Распоряжение Администрации Томской области от 16.05.2013 N 392-ра "О внесении изменений в распоряжение Администрации Томской области от 01.03.2013 N 142-ра"



АДМИНИСТРАЦИЯ ТОМСКОЙ ОБЛАСТИ

РАСПОРЯЖЕНИЕ
от 16 мая 2013 г. № 392-ра

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В РАСПОРЯЖЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ
ТОМСКОЙ ОБЛАСТИ ОТ 01.03.2013 № 142-РА

1. Внести в распоряжение Администрации Томской области от 01.03.2013 № 142-ра "Об утверждении Плана мероприятий ("дорожной карты") "Изменения в отраслях социальной сферы, направленные на повышение эффективности здравоохранения в Томской области" следующие изменения:
1) пункт 2 дополнить абзацем следующего содержания:
"Департамент по молодежной политике, физической культуре и спорту Томской области (Максимов).";
2) финансовое обеспечение Плана мероприятий ("дорожной карты") "Изменения в отраслях социальной сферы, направленные на повышение эффективности здравоохранения в Томской области в части повышения заработной платы медицинских работников к Плану мероприятий ("дорожной карте") "Изменения в отраслях социальной сферы, направленные на повышение эффективности здравоохранения в Томской области", утвержденному указанным распоряжением, изложить в новой редакции согласно приложению к настоящему распоряжению.
2. Настоящее распоряжение вступает в силу по истечении 10 дней после дня официального опубликования и распространяется на правоотношения, возникшие с 1 апреля 2013 года.

И.о. Губернатора
Томской области
А.М.ФЕДЕНЕВ





Приложение
к распоряжению
Администрации Томской области
от 16.05.2013 № 392-ра

ФИНАНСОВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ
ПЛАНА МЕРОПРИЯТИЙ ("ДОРОЖНОЙ КАРТЫ")
"ИЗМЕНЕНИЯ В ОТРАСЛЯХ СОЦИАЛЬНОЙ СФЕРЫ, НАПРАВЛЕННЫЕ НА
ПОВЫШЕНИЕ ЭФФЕКТИВНОСТИ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ В ТОМСКОЙ ОБЛАСТИ"
В ЧАСТИ ПОВЫШЕНИЯ ЗАРАБОТНОЙ ПЛАТЫ МЕДИЦИНСКИХ РАБОТНИКОВ


Наименование 2012 2013 <*> 2014 2015 2016 2017 2018
показателя <***>

Прогнозируемая 27075 30020 33340 37024 41097 45618 50636
средняя заработная
плата по Томской
области, руб.

Темп роста средней 111 111 111 111 111 111
заработной платы
по Томской
области, %

Планируемая 29420,6 38936 43575 50723 65591 91236 101272
среднемесячная
заработная плата
по категории
"Врачи
и работники
медицинских
организаций,
имеющие высшее
медицинское
(фармацевтическое)
или иное высшее
образование,
предоставляющие
медицинские услуги
(обеспечивающие
предоставление
медицинских
услуг)" в Томской
области, руб.

Темп роста средней 132,3 111,9 116,4 129,3 139,1 111,0
заработной платы
по категории
"Врачи и работники
медицинских
организаций,
имеющие высшее
медицинское
(фармацевтическое)
или иное высшее
образование,
предоставляющие
медицинские услуги
(обеспечивающие
предоставление
медицинских
услуг)" в Томской
области, %

Соотношение к 108,7 129,7 130,7 137,0 159,6 200,0 200,0
средней заработной
плате по Томской
области по
категории "Врачи и
работники
медицинских
организаций,
имеющие высшее
медицинское
(фармацевтическое)
или иное высшее
образование,
предоставляющие
медицинские услуги
(обеспечивающие
предоставление
медицинских
услуг)", %

Планируемая 4102,0 4160,0 4162,0 4162,0 4162,0 4162,0 4162,0
численность
работников по
категории "Врачи и
работники
медицинских
организаций,
имеющие высшее
медицинское
(фармацевтическое)
или иное высшее
образование,
предоставляющие
медицинские услуги
(обеспечивающие
предоставление
медицинских
услуг)", человек

Планируемый фонд 1885,6 2530,7 2833,6 3298,4 4265,2 5932,8 6585,4
оплаты труда по
категории "Врачи и
работники
медицинских
организаций,
имеющие высшее
медицинское
(фармацевтическое)
или иное высшее
образование,
предоставляющие
медицинские услуги
(обеспечивающие
предоставление
медицинских
услуг)", млн руб.

Дополнительная 621,9 915,1 1379,9 2346,7 4014,3 4666,9
потребность на
повышение
заработной платы
по категории
"Врачи и работники
медицинских
организаций,
имеющие высшее
медицинское
(фармацевтическое)
или иное высшее
образование,
предоставляющие
медицинские услуги
(обеспечивающие
предоставление
медицинских
услуг)", млн руб.
(по отношению к
2012 г.)

Планируемая 17602,9 22695 25405 29360 35467 45618 50636
среднемесячная
заработная плата
по категории
"Средний
медицинский
(фармацевтический)
персонал
(персонал,
обеспечивающий
предоставление
медицинских
услуг)" в Томской
области, руб.

Темп роста средней 128,9 111,9 115,6 120,8 128,6 111,0
заработной платы
по категории
"Средний
медицинский
(фармацевтический)
персонал
(персонал,
обеспечивающий
предоставление
медицинских
услуг)" в Томской
области, %

Соотношение к 65,0 75,6 76,2 79,3 86,3 100,0 100,0
средней заработной
плате по Томской
области по
категории "Средний
медицинский
(фармацевтический)
персонал
(персонал,
обеспечивающий
предоставление
медицинских
услуг)", %

Планируемая 7950,0 8043,0 8045,0 8045,0 8045,0 8045,0 8045,0
численность
работников по
категории "Средний
медицинский
(фармацевтический)
персонал
(персонал,
обеспечивающий
предоставление
медицинских
услуг)", человек

Планируемый фонд 2186,5 2851,9 3193,3 3690,4 4458,0 5734,0 6364,7
оплаты труда по
категории "Средний
медицинский
(фармацевтический)
персонал
(персонал,
обеспечивающий
предоставление
медицинских
услуг)", млн руб.

Дополнительная 640,3 981,6 1478,7 2246,4 3522,3 4153,0
потребность на
повышение
заработной платы
по категории
"Средний
медицинский
(фармацевтический)
персонал
(персонал,
обеспечивающий
предоставление
медицинских
услуг)", млн руб.
(по отношению к
2012 г.)

Планируемая 9473 15040 17003 19401 28973 45618 50636
среднемесячная
заработная плата
по категории
"Младший
медицинский
персонал
(персонал,
обеспечивающий
предоставление
медицинских
услуг)" в Томской
области, руб.

