высшее медицинское (фармацевтическое) или иное высшее образование, предоставляющих медицинские услуги (обеспечивающих предоставление медицинских услуг)
x
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Средства, предусмотренные за счет средств от предпринимательской деятельности на 2013 год в рамках индексации ФОТ на 4,5%, тыс. руб.
x
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Средства, полученные за счет проведения мероприятий по оптимизации, всего, из них:
x
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
от оптимизации численности административно-управленческого и вспомогательного персонала, тыс. руб.
x
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
от реструктуризации сети, тыс. руб.
x
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
от сокращения и оптимизации расходов на содержание учреждений, тыс. руб.
x
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Всего средства консолидированного бюджета на повышение заработной платы врачей и работников медицинских организаций, имеющих высшее медицинское (фармацевтическое) или иное высшее образование, предоставляющих медицинские услуги (обеспечивающих предоставление медицинских услуг), к 2013 году, тыс. руб.



0,0
0,0
0,0
3619,8
5996,6
8703,5
Всего средства консолидированного бюджета на повышение заработной платы врачей и работников медицинских организаций, имеющих высшее медицинское (фармацевтическое) или иное высшее образование, предоставляющих медицинские услуги (обеспечивающих предоставление медицинских услуг), к 2012 году, тыс. руб.


989,2
989,2
989,2
989,2
4609,0
6985,8
9692,7
Средства консолидированного бюджета на повышение ФОТ врачей и работников медицинских организаций, имеющих высшее медицинское (фармацевтическое) или иное высшее образование, предоставляющих медицинские услуги (обеспечивающих предоставление медицинских услуг), не включенные в расчет прироста ФОТ, к 2013 году, тыс. руб.



579,6
0,0
0,0
579,6
579,6
579,6
Всего средства консолидированного бюджета к 2012 году, тыс. руб.



1568,8
989,2
989,2
5188,6
7565,4
10272,3
Расчет дополнительной потребности средств на повышение заработной платы среднего медицинского (фармацевтического) персонала (персонала, обеспечивающего условия для предоставления медицинских услуг)
Планируемая среднемесячная заработная плата среднего медицинского (фармацевтического) персонала (персонала, обеспечивающего условия для предоставления медицинских услуг) в Томской области, руб.
11255,0
16538,0
17431,5
21442,0
21575,3
21760,6
31470,0
43270,0
47381,0
Планируемая среднесписочная численность среднего медицинского (фармацевтического) персонала (персонала, обеспечивающего условия для предоставления медицинских услуг) в Томской области, человек
63,0
63,0
66,2
66,2
67,1
66,2
66,2
66,2
66,2
Планируемый ФОТ с начислениями, тыс. руб.,
11078,4
16278,6
18029,6
22177,6
22618,9
22507,2
32549,7
44754,5
49006,6
в том числе:









ФОТ за счет средств от приносящей доход деятельности, тыс. руб.
x
0,0
0,0
0,0
243,9
0,0
0,0
0,0
0,0
Темп роста средств от приносящей доход деятельности в ФОТ, %
x
x
x
0,0%

0,0%
0,0%
0,0%
0,0%
Прирост ФОТ с начислениями к 2013 г. (дополнительная потребность средств на повышение заработной платы среднего медицинского (фармацевтического) персонала (персонала, обеспечивающего условия для предоставления медицинских услуг), тыс. руб.
x
5200,2
6951,2
4148,0
4589,3
4477,6
14520,1
26724,9
30977,0
с учетом:









Объема средств от оптимизации численности среднего медицинского (фармацевтического) персонала (персонала, обеспечивающего условия для предоставления медицинских услуг) (при бюджетном финансировании)
x
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Объема средств от оптимизации численности среднего медицинского (фармацевтического) персонала (персонала, обеспечивающего условия для предоставления медицинских услуг) (при финансировании из средств обязательного медицинского страхования)
x
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Объема средств от оптимизации численности среднего медицинского (фармацевтического) персонала (персонала, обеспечивающего условия для предоставления медицинских услуг) (при финансировании из средств от приносящей доход деятельности)
x
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Источники обеспечения дополнительной потребности на повышение заработной платы среднего медицинского (фармацевтического) персонала (персонала, обеспечивающего условия для предоставления медицинских услуг), всего, тыс. руб., в том числе:
x
5200,2
6951,2
4148,0
4589,3
4477,6
14520,1
26724,9
30977,0
Средства консолидированного бюджета Томской области, тыс. руб., всего,
x
5200,2
6951,2
4148,0
4345,4
4477,6
14520,1
26724,9
30977,0
в том числе:









Средства, предусмотренные на повышение заработной платы среднего медицинского (фармацевтического) персонала (персонала, обеспечивающего условия для предоставления медицинских услуг)
x
4701,7
4701,7
3626,5
3626,5
3758,7
13701,3
25614,5
29727,4
Средства, предусмотренные в консолидированном бюджете на 2013 год в рамках индексации ФОТ на 4,5%, тыс. руб.
x
498,5
498,5

0,0




Средства, полученные за счет проведения мероприятий по оптимизации, всего, из них:
x
0,0
1751,0
521,5
718,9
718,9
818,8
1110,4
1249,6
от оптимизации численности административно-управленческого и вспомогательного персонала, тыс. руб.
x
0,0
1751,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
от реструктуризации сети, тыс. руб.
x
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
от сокращения и оптимизации расходов на содержание учреждений, тыс. руб.
x
0,0
0,0
521,5
718,9
718,9
818,8
1110,4
1249,6
Средства системы обязательного медицинского страхования, тыс. руб., всего,
x
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
в том числе:
x








Средства, предусмотренные на повышение заработной платы среднего медицинского (фармацевтического) персонала (персонала, обеспечивающего условия для предоставления медицинских услуг)
x
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Средства, предусмотренные в системе обязательного медицинского страхования на 2013 год в рамках индексации ФОТ на 4,5%, тыс. руб.
x
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Средства, полученные за счет проведения мероприятий по оптимизации, всего, из них:
x
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
от оптимизации численности административно-управленческого и вспомогательного персонала, тыс. руб.
x
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
от реструктуризации сети, тыс. руб.
x
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
от сокращения и оптимизации расходов на содержание учреждений, тыс. руб.
x
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Средства от приносящей доход деятельности, тыс. руб., всего,
x
0,0
0,0
0,0
243,9
0,0
0,0
0,0
0,0
в том числе:









Средства от приносящей доход деятельности (при бюджетном финансировании), тыс. руб.
x
0,0
0,0
0,0
243,9
0,0
0,0
0,0
0,0
Средства от приносящей доход деятельности (при финансировании из средств обязательного медицинского страхования), тыс. руб.
x
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Средства от приносящей доход деятельности (при финансировании из средств от приносящей доход деятельности), тыс. руб., включая:
x
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Средства, предусмотренные на повышение заработной платы среднего медицинского (фармацевтического) персонала (персонала, обеспечивающего условия для предоставления медицинских услуг)
x
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Средства, предусмотренные за счет средств от предпринимательской деятельности на 2013 год в рамках индексации ФОТ на 4,5%, тыс. руб.
x
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Средства, полученные за счет проведения мероприятий по оптимизации, всего, из них:
x
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
от оптимизации численности административно-управленческого и вспомогательного персонала, тыс. руб.
x
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
от реструктуризации сети, тыс. руб.
x
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
от сокращения и оптимизации расходов на содержание учреждений, тыс. руб.
x
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Соотношение объема средств от оптимизации к сумме объема средств, предусмотренного на повышение оплаты труда, %
x
0,0%
25,2%
12,6%
15,7%
16,1%
5,6%
4,2%
4,0%
Прирост ФОТ с начислениями к 2012 г. (дополнительная потребность средств на повышение заработной платы среднего медицинского (фармацевтического) персонала (персонала, обеспечивающего условия для предоставления медицинских услуг), тыс. руб.
x
5200,2
6951,2
11099,2
11540,5
11428,8
21471,3
33676,1
37928,2
Источники обеспечения дополнительной потребности на повышение заработной платы среднего медицинского (фармацевтического) персонала (персонала, обеспечивающего условия для предоставления медицинских услуг), всего, тыс. руб., в том числе:
x
5200,2
6951,2
11099,2
11540,5
11428,8
21471,3
33676,1
37928,2
Средства консолидированного бюджета Томской области, тыс. руб., всего,
x
5200,2
6951,2
11099,2
11296,6
11428,8
21471,3
33676,1
37928,2
в том числе:









Средства, предусмотренные на повышение заработной платы среднего медицинского (фармацевтического) персонала (персонала, обеспечивающего условия для предоставления медицинских услуг)
x
4701,7
4701,7
8328,2
8328,2
8460,4
18403,0
30316,2
34429,1
Средства, предусмотренные в консолидированном бюджете на 2013 год в рамках индексации ФОТ на 4,5%, тыс. руб.
x
498,5
498,5
498,5
498,5
498,5
498,5
498,5
498,5
Средства, полученные за счет проведения мероприятий по оптимизации, всего, из них:
x
0,0
1751,0
2272,5
2469,9
2469,9
2569,8
2861,4
3000,6
от оптимизации численности административно-управленческого и вспомогательного персонала, тыс. руб.
x
0,0
1751,0
1751,0
1751,0
1751,0
1751,0
1751,0
1751,0
от реструктуризации сети, тыс. руб.
x
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
от сокращения и оптимизации расходов на содержание учреждений, тыс. руб.
x
0,0
0,0
521,5
718,9
718,9
818,8
1110,4
1249,6
Средства от приносящей доход деятельности, всего, тыс. руб., в том числе:
x
0,0
0,0
0,0
243,9
0,0
0,0
0,0
0,0
Средства от приносящей доход деятельности (при бюджетном финансировании), тыс. руб.
x
0,0
0,0
0,0
243,9
0,0
0,0
0,0
0,0
Средства от приносящей доход деятельности (при финансировании из средств обязательного медицинского страхования), тыс. руб.
x
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Средства от приносящей доход деятельности (при финансировании из средств от приносящей доход деятельности), тыс. руб., включая:
x
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Средства, предусмотренные на повышение заработной платы среднего медицинского (фармацевтического) персонала (персонала, обеспечивающего условия для предоставления медицинских услуг)
x
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Средства, предусмотренные за счет средств от предпринимательской деятельности на 2013 год в рамках индексации ФОТ на 4,5%, тыс. руб.
x
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Средства, полученные за счет проведения мероприятий по оптимизации, всего, из них:
x
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
от оптимизации численности административно-управленческого и вспомогательного персонала, тыс. руб.
x
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
от реструктуризации сети, тыс. руб.
x
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
от сокращения и оптимизации расходов на содержание учреждений, тыс. руб.
x
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Всего средства консолидированного бюджета на повышение заработной платы среднего медицинского (фармацевтического) персонала (персонала, обеспечивающего условия для предоставления медицинских услуг) к 2013 году, тыс. руб.



3626,5
3626,5
3758,7
13701,3
25614,5
29727,4
Всего средства консолидированного бюджета на повышение заработной платы среднего медицинского (фармацевтического) персонала (персонала, обеспечивающего условия для предоставления медицинских услуг) к 2012 году, тыс. руб.


4701,7
8328,2
8328,2
8460,4
18403,0
30316,2
34429,1
Средства консолидированного бюджета на повышение ФОТ среднего медицинского (фармацевтического) персонала (персонала, обеспечивающего условия для предоставления медицинских услуг), не включенные в расчет прироста ФОТ, к 2013 году, тыс. руб.



0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Всего средства консолидированного бюджета к 2012 году, тыс. руб.



8328,2
8328,2
8460,4
18403,0
30316,2
34429,1
Расчет дополнительной потребности средств на повышение заработной платы младшего медицинского (фармацевтического) персонала (персонала, обеспечивающего условия для предоставления медицинских услуг)
Планируемая среднемесячная заработная плата младшего медицинского (фармацевтического) персонала (персонала, обеспечивающего условия для предоставления медицинских услуг) в Томской области, человек
9947
11283
11314,1
14515
14518,9
14753,9
24586
43270
47381
Планируемая среднесписочная численность младшего медицинского (фармацевтического) персонала (персонала, обеспечивающего условия для предоставления медицинских услуг), человек
59,0
59,0
59,0
59,0
59,0
59,0
59,0
59,0
59,0
Планируемый ФОТ с начислениями, тыс. руб.,
9169,3
10400,8
10429,5
13380,2
13383,8
13600,4
22663,8
39887,0
43676,6
в том числе:









ФОТ за счет средств от приносящей доход деятельности, тыс. руб.
x
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Темп роста средств от приносящей доход деятельности в ФОТ, %
x
x
x
0,0%
0,0%
0,0%
0,0%
0,0%
0,0%
Прирост ФОТ с начислениями к 2013 г. (дополнительная потребность средств на повышение заработной платы младшего медицинского (фармацевтического) персонала (персонала, обеспечивающего условия для предоставления медицинских услуг), тыс. руб.
x
1231,5
1260,2
2950,7
2954,3
3170,9
12234,3
29457,5
33247,1
с учетом:









Объема средств от оптимизации численности младшего медицинского (фармацевтического) персонала (персонала, обеспечивающего условия для предоставления медицинских услуг) (при бюджетном финансировании)
x
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Объема средств от оптимизации численности младшего медицинского (фармацевтического) персонала (персонала, обеспечивающего условия для предоставления медицинских услуг) (при финансировании из средств обязательного медицинского страхования)
x
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Объема средств от оптимизации численности младшего медицинского (фармацевтического) персонала (персонала, обеспечивающего условия для предоставления медицинских услуг) (при финансировании из средств от приносящей доход деятельности)
x
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Источники обеспечения дополнительной потребности на повышение заработной платы младшего медицинского (фармацевтического) персонала (персонала, обеспечивающего условия для предоставления медицинских услуг), всего, тыс. руб., в том числе:
x
1231,5
1260,2
2950,7
2954,3
3170,9
12234,3
29457,5
33247,1
Средства консолидированного бюджета Томской области, тыс. руб., всего,
x
1231,5
1260,2
2950,7
2954,3
3170,9
12234,3
29457,5
33247,1
в том числе:









Средства, предусмотренные на повышение заработной платы младшего медицинского (фармацевтического) персонала (персонала, обеспечивающего условия для предоставления медицинских услуг)
x
818,9
818,9
2683,1
2683,1
2899,7
11781,0
28659,8
32373,6
Средства, предусмотренные в консолидированном бюджете на 2013 год в рамках индексации ФОТ на 4,5%, тыс. руб.
x
412,6
412,6

0,0




Средства, полученные за счет проведения мероприятий по оптимизации, всего, из них:
x
0,0
28,7
267,6
271,2
271,2
453,3
797,7
873,5
от оптимизации численности административно-управленческого и вспомогательного персонала, тыс. руб.
x
0,0
28,7
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
от реструктуризации сети, тыс. руб.
x
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
от сокращения и оптимизации расходов на содержание учреждений, тыс. руб.
x
0,0
0,0
267,6
271,2
271,2
453,3
797,7
873,5
Средства системы обязательного медицинского страхования, тыс. руб., всего,
x
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
в том числе:
x








