АДМИНИСТРАЦИЯ ТОМСКОЙ ОБЛАСТИ

РАСПОРЯЖЕНИЕ
от 8 мая 2013 г. № 365-ра

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В РАСПОРЯЖЕНИЕ
АДМИНИСТРАЦИИ ТОМСКОЙ ОБЛАСТИ ОТ 12.03.2013 № 201-РА

1. Внести в распоряжение Администрации Томской области от 12.03.2013 № 201-ра "Об утверждении Плана мероприятий ("региональной дорожной карты" "Повышение эффективности и качества услуг в сфере социального обслуживания населения Томской области (2013 - 2018 годы)" следующие изменения:
1) в Плане мероприятий ("региональной дорожной карте") "Повышение эффективности и качества услуг в сфере социального обслуживания населения Томской области (2013 - 2018 годы)", утвержденном указанным распоряжением (приложение № 1):
в абзаце втором подпункта 2.2 пункта 2 слова "социальных работников составил 10308 руб., или 38% к уровню среднемесячной заработной платы по Томской области, педагогических работников - 14256 руб.," заменить словами "социальных работников составил 10324 руб., или 38% к уровню среднемесячной заработной платы по Томской области, педагогических работников - 14690 руб.,";
в абзаце третьем подпункта 2.2 пункта 2 слова "598 чел., педагогических работников - 603 чел." заменить словами "573 чел., педагогических работников - 653 чел.";
2) финансовое обеспечение мероприятий "региональной дорожной карты" Томской области, утвержденное указанным распоряжением (приложение № 2), изложить в новой редакции согласно приложению к настоящему распоряжению.
2. Настоящее распоряжение вступает в силу со дня подписания и распространяется на правоотношения, возникшие с 1 апреля 2013 года.

Губернатор
Томской области
С.А.ЖВАЧКИН





Приложение
к распоряжению
Администрации Томской области
от 08.05.2013 № 365-ра

ФИНАНСОВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ
МЕРОПРИЯТИЙ "РЕГИОНАЛЬНОЙ ДОРОЖНОЙ КАРТЫ" ТОМСКОЙ ОБЛАСТИ


Наименование 2012 год 2013 год 2014 год 2015 год 2016 год 2017 год 2018 год
показателей

Прогнозируемая 27075 30020 33340 37024 41097 45618 50636
средняя
заработная плата
по Томской
области, руб.

Темп роста 111 111 111 111 111 111
средней
заработной платы
по Томской
области, %

Планируемая 14690 15351 19453 25361 32467 40828 50636
среднемесячная
заработная плата
педагогических
работников
организаций,
оказывающих
социальные услуги
детям-сиротам и
детям, оставшимся
без попечения
родителей, в
Томской области,
руб.

Темп роста 105 127 130 128 126 124
средней
заработной платы
педагогических
работников
организаций,
оказывающих
социальные услуги
детям-сиротам и
детям, оставшимся
без попечения
родителей, в
Томской области,
%

Соотношение к 54,3 51,1 58,3 68,5 79,0 89,5 100,0
средней
заработной плате
по Томской
области, %

Планируемая 10324 14260 19337 25361 32467 40828 50636
среднемесячная
заработная плата
социальных
работников в
Томской области,
руб.

Темп роста 138 136 131 128 126 124
средней
заработной платы
социальных
работников в
Томской области,
%

Соотношение к 38,1 47,5 58,0 68,5 79,0 89,5 100,0
средней
заработной плате
по Томской
области, %

Департамент социальной защиты населения Томской области

Планируемая 10249 14260 19337 25361 32467 40828 50636
среднемесячная
заработная плата
социальных
работников, руб.

Соотношение к 37,9 47,5 58,0 68,5 79,0 89,5 100,0
средней
заработной плате
по Томской
области, %

Темп роста 139 136 131 128 126 124
средней
заработной платы
социальных
работников в
Томской области,
%

Планируемая 452 452 452 452 452 452 452
среднесписочная
численность
социальных
работников,
человек

Планируемый ФОТ, 72,4 100,7 136,6 179,1 229,3 288,3 357,6
млн руб.

Дополнительная 28,3 64,2 106,7 156,9 215,9 285,2
потребность на
повышение
заработной платы
социальных
работников, млн
руб.