Темп роста средней 158,8 113,1 114,1 149,3 157,5 111,0
заработной платы
по категории
"Младший
медицинский
персонал
(персонал,
обеспечивающий
предоставление
медицинских
услуг)" в Томской
области, %

Соотношение к 35,0 50,1 51,0 52,4 70,5 100,0 100,0
средней заработной
плате по Томской
области по
категории "Младший
медицинский
персонал
(персонал,
обеспечивающий
предоставление
медицинских
услуг)", %

Планируемая 4496,0 4578,0 4578,0 4578,0 4578,0 4578,0 4578,0
численность
работников по
категории "Младший
медицинский
персонал
(персонал,
обеспечивающий
предоставление
медицинских
услуг)", человек

Планируемый фонд 665,4 1075,8 1216,2 1387,7 2072,3 3262,9 3621,8
оплаты труда по
категории "Младший
медицинский
персонал
(персонал,
обеспечивающий
предоставление
медицинских
услуг)", млн руб.

Дополнительная 399,1 539,5 711,0 1395,6 2586,2 2945,1
потребность на
повышение
заработной платы
по категории
"Младший
медицинский
персонал
(персонал,
обеспечивающий
предоставление
медицинских
услуг)", млн руб.

Предусмотрено в 52,9 52,9 52,9 52,9 52,9 52,9
консолидированном
бюджете на 2013
год в рамках
индексации фонда
оплаты труда на
4,5%, млн руб.

Предусмотрено в 163,8 163,8 163,8 163,8 163,8 163,8
системе
обязательного
медицинского
страхования на
2013 год в рамках
индексации фонда
оплаты труда на
4,5%, млн руб.

Всего 1444,5 2219,5 3353,0 5772,0 9906,1 11548,4
дополнительная
потребность на
повышение
заработной платы
(без учета
индексации фонда
оплаты труда на
4,5% в 2013 г.),
млн руб.

в том числе:

Всего 423,4 659,3 984,8 1627,3 2763,6 3216,6
дополнительная
потребность на
повышение
заработной платы,
млн руб. (к 2012
г.) за счет
средств
консолидированного
бюджета Томской
области (без учета
индексации фонда
оплаты труда на
4,5% в 2013 г.),
млн руб.

Всего 1021,2 1560,2 2368,2 4144,7 7142,5 8331,8
дополнительная
потребность на
повышение
заработной платы,
млн руб. (к 2012
г.) за счет
средств
обязательного
медицинского
страхования (без
учета индексации
фонда оплаты труда
на 4,5% в 2013
г.), млн руб.

Предусмотрено, млн 4737,5 1493,6 2219,5 3353,0 5772,0 9906,1 11548,4
руб., в том числе:

Консолидированный 1239,7 400,0 635,9 961,4 1603,9 2740,2 3193,2
бюджет Томской
области

Планируемые 102,6 102,6 102,6 102,6 102,6 102,6 102,6
внебюджетные
средства

Планируемые 3395,1 991,0 1480,9 2288,9 4065,5 7063,3 8252,6
средства
обязательного
медицинского
страхования

Дефицит средств 0,0 -49,1 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
обязательного
медицинского
страхования

Департамент здравоохранения Томской области

Планируемая 29767,4 39296,0 43903,0 50853,0 65672,0 91471,0 101272,0
среднемесячная
заработная плата
по категории
"Врачи и работники
медицинских
организаций,
имеющие высшее
медицинское
(фармацевтическое)
или иное высшее
образование,
предоставляющие
медицинские услуги
(обеспечивающие
предоставление
медицинских
услуг)", руб.

Темп роста средней 132,0 111,7 115,8 129,1 139,3 110,7
заработной платы
по категории
"Врачи и работники
медицинских
организаций,
имеющие высшее
медицинское
(фармацевтическое)
или иное высшее
образование,
предоставляющие
медицинские услуги
(обеспечивающие
предоставление
медицинских
услуг)", %

Соотношение к 109,9 130,9 131,7 137,4 159,8 200,5 200,0
средней заработной
плате по Томской
области по
категории "Врачи и
работники
медицинских
организаций,
имеющие высшее
медицинское
(фармацевтическое)
или иное высшее
образование,
предоставляющие
медицинские услуги
(обеспечивающие
предоставление
медицинских
услуг)", %

Планируемая 4018 4078 4078 4078 4078 4078 4078
численность
работников по
категории "Врачи и
работники
медицинских
организаций,
имеющие высшее
медицинское
(фармацевтическое)
или иное высшее
образование,
предоставляющие
медицинские услуги
(обеспечивающие
предоставление
медицинских
услуг)", человек

Планируемый фонд 1868,7 2503,7 2797,3 3240,1 4184,3 5828,0 6452,5
оплаты труда по
категории "Врачи и
работники
медицинских
организаций,
имеющие высшее
медицинское
(фармацевтическое)
или иное высшее
образование,
предоставляющие
медицинские услуги
(обеспечивающие
предоставление
медицинских
услуг)", млн руб.

Дополнительная 611,5 895,3 1338,2 2282,3 3926,1 4550,6
потребность на
повышение
заработной платы
по категории
"Врачи и работники
медицинских
организаций,
имеющие высшее
медицинское
(фармацевтическое)
или иное высшее
образование,
предоставляющие
медицинские услуги
(обеспечивающие
предоставление
медицинских
услуг)", млн руб.

Планируемая 17925,0 23128,4 25676,9 29610,7 35655,5 45618,0 50636,0
среднемесячная
заработная плата
по категории
"Средний
медицинский
(фармацевтический)
персонал
(персонал,
обеспечивающий
предоставление
медицинских
услуг)", руб.

Темп роста средней 129,0 111,0 115,3 120,4 127,9 111,0
заработной платы
по категории
"Средний
медицинский
(фармацевтический)
персонал
(персонал,
обеспечивающий
предоставление
медицинских
услуг)", %

Соотношение к 66,2 77,0 77,0 80,0 86,8 100,0 100,0
средней заработной
плате по Томской
области по
категории "Средний
медицинский
(фармацевтический)
персонал
(персонал,
обеспечивающий
предоставление
медицинских
услуг)", %

Планируемая 7405 7499 7499 7499 7499 7499 7499
численность
работников по
категории "Средний
медицинский
(фармацевтический)
персонал
(персонал,
обеспечивающий
предоставление
медицинских
услуг)", человек

Планируемый фонд 2073,8 2709,8 3008,4 3469,3 4177,6 5344,8 5932,7
оплаты труда по
категории "Средний
медицинский
(фармацевтический)
персонал
(персонал,
обеспечивающий
предоставление
медицинских
услуг)", млн руб.

Дополнительная 610,6 909,2 1370,1 2078,3 3245,6 3833,5
потребность на
повышение
заработной платы
по категории
"Средний
медицинский
(фармацевтический)
персонал
(персонал,
обеспечивающий
предоставление
медицинских
услуг)", млн руб.