Средства, предусмотренные на повышение заработной платы младшего медицинского (фармацевтического) персонала (персонала, обеспечивающего условия для предоставления медицинских услуг), тыс. руб.
x
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Средства, предусмотренные в системе обязательного медицинского страхования на 2013 год в рамках индексации ФОТ на 4,5%, тыс. руб.
x
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Средства, полученные за счет проведения мероприятий по оптимизации, всего, тыс. руб., из них:
x
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
от оптимизации численности административно-управленческого и вспомогательного персонала, тыс. руб.
x
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
от реструктуризации сети, тыс. руб.
x
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
от сокращения и оптимизации расходов на содержание учреждений, тыс. руб.
x
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Средства от приносящей доход деятельности, тыс. руб., всего,
x
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
в том числе:
x








Средства от приносящей доход деятельности (при бюджетном финансировании), тыс. руб.
x
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Средства от приносящей доход деятельности (при финансировании из средств обязательного медицинского страхования), тыс. руб.
x
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Средства от приносящей доход деятельности (при финансировании из средств от приносящей доход деятельности), тыс. руб., включая:
x
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Средства, предусмотренные на повышение заработной платы младшего медицинского (фармацевтического) персонала (персонала, обеспечивающего условия для предоставления медицинских услуг), тыс. руб.
x
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Средства, предусмотренные за счет средств от предпринимательской деятельности на 2013 год в рамках индексации ФОТ на 4,5%, тыс. руб.
x
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Средства, полученные за счет проведения мероприятий по оптимизации, всего, тыс. руб., из них:
x
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
от оптимизации численности административно-управленческого и вспомогательного персонала, тыс. руб.
x
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
от реструктуризации сети, тыс. руб.
x
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
от сокращения и оптимизации расходов на содержание учреждений, тыс. руб.
x
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Соотношение объема средств от оптимизации к сумме объема средств, предусмотренного на повышение оплаты труда, %
x
0,0%
2,3%
9,1%
9,2%
8,6%
3,7%
2,7%
2,6%
Прирост ФОТ с начислениями к 2012 г. (дополнительная потребность средств на повышение заработной платы младшего медицинского (фармацевтического) персонала (персонала, обеспечивающего условия для предоставления медицинских услуг), тыс. руб.
x
1231,5
1260,2
4210,9
4214,5
4431,1
13494,5
30717,7
34507,3
Источники обеспечения дополнительной потребности на повышение заработной платы младшего медицинского (фармацевтического) персонала (персонала, обеспечивающего условия для предоставления медицинских услуг), всего, тыс. руб., в том числе:
x
1231,5
1260,2
4210,9
4214,5
4431,1
13494,5
30717,7
34507,3
Средства консолидированного бюджета Томской области, тыс. руб., всего,
x
1231,5
1260,2
4210,9
4214,5
4431,1
13494,5
30717,7
34507,3
в том числе:









Средства, предусмотренные на повышение заработной платы младшего медицинского (фармацевтического) персонала (персонала, обеспечивающего условия для предоставления медицинских услуг)
x
818,9
818,9
3502,0
3502,0
3718,6
12599,9
29478,7
33192,5
Средства, предусмотренные в консолидированном бюджете на 2013 год в рамках индексации ФОТ на 4,5%, тыс. руб.
x
412,6
412,6
412,6
412,6
412,6
412,6
412,6
412,6
Средства, полученные за счет проведения мероприятий по оптимизации, всего, из них:
x
0,0
28,7
296,3
299,9
299,9
482,0
826,4
902,2
от оптимизации численности административно-управленческого и вспомогательного персонала, тыс. руб.
x
0,0
28,7
28,7
28,7
28,7
28,7
28,7
28,7
от реструктуризации сети, тыс. руб.
x
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
от сокращения и оптимизации расходов на содержание учреждений, тыс. руб.
x
0,0
0,0
267,6
271,2
271,2
453,3
797,7
873,5
Средства от приносящей доход деятельности, всего, тыс. руб., в том числе:
x
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Средства от приносящей доход деятельности (при бюджетном финансировании), тыс. руб.
x
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Средства от приносящей доход деятельности (при финансировании из средств обязательного медицинского страхования), тыс. руб.
x
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Средства от приносящей доход деятельности (при финансировании из средств от приносящей доход деятельности), тыс. руб., включая:
x
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Средства, предусмотренные на повышение заработной платы младшего медицинского (фармацевтического) персонала (персонала, обеспечивающего условия для предоставления медицинских услуг), тыс. руб.
x
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Средства, предусмотренные за счет средств от предпринимательской деятельности на 2013 год в рамках индексации ФОТ на 4,5%, тыс. руб.
x
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Средства, полученные за счет проведения мероприятий по оптимизации, всего, из них:
x
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
от оптимизации численности административно-управленческого и вспомогательного персонала, тыс. руб.
x
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
от реструктуризации сети, тыс. руб.
x
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
от сокращения и оптимизации расходов на содержание учреждений, тыс. руб.
x
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Всего средства консолидированного бюджета на повышение заработной платы младшего медицинского персонала (персонала, обеспечивающего предоставление медицинских услуг) к 2013 году, тыс. руб.



2683,1
2683,1
2899,7
11781,0
28659,8
32373,6
Всего средства консолидированного бюджета на повышение заработной платы младшего медицинского персонала (персонала, обеспечивающего предоставление медицинских услуг) к 2012 году, тыс. руб.


818,9
3502,0
3502,0
3718,6
12599,9
29478,7
33192,5
Средства консолидированного бюджета на повышение ФОТ младшего медицинского (фармацевтического) персонала (персонала, обеспечивающего условия для предоставления медицинских услуг), не включенные в расчет прироста ФОТ, к 2013 году, тыс. руб.



0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Всего средства консолидированного бюджета к 2012 году, тыс. руб.



3502,0
3502,0
3718,6
12599,9
29478,7
33192,5
Итого Департамент по вопросам семьи и детей Томской области
Прирост ФОТ с начислениями к 2013 г. (дополнительная потребность средств на повышение заработной платы) (в 2013 году прирост рассчитан к 2012 году), тыс. руб.
x
7802,1
11104,1
6221,9
7249,4
6917,7
30374,2
62179,0
72927,6
с учетом:









Объема средств от оптимизации численности медицинского (фармацевтического) персонала (персонала, обеспечивающего предоставление медицинских услуг) (при бюджетном финансировании)
x
0,0
0,0
1711,1
1108,2
1775,3
1911,1
1961,1
2011,1
Объема средств от оптимизации численности медицинского (фармацевтического) персонала (персонала, обеспечивающего предоставление медицинских услуг) (при финансировании из средств обязательного медицинского страхования)
x
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Объема средств от оптимизации численности медицинского (фармацевтического) персонала (персонала, обеспечивающего предоставление медицинских услуг) (при финансировании из средств от приносящей доход деятельности)
x
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Источники обеспечения дополнительной потребности на повышение заработной платы, всего, тыс. руб., в том числе:
x
7802,1
11104,1
6221,9
7249,4
6917,7
30374,2
62179,0
72927,6
Средства консолидированного бюджета Томской области, тыс. руб., всего,
x
7802,1
11104,1
6221,9
6995,9
6917,7
30374,2
62179,0
72927,6
в том числе:









Средства, предусмотренные на повышение заработной платы
x
6806,5
6509,8
5432,8
6309,6
6658,4
29102,1
60270,9
70804,5
Средства, предусмотренные в консолидированном бюджете на 2013 год в рамках индексации ФОТ на 4,5%, тыс. руб.
x
995,6
995,6






Средства, полученные за счет проведения мероприятий по оптимизации, всего, из них:
x
0,0
3598,7
789,1
686,3
259,3
1272,1
1908,1
2123,1
от оптимизации численности административно-управленческого и вспомогательного персонала, тыс. руб.
x
0,0
1779,7
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
от реструктуризации сети, тыс. руб.
x
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
от сокращения и оптимизации расходов на содержание учреждений, тыс. руб.
x
0,0
1819,0
789,1
686,3
259,3
1272,1
1908,1
2123,1
Средства системы обязательного медицинского страхования, тыс. руб., всего,
x
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
в том числе:
x
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Средства, предусмотренные на повышение заработной платы
x
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Средства, предусмотренные в системе обязательного медицинского страхования на 2013 год в рамках индексации ФОТ на 4,5%, тыс. руб.
x
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Средства, полученные за счет проведения мероприятий по оптимизации, всего, из них:
x
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
от оптимизации численности административно-управленческого и вспомогательного персонала, тыс. руб.
x
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
от реструктуризации сети, тыс. руб.
x
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
от сокращения и оптимизации расходов на содержание учреждений, тыс. руб.
x
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Средства от приносящей доход деятельности, тыс. руб., всего,
x
0,0
0,0
0,0
253,5
0,0
0,0
0,0
0,0
в том числе:
x








Средства от приносящей доход деятельности (при бюджетном финансировании), тыс. руб.
x
0,0
0,0
0,0
253,5
0,0
0,0
0,0
0,0
Средства от приносящей доход деятельности (при финансировании из средств обязательного медицинского страхования), тыс. руб.
x
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Средства от приносящей доход деятельности (при финансировании из средств от приносящей доход деятельности), тыс. руб., включая:
x
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Средства, предусмотренные на повышение заработной платы
x
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Средства, предусмотренные за счет средств от предпринимательской деятельности на 2013 год в рамках индексации ФОТ на 4,5%, тыс. руб.
x
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Средства, полученные за счет проведения мероприятий по оптимизации, всего, из них:
x
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
от оптимизации численности административно-управленческого и вспомогательного персонала, тыс. руб.
x
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
от реструктуризации сети, тыс. руб.
x
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
от сокращения и оптимизации расходов на содержание учреждений, тыс. руб.
x
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Соотношение объема средств от оптимизации к сумме объема средств, предусмотренного на повышение оплаты труда, %
x
0,0%
32,4%
40,2%
24,8%
29,4%
10,5%
6,2%
5,7%
Прирост ФОТ с начислениями к 2012 г., тыс. руб.
x
7802,1
11104,1
17326,0
18353,5
18021,8
41478,3
73283,1
84031,7
Источники обеспечения дополнительной потребности на повышение заработной платы, всего, тыс. руб., в том числе:
x
7802,1
11104,1
17326,0
18353,5
18021,8
41478,3
73283,1
84031,7
Средства консолидированного бюджета Томской области, тыс. руб., всего,
x
7802,1
11104,1
17326,0
18100,0
18021,8
41478,3
73283,1
84031,7
в том числе:









Средства, предусмотренные на повышение заработной платы
x
6806,5
6509,8
11942,6
12819,4
13168,2
35611,9
66780,7
77314,3
Средства, предусмотренные в консолидированном бюджете на 2013 год в рамках индексации ФОТ на 4,5%, тыс. руб.
x
995,6
995,6
995,6
995,6
995,6
995,6
995,6
995,6
Средства, полученные за счет проведения мероприятий по оптимизации, всего, из них:
x
0,0
3598,7
4387,8
4285,0
3858,0
4870,8
5506,8
5721,8
от оптимизации численности административно-управленческого и вспомогательного персонала, тыс. руб.
x
0,0
1779,7
1779,7
1779,7
1779,7
1779,7
1779,7
1779,7
от реструктуризации сети, тыс. руб.
x
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
от сокращения и оптимизации расходов на содержание учреждений, тыс. руб.
x
0,0
1819,0
2608,1
2505,3
2078,3
3091,1
3727,1
3942,1
Средства от приносящей доход деятельности, всего, тыс. руб., в том числе:
x
0,0
0,0
0,0
253,5
0,0
0,0
0,0
0,0
Средства от приносящей доход деятельности (при бюджетном финансировании), тыс. руб.
x
0,0
0,0
0,0
253,5
0,0
0,0
0,0
0,0
Средства от приносящей доход деятельности (при финансировании из средств обязательного медицинского страхования), тыс. руб.
x
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Средства от приносящей доход деятельности (при финансировании из средств от приносящей доход деятельности), тыс. руб., включая:
x
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Средства, предусмотренные на повышение заработной платы
x
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Средства, предусмотренные за счет средств от предпринимательской деятельности на 2013 год в рамках индексации ФОТ на 4,5%, тыс. руб.
x
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Средства, полученные за счет проведения мероприятий по оптимизации, всего, из них:
x
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
от оптимизации численности административно-управленческого и вспомогательного персонала, тыс. руб.
x
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
от реструктуризации сети, тыс. руб.
x
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
от сокращения и оптимизации расходов на содержание учреждений, тыс. руб.
x
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Всего средства консолидированного бюджета на повышение заработной платы к 2013 году, тыс. руб.
x
0,0
0,0
6309,6
6309,6
6658,4
29102,1
60270,9
70804,5
Всего средства консолидированного бюджета на повышение заработной платы к 2012 году, тыс. руб.
x

6509,8
12819,4
12819,4
13168,2
35611,9
66780,7
77314,3
Средства консолидированного бюджета на повышение ФОТ медицинских работников, не включенные в расчет прироста ФОТ, к 2013 году, тыс. руб.
x
0,0
0,0
579,6
0,0
0,0
579,6
579,6
579,6
Всего средства консолидированного бюджета к 2012 году, тыс. руб.