Предусмотрено в 3,3 3,3 3,3 3,3 3,3 3,3
консолидированном
бюджете на 2013
год в рамках
индексации ФОТ на
4,5%

ВСЕГО 25,0 60,9 103,4 153,6 212,6 281,9
дополнительная
потребность на
повышение
заработной платы
социальных
работников (без
учета
индексации на
2013 год ФОТ на
4,5%), млн руб.

Источники 25,0 60,9 103,4 153,6 212,6 281,9
финансирования
дополнительной
потребности -
всего, млн руб.,
в том числе:

консолидированный 25,0 60,9 103,4 153,6 212,6 281,9
бюджет Томской
области

Департамент по вопросам семьи и детей Томской области

Планируемая 9948 14260 19337 25361 32467 40828 50636
среднемесячная
заработная плата
социальных
работников
организаций,
оказывающих
социальные услуги
детям-сиротам и
детям, оставшимся
без попечения
родителей, в
Томской области,
руб.

Соотношение к 36,7 47,5 58,0 68,5 79,0 89,5 100,0
средней
заработной плате
по Томской
области, %

Темп роста 143 136 131 128 126 124
средней
заработной платы
социальных
работников в
Томской области,
%

Планируемая 88 88 88 88 88 88 88
среднесписочная
численность
социальных
работников,
человек

Планируемый ФОТ, 13,7 19,6 26,6 34,9 44,6 56,1 69,6
млн руб.

Дополнительная 5,9 12,9 21,2 30,9 42,4 55,9
потребность на
повышение
заработной платы
социальных
работников, млн
руб.

Предусмотрено в 0,6 0,6 0,6 0,6 0,6 0,6
консолидированном
бюджете
на 2013 год в
рамках индексации
ФОТ на 4,5%

ВСЕГО 5,3 12,3 20,6 30,3 41,810 55,3
дополнительная
потребность на
повышение
заработной платы
социальных
работников (без
учета
индексации на
2013 год ФОТ на
4,5%), млн руб.

Планируемая 14256 14898 19339 25361 32467 40828 50636
среднемесячная
заработная плата
педагогических
работников
организаций,
оказывающих
социальные услуги
детям-сиротам и
детям, оставшимся
без попечения
родителей, в
Томской области,
руб.

Соотношение к 52,7 49,6 58,0 68,5 79,0 89,5 100,0
средней
заработной плате
по Томской
области, %

Темп роста 105 130 131 128 126 124
средней
заработной платы
педагогических
работников в
Томской области,
%

Планируемая 603 603 603 603 603 603 603
среднесписочная
численность
педагогических
работников,
человек

Планируемый ФОТ, 134,310 140,354 182,198 238,933 305,880 384,652 477,1
млн руб.

Дополнительная 6,0 47,9 104,6 171,6 250,3 342,75
потребность на
повышение
заработной платы
педагогических
работников
организаций,
оказывающих
социальные услуги
детям-сиротам и
детям, оставшимся
без попечения
родителей, млн
руб.

Предусмотрено в 6,0 6,0 6,0 6,0 6,0 6,0
консолидированном
бюджете на 2013
год в рамках
индексации ФОТ на
4,5%

ВСЕГО 0,0 41,9 98,6 165,6 244,3 336,75
дополнительная
потребность на
повышение
заработной платы
педагогических
работников
организаций,
оказывающих
социальные услуги
детям-сиротам и
детям, оставшимся
без попечения
родителей (без
учета индексации
в 2013 году ФОТ
на 4,5%), млн
руб.

ВСЕГО 5,3 54,2 119,2 195,9 286,2 392,1
дополнительная
потребность на
повышение
заработной платы
социальных
работников и
педагогических
работников
организаций,
оказывающих
социальные услуги
детям-сиротам и
детям, оставшимся
без попечения
родителей (без
учета индексации
в 2013 году ФОТ
на 4,5%), млн
руб.

Источники 5,3 54,2 119,2 195,9 286,2 392,1
финансирования
дополнительной
потребности -
всего, млн руб.,
в том числе:

консолидированный 5,3 54,2 119,2 195,9 286,2 392,1
бюджет Томской
области

Департамент здравоохранения Томской области

Планируемая 12360 14260 19337 25361 32467 40828 50636
среднемесячная
заработная плата
социальных
работников, руб.