Планируемая 9663,9 15429,0 17253,0 19457,0 29325,0 45618,0 50636,0
среднемесячная
заработная плата
по категории
"Младший
медицинский
персонал
(персонал,
обеспечивающий
предоставление
медицинских
услуг)", руб.

Темп роста средней 159,7 111,8 112,8 150,7 155,6 111,0
заработной платы
по категории
"Младший
медицинский
персонал
(персонал,
обеспечивающий
предоставление
медицинских
услуг)", %

Соотношение к 35,7 51,4 51,7 52,6 71,4 100,0 100,0
средней заработной
плате по Томской
области по
категории "Младший
медицинский
персонал
(персонал,
обеспечивающий
предоставление
медицинских
услуг)", %

Планируемая 4053 4135 4135 4135 4135 4135 4135
численность
работников по
категории "Младший
медицинский
персонал
(персонал,
обеспечивающий
предоставление
медицинских
услуг)", человек

Планируемый фонд 612,0 996,8 1114,6 1257,0 1894,5 2947,2 3271,4
оплаты труда по
категории "Младший
медицинский
персонал
(персонал,
обеспечивающий
предоставление
медицинских
услуг)", млн руб.

Дополнительная 373,6 491,4 633,8 1271,3 2323,9 2648,1
потребность на
повышение
заработной платы
по категории
"Младший
медицинский
персонал
(персонал,
обеспечивающий
предоставление
медицинских
услуг)", млн руб.

Предусмотрено в 44,7 44,7 44,7 44,7 44,7 44,7
консолидированном
бюджете Томской
области на 2013
год в рамках
индексации фонда
оплаты труда на
4,5%, млн руб.

Предусмотрено в 163,8 163,8 163,8 163,8 163,8 163,8
системе
обязательного
медицинского
страхования на
2013 год в рамках
индексации фонда
оплаты труда на
4,5%, млн руб.

Всего 1387,3 2087,5 3133,6 5423,5 9287,2 10823,8
дополнительная
потребность на
повышение
заработной платы
(без учета
индексации фонда
оплаты труда на
4,5% в 2013 г.),
млн руб.

Предусмотрено, млн 4554,5 1436,3 2087,5 3133,6 5423,5 9287,2 10823,8
руб., в том числе:

Консолидированный 1056,8 342,7 503,9 742,0 1255,4 2121,3 2468,6
бюджет Томской
области

Планируемые 102,6 102,6 102,6 102,6 102,6 102,6 102,6
внебюджетные
средства

Планируемые 3395,1 991,0 1480,9 2288,9 4065,5 7063,3 8252,6
средства
обязательного
медицинского
страхования

Дефицит средств 0 -49,1 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
обязательного
медицинского
страхования

Департамент здравоохранения Томской области (в части финансового обеспечения за
счет средств консолидированного бюджета Томской области)

Планируемая 25207,0 39296,0 43903,0 50853,0 65672,0 91471,0 101272,0
среднемесячная
заработная плата
по категории
"Врачи и работники
медицинских
организаций,
имеющие высшее
медицинское
(фармацевтическое)
или иное высшее
образование,
предоставляющие
медицинские услуги
(обеспечивающие
предоставление
медицинских
услуг)", руб.

Темп роста средней 155,9 111,7 115,8 129,1 139,3 110,7
заработной платы
по категории
"Врачи и работники
медицинских
организаций,
имеющие высшее
медицинское
(фармацевтическое)
или иное высшее
образование,
предоставляющие
медицинские услуги
(обеспечивающие
предоставление
медицинских
услуг)", %

Соотношение к 93,1 130,9 131,7 137,4 159,8 200,5 200,0
средней заработной
плате по Томской
области по
категории "Врачи и
работники
медицинских
организаций,
имеющие высшее
медицинское
(фармацевтическое)
или иное высшее
образование,
предоставляющие
медицинские услуги
(обеспечивающие
предоставление
медицинских
услуг)", %

Планируемая 942 899 899 899 899 899 899
численность
работников по
категории "Врачи и
работники
медицинских
организаций,
имеющие высшее
медицинское
(фармацевтическое)
или иное высшее
образование,
предоставляющие
медицинские услуги
(обеспечивающие
предоставление
медицинских
услуг)", человек

Планируемый фонд 371,0 552,0 616,7 714,3 922,4 1284,8 1422,5
оплаты труда по
категории "Врачи и
работники
медицинских
организаций,
имеющие высшее
медицинское
(фармацевтическое)
или иное высшее
образование,
предоставляющие
медицинские услуги
(обеспечивающие
предоставление
медицинских
услуг)", млн руб.

Дополнительная 197,9 262,6 360,2 568,4 930,7 1068,4
потребность на
повышение
заработной платы
по категории
"Врачи и работники
медицинских
организаций,
имеющие высшее
медицинское
(фармацевтическое)
или иное высшее
образование,
предоставляющие
медицинские услуги
(обеспечивающие
предоставление
медицинских
услуг)", млн руб.

Планируемая 18178,0 23128,4 25676,9 29610,7 35655,5 45618,0 50636,0
среднемесячная
заработная плата
по категории
"Средний
медицинский
(фармацевтический)
персонал
(персонал,
обеспечивающий
предоставление
медицинских
услуг)", руб.

Темп роста средней 127,2 111,0 115,3 120,4 127,9 111,0
заработной платы
по категории
"Средний
медицинский
(фармацевтический)
персонал
(персонал,
обеспечивающий
предоставление
медицинских
услуг)", %

Соотношение к 67,1 77,0 77,0 80,0 86,8 100,0 100,0
средней заработной
плате по Томской
области по
категории "Средний
медицинский
(фармацевтический)
персонал
(персонал,
обеспечивающий
предоставление
медицинских
услуг)", %

Планируемая 1942 1792 1792 1792 1792 1792 1792
численность
работников по
категории "Средний
медицинский
(фармацевтический)
персонал
(персонал,
обеспечивающий
предоставление
медицинских
услуг)", человек

Планируемый фонд 551,6 647,6 718,9 829,0 998,3 1277,2 1417,7
оплаты труда по
категории "Средний
медицинский
(фармацевтический)
персонал
(персонал,
обеспечивающий
предоставление
медицинских
услуг)", млн руб.

Дополнительная 138,6 210,0 320,1 489,3 768,3 908,8
потребность на
повышение
заработной платы
по категории
"Средний
медицинский
(фармацевтический)
персонал
(персонал,
обеспечивающий
предоставление
медицинских
услуг)", млн руб.

Планируемая 10040,0 15429,0 17253,0 19457,0 29325,0 45618,0 50636,0
среднемесячная
заработная плата
по категории
"Младший
медицинский
персонал
(персонал,
обеспечивающий
предоставление
медицинских
услуг)", руб.