13399,0
12819,4
13168,2
36191,5
67360,3
77893,9
Департамент общего образования Томской области
Расчет дополнительной потребности средств на повышение заработной платы врачей и работников медицинских организаций, имеющих высшее медицинское (фармацевтическое) или иное высшее образование, предоставляющих медицинские услуги (обеспечивающих предоставление медицинских услуг)
Планируемая среднемесячная заработная плата врачей и работников медицинских организаций, имеющих высшее медицинское (фармацевтическое) или иное высшее образование, предоставляющих медицинские услуги (обеспечивающих предоставление медицинских услуг), в Томской области, руб.
15796,0
20784,0
17070,0
27380,0
27437,4
28550,8
59006,0
75723,0
94762,0
Планируемая среднесписочная численность врачей и работников медицинских организаций, имеющих высшее медицинское (фармацевтическое) или иное высшее образование, предоставляющих медицинские услуги (обеспечивающих предоставление медицинских услуг), в Томской области, человек
13,0
13,0
20,6
21,0
15,7
15,7
21,0
21,0
21,0
Планируемый ФОТ с начислениями, тыс. руб.,
3208,4
4221,5
5494,1
8983,5
6730,3
7003,4
19360,1
24845,0
31091,8
в том числе:









ФОТ за счет средств от приносящей доход деятельности, тыс. руб.
x
10,3
10,3
10,3
10,3
10,3
10,3
10,3
10,3
Темп роста средств от приносящей доход деятельности в ФОТ, %
x
x
x
100,0%
100,0%
100,0%
100,0%
100,0%
100,0%
Прирост ФОТ с начислениями к 2013 г. (дополнительная потребность средств на повышение заработной платы врачей и работников медицинских организаций, имеющих высшее медицинское (фармацевтическое) или иное высшее образование, предоставляющих медицинские услуги (обеспечивающих предоставление медицинских услуг), тыс. руб.
x
1013,1
2285,7
3489,4
1236,2
1509,3
13866,0
19350,9
25597,7
с учетом:









Объема средств от оптимизации численности врачей и работников медицинских организаций, имеющих высшее медицинское (фармацевтическое) или иное высшее образование, предоставляющих медицинские услуги (обеспечивающих предоставление медицинских услуг) (при бюджетном финансировании)
x
0,0
0,0
0,0
2100,5
2185,8
0,0
0,0
0,0
Объема средств от оптимизации численности врачей и работников медицинских организаций, имеющих высшее медицинское (фармацевтическое) или иное высшее образование, предоставляющих медицинские услуги (обеспечивающих предоставление медицинских услуг) (при финансировании из средств обязательного медицинского страхования)
x
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Объема средств от оптимизации численности врачей и работников медицинских организаций, имеющих высшее медицинское (фармацевтическое) или иное высшее образование, предоставляющих медицинские услуги (обеспечивающих предоставление медицинских услуг) (при финансировании из средств от приносящей доход деятельности)
x
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Источники обеспечения дополнительной потребности на повышение заработной платы врачей и работников медицинских организаций, имеющих высшее медицинское (фармацевтическое) или иное высшее образование, предоставляющих медицинские услуги (обеспечивающих предоставление медицинских услуг), всего, тыс. руб., в том числе:
x
1013,1
2285,7
3489,4
1236,2
1509,3
13866,0
19350,9
25597,7
Средства консолидированного бюджета Томской области, тыс. руб., всего,
x
1013,1
2285,7
3489,4
1236,2
1509,3
13866,0
19350,9
25597,7
в том числе:









Средства, предусмотренные на повышение заработной платы врачей и работников медицинских организаций, имеющих высшее медицинское (фармацевтическое) или иное высшее образование, предоставляющих медицинские услуги (обеспечивающих предоставление медицинских услуг)
x
868,7
868,7
3489,4
1236,2
1509,3
13866,0
19350,9
25597,7
Средства, предусмотренные в консолидированном бюджете на 2013 год в рамках индексации ФОТ на 4,5%, тыс. руб.
x
144,4
144,4






Средства, полученные за счет проведения мероприятий по оптимизации, всего, из них:
x
0,0
1272,6
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
от оптимизации численности административно-управленческого и вспомогательного персонала, тыс. руб.
x
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
от реструктуризации сети, тыс. руб.
x
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
от сокращения и оптимизации расходов на содержание учреждений, тыс. руб.
x
0,0
1272,6
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Средства системы обязательного медицинского страхования, тыс. руб., всего,
x
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
в том числе:
x




0,0
0,0
0,0
0,0
Средства, предусмотренные на повышение заработной платы врачей и работников медицинских организаций, имеющих высшее медицинское (фармацевтическое) или иное высшее образование, предоставляющих медицинские услуги (обеспечивающих предоставление медицинских услуг)
x
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Средства, предусмотренные в системе обязательного медицинского страхования на 2013 год в рамках индексации ФОТ на 4,5%, тыс. руб.
x
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Средства, полученные за счет проведения мероприятий по оптимизации, всего, из них:
x
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
от оптимизации численности административно-управленческого и вспомогательного персонала, тыс. руб.
x
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
от реструктуризации сети, тыс. руб.
x
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
от сокращения и оптимизации расходов на содержание учреждений, тыс. руб.
x
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Средства от приносящей доход деятельности, всего, тыс. руб., в том числе:
x
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Средства от приносящей доход деятельности (при бюджетном финансировании), тыс. руб.
x
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Средства от приносящей доход деятельности (при финансировании из средств обязательного медицинского страхования), тыс. руб.
x
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Средства от приносящей доход деятельности (при финансировании из средств от приносящей доход деятельности), тыс. руб., включая:
x
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Средства, предусмотренные на повышение заработной платы врачей и работников медицинских организаций, имеющих высшее медицинское (фармацевтическое) или иное высшее образование, предоставляющих медицинские услуги (обеспечивающих предоставление медицинских услуг)
x
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Средства, предусмотренные за счет средств от предпринимательской деятельности на 2013 год в рамках индексации ФОТ на 4,5%, тыс. руб.
x
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Средства, полученные за счет проведения мероприятий по оптимизации, всего, из них:
x
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
от оптимизации численности административно-управленческого и вспомогательного персонала, тыс. руб.
x
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
от реструктуризации сети, тыс. руб.
x
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
от сокращения и оптимизации расходов на содержание учреждений, тыс. руб.
x
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Соотношение объема средств от оптимизации к сумме объема средств, предусмотренного на повышение оплаты труда, %
x
0,0%
55,7%
0,0%
169,9%
144,8%
0,0%
0,0%
0,0%
Прирост ФОТ с начислениями к 2012 г. (дополнительная потребность средств на повышение заработной платы врачей и работников медицинских организаций, имеющих высшее медицинское (фармацевтическое) или иное высшее образование, предоставляющих медицинские услуги (обеспечивающих предоставление медицинских услуг), тыс. руб.
x
1013,1
2285,7
5775,1
3521,9
3795,0
16151,7
21636,6
27883,4
Источники обеспечения дополнительной потребности на повышение заработной платы врачей и работников медицинских организаций, имеющих высшее медицинское (фармацевтическое) или иное высшее образование, предоставляющих медицинские услуги (обеспечивающих предоставление медицинских услуг), всего, тыс. руб., в том числе:
x
1013,1
2285,7
5775,1
3521,9
3795,0
16151,7
21636,6
27883,4
Средства консолидированного бюджета Томской области, тыс. руб., всего,
x
1013,1
2285,7
5775,1
3521,9
3795,0
16151,7
21636,6
27883,4
в том числе:









Средства, предусмотренные на повышение заработной платы врачей и работников медицинских организаций, имеющих высшее медицинское (фармацевтическое) или иное высшее образование, предоставляющих медицинские услуги (обеспечивающих предоставление медицинских услуг)
x
868,7
868,7
4358,1
2104,9
2378,0
14734,7
20219,6
26466,4
Средства, предусмотренные в консолидированном бюджете на 2013 год в рамках индексации ФОТ на 4,5%, тыс. руб.
x
144,4
144,4
144,4
144,4
144,4
144,4
144,4
144,4
Средства, полученные за счет проведения мероприятий по оптимизации, всего, из них:
x
0,0
1272,6
1272,6
1272,6
1272,6
1272,6
1272,6
1272,6
от оптимизации численности административно-управленческого и вспомогательного персонала, тыс. руб.
x
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
от реструктуризации сети, тыс. руб.
x
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
от сокращения и оптимизации расходов на содержание учреждений, тыс. руб.
x
0,0
1272,6
1272,6
1272,6
1272,6
1272,6
1272,6
1272,6
Средства от приносящей доход деятельности, всего, тыс. руб., в том числе:
x
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Средства от приносящей доход деятельности (при бюджетном финансировании), тыс. руб.
x
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Средства от приносящей доход деятельности (при финансировании из средств обязательного медицинского страхования), тыс. руб.
x
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Средства от приносящей доход деятельности (при финансировании из средств от приносящей доход деятельности), тыс. руб., включая:
x
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Средства, предусмотренные на повышение заработной платы врачей и работников медицинских организаций, имеющих высшее медицинское (фармацевтическое) или иное высшее образование, предоставляющих медицинские услуги (обеспечивающих предоставление медицинских услуг)
x
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Средства, предусмотренные за счет средств от предпринимательской деятельности на 2013 год в рамках индексации ФОТ на 4,5%, тыс. руб.
x
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Средства, полученные за счет проведения мероприятий по оптимизации, всего, из них:
x
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
от оптимизации численности административно-управленческого и вспомогательного персонала, тыс. руб.
x
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
от реструктуризации сети, тыс. руб.
x
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
от сокращения и оптимизации расходов на содержание учреждений, тыс. руб.
x
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Всего средства консолидированного бюджета на повышение заработной платы врачей и работников медицинских организаций, имеющих высшее медицинское (фармацевтическое) или иное высшее образование, предоставляющих медицинские услуги (обеспечивающих предоставление медицинских услуг), к 2013 году, тыс. руб.



3489,4
1236,2
1509,3
13866,0
19350,9
25597,7
Всего средства консолидированного бюджета на повышение заработной платы врачей и работников медицинских организаций, имеющих высшее медицинское (фармацевтическое) или иное высшее образование, предоставляющих медицинские услуги (обеспечивающих предоставление медицинских услуг), к 2012 году, тыс. руб.


868,7
4358,1
2104,9
2378,0
14734,7
20219,6
26466,4
Средства консолидированного бюджета на повышение ФОТ врачей и работников медицинских организаций, имеющих высшее медицинское (фармацевтическое) или иное высшее образование, предоставляющих медицинские услуги (обеспечивающих предоставление медицинских услуг), не включенные в расчет прироста ФОТ, к 2013 году, тыс. руб.



0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Всего средства консолидированного бюджета к 2012 году, тыс. руб.



4358,1
2104,9
2378,0
14734,7
20219,6
26466,4
Расчет дополнительной потребности средств на повышение заработной платы среднего медицинского (фармацевтического) персонала (персонала, обеспечивающего условия для предоставления медицинских услуг)
Планируемая среднемесячная заработная плата среднего медицинского (фармацевтического) персонала (персонала, обеспечивающего условия для предоставления медицинских услуг) в Томской области, руб.
14494,0
16538,0
17015,0
21442,0
21513,9
21704,4
31470,0
43270,0
47381,0
Планируемая среднесписочная численность среднего медицинского (фармацевтического) персонала (персонала, обеспечивающего условия для предоставления медицинских услуг) в Томской области, человек
297,0
297,0
289,1
289,0
247,4
247,4
289,0
289,0
289,0
Планируемый ФОТ с начислениями, тыс. руб.,
67256,9
76741,7
76855,0
96817,8
83159,3
83895,7
142097,6
195378,6
213941,1
в том числе:









ФОТ за счет средств от приносящей доход деятельности, тыс. руб.
x
463,4
463,4
463,4
463,4
463,4
463,4
463,4
463,4
Темп роста средств от приносящей доход деятельности в ФОТ, %
x
x
x
100,0%
100,0%
100,0%
100,0%
100,0%
100,0%
Прирост ФОТ с начислениями к 2013 г. (дополнительная потребность средств на повышение заработной платы среднего медицинского (фармацевтического) персонала (персонала, обеспечивающего условия для предоставления медицинских услуг), тыс. руб.
x
9484,8
9598,1
19962,8
6304,3
7040,7
65242,6
118523,6
137086,1
с учетом:









Объема средств от оптимизации численности среднего медицинского (фармацевтического) персонала (персонала, обеспечивающего условия для предоставления медицинских услуг) (при бюджетном финансировании)
x
0,0
2100,2
33,5
14016,8
14140,9
49,2
67,6
74,0
Объема средств от оптимизации численности среднего медицинского (фармацевтического) персонала (персонала, обеспечивающего условия для предоставления медицинских услуг) (при финансировании из средств обязательного медицинского страхования)
x
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Объема средств от оптимизации численности среднего медицинского (фармацевтического) персонала (персонала, обеспечивающего условия для предоставления медицинских услуг) (при финансировании из средств от приносящей доход деятельности)
x
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Источники обеспечения дополнительной потребности на повышение заработной платы среднего медицинского (фармацевтического) персонала (персонала, обеспечивающего условия для предоставления медицинских услуг), всего, тыс. руб., в том числе:
x
9484,8
9598,1
19962,8
6304,3
7040,7
65242,6
118523,6
137086,1
Средства консолидированного бюджета Томской области, тыс. руб., всего,
x
9484,8
9598,1
19962,8
6304,3
7040,7
65242,6
118523,6
137086,1
в том числе:









Средства, предусмотренные на повышение заработной платы среднего медицинского (фармацевтического) персонала (персонала, обеспечивающего условия для предоставления медицинских услуг)
x
6458,2
6458,2
17856,2
4506,7
5243,1
62022,9
114128,6
132194,9
Средства, предусмотренные в консолидированном бюджете на 2013 год в рамках индексации ФОТ на 4,5%, тыс. руб.
x
3026,6
3026,6






Средства, полученные за счет проведения мероприятий по оптимизации, всего, из них:
x
0,0
113,3
2106,6
1797,6
1797,6
3219,7
4395,0
4891,2
от оптимизации численности административно-управленческого и вспомогательного персонала, тыс. руб.
x
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
от реструктуризации сети, тыс. руб.
x
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
от сокращения и оптимизации расходов на содержание учреждений, тыс. руб.
x
0,0
113,3
2106,6
1797,6
1797,6
3219,7
4395,0
4891,2
Средства системы обязательного медицинского страхования, тыс. руб., всего,
x
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
в том числе:
x








Средства, предусмотренные на повышение заработной платы среднего медицинского (фармацевтического) персонала (персонала, обеспечивающего условия для предоставления медицинских услуг)
x
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Средства, предусмотренные в системе обязательного медицинского страхования на 2013 год в рамках индексации ФОТ на 4,5%, тыс. руб.
x
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Средства, полученные за счет проведения мероприятий по оптимизации, всего, из них:
x
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
от оптимизации численности административно-управленческого и вспомогательного персонала, тыс. руб.
x
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
от реструктуризации сети, тыс. руб.
x
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
от сокращения и оптимизации расходов на содержание учреждений, тыс. руб.
x
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Средства от приносящей доход деятельности, тыс. руб., всего,
x
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
в том числе:
x