Соотношение к 45,7 47,5 58,0 68,5 79,0 89,5 100,0
средней
заработной плате
по Томской
области, %

Темп роста 115 136 131 128 126 124
средней
заработной платы
социальных
работников в
Томской области,
%

Планируемая 33 38 38 38 38 38 38
среднесписочная
численность
социальных
работников,
человек

Планируемый ФОТ, 6,4 8,5 11,5 15,1 19,3 24,2 30,1
млн руб.

Дополнительная 2,1 5,1 8,7 12,9 17,9 23,7
потребность на
повышение
заработной платы
социальных
работников, млн
руб.

Предусмотрено в 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3
консолидированном
бюджете на 2013
год в рамках
индексации ФОТ на
4,5%

ВСЕГО 1,8 4,8 8,4 12,6 17,6 23,4
дополнительная
потребность на
повышение
заработной платы
социальных
работников (без
учета индексации
на 2013 год ФОТ
на 4,5%), млн
руб., в том
числе:

консолидированный 0,8 3,4 6,5 10,2 14,5 19,5
бюджет Томской
области

средства 1,0 1,4 1,9 2,4 3,1 3,9
обязательного
медицинского
страхования

Планируемая 19926 20823 20823 25361 32467 40828 50636
среднемесячная
заработная плата
педагогических
работников
организаций,
оказывающих
социальные услуги
детям-сиротам и
детям, оставшимся
без попечения
родителей, в
Томской области,
руб.

Соотношение к 73,6 69,4 62,5 68,5 79,0 89,5 100,0
средней
заработной плате
по Томской
области, %

Темп роста 105 100 122 128 126 124
средней
заработной платы
педагогических
работников в
Томской области,
%

Планируемая 50 50 50 50 50 50 50
среднесписочная
численность
педагогических
работников,
человек

Планируемый ФОТ, 15,6 16,3 16,3 19,8 25,4 31,9 39,6
млн руб.

Дополнительная 0,7 0,7 4,2 9,8 16,3 24,0
потребность на
повышение
заработной платы
педагогических
работников
организаций,
оказывающих
социальные услуги
детям-сиротам и
детям, оставшимся
без попечения
родителей, млн
руб.

Предусмотрено в 0,7 0,7 0,7 0,7 0,7 0,7
консолидированном
бюджете на 2013
год в рамках
индексации ФОТ на
4,5%

ВСЕГО 0,0 0,0 3,5 9,1 15,6 23,3
дополнительная
потребность на
повышение
заработной платы
педагогических
работников
организаций,
оказывающих
социальные услуги
детям-сиротам и
детям, оставшимся
без попечения
родителей (без
учета индексации
в 2013 году ФОТ
на 4,5%), млн
руб.

ВСЕГО 1,8 4,8 11,9 21,7 33,2 46,7
дополнительная
потребность на
повышение
заработной платы
социальных
работников и
педагогических
работников
организаций,
оказывающих
социальные услуги
детям-сиротам и
детям, оставшимся
без попечения
родителей (без
учета индексации
в 2013 году ФОТ
на 4,5%), млн
руб.

консолидированный 0,8 3,4 10,0 19,3 30,1 42,8
бюджет Томской
области

средства 1,0 1,4 1,9 2,4 3,1 3,9
обязательного
медицинского
страхования

ИТОГО 32,1 119,9 234,6 371,2 531,9 720,7
дополнительная
потребность на
повышение
заработной платы
социальных
работников и
педагогических
работников
Департамента
социальной защиты
населения Томской
области,
Департамента
по вопросам семьи
и детей Томской
области и
Департамента
здравоохранения
Томской области
(без учета
индексации в 2013
году ФОТ на
4,5%), млн руб.

Источники 32,1 119,9 234,6 371,2 531,9 720,7
финансирования
дополнительной
потребности -
всего, млн руб.,
в том числе:

консолидированный 31,1 118,5 232,7 368,8 528,8 716,8
бюджет Томской
области

средства 1,0 1,4 1,9 2,4 3,1 3,9
обязательного
медицинского
страхования



------------------------------------------------------------------