Темп роста средней 153,7 111,8 112,8 150,7 155,6 111,0
заработной платы
по категории
"Младший
медицинский
персонал
(персонал,
обеспечивающий
предоставление
медицинских
услуг)", %

Соотношение к 37,1 51,4 51,7 52,6 71,4 100,0 100,0
средней заработной
плате по Томской
области по
категории "Младший
медицинский
персонал
(персонал,
обеспечивающий
предоставление
медицинских
услуг)", %

Планируемая 1005 882 882 882 882 882 882
численность
работников по
категории "Младший
медицинский
персонал
(персонал,
обеспечивающий
предоставление
медицинских
услуг)", человек

Планируемый фонд 157,6 212,6 237,8 268,1 404,1 628,6 697,8
оплаты труда по
категории "Младший
медицинский
персонал
(персонал,
обеспечивающий
предоставление
медицинских
услуг)", млн руб.

Дополнительная 74,3 99,4 129,8 265,8 490,3 559,4
потребность на
повышение
заработной платы
по категории
"Младший
медицинский
персонал
(персонал,
обеспечивающий
предоставление
медицинских
услуг)", млн руб.

Предусмотрено в 44,7 44,7 44,7 44,7 44,7 44,7
консолидированном
бюджете Томской
области на 2013
год в рамках
индексации фонда
оплаты труда на
4,5%, млн руб.

Предусмотрено в 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
системе
обязательного
медицинского
страхования на
2013 год в рамках
индексации фонда
оплаты труда на
4,5%, млн руб.

Всего 366,1 527,3 765,4 1278,8 2144,6 2491,9
дополнительная
потребность на
повышение
заработной платы
(без учета
индексации фонда
оплаты труда на
4,5% в 2013 г.),
млн руб.

Предусмотрено, млн 1080,2 366,1 527,3 765,4 1278,8 2144,6 2491,9
руб., в том числе:

Консолидированный 1056,8 342,7 503,9 742,0 1255,4 2121,3 2468,6
бюджет Томской
области

Планируемые 23,4 23,4 23,4 23,4 23,4 23,4 23,4
внебюджетные
средства

Планируемые 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
средства
обязательного
медицинского
страхования

Средства от
оптимизационных
мероприятий и мер
по повышению
эффективности
расходов,
энергосбережения

Департамент здравоохранения Томской области (в части финансового обеспечения за
счет средств обязательного медицинского страхования)

Планируемая 31164,0 39296,0 43903,0 50853,0 65672,0 91471,0 101272,0
среднемесячная
заработная плата
по категории
"Врачи и работники
медицинских
организаций,
имеющие высшее
медицинское
(фармацевтическое)
или иное высшее
образование,
предоставляющие
медицинские услуги
(обеспечивающие
предоставление
медицинских
услуг)", руб.

Темп роста средней 126,1 111,7 115,8 129,1 139,3 110,7
заработной платы
по категории
"Врачи и работники
медицинских
организаций,
имеющие высшее
медицинское
(фармацевтическое)
или иное высшее
образование,
предоставляющие
медицинские услуги
(обеспечивающие
предоставление
медицинских
услуг)", %

Соотношение к 115,1 130,9 131,7 137,4 159,8 200,5 200,0
средней заработной
плате по Томской
области по
категории "Врачи и
работники
медицинских
организаций,
имеющие высшее
медицинское
(фармацевтическое)
или иное высшее
образование,
предоставляющие
медицинские услуги
(обеспечивающие
предоставление
медицинских
услуг)", %

Планируемая 3076 3179 3179 3179 3179 3179 3179
численность
работников по
категории "Врачи и
работники
медицинских
организаций,
имеющие высшее
медицинское
(фармацевтическое)
или иное высшее
образование,
предоставляющие
медицинские услуги
(обеспечивающие
предоставление
медицинских
услуг)", человек

Планируемый фонд 1497,7 1951,8 2180,6 2525,8 3261,8 4543,2 5030,0
оплаты труда по
категории "Врачи и
работники
медицинских
организаций,
имеющие высшее
медицинское
(фармацевтическое)
или иное высшее
образование,
предоставляющие
медицинские услуги
(обеспечивающие
предоставление
медицинских
услуг)", млн руб.

Дополнительная 413,6 632,7 977,9 1714,0 2995,4 3482,2
потребность на
повышение
заработной платы
по категории
"Врачи и работники
медицинских
организаций,
имеющие высшее
медицинское
(фармацевтическое)
или иное высшее
образование,
предоставляющие
медицинские услуги
(обеспечивающие
предоставление
медицинских
услуг)", млн руб.

Планируемая 17835,0 23128,4 25676,9 29610,7 35655,5 45618,0 50636,0
среднемесячная
заработная плата
по категории
"Средний
медицинский
(фармацевтический)
персонал
(персонал,
обеспечивающий
предоставление
медицинских
услуг)", руб.

Темп роста средней 129,7 111,0 115,3 120,4 127,9 111,0
заработной платы
по категории
"Средний
медицинский
(фармацевтический)
персонал
(персонал,
обеспечивающий
предоставление
медицинских
услуг)", %

Соотношение к 65,9 77,0 77,0 80,0 86,8 100,0 100,0
средней заработной
плате по Томской
области по
категории "Средний
медицинский
(фармацевтический)
персонал
(персонал,
обеспечивающий
предоставление
медицинских
услуг)", %

Планируемая 5463 5707 5707 5707 5707 5707 5707
численность
работников по
категории "Средний
медицинский
(фармацевтический)
персонал
(персонал,
обеспечивающий
предоставление
медицинских
услуг)", человек

Планируемый фонд 1522,3 2062,3 2289,5 2640,3 3179,3 4067,6 4515,0
оплаты труда по
категории "Средний
медицинский
(фармацевтический)
персонал
(персонал,
обеспечивающий
предоставление
медицинских
услуг)", млн руб.

Дополнительная 472,0 699,2 1050,0 1589,0 2477,3 2924,7
потребность на
повышение
заработной платы
по категории
"Средний
медицинский
(фармацевтический)
персонал
(персонал,
обеспечивающий
предоставление
медицинских
услуг)", млн руб.

Планируемая 9540,0 15429,0 17253,0 19457,0 29325,0 45618,0 50636,0
среднемесячная
заработная плата
по категории
"Младший
медицинский
персонал
(персонал,
обеспечивающий
предоставление
медицинских
услуг)", руб.