Средства от приносящей доход деятельности (при бюджетном финансировании), тыс. руб.
x
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Средства от приносящей доход деятельности (при финансировании из средств обязательного медицинского страхования), тыс. руб.
x
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Средства от приносящей доход деятельности (при финансировании из средств от приносящей доход деятельности), тыс. руб., включая:
x
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Средства, предусмотренные на повышение заработной платы среднего медицинского (фармацевтического) персонала (персонала, обеспечивающего условия для предоставления медицинских услуг)
x
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Средства, предусмотренные за счет средств от предпринимательской деятельности на 2013 год в рамках индексации ФОТ на 4,5%, тыс. руб.
x
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Средства, полученные за счет проведения мероприятий по оптимизации, всего, из них:
x
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
от оптимизации численности административно-управленческого и вспомогательного персонала, тыс. руб.
x
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
от реструктуризации сети, тыс. руб.
x
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
от сокращения и оптимизации расходов на содержание учреждений, тыс. руб.
x
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Соотношение объема средств от оптимизации к сумме объема средств, предусмотренного на повышение оплаты труда, %
x
0,0%
23,1%
10,7%
250,9%
226,4%
5,0%
3,8%
3,6%
Прирост ФОТ с начислениями к 2012 г. (дополнительная потребность средств на повышение заработной платы среднего медицинского (фармацевтического) персонала (персонала, обеспечивающего условия для предоставления медицинских услуг), тыс. руб.
x
9484,8
9598,1
29560,9
15902,4
16638,8
74840,7
128121,7
146684,2
Источники обеспечения дополнительной потребности на повышение заработной платы среднего медицинского (фармацевтического) персонала (персонала, обеспечивающего условия для предоставления медицинских услуг), всего, тыс. руб., в том числе:
x
9484,8
9598,1
29560,9
15902,4
16638,8
74840,7
128121,7
146684,2
Средства консолидированного бюджета Томской области, тыс. руб., всего,
x
9484,8
9598,1
29560,9
15902,4
16638,8
74840,7
128121,7
146684,2
в том числе:









Средства, предусмотренные на повышение заработной платы среднего медицинского (фармацевтического) персонала (персонала, обеспечивающего условия для предоставления медицинских услуг)
x
6458,2
6458,2
24314,4
10964,9
11701,3
68481,1
120586,8
138653,1
Средства, предусмотренные в консолидированном бюджете на 2013 год в рамках индексации ФОТ на 4,5%, тыс. руб.
x
3026,6
3026,6
3026,6
3026,6
3026,6
3026,6
3026,6
3026,6
Средства, полученные за счет проведения мероприятий по оптимизации, всего, из них:
x
0,0
113,3
2219,9
1910,9
1910,9
3333,0
4508,3
5004,5
от оптимизации численности административно-управленческого и вспомогательного персонала, тыс. руб.
x
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
от реструктуризации сети, тыс. руб.
x
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
от сокращения и оптимизации расходов на содержание учреждений, тыс. руб.
x
0,0
113,3
2219,9
1910,9
1910,9
3333,0
4508,3
5004,5
Средства от приносящей доход деятельности, всего, тыс. руб., в том числе:
x
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Средства от приносящей доход деятельности (при бюджетном финансировании), тыс. руб.
x
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Средства от приносящей доход деятельности (при финансировании из средств обязательного медицинского страхования), тыс. руб.
x
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Средства от приносящей доход деятельности (при финансировании из средств от приносящей доход деятельности), тыс. руб., включая:
x
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Средства, предусмотренные на повышение заработной платы среднего медицинского (фармацевтического) персонала (персонала, обеспечивающего условия для предоставления медицинских услуг)
x
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Средства, предусмотренные за счет средств от предпринимательской деятельности на 2013 год в рамках индексации ФОТ на 4,5%, тыс. руб.
x
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Средства, полученные за счет проведения мероприятий по оптимизации, всего, из них:
x
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
от оптимизации численности административно-управленческого и вспомогательного персонала, тыс. руб.
x
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
от реструктуризации сети, тыс. руб.
x
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
от сокращения и оптимизации расходов на содержание учреждений, тыс. руб.
x
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Всего средства консолидированного бюджета на повышение заработной платы среднего медицинского (фармацевтического) персонала (персонала, обеспечивающего условия для предоставления медицинских услуг) к 2013 году, тыс. руб.



17856,2
4506,7
5243,1
62022,9
114128,6
132194,9
Всего средства консолидированного бюджета на повышение заработной платы среднего медицинского (фармацевтического) персонала (персонала, обеспечивающего условия для предоставления медицинских услуг) к 2012 году, тыс. руб.


6458,2
24314,4
10964,9
11701,3
68481,1
120586,8
138653,1
Средства консолидированного бюджета на повышение ФОТ среднего медицинского (фармацевтического) персонала (персонала, обеспечивающего условия для предоставления медицинских услуг), не включенные в расчет прироста ФОТ, к 2013 году, тыс. руб.



26,6
0,0
0,0
26,6
26,6
26,6
Всего средства консолидированного бюджета к 2012 году, тыс. руб.



24341,0
10964,9
11701,3
68507,7
120613,4
138679,7
Расчет дополнительной потребности средств на повышение заработной платы младшего медицинского (фармацевтического) персонала (персонала, обеспечивающего условия для предоставления медицинских услуг)
Планируемая среднемесячная заработная плата младшего медицинского (фармацевтического) персонала (персонала, обеспечивающего условия для предоставления медицинских услуг) в Томской области, человек


10875
14515
0
0
24586
43270
47381
Планируемая среднесписочная численность младшего медицинского (фармацевтического) персонала (персонала, обеспечивающего условия для предоставления медицинских услуг), человек


2,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Планируемый ФОТ с начислениями, тыс. руб.,


339,8
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
в том числе:









ФОТ за счет средств от приносящей доход деятельности, тыс. руб.
x
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Темп роста средств от приносящей доход деятельности в ФОТ, %
x
x
x
0,0%
0,0%
0,0%
0,0%
0,0%
0,0%
Прирост ФОТ с начислениями к 2013 г. (дополнительная потребность средств на повышение заработной платы младшего медицинского (фармацевтического) персонала (персонала, обеспечивающего условия для предоставления медицинских услуг), тыс. руб.
x
0,0
339,8
-339,8
-339,8
-339,8
-339,8
-339,8
-339,8
с учетом:









Объема средств от оптимизации численности младшего медицинского (фармацевтического) персонала (персонала, обеспечивающего условия для предоставления медицинских услуг) (при бюджетном финансировании)
x
0,0
0,0
453,6
0,0
0,0
768,3
1352,1
1480,6
Объема средств от оптимизации численности младшего медицинского (фармацевтического) персонала (персонала, обеспечивающего условия для предоставления медицинских услуг) (при финансировании из средств обязательного медицинского страхования)
x
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Объема средств от оптимизации численности младшего медицинского (фармацевтического) персонала (персонала, обеспечивающего условия для предоставления медицинских услуг) (при финансировании из средств от приносящей доход деятельности)
x
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Источники обеспечения дополнительной потребности на повышение заработной платы младшего медицинского (фармацевтического) персонала (персонала, обеспечивающего условия для предоставления медицинских услуг), всего, тыс. руб., в том числе:
x
0,0
339,8
-339,8
-339,8
-339,8
-339,8
-339,8
-339,8
Средства консолидированного бюджета Томской области, тыс. руб., всего,
x
0,0
339,8
-339,8
-339,8
-339,8
-339,8
-339,8
-339,8
в том числе:









Средства, предусмотренные на повышение заработной платы младшего медицинского персонала (персонала, обеспечивающего предоставление медицинских услуг)
x
0,0
0,0
-339,8
-339,8
-339,8
-339,8
-339,8
-339,8
Средства, предусмотренные в консолидированном бюджете на 2013 год в рамках индексации ФОТ на 4,5%, тыс. руб.
x
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Средства, полученные за счет проведения мероприятий по оптимизации, всего, из них:
x
0,0
339,8
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
от оптимизации численности административно-управленческого и вспомогательного персонала, тыс. руб.
x
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
от реструктуризации сети, тыс. руб.
x
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
от сокращения и оптимизации расходов на содержание учреждений, тыс. руб.
x
0,0
339,8
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Средства системы обязательного медицинского страхования, тыс. руб., всего,
x
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
в том числе:
x








Средства, предусмотренные на повышение заработной платы младшего медицинского персонала (персонала, обеспечивающего предоставление медицинских услуг), тыс. руб.
x
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Средства, предусмотренные в системе обязательного медицинского страхования на 2013 год в рамках индексации ФОТ на 4,5%, тыс. руб.
x
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Средства, полученные за счет проведения мероприятий по оптимизации, всего, тыс. руб., из них:
x
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
от оптимизации численности административно-управленческого и вспомогательного персонала, тыс. руб.
x
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
от реструктуризации сети, тыс. руб.
x
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
от сокращения и оптимизации расходов на содержание учреждений, тыс. руб.
x
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
За счет средств от приносящей доход деятельности, тыс. руб., всего,
x
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
в том числе:
x








Средства от приносящей доход деятельности (при бюджетном финансировании), тыс. руб.
x
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Средства от приносящей доход деятельности (при финансировании из средств обязательного медицинского страхования), тыс. руб.
x
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Средства от приносящей доход деятельности (при финансировании из средств от приносящей доход деятельности), тыс. руб., включая:
x
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Средства, предусмотренные на повышение заработной платы младшего медицинского (фармацевтического) персонала (персонала, обеспечивающего условия для предоставления медицинских услуг), тыс. руб.
x
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Средства, предусмотренные за счет средств от предпринимательской деятельности на 2013 год в рамках индексации ФОТ на 4,5%, тыс. руб.
x
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Средства, полученные за счет проведения мероприятий по оптимизации, всего, тыс. руб., из них:
x
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
от оптимизации численности административно-управленческого и вспомогательного персонала, тыс. руб.
x
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
от реструктуризации сети, тыс. руб.
x
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
от сокращения и оптимизации расходов на содержание учреждений, тыс. руб.
x
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Соотношение объема средств от оптимизации к сумме объема средств, предусмотренного на повышение оплаты труда, %
x

100,0%
100,0%
100,0%
100,0%
100,0%
100,0%
100,0%
Прирост ФОТ с начислениями к 2012 г. (дополнительная потребность средств на повышение заработной платы младшего медицинского (фармацевтического) персонала (персонала, обеспечивающего условия для предоставления медицинских услуг), тыс. руб.
x
0,0
339,8
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Источники обеспечения дополнительной потребности на повышение заработной платы младшего медицинского (фармацевтического) персонала (персонала, обеспечивающего условия для предоставления медицинских услуг), всего, тыс. руб., в том числе:
x
0,0
339,8
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Средства консолидированного бюджета Томской области, тыс. руб., всего,
x
0,0
339,8
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
в том числе:









Средства, предусмотренные на повышение заработной платы младшего медицинского (фармацевтического) персонала (персонала, обеспечивающего условия для предоставления медицинских услуг)
x
0,0
0,0
-339,8
-339,8
-339,8
-339,8
-339,8
-339,8
Средства, предусмотренные в консолидированном бюджете на 2013 год в рамках индексации ФОТ на 4,5%, тыс. руб.
x
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Средства, полученные за счет проведения мероприятий по оптимизации, всего, из них:
x
0,0
339,8
339,8
339,8
339,8
339,8
339,8
339,8
от оптимизации численности административно-управленческого и вспомогательного персонала, тыс. руб.
x
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
от реструктуризации сети, тыс. руб.
x
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
от сокращения и оптимизации расходов на содержание учреждений, тыс. руб.
x
0,0
339,8
339,8
339,8
339,8
339,8
339,8
339,8
Средства от приносящей доход деятельности, всего, тыс. руб., в том числе:
x
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Средства от приносящей доход деятельности (при бюджетном финансировании), тыс. руб.
x
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Средства от приносящей доход деятельности (при финансировании из средств обязательного медицинского страхования), тыс. руб.
x
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Средства от приносящей доход деятельности (при финансировании из средств от приносящей доход деятельности), тыс. руб., включая:
x
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Средства, предусмотренные на повышение заработной платы младшего медицинского (фармацевтического) персонала (персонала, обеспечивающего условия для предоставления медицинских услуг), тыс. руб.
x
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Средства, предусмотренные за счет средств от предпринимательской деятельности на 2013 год в рамках индексации ФОТ на 4,5%, тыс. руб.
x
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Средства, полученные за счет проведения мероприятий по оптимизации, всего, из них:
x
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
от оптимизации численности административно-управленческого и вспомогательного персонала, тыс. руб.
x
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
от реструктуризации сети, тыс. руб.
x
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
от сокращения и оптимизации расходов на содержание учреждений, тыс. руб.
x
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Всего средства консолидированного бюджета на повышение заработной платы младшего медицинского (фармацевтического) персонала (персонала, обеспечивающего условия для предоставления медицинских услуг) к 2013 году, тыс. руб.



0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Всего средства консолидированного бюджета на повышение заработной платы младшего медицинского (фармацевтического) персонала (персонала, обеспечивающего условия для предоставления медицинских услуг) к 2012 году, тыс. руб.


0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Средства консолидированного бюджета на повышение ФОТ младшего медицинского (фармацевтического) персонала (персонала, обеспечивающего условия для предоставления медицинских услуг), не включенные в расчет прироста ФОТ, к 2013 году, тыс. руб.



0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Всего средства консолидированного бюджета к 2012 году, тыс. руб.



0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Итого Департамент общего образования Томской области
Прирост ФОТ с начислениями к 2013 г. (дополнительная потребность средств на повышение заработной платы) (в 2013 году прирост рассчитан к 2012 году), тыс. руб.
x
10497,9
12223,6
23112,4
7200,7
8210,2
78768,8
137534,7
162344,0
с учетом:









Объема средств от оптимизации численности медицинского (фармацевтического) персонала (персонала, обеспечивающего предоставление медицинских услуг) (при бюджетном финансировании)
x
0,0
2100,2
487,1
16117,3
16326,7
817,5
1419,7
1554,6
Объема средств от оптимизации численности медицинского (фармацевтического) персонала (персонала, обеспечивающего предоставление медицинских услуг) (при финансировании из средств обязательного медицинского страхования)
x
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Объема средств от оптимизации численности медицинского (фармацевтического) персонала (персонала, обеспечивающего предоставление медицинских услуг) (при финансировании из средств от приносящей доход деятельности)
x
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Источники обеспечения дополнительной потребности на повышение заработной платы, всего, тыс. руб., в том числе:
x
10497,9
12223,6
23112,4
7200,7
8210,2
78768,8
137534,7
162344,0
Средства консолидированного бюджета Томской области, тыс. руб., всего,
x
10497,9
12223,6
23112,4
7200,7
8210,2
78768,8
137534,7
162344,0
в том числе:









Средства, предусмотренные на повышение заработной платы
x
7326,9
7326,9
21005,8
5403,1
6412,6
75549,1
133139,7
157452,8
Средства, предусмотренные в консолидированном бюджете на 2013 год в рамках индексации ФОТ на 4,5%, тыс. руб.
x
3171,0
3171,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Средства, полученные за счет проведения мероприятий по оптимизации, всего, из них:
x
0,0
1725,7
2106,6
1797,6
1797,6
3219,7
4395,0
4891,2
от оптимизации численности административно-управленческого и вспомогательного персонала, тыс. руб.
x
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
от реструктуризации сети, тыс. руб.
x
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
от сокращения и оптимизации расходов на содержание учреждений, тыс. руб.
x
0,0
1725,7
2106,6
1797,6
1797,6
3219,7
4395,0
4891,2
Средства системы обязательного медицинского страхования, тыс. руб., всего,
x
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
в том числе:
x
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Средства, предусмотренные на повышение заработной платы
x
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Средства, предусмотренные в системе обязательного медицинского страхования на 2013 год в рамках индексации ФОТ на 4,5%, тыс. руб.
x
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Средства, полученные за счет проведения мероприятий по оптимизации, всего, из них:
x
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
от оптимизации численности административно-управленческого и вспомогательного персонала, тыс. руб.
x
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
от реструктуризации сети, тыс. руб.
x
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
от сокращения и оптимизации расходов на содержание учреждений, тыс. руб.
x
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Средства от приносящей доход деятельности, тыс. руб., всего,
x
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
в том числе:
x