Темп роста средней 161,7 111,8 112,8 150,7 155,6 111,0
заработной платы
по категории
"Младший
медицинский
персонал
(персонал,
обеспечивающий
предоставление
медицинских
услуг)", %

Соотношение к 35,2 51,4 51,7 52,6 71,4 100,0 100,0
средней заработной
плате по Томской
области по
категории "Младший
медицинский
персонал
(персонал,
обеспечивающий
предоставление
медицинских
услуг)", %

Планируемая 3048 3253 3253 3253 3253 3253 3253
численность
работников по
категории "Младший
медицинский
персонал
(персонал,
обеспечивающий
предоставление
медицинских
услуг)", человек

Планируемый фонд 454,3 784,2 876,9 988,9 1490,4 2318,5 2573,6
оплаты труда по
категории "Младший
медицинский
персонал
(персонал,
обеспечивающий
предоставление
медицинских
услуг)", млн руб.

Дополнительная 299,3 392,0 504,0 1005,6 1833,7 2088,7
потребность на
повышение
заработной платы
по категории
"Младший
медицинский
персонал
(персонал,
обеспечивающий
предоставление
медицинских
услуг)", млн руб.

Предусмотрено в 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
консолидированном
бюджете Томской
области на 2013
год в рамках
индексации фонда
оплаты труда на
4,5%, млн руб.

Предусмотрено в 163,8 163,8 163,8 163,8 163,8 163,8
системе
обязательного
медицинского
страхования на
2013 год в рамках
индексации фонда
оплаты труда на
4,5%, млн руб.

Всего 1021,2 1560,2 2368,2 4144,7 7142,5 8331,8
дополнительная
потребность на
повышение
заработной платы
(без учета
индексации фонда
оплаты труда на
4,5% в 2013 г.),
млн руб.

Предусмотрено, млн 3474,3 1070,2 1560,2 2368,2 4144,7 7142,5 8331,8
руб., в том числе:

Консолидированный
бюджет Томской
области

Планируемые 79,2 79,2 79,2 79,2 79,2 79,2 79,2
внебюджетные
средства

Планируемые 3395,1 991,0 1480,9 2288,9 4065,5 7063,3 8252,6
средства
обязательного
медицинского
страхования

Дефицит средств 0,0 -49,1 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
обязательного
медицинского
страхования

Департамент социальной защиты населения Томской области

Планируемая 12183 21012 27672 44429 61646 79832 101272
среднемесячная
заработная плата
по категории
"Врачи и работники
медицинских
организаций,
имеющие высшее
медицинское
(фармацевтическое)
или иное высшее
образование,
предоставляющие
медицинские услуги
(обеспечивающие
предоставление
медицинских
услуг)", руб.

Темп роста средней 172,5 131,7 160,6 138,8 129,5 126,9
заработной платы
по категории
"Врачи и работники
медицинских
организаций,
имеющие высшее
медицинское
(фармацевтическое)
или иное высшее
образование,
предоставляющие
медицинские услуги
(обеспечивающие
предоставление
медицинских
услуг)", %

Соотношение к 45,0 70,0 83,0 120,0 150,0 175,0 200,0
средней заработной
плате по Томской
области по
категории "Врачи и
работники
медицинских
организаций,
имеющие высшее
медицинское
(фармацевтическое)
или иное высшее
образование,
предоставляющие
медицинские услуги
(обеспечивающие
предоставление
медицинских
услуг)", %

Планируемая 24 24 24 24 24 24 24
численность
работников по
категории "Врачи и
работники
медицинских
организаций,
имеющие высшее
медицинское
(фармацевтическое)
или иное высшее
образование,
предоставляющие
медицинские услуги
(обеспечивающие
предоставление
медицинских
услуг)", человек

Планируемый фонд 4,6 7,9 10,4 16,7 23,1 29,9 38,0
оплаты труда по
категории "Врачи и
работники
медицинских
организаций,
имеющие высшее
медицинское
(фармацевтическое)
или иное высшее
образование,
предоставляющие
медицинские услуги
(обеспечивающие
предоставление
медицинских
услуг)", млн руб.

Дополнительная 3,3 5,8 12,1 18,5 25,4 33,4
потребность на
повышение
заработной платы
по категории
"Врачи и работники
медицинских
организаций,
имеющие высшее
медицинское
(фармацевтическое)
или иное высшее
образование,
предоставляющие
медицинские услуги
(обеспечивающие
предоставление
медицинских
услуг)", млн руб.

Планируемая 11993 16721 21671 25917 32878 45618 50636
среднемесячная
заработная плата
по категории
"Средний
медицинский
(фармацевтический)
персонал
(персонал,
обеспечивающий
предоставление
медицинских
услуг)", руб.

Темп роста средней 139,4 129,6 119,6 126,9 138,8 111,0
заработной платы
по категории
"Средний
медицинский
(фармацевтический)
персонал
(персонал,
обеспечивающий
предоставление
медицинских
услуг)", %

Соотношение к 44,3 55,7 65,0 70,0 80,0 100,0 100,0
средней заработной
плате по Томской
области по
категории "Средний
медицинский
(фармацевтический)
персонал
(персонал,
обеспечивающий
предоставление
медицинских
услуг)", %

Планируемая 135 135 135 135 135 135 135
численность
работников по
категории "Средний
медицинский
(фармацевтический)
персонал
(персонал,
обеспечивающий
предоставление
медицинских
услуг)", человек

Планируемый фонд 25,3 35,3 45,7 54,7 69,3 96,2 106,8
оплаты труда по
категории "Средний
медицинский
(фармацевтический)
персонал
(персонал,
обеспечивающий
предоставление
медицинских
услуг)", млн руб.

Дополнительная 10,0 20,4 29,4 44,1 70,9 81,5
потребность на
повышение
заработной платы
по категории
"Средний
медицинский
(фармацевтический)
персонал
(персонал,
обеспечивающий
предоставление
медицинских
услуг)", млн руб.

Планируемая 7384 11408 14670 18882 25686 45618 50636
среднемесячная
заработная плата
по категории
"Младший
медицинский
персонал
(персонал,
обеспечивающий
предоставление
медицинских
услуг)", руб.

Темп роста средней 154,5 128,6 128,7 136,0 177,6 111,0
заработной платы
по категории
"Младший
медицинский
персонал
(персонал,
обеспечивающий
предоставление
медицинских
услуг)", %

Соотношение к 27,3 38,0 44,0 51,0 62,5 100,0 100,0
средней заработной
плате по Томской
области по
категории "Младший
медицинский
персонал
(персонал,
обеспечивающий
предоставление
медицинских
услуг)", %

Планируемая 384 384 384 384 384 384 384
численность
работников по
категории "Младший
медицинский
персонал
(персонал,
обеспечивающий
предоставление
медицинских
услуг)", человек

Планируемый фонд 44,3 68,4 88,0 113,3 154,1 273,7 303,8
оплаты труда по
категории "Младший
медицинский
персонал
(персонал,
обеспечивающий
предоставление
медицинских
услуг)", млн руб.

Дополнительная 24,1 43,7 69,0 109,8 229,4 259,5
потребность на
повышение
заработной платы
по категории
"Младший
медицинский
персонал
(персонал,
обеспечивающий
предоставление
медицинских
услуг)", млн руб.

Предусмотрено в 3,3 3,3 3,3 3,3 3,3 3,3
консолидированном
бюджете Томской
области на 2013
год в рамках
индексации фонда
оплаты труда на
4,5%, млн руб.

Всего 34,1 66,6 107,1 169,1 322,3 371,1
дополнительная
потребность на
повышение
заработной платы
(без учета
индексации фонда
оплаты труда на
4,5% в 2013 г.),
млн руб.

Предусмотрено, млн 74,2 34,1 66,6 107,1 169,1 322,3 371,1
руб., в том числе:

Консолидированный 74,2 34,1 66,6 107,1 169,1 322,3 371,1
бюджет Томской
области

Планируемые
внебюджетные
средства

Планируемые
средства
обязательного
медицинского
страхования

Департамент по вопросам семьи и детей Томской области

Планируемая 12013 21012 27672 44429 61646 79832 101272
среднемесячная
заработная плата
по категории
"Врачи и работники
медицинских
организаций,
имеющие высшее
медицинское
(фармацевтическое)
или иное высшее
образование,
предоставляющие
медицинские услуги
(обеспечивающие
предоставление
медицинских
услуг)", руб.

Темп роста средней 174,9 131,7 160,6 138,8 129,5 126,9
заработной платы
по категории
"Врачи и работники
медицинских
организаций,
имеющие высшее
медицинское
(фармацевтическое)
или иное высшее
образование,
предоставляющие
медицинские услуги
(обеспечивающие
предоставление
медицинских
услуг)", %

Соотношение к 44,4 70,0 83,0 120,0 150,0 175,0 200,0
средней заработной
плате по Томской
области по
категории "Врачи и
работники
медицинских
организаций,
имеющие высшее
медицинское
(фармацевтическое)
или иное высшее
образование,
предоставляющие
медицинские услуги
(обеспечивающие
предоставление
медицинских
услуг)", %

Планируемая 24 24 24 24 24 24 24
численность
работников по
категории "Врачи и
работники
медицинских
организаций,
имеющие высшее
медицинское
(фармацевтическое)
или иное высшее
образование,
предоставляющие
медицинские услуги
(обеспечивающие
предоставление
медицинских
услуг)", человек

Планируемый фонд 4,5 7,9 10,4 16,7 23,1 29,9 38,0
оплаты труда по
категории "Врачи и
работники
медицинских
организаций,
имеющие высшее
медицинское
(фармацевтическое)
или иное высшее
образование,
предоставляющие
медицинские услуги
(обеспечивающие
предоставление
медицинских
услуг)", млн руб.

Дополнительная 3,4 5,9 12,2 18,6 25,4 33,5
потребность на
повышение
заработной платы
по категории
"Врачи и работники
медицинских
организаций,
имеющие высшее
медицинское
(фармацевтическое)
или иное высшее
образование,
предоставляющие
медицинские услуги
(обеспечивающие
предоставление
медицинских
услуг)", млн руб.

Планируемая 11255,0 16721,0 21671,0 25917,0 32878,0 45618,0 50636,0
среднемесячная
заработная плата
по категории
"Средний
медицинский
(фармацевтический)
персонал
(персонал,
обеспечивающий
предоставление
медицинских
услуг)", руб.

Темп роста средней 148,6 129,6 119,6 126,9 138,7 111,0
заработной платы
по категории
"Средний
медицинский
(фармацевтический)
персонал
(персонал,
обеспечивающий
предоставление
медицинских
услуг)", %

Соотношение к 41,6 55,7 65,0 70,0 80,0 100,0 100,0
средней заработной
плате по Томской
области по
категории "Средний
медицинский
(фармацевтический)
персонал
(персонал,
обеспечивающий
предоставление
медицинских
услуг)", %

Планируемая 88 88 88 88 88 88 88
численность
работников по
категории "Средний
медицинский
(фармацевтический)
персонал
(персонал,
обеспечивающий
предоставление
медицинских
услуг)", человек

Планируемый фонд 15,5 23,0 29,8 35,6 45,2 62,7 69,6
оплаты труда по
категории "Средний
медицинский
(фармацевтический)
персонал
(персонал,
обеспечивающий
предоставление
медицинских
услуг)", млн руб.

Дополнительная 7,5 14,3 20,2 29,7 47,2 54,1
потребность на
повышение
заработной платы
по категории
"Средний
медицинский
(фармацевтический)
персонал
(персонал,
обеспечивающий
предоставление
медицинских
услуг)", млн руб.

Планируемая 9947,0 11408,0 14670,0 18882,0 25686,0 45618,0 50636,0
среднемесячная
заработная плата
по категории
"Младший
медицинский
персонал
(персонал,
обеспечивающий
предоставление
медицинских
услуг)", руб.

Темп роста средней 114,7 128,6 128,7 136,0 177,6 111,0
заработной платы
по категории
"Младший
медицинский
персонал
(персонал,
обеспечивающий
предоставление
медицинских
услуг)", %

Соотношение к 36,7 38,0 44,0 51,0 62,5 100,0 100,0
средней заработной
плате по Томской
области по
категории "Младший
медицинский
персонал
(персонал,
обеспечивающий
предоставление
медицинских
услуг)", %

Планируемая 59 59 59 59 59 59 59
численность
работников по
категории "Младший
медицинский
персонал
(персонал,
обеспечивающий
предоставление
медицинских
услуг)", человек

Планируемый фонд 9,2 10,5 13,5 17,4 23,7 42,1 46,7
оплаты труда по
категории "Младший
медицинский
персонал
(персонал,
обеспечивающий
предоставление
медицинских
услуг)", млн руб.

Планируемая 1,3 4,4 8,2 14,5 32,9 37,5
среднемесячная
заработная плата
по категории
"Младший
медицинский
персонал
(персонал,
обеспечивающий
предоставление
медицинских
услуг)", руб.

Предусмотрено в 1,3 1,3 1,3 1,3 1,3 1,3
консолидированном
бюджете Томской
области на 2013
год в рамках
индексации фонда
оплаты труда на
4,5%, млн руб.

Всего 10,9 23,2 39,3 61,5 104,3 123,8
дополнительная
потребность на
повышение
заработной платы
(без учета
индексации фонда
оплаты труда на
4,5% в 2013 г.),
млн руб.