Средства от приносящей доход деятельности (при бюджетном финансировании), тыс. руб.
x
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Средства от приносящей доход деятельности (при финансировании из средств обязательного медицинского страхования), тыс. руб.
x
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Средства от приносящей доход деятельности (при финансировании из средств от приносящей доход деятельности), тыс. руб., включая:
x
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Средства, предусмотренные на повышение заработной платы
x
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Средства, предусмотренные за счет средств от предпринимательской деятельности на 2013 год в рамках индексации ФОТ на 4,5%, тыс. руб.
x
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Средства, полученные за счет проведения мероприятий по оптимизации, всего, из них:
x
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
от оптимизации численности административно-управленческого и вспомогательного персонала, тыс. руб.
x
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
от реструктуризации сети, тыс. руб.
x
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
от сокращения и оптимизации расходов на содержание учреждений, тыс. руб.
x
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Соотношение объема средств от оптимизации к сумме объема средств, предусмотренного на повышение оплаты труда, %
x
0,0%
31,3%
11,2%
248,8%
220,8%
5,1%
4,2%
4,0%
Прирост ФОТ с начислениями к 2012 г., тыс. руб.
x
10497,9
12223,6
35336,0
19424,3
20433,8
90992,4
149758,3
174567,6
Источники обеспечения дополнительной потребности на повышение заработной платы, всего, тыс. руб., в том числе:
x
10497,9
12223,6
35336,0
19424,3
20433,8
90992,4
149758,3
174567,6
Средства консолидированного бюджета Томской области, тыс. руб., всего,
x
10497,9
12223,6
35336,0
19424,3
20433,8
90992,4
149758,3
174567,6
в том числе:









Средства, предусмотренные на повышение заработной платы
x
7326,9
7326,9
28332,7
12730,0
13739,5
82876,0
140466,6
164779,7
Средства, предусмотренные в консолидированном бюджете на 2013 год в рамках индексации ФОТ на 4,5%, тыс. руб.
x
3171,0
3171,0
3171,0
3171,0
3171,0
3171,0
3171,0
3171,0
Средства, полученные за счет проведения мероприятий по оптимизации, всего, из них:
x
0,0
1725,7
3832,3
3523,3
3523,3
4945,4
6120,7
6616,9
от оптимизации численности административно-управленческого и вспомогательного персонала, тыс. руб.
x
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
от реструктуризации сети, тыс. руб.
x
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
от сокращения и оптимизации расходов на содержание учреждений, тыс. руб.
x
0,0
1725,7
3832,3
3523,3
3523,3
4945,4
6120,7
6616,9
Средства от приносящей доход деятельности, всего, тыс. руб., в том числе:
x
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Средства от приносящей доход деятельности (при бюджетном финансировании), тыс. руб.
x
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Средства от приносящей доход деятельности (при финансировании из средств обязательного медицинского страхования), тыс. руб.
x
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Средства от приносящей доход деятельности (при финансировании из средств от приносящей доход деятельности), тыс. руб., включая:
x
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Средства, предусмотренные на повышение заработной платы
x
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Средства, предусмотренные за счет средств от предпринимательской деятельности на 2013 год в рамках индексации ФОТ на 4,5%, тыс. руб.
x
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Средства, полученные за счет проведения мероприятий по оптимизации, всего, из них:
x
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
от оптимизации численности административно-управленческого и вспомогательного персонала, тыс. руб.
x
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
от реструктуризации сети, тыс. руб.
x
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
от сокращения и оптимизации расходов на содержание учреждений, тыс. руб.
x
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Всего средства консолидированного бюджета на повышение заработной платы к 2013 году, тыс. руб.
x
0,0
0,0
21345,6
5742,9
6752,4
75888,9
133479,5
157792,6
Всего средства консолидированного бюджета на повышение заработной платы к 2012 году, тыс. руб.
x

7326,9
28672,5
13069,8
14079,3
83215,8
140806,4
165119,5
Средства консолидированного бюджета на повышение ФОТ медицинских работников, не включенные в расчет прироста ФОТ, к 2013 году, тыс. руб.
x
0,0
0,0
26,6
0,0
0,0
26,6
26,6
26,6
Всего средства консолидированного бюджета к 2012 году, тыс. руб.



28699,1
13069,8
14079,3
83242,4
140833,0
165146,1
Департамент по молодежной политике, физической культуре и спорту Томской области
Расчет дополнительной потребности средств на повышение заработной платы врачей и работников медицинских организаций, имеющих высшее медицинское (фармацевтическое) или иное высшее образование, предоставляющих медицинские услуги (обеспечивающих предоставление медицинских услуг)
Планируемая среднемесячная заработная плата врачей и работников медицинских организаций, имеющих высшее медицинское (фармацевтическое) или иное высшее образование, предоставляющих медицинские услуги (обеспечивающих предоставление медицинских услуг), в Томской области, руб.
13413,0
20784,0
15026,7
27380,0
28300,0
29341,5
59006,0
75723,0
94762,0
Планируемая среднесписочная численность врачей и работников медицинских организаций, имеющих высшее медицинское (фармацевтическое) или иное высшее образование, предоставляющих медицинские услуги (обеспечивающих предоставление медицинских услуг), в Томской области, человек
19,0
19,0
14,6
16,0
10,6
10,6
16
16
16
Планируемый ФОТ с начислениями, тыс. руб.,
3981,7
6169,9
3427,7
6844,6
4686,9
4859,4
14750,6
18929,5
23689,0
в том числе:









ФОТ за счет средств от приносящей доход деятельности, тыс. руб.
x
47,0
47,0
47,0
166,4
57,0
67,0
77,0
87,0
Темп роста средств от приносящей доход деятельности в ФОТ, %
x
x
x
100,0%
354,0%
34,3%
117,5%
114,9%
113,0%
Прирост ФОТ с начислениями к 2013 г. (дополнительная потребность средств на повышение заработной платы врачей и работников медицинских организаций, имеющих высшее медицинское (фармацевтическое) или иное высшее образование, предоставляющих медицинские услуги (обеспечивающих предоставление медицинских услуг) (2013 год рассчитан к 2012 году), тыс. руб.
x
2188,2
-554,0
3416,9
1259,2
1431,7
11322,9
15501,8
20261,3
с учетом:









Объема средств от оптимизации численности врачей и работников медицинских организаций, имеющих высшее медицинское (фармацевтическое) или иное высшее образование, предоставляющих медицинские услуги (обеспечивающих предоставление медицинских услуг) (при бюджетном финансировании)
x
0,0
1033,0
0,0
1768,6
1833,7
0,0
0,0
0,0
Объема средств от оптимизации численности врачей и работников медицинских организаций, имеющих высшее медицинское (фармацевтическое) или иное высшее образование, предоставляющих медицинские услуги (обеспечивающих предоставление медицинских услуг) (при финансировании из средств обязательного медицинского страхования)
x
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Объема средств от оптимизации численности врачей и работников медицинских организаций, имеющих высшее медицинское (фармацевтическое) или иное высшее образование, предоставляющих медицинские услуги (обеспечивающих предоставление медицинских услуг) (при финансировании из средств от приносящей доход деятельности)
x
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Источники обеспечения дополнительной потребности на повышение заработной платы врачей и работников медицинских организаций, имеющих высшее медицинское (фармацевтическое) или иное высшее образование, предоставляющих медицинские услуги (обеспечивающих предоставление медицинских услуг), всего, тыс. руб., в том числе:
x
2188,2
-554,0
3416,9
1259,2
1431,7
11322,9
15501,8
20261,3
Средства консолидированного бюджета Томской области, тыс. руб., всего,
x
2188,2
-554,0
3416,9
1139,8
1421,7
11302,9
15471,8
20221,3
в том числе:









Средства, предусмотренные на повышение заработной платы врачей и работников медицинских организаций, имеющих высшее медицинское (фармацевтическое) или иное высшее образование, предоставляющих медицинские услуги (обеспечивающих предоставление медицинских услуг)
x
2009,0
-733,2
3416,9
1139,8
1421,7
11302,9
15471,8
20221,3
Средства, предусмотренные в консолидированном бюджете на 2013 год в рамках индексации ФОТ на 4,5%, тыс. руб.
x
179,2
179,2






Средства, полученные за счет проведения мероприятий по оптимизации, всего, из них:
x
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
от оптимизации численности административно-управленческого и вспомогательного персонала, тыс. руб.
x
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
от реструктуризации сети, тыс. руб.
x
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
от сокращения и оптимизации расходов на содержание учреждений, тыс. руб.
x
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Средства системы обязательного медицинского страхования, тыс. руб., всего,
x
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
в том числе:
x








Средства, предусмотренные на повышение заработной платы врачей и работников медицинских организаций, имеющих высшее медицинское (фармацевтическое) или иное высшее образование, предоставляющих медицинские услуги (обеспечивающих предоставление медицинских услуг)
x
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Средства, предусмотренные в системе обязательного медицинского страхования на 2013 год в рамках индексации ФОТ на 4,5%, тыс. руб.
x
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Средства, полученные за счет проведения мероприятий по оптимизации, всего, из них:
x
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
от оптимизации численности административно-управленческого и вспомогательного персонала, тыс. руб.
x
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
от реструктуризации сети, тыс. руб.
x
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
от сокращения и оптимизации расходов на содержание учреждений, тыс. руб.
x
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Средства от приносящей доход деятельности, всего, тыс. руб., в том числе:
x
0,0
0,0
0,0
119,4
10,0
20,0
30,0
40,0
Средства от приносящей доход деятельности (при бюджетном финансировании), тыс. руб.
x
0,0
0,0
0,0
119,4
10,0
20,0
30,0
40,0
Средства от приносящей доход деятельности (при финансировании из средств обязательного медицинского страхования), тыс. руб.
x
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Средства от приносящей доход деятельности (при финансировании из средств от приносящей доход деятельности), тыс. руб., включая:
x
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Средства, предусмотренные на повышение заработной платы врачей и работников медицинских организаций, имеющих высшее медицинское (фармацевтическое) или иное высшее образование, предоставляющих медицинские услуги (обеспечивающих предоставление медицинских услуг)
x
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Средства, предусмотренные за счет средств от предпринимательской деятельности на 2013 год в рамках индексации ФОТ на 4,5%, тыс. руб.
x
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Средства, полученные за счет проведения мероприятий по оптимизации, всего, из них:
x
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
от оптимизации численности административно-управленческого и вспомогательного персонала, тыс. руб.
x
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
от реструктуризации сети, тыс. руб.
x
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
от сокращения и оптимизации расходов на содержание учреждений, тыс. руб.
x
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Соотношение объема средств от оптимизации к сумме объема средств, предусмотренного на повышение оплаты труда, %
x
0,0%
100,0%
0,0%
140,5%
128,1%
0,0%
0,0%
0,0%
Прирост ФОТ с начислениями к 2012 г. (дополнительная потребность средств на повышение заработной платы врачей и работников медицинских организаций, имеющих высшее медицинское (фармацевтическое) или иное высшее образование, предоставляющих медицинские услуги (обеспечивающих предоставление медицинских услуг), тыс. руб.
x
2188,2
-554,0
2862,9
705,2
877,7
10768,9
14947,8
19707,3
Источники обеспечения дополнительной потребности на повышение заработной платы врачей и работников медицинских организаций, имеющих высшее медицинское (фармацевтическое) или иное высшее образование, предоставляющих медицинские услуги (обеспечивающих предоставление медицинских услуг), всего, тыс. руб., в том числе:
x
2188,2
-554,0
2862,9
705,2
877,7
10768,9
14947,8
19707,3
Средства консолидированного бюджета Томской области, тыс. руб., всего,
x
2188,2
-554,0
2862,9
585,8
867,7
10748,9
14917,8
19667,3
в том числе:









Средства, предусмотренные на повышение заработной платы врачей и работников медицинских организаций, имеющих высшее медицинское (фармацевтическое) или иное высшее образование, предоставляющих медицинские услуги (обеспечивающих предоставление медицинских услуг)
x
2009,0
-733,2
2683,7
406,6
688,5
10569,7
14738,6
19488,1
Средства, предусмотренные в консолидированном бюджете на 2013 год в рамках индексации ФОТ на 4,5%, тыс. руб.
x
179,2
179,2
179,2
179,2
179,2
179,2
179,2
179,2
Средства, полученные за счет проведения мероприятий по оптимизации, всего, из них:
x
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
от оптимизации численности административно-управленческого и вспомогательного персонала, тыс. руб.
x
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
от реструктуризации сети, тыс. руб.
x
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
от сокращения и оптимизации расходов на содержание учреждений, тыс. руб.
x
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Средства от приносящей доход деятельности, всего, тыс. руб., в том числе:
x
0,0
0,0
0,0
119,4
10,0
20,0
30,0
40,0
Средства от приносящей доход деятельности (при бюджетном финансировании), тыс. руб.
x
0,0
0,0
0,0
119,4
10,0
20,0
30,0
40,0
Средства от приносящей доход деятельности (при финансировании из средств обязательного медицинского страхования), тыс. руб.
x
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Средства от приносящей доход деятельности (при финансировании из средств от приносящей доход деятельности), тыс. руб., включая:
x
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Средства, предусмотренные на повышение заработной платы врачей и работников медицинских организаций, имеющих высшее медицинское (фармацевтическое) или иное высшее образование, предоставляющих медицинские услуги (обеспечивающих предоставление медицинских услуг)
x
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Средства, предусмотренные за счет средств от предпринимательской деятельности на 2013 год в рамках индексации ФОТ на 4,5%, тыс. руб.
x
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Средства, полученные за счет проведения мероприятий по оптимизации, всего, из них:
x
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
от оптимизации численности административно-управленческого и вспомогательного персонала, тыс. руб.
x
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
от реструктуризации сети, тыс. руб.
x
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
от сокращения и оптимизации расходов на содержание учреждений, тыс. руб.
x
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Всего средства консолидированного бюджета на повышение заработной платы врачей и работников медицинских организаций, имеющих высшее медицинское (фармацевтическое) или иное высшее образование, предоставляющих медицинские услуги (обеспечивающих предоставление медицинских услуг), к 2013 году, тыс. руб.