Предусмотрено, 29,1 10,9 23,2 39,3 61,5 104,3 123,8
млн руб., в том
числе:

Консолидированный 29,1 10,9 23,2 39,3 61,5 104,3 123,8
бюджет Томской
области

Планируемые
внебюджетные
средства

Планируемые
средства
обязательного
медицинского
страхования

Департамент общего образования Томской области

Планируемая 15796 21012 27672 44429 61646 79832 101272
среднемесячная
заработная плата
по категории
"Врачи
и работники
медицинских
организаций,
имеющие высшее
медицинское
(фармацевтическое)
или иное высшее
образование,
предоставляющие
медицинские услуги
(обеспечивающие
предоставление
медицинских
услуг)", руб.

Темп роста средней 133,0 131,7 160,6 138,8 129,5 126,9
заработной платы
по категории
"Врачи и работники
медицинских
организаций,
имеющие высшее
медицинское
(фармацевтическое)
или иное высшее
образование,
предоставляющие
медицинские услуги
(обеспечивающие
предоставление
медицинских
услуг)", %

Соотношение к 58,3 70,0 83,0 120,0 150,0 175,0 200,0
средней заработной
плате по Томской
области по
категории "Врачи и
работники
медицинских
организаций,
имеющие высшее
медицинское
(фармацевтическое)
или иное высшее
образование,
предоставляющие
медицинские услуги
(обеспечивающие
предоставление
медицинских
услуг)", %

Планируемая 13 13 13 13 13 13 13
численность
работников по
категории "Врачи и
работники
медицинских
организаций,
имеющие высшее
медицинское
(фармацевтическое)
или иное высшее
образование,
предоставляющие
медицинские услуги
(обеспечивающие
предоставление
медицинских
услуг)", человек

Планируемый фонд 3,2 4,3 5,6 9,0 12,5 16,2 20,6
оплаты труда по
категории "Врачи и
работники
медицинских
организаций,
имеющие высшее
медицинское
(фармацевтическое)
или иное высшее
образование,
предоставляющие
медицинские услуги
(обеспечивающие
предоставление
медицинских
услуг)", млн руб.

Дополнительная 1,1 2,4 5,8 9,3 13,0 17,4
потребность на
повышение
заработной платы
по категории
"Врачи и работники
медицинских
организаций,
имеющие высшее
медицинское
(фармацевтическое)
или иное высшее
образование,
предоставляющие
медицинские услуги
(обеспечивающие
предоставление
медицинских
услуг)", млн руб.

Планируемая 14494,0 16721,0 21671,0 25917,0 32878,0 45618,0 50636,0
среднемесячная
заработная плата
по категории
"Средний
медицинский
(фармацевтический)
персонал
(персонал,
обеспечивающий
предоставление
медицинских
услуг)", руб.

Темп роста средней 115,4 129,6 119,6 126,9 138,7 111,0
заработной платы
по категории
"Средний
медицинский
(фармацевтический)
персонал
(персонал,
обеспечивающий
предоставление
медицинских
услуг)", %

Соотношение к 53,5 55,7 65,0 70,0 80,0 100,0 100,0
средней заработной
плате по Томской
области по
категории "Средний
медицинский
(фармацевтический)
персонал
(персонал,
обеспечивающий
предоставление
медицинских
услуг)", %

Планируемая 304 304 304 304 304 304 304
численность
работников по
категории "Средний
медицинский
(фармацевтический)
персонал
(персонал,
обеспечивающий
предоставление
медицинских
услуг)", человек

Планируемый фонд 68,8 79,4 102,9 123,1 156,2 216,7 240,5
оплаты труда по
категории "Средний
медицинский
(фармацевтический)
персонал
(персонал,
обеспечивающий
предоставление
медицинских
услуг)", млн руб.

Дополнительная 10,6 34,1 54,3 87,3 147,8 171,7
потребность на
повышение
заработной платы
по категории
"Средний
медицинский
(фармацевтический)
персонал
(персонал,
обеспечивающий
предоставление
медицинских
услуг)", млн руб.

Предусмотрено в 3,3 3,3 3,3 3,3 3,3 3,3
консолидированном
бюджете Томской
области на 2013
год в рамках
индексации фонда
оплаты труда на
4,5%, млн руб.

Всего 8,3 33,2 56,8 93,3 157,5 185,7
дополнительная
потребность на
повышение
заработной платы
(без учета
индексации фонда
оплаты труда на
4,5% в 2013 г.),
млн руб.

Предусмотрено, млн 72,1 8,3 33,2 56,8 93,3 157,5 185,7
руб., в том числе:

Консолидированный 72,1 8,3 33,2 56,8 93,3 157,5 185,7
бюджет Томской
области

Планируемые
внебюджетные
средства

Планируемые
средства
обязательного
медицинского
страхования

Департамент среднего профессионального и начального профессионального образования
Томской области

Планируемая 9264 21012 27672 44429 61646 79832 101272
среднемесячная
заработная плата
по категории
"Врачи и работники
медицинских
организаций,
имеющие высшее
медицинское
(фармацевтическое)
или иное высшее
образование,
предоставляющие
медицинские услуги
(обеспечивающие
предоставление
медицинских
услуг)", руб.

Темп роста средней 226,8 131,7 160,6 138,8 129,5 126,9
заработной платы
по категории
"Врачи и работники
медицинских
организаций,
имеющие высшее
медицинское
(фармацевтическое)
или иное высшее
образование,
предоставляющие
медицинские услуги
(обеспечивающие
предоставление
медицинских
услуг)", %

Соотношение к 34,2 70,0 83,0 120,0 150,0 175,0 200,0
средней заработной
плате по Томской
области по
категории "Врачи и
работники
медицинских
организаций,
имеющие высшее
медицинское
(фармацевтическое)
или иное высшее
образование,
предоставляющие
медицинские услуги
(обеспечивающие
предоставление
медицинских
услуг)", %

Планируемая 4 2 2 2 2 2 2
численность
работников по
категории "Врачи и
работники
медицинских
организаций,
имеющие высшее
медицинское
(фармацевтическое)
или иное высшее
образование,
предоставляющие
медицинские услуги
(обеспечивающие
предоставление
медицинских
услуг)", человек

Планируемый фонд 0,6 0,7 0,9 1,4 1,9 2,5 3,2
оплаты труда по
категории "Врачи и
работники
медицинских
организаций,
имеющие высшее
медицинское
(фармацевтическое)
или иное высшее
образование,
предоставляющие
медицинские услуги
(обеспечивающие
предоставление
медицинских
услуг)", млн руб.

Дополнительная 0,4 0,6 1,1 1,6 2,2 2,9
потребность на
повышение
заработной платы
по категории
"Врачи и работники
медицинских
организаций,
имеющие высшее
медицинское
(фармацевтическое)
или иное высшее
образование,
предоставляющие
медицинские услуги
(обеспечивающие
предоставление
медицинских
услуг)", млн руб.

Планируемая 12014,0 16721,0 21671,0 25917,0 32878,0 45618,0 50636,0
среднемесячная
заработная плата
по категории
"Средний
медицинский
(фармацевтический)
персонал
(персонал,
обеспечивающий
предоставление
медицинских
услуг)", руб.