3416,9
1139,8
1421,7
11302,9
15471,8
20221,3
Всего средства консолидированного бюджета на повышение заработной платы врачей и работников медицинских организаций, имеющих высшее медицинское (фармацевтическое) или иное высшее образование, предоставляющих медицинские услуги (обеспечивающих предоставление медицинских услуг), к 2012 году, тыс. руб.


-733,2
2683,7
406,6
688,5
10569,7
14738,6
19488,1
Средства консолидированного бюджета на повышение ФОТ врачей и работников медицинских организаций, имеющих высшее медицинское (фармацевтическое) или иное высшее образование, предоставляющих медицинские услуги (обеспечивающих предоставление медицинских услуг), не включенные в расчет прироста ФОТ, к 2013 году, тыс. руб.



0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Всего средства консолидированного бюджета к 2012 году, тыс. руб.



2683,7
406,6
688,5
10569,7
14738,6
19488,1
Расчет дополнительной потребности средств на повышение заработной платы среднего медицинского (фармацевтического) персонала (персонала, обеспечивающего условия для предоставления медицинских услуг)
Планируемая среднемесячная заработная плата среднего медицинского (фармацевтического) персонала (персонала, обеспечивающего условия для предоставления медицинских услуг) в Томской области, руб.
10540,0
16538,0
17767,6
21442,0
20981,4
21216,2
31470,0
43270,0
47381,0
Планируемая среднесписочная численность среднего медицинского (фармацевтического) персонала (персонала, обеспечивающего условия для предоставления медицинских услуг) в Томской области, человек
16,0
16,0
26,0
31,0
31,4
31,0
31,0
31,0
31,0
Планируемый ФОТ с начислениями, тыс. руб.,
2634,8
4134,2
7217,6
10385,3
10293,3
10275,9
15242,3
20957,6
22948,7
в том числе:









ФОТ за счет средств от приносящей доход деятельности, тыс. руб.
x
453,9
453,9
453,9
826,4
473,9
493,9
513,9
533,9
Темп роста средств от приносящей доход деятельности в ФОТ, %
x
x
x
100,0%
182,1%
57,3%
104,2%
104,0%
103,9%
Прирост ФОТ с начислениями к 2013 г. (дополнительная потребность средств на повышение заработной платы среднего медицинского (фармацевтического) персонала (персонала, обеспечивающего условия для предоставления медицинских услуг), тыс. руб.
x
1499,4
4582,8
3167,7
3075,7
3058,3
8024,7
13740,0
15731,1
с учетом:









Объема средств от оптимизации численности среднего медицинского (фармацевтического) персонала (персонала, обеспечивающего условия для предоставления медицинских услуг) (при бюджетном финансировании)
x
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Объема средств от оптимизации численности среднего медицинского (фармацевтического) персонала (персонала, обеспечивающего условия для предоставления медицинских услуг) (при финансировании из средств обязательного медицинского страхования)
x
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Объема средств от оптимизации численности среднего медицинского (фармацевтического) персонала (персонала, обеспечивающего условия для предоставления медицинских услуг) (при финансировании из средств от приносящей доход деятельности)
x
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Источники обеспечения дополнительной потребности на повышение заработной платы среднего медицинского (фармацевтического) персонала (персонала, обеспечивающего условия для предоставления медицинских услуг), всего, тыс. руб., в том числе:
x
1499,4
4582,8
3167,7
3075,7
3058,3
8024,7
13740,0
15731,1
Средства консолидированного бюджета Томской области, тыс. руб., всего,
x
1499,4
4582,8
3167,7
2703,2
3038,3
7984,7
13680,0
15651,1
в том числе:









Средства, предусмотренные на повышение заработной платы среднего медицинского (фармацевтического) персонала (персонала, обеспечивающего условия для предоставления медицинских услуг)
x
1380,8
3960,6
2833,1
2561,2
2703,7
7396,0
12894,0
14730,8
из них средства на повышение заработной платы среднего медицинского (фармацевтического) персонала (персонала, обеспечивающего условия для предоставления медицинских услуг), перераспределенные с других категорий


2579,8

0,0




Средства, предусмотренные в консолидированном бюджете на 2013 год в рамках индексации ФОТ на 4,5%, тыс. руб.
x
118,6
118,6






Средства, полученные за счет проведения мероприятий по оптимизации, всего, из них:
x
0,0
503,6
334,6
142,0
334,6
588,7
786,0
920,3
от оптимизации численности административно-управленческого и вспомогательного персонала, тыс. руб.
x
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
от реструктуризации сети, тыс. руб.
x
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
от сокращения и оптимизации расходов на содержание учреждений, тыс. руб.
x
0,0
503,6
334,6
142,0
334,6
588,7
786,0
920,3
Средства системы обязательного медицинского страхования, тыс. руб., всего,
x
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
в том числе:
x








Средства, предусмотренные на повышение заработной платы среднего медицинского (фармацевтического) персонала (персонала, обеспечивающего условия для предоставления медицинских услуг)
x
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Средства, предусмотренные в системе обязательного медицинского страхования на 2013 год в рамках индексации ФОТ на 4,5%, тыс. руб.
x
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Средства, полученные за счет проведения мероприятий по оптимизации, всего, из них:
x
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
от оптимизации численности административно-управленческого и вспомогательного персонала, тыс. руб.
x
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
от реструктуризации сети, тыс. руб.
x
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
от сокращения и оптимизации расходов на содержание учреждений, тыс. руб.
x
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Средства от приносящей доход деятельности, тыс. руб., всего,
x
0,0
0,0
0,0
372,5
20,0
40,0
60,0
80,0
в том числе:
x








Средства от приносящей доход деятельности (при бюджетном финансировании), тыс. руб.
x
0,0
0,0
0,0
372,5
20,0
40,0
60,0
80,0
Средства от приносящей доход деятельности (при финансировании из средств обязательного медицинского страхования), тыс. руб.
x
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Средства от приносящей доход деятельности (при финансировании из средств от приносящей доход деятельности), тыс. руб., включая:
x
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Средства, предусмотренные на повышение заработной платы среднего медицинского (фармацевтического) персонала (персонала, обеспечивающего условия для предоставления медицинских услуг)
x
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Средства, предусмотренные за счет средств от предпринимательской деятельности на 2013 год в рамках индексации ФОТ на 4,5%, тыс. руб.
x
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Средства, полученные за счет проведения мероприятий по оптимизации, всего, из них:
x
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
от оптимизации численности административно-управленческого и вспомогательного персонала, тыс. руб.
x
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
от реструктуризации сети, тыс. руб.
x
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
от сокращения и оптимизации расходов на содержание учреждений, тыс. руб.
x
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Соотношение объема средств от оптимизации к сумме объема средств, предусмотренного на повышение оплаты труда, %
x
0,0%
11,0%
10,6%
4,6%
10,9%
7,3%
5,7%
5,9%
Прирост ФОТ с начислениями к 2012 г. (дополнительная потребность средств на повышение заработной платы среднего медицинского (фармацевтического) персонала (персонала, обеспечивающего условия для предоставления медицинских услуг), тыс. руб.
x
1499,4
4582,8
7750,5
7658,5
7641,1
12607,5
18322,8
20313,9
Источники обеспечения дополнительной потребности на повышение заработной платы среднего медицинского (фармацевтического) персонала (персонала, обеспечивающего условия для предоставления медицинских услуг), всего, тыс. руб., в том числе:
x
1499,4
4582,8
7750,5
7658,5
7641,1
12607,5
18322,8
20313,9
Средства консолидированного бюджета Томской области, тыс. руб., всего,
x
1499,4
4582,8
7750,5
7286,0
7621,1
12567,5
18262,8
20233,9
в том числе:









Средства, предусмотренные на повышение заработной платы среднего медицинского (фармацевтического) персонала (персонала, обеспечивающего условия для предоставления медицинских услуг)
x
1380,8
3960,6
6793,7
6521,8
6664,3
11356,6
16854,6
18691,4
Средства, предусмотренные в консолидированном бюджете на 2013 год в рамках индексации ФОТ на 4,5%, тыс. руб.
x
118,6
118,6
118,6
118,6
118,6
118,6
118,6
118,6
Средства, полученные за счет проведения мероприятий по оптимизации, всего, из них:
x
0,0
503,6
838,2
645,6
838,2
1092,3
1289,6
1423,9
от оптимизации численности административно-управленческого и вспомогательного персонала, тыс. руб.
x
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
от реструктуризации сети, тыс. руб.
x
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
от сокращения и оптимизации расходов на содержание учреждений, тыс. руб.
x
0,0
503,6
838,2
645,6
838,2
1092,3
1289,6
1423,9
Средства от приносящей доход деятельности, всего, тыс. руб., в том числе:
x
0,0
0,0
0,0
372,5
20,0
40,0
60,0
80,0
Средства от приносящей доход деятельности (при бюджетном финансировании), тыс. руб.
x
0,0
0,0
0,0
372,5
20,0
40,0
60,0
80,0
Средства от приносящей доход деятельности (при финансировании из средств обязательного медицинского страхования), тыс. руб.
x
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Средства от приносящей доход деятельности (при финансировании из средств от приносящей доход деятельности), тыс. руб., включая:
x
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Средства, предусмотренные на повышение заработной платы среднего медицинского (фармацевтического) персонала (персонала, обеспечивающего условия для предоставления медицинских услуг)
x
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Средства, предусмотренные за счет средств от предпринимательской деятельности на 2013 год в рамках индексации ФОТ на 4,5%, тыс. руб.
x
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Средства, полученные за счет проведения мероприятий по оптимизации, всего, из них:
x
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
от оптимизации численности административно-управленческого и вспомогательного персонала, тыс. руб.
x
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
от реструктуризации сети, тыс. руб.
x
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
от сокращения и оптимизации расходов на содержание учреждений, тыс. руб.
x
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Всего средства консолидированного бюджета на повышение заработной платы среднего медицинского (фармацевтического) персонала (персонала, обеспечивающего условия для предоставления медицинских услуг) к 2013 году, тыс. руб.



2833,1
2561,2
2703,7
7396,0
12894,0
14730,8
Всего средства консолидированного бюджета на повышение заработной платы среднего медицинского (фармацевтического) персонала (персонала, обеспечивающего условия для предоставления медицинских услуг) к 2012 году, тыс. руб.


3960,6
6793,7
6521,8
6664,3
11356,6
16854,6
18691,4
Средства консолидированного бюджета на повышение ФОТ среднего медицинского (фармацевтического) персонала (персонала, обеспечивающего условия для предоставления медицинских услуг), не включенные в расчет прироста ФОТ, к 2013 году, тыс. руб.



0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Всего средства консолидированного бюджета к 2012 году, тыс. руб.



6793,7
6521,8
6664,3
11356,6
16854,6
18691,4
Итого Департамент по молодежной политике, физической культуре и спорту Томской области
Прирост ФОТ с начислениями к 2013 г. (дополнительная потребность средств на повышение заработной платы) (в 2013 году прирост рассчитан к 2012 году), тыс. руб.
x
3687,6
4028,8
6584,6
4334,9
4490,0
19347,6
29241,8
35992,4
с учетом:









Объема средств от оптимизации численности медицинского (фармацевтического) персонала (персонала, обеспечивающего предоставление медицинских услуг) (при бюджетном финансировании)
x
0,0
1033,0
0,0
1768,6
1833,7
0,0
0,0
0,0
Объема средств от оптимизации численности медицинского (фармацевтического) персонала (персонала, обеспечивающего предоставление медицинских услуг) (при финансировании из средств обязательного медицинского страхования)
x
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Объема средств от оптимизации численности медицинского (фармацевтического) персонала (персонала, обеспечивающего предоставление медицинских услуг) (при финансировании из средств от приносящей доход деятельности)
x
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Источники обеспечения дополнительной потребности на повышение заработной платы, всего, тыс. руб., в том числе:
x
3687,6
4028,8
6584,6
4334,9
4490,0
19347,6
29241,8
35992,4
Средства консолидированного бюджета Томской области, тыс. руб., всего,
x
3687,6
4028,8
6584,6
3843,0
4460,0
19287,6
29151,8
35872,4
в том числе:
x








Средства, предусмотренные на повышение заработной платы
x
3389,8
3227,4
6250,0
3701,0
4125,4
18698,9
28365,8
34952,1
из них средства на повышение заработной платы среднего медицинского (фармацевтического) персонала (персонала, обеспечивающего условия для предоставления медицинских услуг), перераспределенные с других категорий

0,0
2579,8
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Средства, предусмотренные в консолидированном бюджете на 2013 год в рамках индексации ФОТ на 4,5%, тыс. руб.
x
297,8
297,8






Средства, полученные за счет проведения мероприятий по оптимизации, всего, из них:
x
0,0
503,6
334,6
142,0
334,6
588,7
786,0
920,3
от оптимизации численности административно-управленческого и вспомогательного персонала, тыс. руб.
x
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
от реструктуризации сети, тыс. руб.
x
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
от сокращения и оптимизации расходов на содержание учреждений, тыс. руб.
x
0,0
503,6
334,6
142,0
334,6
588,7
786,0
920,3
Средства системы обязательного медицинского страхования, тыс. руб., всего,
x
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
в том числе:
x








Средства, предусмотренные на повышение заработной платы
x
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Средства, предусмотренные в системе обязательного медицинского страхования на 2013 год в рамках индексации ФОТ на 4,5%, тыс. руб.
x
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Средства, полученные за счет проведения мероприятий по оптимизации, всего, из них:
x
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
от оптимизации численности административно-управленческого и вспомогательного персонала, тыс. руб.
x
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
от реструктуризации сети, тыс. руб.
x
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
от сокращения и оптимизации расходов на содержание учреждений, тыс. руб.
x
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Средства от приносящей доход деятельности, тыс. руб., всего,
x
0,0
0,0
0,0
491,9
30,0
60,0
90,0
120,0
в том числе:
x








Средства от приносящей доход деятельности (при бюджетном финансировании), тыс. руб.
x
0,0
0,0
0,0
491,9
30,0
60,0
90,0
120,0
Средства от приносящей доход деятельности (при финансировании из средств обязательного медицинского страхования), тыс. руб.
x
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Средства от приносящей доход деятельности (при финансировании из средств от приносящей доход деятельности), тыс. руб., включая:
x
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Средства, предусмотренные на повышение заработной платы
x
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Средства, предусмотренные за счет средств от предпринимательской деятельности на 2013 год в рамках индексации ФОТ на 4,5%, тыс. руб.
x
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Средства, полученные за счет проведения мероприятий по оптимизации, всего, из них:
x
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
от оптимизации численности административно-управленческого и вспомогательного персонала, тыс. руб.
x
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
от реструктуризации сети, тыс. руб.
x
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
от сокращения и оптимизации расходов на содержание учреждений, тыс. руб.
x
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Соотношение объема средств от оптимизации к сумме объема средств, предусмотренного на повышение оплаты труда, %
x
0,0%
38,1%
5,1%
44,1%
48,3%
3,0%
2,7%
2,6%
Прирост ФОТ с начислениями к 2012 г., тыс. руб.
x
3687,6
4028,8
10613,4
8363,7
8518,8
23376,4
33270,6
40021,2
Источники обеспечения дополнительной потребности на повышение заработной платы, всего, тыс. руб., в том числе:
x
3687,6
4028,8
10613,4
8363,7
8518,8
23376,4
33270,6
40021,2
Средства консолидированного бюджета Томской области, тыс. руб., всего,
x
3687,6
4028,8
10613,4
7871,8
8488,8
23316,4
33180,6
39901,2
в том числе:









Средства, предусмотренные на повышение заработной платы
x
3389,8
3227,4
9477,4
6928,4
7352,8
21926,3
31593,2
38179,5
Средства, предусмотренные в консолидированном бюджете на 2013 год в рамках индексации ФОТ на 4,5%, тыс. руб.
x
297,8
297,8
297,8
297,8
297,8
297,8
297,8
297,8
Средства, полученные за счет проведения мероприятий по оптимизации, всего, из них:
x
0,0
503,6
838,2
645,6
838,2
1092,3
1289,6
1423,9
от оптимизации численности административно-управленческого и вспомогательного персонала, тыс. руб.
x
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
от реструктуризации сети, тыс. руб.
x
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
от сокращения и оптимизации расходов на содержание учреждений, тыс. руб.
x
0,0
503,6
838,2
645,6
838,2
1092,3
1289,6
1423,9
Средства от приносящей доход деятельности, всего, тыс. руб., в том числе:
x
0,0
0,0
0,0
491,9
30,0
60,0
90,0
120,0
Средства от приносящей доход деятельности (при бюджетном финансировании), тыс. руб.
x
0,0
0,0
0,0
491,9
30,0
60,0
90,0
120,0
Средства от приносящей доход деятельности (при финансировании из средств обязательного медицинского страхования), тыс. руб.
x
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Средства от приносящей доход деятельности (при финансировании из средств от приносящей доход деятельности), тыс. руб., включая:
x
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Средства, предусмотренные на повышение заработной платы
x
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Средства, предусмотренные за счет средств от предпринимательской деятельности на 2013 год в рамках индексации ФОТ на 4,5%, тыс. руб.
x
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Средства, полученные за счет проведения мероприятий по оптимизации, всего, из них:
x
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
от оптимизации численности административно-управленческого и вспомогательного персонала, тыс. руб.
x
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
от реструктуризации сети, тыс. руб.
x
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
от сокращения и оптимизации расходов на содержание учреждений, тыс. руб.
x
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Всего средства консолидированного бюджета на повышение заработной платы к 2013 году, тыс. руб.
x
0,0
0,0
6250,0
3701,0
4125,4
18698,9
28365,8
34952,1
Всего средства консолидированного бюджета на повышение заработной платы к 2012 году, тыс. руб.


3227,4
9477,4
6928,4
7352,8
21926,3
31593,2
38179,5
Средства консолидированного бюджета на повышение ФОТ медицинских работников, не включенные в расчет прироста ФОТ, к 2013 году, тыс. руб.
x
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Всего средства консолидированного бюджета к 2012 году, тыс. руб.



9477,4
6928,4
7352,8
21926,3
31593,2
38179,5
Департамент профессионального образования Томской области
Расчет дополнительной потребности средств на повышение заработной платы врачей и работников медицинских организаций, имеющих высшее медицинское (фармацевтическое) или иное высшее образование, предоставляющих медицинские услуги (обеспечивающих предоставление медицинских услуг)
Планируемая среднемесячная заработная плата врачей и работников медицинских организаций, имеющих высшее медицинское (фармацевтическое) или иное высшее образование, предоставляющих медицинские услуги (обеспечивающих предоставление медицинских услуг), в Томской области, руб.
9264,0
20784,0
20784,0
27380,0
27380,0
28498,1
59006,0
75723,0
94762,0
Планируемая среднесписочная численность врачей и работников медицинских организаций, имеющих высшее медицинское (фармацевтическое) или иное высшее образование, предоставляющих медицинские услуги (обеспечивающих предоставление медицинских услуг), в Томской области, человек
1,0
1,0
1,0
0,7
0,7
0,0
0,0
0,0
0,0
Планируемый ФОТ с начислениями, тыс. руб.,
144,7
324,7
324,7
299,4
299,4
0,0
0,0
0,0
0,0
в том числе:









ФОТ за счет средств от приносящей доход деятельности, тыс. руб.
x
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Темп роста средств от приносящей доход деятельности в ФОТ, %
x
x
x
0,0%
0,0%
0,0%
0,0%
0,0%
0,0%
Прирост ФОТ с начислениями к 2013 г. (дополнительная потребность средств на повышение заработной платы врачей и работников медицинских организаций, имеющих высшее медицинское (фармацевтическое) или иное высшее образование, предоставляющих медицинские услуги (обеспечивающих предоставление медицинских услуг), тыс. руб.
x
180,0
180,0
-25,3
-25,3
-324,7
-324,7
-324,7
-324,7
с учетом:









Объема средств от оптимизации численности врачей и работников медицинских организаций, имеющих высшее медицинское (фармацевтическое) или иное высшее образование, предоставляющих медицинские услуги (обеспечивающих предоставление медицинских услуг) (при бюджетном финансировании)
x
0,0
0,0
128,3
128,3
445,3
328,3
378,3
428,3
Объема средств от оптимизации численности врачей и работников медицинских организаций, имеющих высшее медицинское (фармацевтическое) или иное высшее образование, предоставляющих медицинские услуги (обеспечивающих предоставление медицинских услуг) (при финансировании из средств обязательного медицинского страхования)
x
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Объема средств от оптимизации численности врачей и работников медицинских организаций, имеющих высшее медицинское (фармацевтическое) или иное высшее образование, предоставляющих медицинские услуги (обеспечивающих предоставление медицинских услуг) (при финансировании из средств от приносящей доход деятельности)
x
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Источники обеспечения дополнительной потребности на повышение заработной платы врачей и работников медицинских организаций, имеющих высшее медицинское (фармацевтическое) или иное высшее образование, предоставляющих медицинские услуги (обеспечивающих предоставление медицинских услуг), всего, тыс. руб., в том числе:
x
180,0
180,0
-25,3
-25,3
-324,7
-324,7
-324,7
-324,7
Средства консолидированного бюджета Томской области, тыс. руб., всего,
x
180,0
180,0
-25,3
-25,3
-324,7
-324,7
-324,7
-324,7
в том числе:





x



Средства, предусмотренные на повышение заработной платы врачей и работников медицинских организаций, имеющих высшее медицинское (фармацевтическое) или иное высшее образование, предоставляющих медицинские услуги (обеспечивающих предоставление медицинских услуг)
x
173,5
173,5
-31,3
0,0
-173,5
-324,7
-324,7
-324,7
Средства, предусмотренные в консолидированном бюджете на 2013 год в рамках индексации ФОТ на 4,5%, тыс. руб.
x
6,5
6,5


-6,5



Средства, полученные за счет проведения мероприятий по оптимизации, всего, из них:
x
0,0
0,0
6,0
-25,3
-144,7
0,0
0,0
0,0
от оптимизации численности административно-управленческого и вспомогательного персонала, тыс. руб.
x
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
от реструктуризации сети, тыс. руб.
x
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
от сокращения и оптимизации расходов на содержание учреждений, тыс. руб.
x
0,0
0,0
6,0
-25,3
-144,7
0,0
0,0
0,0
Средства системы обязательного медицинского страхования, тыс. руб., всего,
x
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
в том числе:
x




x



Средства, предусмотренные на повышение заработной платы врачей и работников медицинских организаций, имеющих высшее медицинское (фармацевтическое) или иное высшее образование, предоставляющих медицинские услуги (обеспечивающих предоставление медицинских услуг)
x
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Средства, предусмотренные в системе обязательного медицинского страхования на 2013 год в рамках индексации ФОТ на 4,5%, тыс. руб.
x
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Средства, полученные за счет проведения мероприятий по оптимизации, всего, из них:
x
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
от оптимизации численности административно-управленческого и вспомогательного персонала, тыс. руб.
x
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
от реструктуризации сети, тыс. руб.
x
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
от сокращения и оптимизации расходов на содержание учреждений, тыс. руб.
x
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Средства от приносящей доход деятельности, всего, тыс. руб., в том числе:
x
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Средства от приносящей доход деятельности (при бюджетном финансировании), тыс. руб.
x
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Средства от приносящей доход деятельности (при финансировании из средств обязательного медицинского страхования), тыс. руб.
x
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Средства от приносящей доход деятельности (при финансировании из средств от приносящей доход деятельности), тыс. руб., включая:
x
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Средства, предусмотренные на повышение заработной платы врачей и работников медицинских организаций, имеющих высшее медицинское (фармацевтическое) или иное высшее образование, предоставляющих медицинские услуги (обеспечивающих предоставление медицинских услуг)
x
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Средства, предусмотренные за счет средств от предпринимательской деятельности на 2013 год в рамках индексации ФОТ на 4,5%, тыс. руб.
x
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Средства, полученные за счет проведения мероприятий по оптимизации, всего, из них:
x
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
от оптимизации численности административно-управленческого и вспомогательного персонала, тыс. руб.
x
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
от реструктуризации сети, тыс. руб.
x
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
от сокращения и оптимизации расходов на содержание учреждений, тыс. руб.
x
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Соотношение объема средств от оптимизации к сумме объема средств, предусмотренного на повышение оплаты труда, %
x
0,0%
0,0%
100,0%
100,0%
100,0%
100,0%
100,0%
100,0%
Прирост ФОТ с начислениями к 2012 г. (дополнительная потребность средств на повышение заработной платы врачей и работников медицинских организаций, имеющих высшее медицинское (фармацевтическое) или иное высшее образование, предоставляющих медицинские услуги (обеспечивающих предоставление медицинских услуг), тыс. руб.
x
180,0
180,0
154,7
154,7
-144,7
-144,7
-144,7
-144,7
Источники обеспечения дополнительной потребности на повышение заработной платы врачей и работников медицинских организаций, имеющих высшее медицинское (фармацевтическое) или иное высшее образование, предоставляющих медицинские услуги (обеспечивающих предоставление медицинских услуг), всего, тыс. руб., в том числе:
x
180,0
180,0
154,7
154,7
-144,7
-144,7
-144,7
-144,7
Средства консолидированного бюджета Томской области, тыс. руб., всего,
x
180,0
180,0
154,7
154,7
-144,7
-144,7
-144,7
-144,7
в том числе:









Средства, предусмотренные на повышение заработной платы врачей и работников медицинских организаций, имеющих высшее медицинское (фармацевтическое) или иное высшее образование, предоставляющих медицинские услуги (обеспечивающих предоставление медицинских услуг)
x
173,5
173,5
142,2
173,5
0,0
-151,2
-151,2
-151,2
Средства, предусмотренные в консолидированном бюджете на 2013 год в рамках индексации ФОТ на 4,5%, тыс. руб.
x
6,5
6,5
6,5
6,5
0,0
6,5
6,5
6,5
Средства, полученные за счет проведения мероприятий по оптимизации, всего, из них:
x
0,0
0,0
6,0
-25,3
-144,7
0,0
0,0
0,0
от оптимизации численности административно-управленческого и вспомогательного персонала, тыс. руб.
x
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
от реструктуризации сети, тыс. руб.
x
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
от сокращения и оптимизации расходов на содержание учреждений, тыс. руб.
x
0,0
0,0
6,0
-25,3
-144,7
0,0
0,0
0,0
Средства от приносящей доход деятельности, всего, тыс. руб., в том числе:
x
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Средства от приносящей доход деятельности (при бюджетном финансировании), тыс. руб.
x
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Средства от приносящей доход деятельности (при финансировании из средств обязательного медицинского страхования), тыс. руб.
x
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Средства от приносящей доход деятельности (при финансировании из средств от приносящей доход деятельности), тыс. руб., включая:
x
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Средства, предусмотренные на повышение заработной платы врачей и работников медицинских организаций, имеющих высшее медицинское (фармацевтическое) или иное высшее образование, предоставляющих медицинские услуги (обеспечивающих предоставление медицинских услуг)
x
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Средства, предусмотренные за счет средств от предпринимательской деятельности на 2013 год в рамках индексации ФОТ на 4,5%, тыс. руб.
x
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Средства, полученные за счет проведения мероприятий по оптимизации, всего, из них:
x
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
от оптимизации численности административно-управленческого и вспомогательного персонала, тыс. руб.
x
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
от реструктуризации сети, тыс. руб.
x
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
от сокращения и оптимизации расходов на содержание учреждений, тыс. руб.
x
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Всего средства консолидированного бюджета на повышение заработной платы врачей и работников медицинских организаций, имеющих высшее медицинское (фармацевтическое) или иное высшее образование, предоставляющих медицинские услуги (обеспечивающих предоставление медицинских услуг), к 2013 году, тыс. руб.



0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Всего средства консолидированного бюджета на повышение заработной платы врачей и работников медицинских организаций, имеющих высшее медицинское (фармацевтическое) или иное высшее образование, предоставляющих медицинские услуги (обеспечивающих предоставление медицинских услуг), к 2012 году, тыс. руб.


173,5
173,5
173,5
0,0



Средства консолидированного бюджета на повышение ФОТ врачей и работников медицинских организаций, имеющих высшее медицинское (фармацевтическое) или иное высшее образование, предоставляющих медицинские услуги (обеспечивающих предоставление медицинских услуг), не включенные в расчет прироста ФОТ, к 2013 году, тыс. руб.



66,1
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Всего средства консолидированного бюджета к 2012 году, тыс. руб.