Темп роста средней 139,2 129,6 119,6 126,9 138,7 111,0
заработной платы
по категории
"Средний
медицинский
(фармацевтический)
персонал
(персонал,
обеспечивающий
предоставление
медицинских
услуг)", %

Соотношение к 44,4 55,7 65,0 70,0 80,0 100,0 100,0
средней заработной
плате по Томской
области по
категории "Средний
медицинский
(фармацевтический)
персонал
(персонал,
обеспечивающий
предоставление
медицинских
услуг)", %

Планируемая 2 1 1 1 1 1 1
численность
работников по
категории "Средний
медицинский
(фармацевтический)
персонал
(персонал,
обеспечивающий
предоставление
медицинских
услуг)", человек

Планируемый фонд 0,4 0,3 0,3 0,4 0,5 0,7 0,8
оплаты труда по
категории "Средний
медицинский
(фармацевтический)
персонал
(персонал,
обеспечивающий
предоставление
медицинских
услуг)", млн руб.

Дополнительная 0,1 0,2 0,2 0,3 0,5 0,6
потребность на
повышение
заработной платы
по категории
"Средний
медицинский
(фармацевтический)
персонал
(персонал,
обеспечивающий
предоставление
медицинских
услуг)", млн руб.

Предусмотрено в 1,0 0,02 0,02 0,02 0,02 0,02 0,02
консолидированном
бюджете Томской
области на 2013
год в рамках
индексации фонда
оплаты труда на
4,5%, млн руб.

Всего 0,4 0,7 1,3 1,9 2,7 3,5
дополнительная
потребность на
повышение
заработной платы
(без учета
индексации фонда
оплаты труда на
4,5% в 2013 г.),
млн руб.

Предусмотрено, млн 1,0 0,4 0,7 1,3 1,9 2,7 3,5
руб., в том числе:

Консолидированный 1,0 0,4 0,7 1,3 1,9 2,7 3,5
бюджет Томской
области

Планируемые
внебюджетные
средства

Планируемые
средства
обязательного
медицинского
страхования

Средства от
оптимизационных
мероприятий и мер
по повышению
эффективности
расходов,
энергосбережения

Департамент по молодежной политике, физической культуре и спорту Томской области

Планируемая 13412,9 21012 27672 44429 61646 79832 101272
среднемесячная
заработная плата
по категории
"Врачи и работники
медицинских
организаций,
имеющие высшее
медицинское
(фармацевтическое)
или иное высшее
образование,
предоставляющие
медицинские услуги
(обеспечивающие
предоставление
медицинских
услуг)", руб.

Темп роста средней 156,7 131,7 160,6 138,8 129,5 126,9
заработной платы
по категории
"Врачи и работники
медицинских
организаций,
имеющие высшее
медицинское
(фармацевтическое)
или иное высшее
образование,
предоставляющие
медицинские услуги
(обеспечивающие
предоставление
медицинских
услуг)", %

Соотношение к 49,5 70,0 83,0 120,0 150,0 175,0 200,0
средней заработной
плате по Томской
области по
категории "Врачи и
работники
медицинских
организаций,
имеющие высшее
медицинское
(фармацевтическое)
или иное высшее
образование,
предоставляющие
медицинские услуги
(обеспечивающие
предоставление
медицинских
услуг)", %

Планируемая 19 19 21 21 21 21 21
численность
работников по
категории "Врачи и
работники
медицинских
организаций,
имеющие высшее
медицинское
(фармацевтическое)
или иное высшее
образование,
предоставляющие
медицинские услуги
(обеспечивающие
предоставление
медицинских
услуг)", человек

Планируемый фонд 4,0 6,2 9,1 14,6 20,2 26,2 33,2
оплаты труда по
категории "Врачи и
работники
медицинских
организаций,
имеющие высшее
медицинское
(фармацевтическое)
или иное высшее
образование,
предоставляющие
медицинские услуги
(обеспечивающие
предоставление
медицинских
услуг)", млн руб.

Дополнительная 2,3 5,1 10,6 16,2 22,2 29,2
потребность на
повышение
заработной платы
по категории
"Врачи и работники
медицинских
организаций,
имеющие высшее
медицинское
(фармацевтическое)
или иное высшее
образование,
предоставляющие
медицинские услуги
(обеспечивающие
предоставление
медицинских
услуг)", млн руб.

Планируемая 10539,8 16721,0 21671,0 25917,0 32878,0 45618,0 50636,0
среднемесячная
заработная плата
по категории
"Средний
медицинский
(фармацевтический)
персонал
(персонал,
обеспечивающий
предоставление
медицинских
услуг)", руб.

Темп роста средней 158,6 129,6 119,6 126,9 138,7 111,0
заработной платы
по категории
"Средний
медицинский
(фармацевтический)
персонал
(персонал,
обеспечивающий
предоставление
медицинских
услуг)", %

Соотношение к 38,9 55,7 65,0 70,0 80,0 100,0 100,0
средней заработной
плате по Томской
области по
категории "Средний
медицинский
(фармацевтический)
персонал
(персонал,
обеспечивающий
предоставление
медицинских
услуг)", %

Планируемая 16 16 18 18 18 18 18
численность
работников по
категории "Средний
медицинский
(фармацевтический)
персонал
(персонал,
обеспечивающий
предоставление
медицинских
услуг)", человек

Планируемый фонд 2,6 4,2 6,1 7,3 9,2 12,8 14,2
оплаты труда по
категории "Средний
медицинский
(фармацевтический)
персонал
(персонал,
обеспечивающий
предоставление
медицинских
услуг)", млн руб.

Дополнительная 1,5 3,5 4,7 6,6 10,2 11,6
потребность на
повышение
заработной платы
по категории
"Средний
медицинский
(фармацевтический)
персонал
(персонал,
обеспечивающий
предоставление
медицинских
услуг)", млн руб.

Предусмотрено в 6,6 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3
консолидированном
бюджете Томской
области на 2013
год в рамках
индексации фонда
оплаты труда на
4,5%, млн руб.

Всего 3,5 8,3 14,9 22,6 32,1 40,6
дополнительная
потребность на
повышение
заработной платы
(без учета
индексации фонда
оплаты труда на
4,5% в 2013 году),
млн руб.

Предусмотрено, млн 6,6 3,5 8,3 14,9 22,6 32,1 40,6
руб., в том числе:

Консолидированный 6,6 3,5 8,3 14,9 22,6 32,1 40,6
бюджет Томской
области

Планируемые
внебюджетные
средства

Планируемые
средства
обязательного
медицинского
страхования

Средства от
оптимизационных
мероприятий и мер
по повышению
эффективности
расходов,
энергосбережения



------------------------------------------------------------------