239,6
173,5
0,0
0,0
0,0
0,0
Расчет дополнительной потребности средств на повышение заработной платы среднего медицинского (фармацевтического) персонала (персонала, обеспечивающего условия для предоставления медицинских услуг)
Планируемая среднемесячная заработная плата среднего медицинского (фармацевтического) персонала (персонала, обеспечивающего условия для предоставления медицинских услуг) в Томской области, руб.
12014,0
16538,0
16538,0
21442,0
21442,0
21638,4
31470,0
43270,0
47381,0
Планируемая среднесписочная численность среднего медицинского (фармацевтического) персонала (персонала, обеспечивающего условия для предоставления медицинских услуг) в Томской области, человек
2,0
2,0
2,0
1,3
1,3
0,0
0,0
0,0
0,0
Планируемый ФОТ с начислениями, тыс. руб.,
375,4
516,8
516,8
435,5
435,5
0,0
0,0
0,0
0,0
в том числе:









ФОТ за счет средств от приносящей доход деятельности, тыс. руб.
x
111,1
111,1
39,6
40,7
0,0
0,0
0,0
0,0
Темп роста средств от приносящей доход деятельности в ФОТ, %
x
x
x
35,6%
36,6%
0,0%
0,0%
0,0%
0,0%
Прирост ФОТ с начислениями к 2013 г. (дополнительная потребность средств на повышение заработной платы среднего медицинского (фармацевтического) персонала (персонала, обеспечивающего условия для предоставления медицинских услуг), тыс. руб.
x
141,4
141,4
-81,3
-81,3
-516,8
-516,8
-516,8
-516,8
с учетом:









Объема средств от оптимизации численности среднего медицинского (фармацевтического) персонала (персонала, обеспечивающего условия для предоставления медицинских услуг) (при бюджетном финансировании)
x
0,0
0,0
66,5
234,5
676,2
250,8
432,4
726,0
Объема средств от оптимизации численности среднего медицинского (фармацевтического) персонала (персонала, обеспечивающего условия для предоставления медицинских услуг) (при финансировании из средств обязательного медицинского страхования)
x
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Объема средств от оптимизации численности среднего медицинского (фармацевтического) персонала (персонала, обеспечивающего условия для предоставления медицинских услуг) (при финансировании из средств от приносящей доход деятельности)
x
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Источники обеспечения дополнительной потребности на повышение заработной платы среднего медицинского (фармацевтического) персонала (персонала, обеспечивающего условия для предоставления медицинских услуг), всего, тыс. руб., в том числе:
x
141,4
141,4
-81,3
-81,3
-516,8
-516,8
-516,8
-516,8
Средства консолидированного бюджета Томской области, тыс. руб., всего,
x
141,4
141,4
-81,3
-81,3
-516,8
-516,8
-516,8
-516,8
в том числе:





x



Средства, предусмотренные на повышение заработной платы среднего медицинского (фармацевтического) персонала (персонала, обеспечивающего условия для предоставления медицинских услуг)
x
124,5
124,5
-89,2
0,0
-124,5
-516,8
-516,8
-516,8
Средства, предусмотренные в консолидированном бюджете на 2013 год в рамках индексации ФОТ на 4,5%, тыс. руб.
x
16,9
16,9


-16,9



Средства, полученные за счет проведения мероприятий по оптимизации, всего, из них:
x
0,0
0,0
7,9
-81,3
-375,4
0,0
0,0
0,0
от оптимизации численности административно-управленческого и вспомогательного персонала, тыс. руб.
x
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
от реструктуризации сети, тыс. руб.
x
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
от сокращения и оптимизации расходов на содержание учреждений, тыс. руб.
x
0,0
0,0
7,9
-81,3
-375,4
0,0
0,0
0,0
Средства системы обязательного медицинского страхования, тыс. руб., всего,
x
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
в том числе:
x








Средства, предусмотренные на повышение заработной платы среднего медицинского (фармацевтического) персонала (персонала, обеспечивающего условия для предоставления медицинских услуг)
x
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Средства, предусмотренные в системе обязательного медицинского страхования на 2013 год в рамках индексации ФОТ на 4,5%, тыс. руб.
x
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Средства, полученные за счет проведения мероприятий по оптимизации, всего, из них:
x
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
от оптимизации численности административно-управленческого и вспомогательного персонала, тыс. руб.
x
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
от реструктуризации сети, тыс. руб.
x
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
от сокращения и оптимизации расходов на содержание учреждений, тыс. руб.
x
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Средства от приносящей доход деятельности, тыс. руб., всего,
x
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
в том числе:
x








Средства от приносящей доход деятельности (при бюджетном финансировании), тыс. руб.
x
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Средства от приносящей доход деятельности (при финансировании из средств обязательного медицинского страхования), тыс. руб.
x
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Средства от приносящей доход деятельности (при финансировании из средств от приносящей доход деятельности), тыс. руб., включая:
x
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Средства, предусмотренные на повышение заработной платы среднего медицинского (фармацевтического) персонала (персонала, обеспечивающего условия для предоставления медицинских услуг)
x
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Средства, предусмотренные за счет средств от предпринимательской деятельности на 2013 год в рамках индексации ФОТ на 4,5%, тыс. руб.
x
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Средства, полученные за счет проведения мероприятий по оптимизации, всего, из них:
x
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
от оптимизации численности административно-управленческого и вспомогательного персонала, тыс. руб.
x
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
от реструктуризации сети, тыс. руб.
x
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
от сокращения и оптимизации расходов на содержание учреждений, тыс. руб.
x
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Соотношение объема средств от оптимизации к сумме объема средств, предусмотренного на повышение оплаты труда, %
x
0,0%
0,0%
100,0%
100,0%
100,0
100,0%
100,0%
100,0%
Прирост ФОТ с начислениями к 2012 г. (дополнительная потребность средств на повышение заработной платы среднего медицинского (фармацевтического) персонала (персонала, обеспечивающего условия для предоставления медицинских услуг), тыс. руб.
x
141,4
141,4
60,1
60,1
-375,4
-375,4
-375,4
-375,4
Источники обеспечения дополнительной потребности на повышение заработной платы среднего медицинского (фармацевтического) персонала (персонала, обеспечивающего условия для предоставления медицинских услуг), всего, тыс. руб., в том числе:
x
141,4
141,4
60,1
60,1
-375,4
-375,4
-375,4
-375,4
Средства консолидированного бюджета Томской области, тыс. руб., всего,
x
141,4
141,4
60,1
60,1
-375,4
-375,4
-375,4
-375,4
в том числе:





x



Средства, предусмотренные на повышение заработной платы среднего медицинского (фармацевтического) персонала (персонала, обеспечивающего условия для предоставления медицинских услуг)
x
124,5
124,5
35,3
124,5
0,0
-392,3
-392,3
-392,3
Средства, предусмотренные в консолидированном бюджете на 2013 год в рамках индексации ФОТ на 4,5%, тыс. руб.
x
16,9
16,9
16,9
16,9
0,0
16,9
16,9
16,9
Средства, полученные за счет проведения мероприятий по оптимизации, всего, из них:
x
0,0
0,0
7,9
-81,3
-375,4
0,0
0,0
0,0
от оптимизации численности административно-управленческого и вспомогательного персонала, тыс. руб.
x
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
от реструктуризации сети, тыс. руб.
x
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
от сокращения и оптимизации расходов на содержание учреждений, тыс. руб.
x
0,0
0,0
7,9
-81,3
-375,4
0,0
0,0
0,0
Средства от приносящей доход деятельности, всего, тыс. руб., в том числе:
x
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Средства от приносящей доход деятельности (при бюджетном финансировании), тыс. руб.
x
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Средства от приносящей доход деятельности (при финансировании из средств обязательного медицинского страхования), тыс. руб.
x
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Средства от приносящей доход деятельности (при финансировании из средств от приносящей доход деятельности), тыс. руб., включая:
x
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Средства, предусмотренные на повышение заработной платы среднего медицинского (фармацевтического) персонала (персонала, обеспечивающего условия для предоставления медицинских услуг)
x
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Средства, предусмотренные за счет средств от предпринимательской деятельности на 2013 год в рамках индексации ФОТ на 4,5%, тыс. руб.
x
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Средства, полученные за счет проведения мероприятий по оптимизации, всего, из них:
x
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
от оптимизации численности административно-управленческого и вспомогательного персонала, тыс. руб.
x
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
от реструктуризации сети, тыс. руб.
x
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
от сокращения и оптимизации расходов на содержание учреждений, тыс. руб.
x
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Всего средства консолидированного бюджета на повышение заработной платы среднего медицинского (фармацевтического) персонала (персонала, обеспечивающего условия для предоставления медицинских услуг) к 2013 году, тыс. руб.



0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Всего средства консолидированного бюджета на повышение заработной платы среднего медицинского (фармацевтического) персонала (персонала, обеспечивающего условия для предоставления медицинских услуг) к 2012 году, тыс. руб.


124,5
124,5
124,5
0,0



Средства консолидированного бюджета на повышение ФОТ среднего медицинского (фармацевтического) персонала (персонала, обеспечивающего условия для предоставления медицинских услуг), не включенные в расчет прироста ФОТ, к 2013 году, тыс. руб.



91,7
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Всего средства консолидированного бюджета к 2012 году, тыс. руб.



216,2
124,5
0,0
0,0
0,0
0,0
Итого Департамент профессионального образования Томской области
Прирост ФОТ с начислениями к 2013 г. (дополнительная потребность средств на повышение заработной платы) (в 2013 году прирост рассчитан к 2012 году), тыс. руб.
x
321
321
-107
-107
-841,5
-842
-842
-842
с учетом:









Объема средств от оптимизации численности медицинского (фармацевтического) персонала (персонала, обеспечивающего предоставление медицинских услуг) (при бюджетном финансировании)
x
0,0
0,0
194,8
362,8
1121,5
579,1
810,7
1154,3
Объема средств от оптимизации численности медицинского (фармацевтического) персонала (персонала, обеспечивающего предоставление медицинских услуг) (при финансировании из средств обязательного медицинского страхования)
x
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Объема средств от оптимизации численности медицинского (фармацевтического) персонала (персонала, обеспечивающего предоставление медицинских услуг) (при финансировании из средств от приносящей доход деятельности)
x
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Источники обеспечения дополнительной потребности на повышение заработной платы, всего, тыс. руб., в том числе:
x
321,4
321,4
-106,6
-106,6
-841,5
-841,5
-841,5
-841,5
Средства консолидированного бюджета Томской области, тыс. руб., всего,
x
321,4
321,4
-106,6
-106,6
-841,5
-841,5
-841,5
-841,5
в том числе:









Средства, предусмотренные на повышение заработной платы
x
298,0
298,0
-120,5
0,0
-298,0
-841,5
-841,5
-841,5
Средства, предусмотренные в консолидированном бюджете на 2013 год в рамках индексации ФОТ на 4,5%, тыс. руб.
x
23,4
23,4
0,0
0,0
-23,4
0,0
0,0
0,0
Средства, полученные за счет проведения мероприятий по оптимизации, всего, из них:
x
0,0
0,0
13,9
-106,6
-520,1
0,0
0,0
0,0
от оптимизации численности административно-управленческого и вспомогательного персонала, тыс. рублей
x
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
от реструктуризации сети, тыс. рублей
x
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
от сокращения и оптимизации расходов на содержание учреждений, тыс. рублей
x
0,0
0,0
13,9
-106,6
-520,1
0,0
0,0
0,0
Средства системы обязательного медицинского страхования, тыс. руб., всего,
x
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
в том числе:
x








Средства, предусмотренные на повышение заработной платы
x
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Средства, предусмотренные в системе обязательного медицинского страхования на 2013 год в рамках индексации ФОТ на 4,5%, тыс. руб.
x
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Средства, полученные за счет проведения мероприятий по оптимизации, всего, из них:
x
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
от оптимизации численности административно-управленческого и вспомогательного персонала, тыс. руб.
x
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
от реструктуризации сети, тыс. руб.
x
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
от сокращения и оптимизации расходов на содержание учреждений, тыс. руб.
x
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Средства от приносящей доход деятельности, тыс. руб., всего,
x
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
в том числе:
x








Средства от приносящей доход деятельности (при бюджетном финансировании), тыс. руб.
x
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Средства от приносящей доход деятельности (при финансировании из средств обязательного медицинского страхования), тыс. руб.
x
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Средства от приносящей доход деятельности (при финансировании из средств от приносящей доход деятельности), тыс. руб., включая:
x
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Средства, предусмотренные на повышение заработной платы
x
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Средства, предусмотренные за счет средств от предпринимательской деятельности на 2013 год в рамках индексации ФОТ на 4,5%, тыс. руб.
x
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Средства, полученные за счет проведения мероприятий по оптимизации, всего, из них:
x
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
от оптимизации численности административно-управленческого и вспомогательного персонала, тыс. руб.
x
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
от реструктуризации сети, тыс. руб.
x
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
от сокращения и оптимизации расходов на содержание учреждений, тыс. руб.
x
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Соотношение объема средств от оптимизации к сумме объема средств, предусмотренного на повышение оплаты труда, %
x
0,0%
0,0%
100,0%
100,0%
100,0
100,0%
100,0%
100,0%
Прирост ФОТ с начислениями к 2012 г., тыс. руб.
x
321,4
321,4
214,8
214,8
-520,1
-520,1
-520,1
-520,1
Источники обеспечения дополнительной потребности на повышение заработной платы, всего, тыс. руб., в том числе:
x
321,4
321,4
214,8
214,8
-520,1
-520,1
-520,1
-520,1
Средства консолидированного бюджета Томской области, тыс. руб., всего,
x
321,4
321,4
214,8
214,8
-520,1
-520,1
-520,1
-520,1
в том числе:









Средства, предусмотренные на повышение заработной платы
x
298,0
298,0
177,5
298,0
0,0
-543,5
-543,5
-543,5
Средства, предусмотренные в консолидированном бюджете на 2013 год в рамках индексации ФОТ на 4,5%, тыс. руб.
x
23,4
23,4
23,4
23,4
0,0
23,4
23,4
23,4
Средства, полученные за счет проведения мероприятий по оптимизации, всего, из них:
x
0,0
0,0
13,9
-106,6
-520,1
0,0
0,0
0,0
от оптимизации численности административно-управленческого и вспомогательного персонала, тыс. руб.
x
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
от реструктуризации сети, тыс. руб.
x
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
от сокращения и оптимизации расходов на содержание учреждений, тыс. руб.
x
0,0
0,0
13,9
-106,6
-520,1
0,0
0,0
0,0
Средства от приносящей доход деятельности, всего, тыс. руб., в том числе:
x
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Средства от приносящей доход деятельности (при бюджетном финансировании), тыс. руб.
x
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Средства от приносящей доход деятельности (при финансировании из средств обязательного медицинского страхования), тыс. руб.
x
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Средства от приносящей доход деятельности (при финансировании из средств от приносящей доход деятельности), тыс. руб., включая:
x
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Средства, предусмотренные на повышение заработной платы
x
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Средства, предусмотренные за счет средств от предпринимательской деятельности на 2013 год в рамках индексации ФОТ на 4,5%, тыс. руб.
x
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Средства, полученные за счет проведения мероприятий по оптимизации, всего, из них:
x
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
от оптимизации численности административно-управленческого и вспомогательного персонала, тыс. руб.
x
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
от реструктуризации сети, тыс. руб.
x
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
от сокращения и оптимизации расходов на содержание учреждений, тыс. руб.
x
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Всего средства консолидированного бюджета на повышение заработной платы к 2013 году, тыс. руб.
x
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Всего средства консолидированного бюджета на повышение заработной платы к 2012 году, тыс. руб.


298,0
298,0
298,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Средства консолидированного бюджета на повышение ФОТ медицинских работников, не включенные в расчет прироста ФОТ, к 2013 году, тыс. руб.
x
0,0
0,0
157,8
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Всего средства консолидированного бюджета к 2012 году, тыс. руб.
x


455,8
298,0
0,0
0,0
0,0
0,0


------------------------------------------------------------------